爱美制品厂201401质量手册.doc

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AM-ZS--01
爱美制品厂

质量手册
依据ISO9001：2008标准编制

编制：刘贤国

审批：应华

分发号：2014001

2014年 1月 3 日发布 2014 年 1月 6 日实施
章节号
名称
页码
0.1
目录

0.2
企业简介

0.3
质量手册的管理

0.4
质量手册修改控制页

0.5
组织结构图

0.6
职能分配表

1
质量手册发布令

2
质量方针和目标

3
范围、引用标准和术语

4
质量管理体系

5
管理职责

6
资源管理

7
产品实现

8
测量、分析和改进

公司简介
爱美制品厂坐落在浙江省海宁市许巷工业区，距离杭州余杭区中心临平约7公里，距离杭州市西湖约30公里，是属于爱美国际集团有限公司的家用纺织品生产制造企业。主要生产产品包括：窗帘、靠垫、床上用品、台布等装饰性产品。销售的对象为爱美国际下属的贸易公司及中国大陆终端消费者。
爱美制品厂建筑面积约为：8800平方米，其中厂房面积约为：5000平方米、宿舍面积约为：3000平方米、餐厅面积约为：500平方米、办公室面积约为：300平方米。
爱美制品厂为工人提供良好的住宿、就餐环境，优厚的工资、健全的福利。工厂严格遵照SA8000的要求建厂、管厂，在承担社会责任的同时，逐步培养了一批与公司共同发展的高素质的技术工人团队。
现代化的花园式工业厂房为爱美制品厂的产品质量提供了有力支撑；规范化的管理为公司产品的优质品质提供了有力的保障。爱美制品厂为爱美国际家用纺织品事业提供了快速、低成本、高品质的生产优势，使得爱美国际家用纺织品体系更具市场竞争力。

第0.3章 质量手册的管理
1. 品控部QA按ISO9001标准的要求，结合本公司的实际情况编制《质量手册》，对内是本公司进行质量管理的依据性文件，对外是向顾客或其他相关方面提供质量保证的文件。
2. 《质量手册》由品控部负责编制，总经理审批颁布确定实施日期。
3. 品控部根据《文件控制程序》对《质量手册》进行控制，《质量手册》分为“受控”和“非受控”两类，所有发放到公司内各部门及提交认证机构的手册，均为受控手册，应标有“受控”标识，所有提供给用户或其他单位的用于宣传、沟通等活动的手册为非受控手册。
4. 持有受控《质量手册》的人员应妥善保管，保持手册的完好、清洁，如出现破损、丢失或持有人调离本公司及不再具备持有人的资格时，应到品控部办理有关手续。
5. 品控部负责《质量手册》的修订，修订后的《质量手册》由总经理批准后实施，并做好管理和解释工作。
6. 管理文件的保存，以文件类别集中、分类、有序的存放并标识清楚，保持文件的清晰，易于识别，并方便检索。
7. 所有作废文件应及时销毁或加盖“作废留用”印章予以保存。

修改章节
修改页码
修改条款
修改内容
修改状态
实施日期
备注

爱美制品厂组织结构图
总经理

管理者代表

品控部
总经办
生产控制部
制品车间
仓整车间
核算部
裁剪组
车缝组
总检组
包装组

序号
细则要求
总经理
品控部
生产控制部
总经办
面料检验车间
制品车间
仓储物流车间
4.1
总要求
▲

○
○
○
○
○
○
4.2.1
文件要求
○
▲

○
○
○
○
○
4.2.2
质量手册
○
▲

○
○
○
○
○
4.2.3
文件控制
○
▲

○
○
○
○
○
4.2.4
记录控制
○
▲

○
○
○
○
○
5.1
管理承诺
▲

○
○
○
○
○
○
5.2
以顾客为关注焦点
▲

○
○
○
○
○
○
5.3
质量方针
▲

○
○
○
○
○
○
5.4
策划
▲

○
○
○
○
○
○
5.5.1
职责、权限
▲

○
○
○
○
○
○
5.5.2
职能分配表
○
▲

○
○
○
○
○
5.5.3
内部沟通
○
○
▲

○
○
○
○
5.6
管理评审
▲

○
○
○
○
○
○
6.1
资源提供
▲

○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
▲

○
○
○
○
○
○
6.3
基础设施
○
○
○
○
▲

▲

▲

6.4
工作环境
○
○
○
○
▲

▲

▲

7.1
产品实现的策划
▲

○
○
○
○
○
○
7.2
与顾客有关的过程
○
○
▲

○
○
○
○
7.4
采购
○
○
▲

○
○
○
○
7.5.1
生产和服务提供的控制
○
○
▲

○
▲

▲

▲

7.5.2
生产和服务提供过程确认
○
○
▲

○
○
○
○
7.5.3
标识和可塑性
○
○
○
○
▲
▲
▲
7.5.4
顾客财产
○
○
▲

▲

○
○
○
7.5.5
产品保护
○
○
▲
○
▲
▲
▲

7.6
监视和测量装置的控制
○
○
▲
○
○
○
○
8.1
总则
○
▲

○
○
○
○
○
8.2.1
顾客满意
○
○
▲

○
○
○
○
8.2.2
内部审核
○
▲

○
○
○
○
○
8.2.3
过程的监视和测量
○
▲

○
○
○
○
○
8.2.4
产品的监视和测量
○
▲

○
○
○
○
○
8.3
不合格品控制
○
▲

○
○
▲

▲

▲

8.4
数据分析
○
▲
○
○
○
○
○
8.5.1
持续改进
○
▲
○
○
○
○
○
8.5.2
纠正措施
○
▲
○
○
○
○
○
8.5.3
预防措施
○
▲
○
○
○
○
○

▲表示主要职能，○表示辅助职能

质量手册发布令
依据ISO9001:2008质量管理体系标准的要求，并结合爱美制品厂的管理特点，特制定本《质量手册》。
本手册规定了公司的质量方针，对公司质量管理体系及质量管理体系要求做出了全面的描述，是指导公司质量管理工作的纲领性文件和行动准则，是开展质量活动必须遵守的标准和规范。
本手册自总经理签字之日起正式生效。公司范围内各部门及全体员工必须严格遵照执行。

公司的质量方针：质量至上，精细管理；
创新发展，诚信经营。
公司的质量目标是：
1. 面料开裁率95%以上；
2. 产品一次检验合格率97%以上；
3. 交货及时率90%以上，每年递增1%；
4. 顾客满意度95%以上。

第3章 范围、引用标准、术语
1.范围
1.1本手册依据ISO9001:2008标准，规定质量管理体系要求，通过体系的有效运行，包括持续改进体系过程以及保证符合顾客与适用的法规要求，从而增进顾客满意。
1.2本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司的面料的染色、印花等后加工外包生产控制；窗帘、靠垫、床上用品的经销，适用于涉及本公司质量管理体系的所有职能部门；
1.3本公司生产的产品的设计开发由爱美国际集团的设计部和产品中心负责，爱美制品厂不涉及设计开发过程。故将ISO9001:2008标准“7.3设计和开发”条款予以删减，上述条款的删减，不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。
2.引用标准
a) ISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》；
b) ISO9001:2008《质量管理体系 要求》
3 术语和定义
本手册采用ISO9000:2005中所规定的术语。
纺织、家纺行业有关术语

第4章 质量管理体系
4.1 总要求
本公司按照ISO9001:2008标准的要求，建立质量管理体系，并结合本公司的实际情况形成适合本公司的体系文件，本公司将按质量管理体系标准和质量管理体系文件的规定实施和保持质量管理体系的所有过程，并持续改进其有效性，通过满足顾客要求和适用的法规要求而达到增强顾客满意的目的。本公司主要：
a) 为实施质量管理体系，本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别和确定。质量管理体系主要包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程（见质量管理体系过程相互关系图4-1）。
质量管理过程相互关系图4-1
质量管理体系的持续改进

顾客

要求
管理活动
检查、分析和改进

产品
实现
产品

顾客
满意
资源提供

b) 用组织结构图，职能分配表和对质量管理体系各过程的描述，确定这些过程的顺序和相互作用。
c) 编制质量手册，程序文件，作业指导书及表格，同时采用适用的外来标准，规范和文件等，作为确保质量管理体系各过程有效运行和控制的准则和方法。
d) 为支持质量管理体系过程的有效运行和对过程的监视，提供必要的资源和信息。
e) 对质量管理体系的过程进行测量，监视和分析。
f) 实施必要的措施，使质量管理体系的过程达到预期的要求，并持续改进其有效性。
本公司面料的染色、印花等后加工过程为外包过程，外包过程的控制执行“7.4采购”有关要求。
4.2 文件要求
4.2.1总则
本公司的质量管理体系文件分为以下四个层次：
质量手册

程 序 文 件

工作指导书、生产单、标准等

质 量 记 录

a) 质量手册（包括质量方针、质量目标）；
b) 程序文件；
c) 为确保质量管理体系的有效策划和运行，本公司制定了相关的作业指导书、操作规程及技术标准等文件；
d) 证实质量管理体系的有效运行及产品符合性所需的记录。
4.2.2 质量手册
本公司编制的《质量手册》确定了本公司的质量方针和质量目标，描述本公司质量管理体系，是本公司纲领性、法规性文件。其主要内容包括：
a) 质量方针和目标；
b) 本公司组织结构和部门职责描述；
c) 质量管理体系的范围：对ISO9001:2008标准删减的具体内容和理由说明；
d) ISO9001:2008标准要求的程序文件；
e) 质量管理体系过程及其相互关系的描述；
f) 质量手册控制要求。
4.2.3 文件控制参见AM/CX01-2012《文件控制程序》
4.2.4 记录控制AM/CX02-2012《质量记录控制程序》

第5章 管理职责
5.1 管理承诺
总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据；
a) 不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。
b) 制定本公司的质量方针和质量目标。
c) 主持本公司的管理评审。
d) 为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。
e) 任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。
f) 确定组织结构。
5.2 以顾客为关注焦点
a) 总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标。
b) 总经理负责所有销售合同的审批，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。
5.3 质量方针
总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针：
a) 与本公司经营的总方针相一致、相适应；
b) 适合本公司的生产性质和规模；
c) 对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；
d) 为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；
e) 在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；
f) 在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。
5.4 策划
5.4.1 质量目标
a) 总经理负责质量目标的制定，责成本公司的相关部门或人员进行适当的分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。
b) 质量目标应建立在本公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实施的原则，经过努力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。
c) 质量目标的内容，可涉及产品的具体指标及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。
d) 本公司具体质量目标见第二章质量方针和质量目标。
5.4.2 质量管理体系策划
总经理应对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目标：
a) 确定与本公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的裁减及充分的理由；
b) 确定为实现质量目标要求而建立的过程中，需要投放的整体资源；
c) 不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现情况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；
d) 应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通
5.5.1 本公司的组织结构图（见表5-1）
5.5.2 质量管理体系职能分配表（见表5-2）
5.5.3管理职责和权限
1) 总经理：
a) 制定质量方针，质量目标，主持管理评审，负责《质量手册》的审批。
b) 组织实施质量管理体系策划，设立与质量管理体系相适应的组织结构，本公司的组织结构及部门职责的确定，品控部的任命。
c) 为质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供必要的资源。
d) 向全体员工宣传满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，通过质量管理体系的有效实施和持续改进，增强满足顾客的要求。
e) 负责贯彻国家法律法规、方针政策，领导本公司质量管理体系有效运行并持续改进，对本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品全面负责。
f) 负责确定管理人员的入职要求，培训计划的审批。
2) 品控部：
1) 制定面料、半成品和成品的质量标准，下发生产车间及其它有关部门，并要求遵照执行；
2) 定期对面料检验工、初检工、总检工进行品质标准、疵点判定、专业知识等方面的培训；
3) 负责对产品生产过程的各个环节的工艺参数、产品质量、生产环境进行巡检，发现不符合要求的即可要求车间改正；
4) 对每张订单的产品入库前全部做抽检，出具检验报告，包装工序按合格的检验报告入库，检验不合格的返工重检；
5) 采取措施，努力协助生产车间降低产品的废次品率；
6) 负责检验测量设备的正确使用、检定、校准、维护和保养；
7) 负责持续改进工作，对体系运行中出现的不符合制定纠正预防措施，负责数据分析。
3) 生产控制部：
1) 负责订单分解，制作工艺单；
2) 负责跟进订单生产的进度，确保按时出货；
3) 负责跟进客户所需的各种样板。
4) 制定采购计划，洽谈和制定采购合同，实施采购；
5) 跟进和监控面料染色、印花、涂层、植绒等各种后加工过程的质量和进度，确保合格的面料在规定的时间内到达工厂；
6) 跟进各种辅料的采购进度，确保所需辅料在规定时间内到厂；
7) 定期对供方做出评价，评价结果给到爱美集团产品中心。
4) 制品车间：
a) 负责制定生产计划，组织安排生产，编制生产作业指导书及相关设备操作规程；
b) 对制造车间的生产过程负责管理和协调；
c) 每道工序严格控制半成品及制成品的质量，对不合格品按程序进行处理；
d) 负责生产设备的管理、维护、维修和保养；
e) 确保生产现场设施及生产环境良好；
f) 确保生产计划的顺利完成，及时把合格的制成品交付仓储物流车间准备出货。
8) 仓储物流车间：
a) 负责维护各仓储区域的环境卫生，温湿度控制；
b) 负责面料的出入库管理；
c) 负责辅料的验收入库和发放；
d) 负责仓储区域的面辅料的防护、摆放、标识；
e) 负责制成品的出货。
9) 面料检验车间：
a) 负责到厂面料的检验，出具检验报告；
b) 负责巻验机的管理、维护、保养；
c) 负责检验车间现场的管理，保证工作环境的整洁；
d) 负责不合格面料的判定，隔离和管理。
5.5.4 内部沟通
本公司内各部门或员工依据质量信息管理的要求，收集日常的正常信息，进行定期或不定期的沟通，确保有关信息得到及时、准确的传递和运用，并确保对内外审核、管理评审等结果进行沟通。实施内部沟通的方法有：会议、谈话、公告、文件传递、宣传栏培训等。
5.6管理评审
5.6.1总则
每年年底应召开一次管理评审会议，两次管理评审之间不超过12个月。总经理、品控部以及总经理认可的有关人员参加。特殊情况下，可随时增加管理评审会议，管理评审会议由品控部通知有关人员，通过管理评审，确定本公司对质量体系的适宜性、充分性和有效性，是否能实现本公司的质量方针、目标的要求。
5.6.2 管理评审计划
5.6.2.1一般情况下，品控部每年年初编制年度管理评审计划，总经理批准后实施。其主要内容包括：
a) 评审目的；
b) 评审方式；
c) 评审内容；
d) 评审时间安排；
e) 评审地点。
5.6.2.2在下列情况下，由总经理提出适时进行相应的管理评审。
a) 当本公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
b) 当本公司发生重大质量事故或相关连续投诉时；
5.6.3.1管理评审的输入一般包括以下内容：
a) 质量管理体系审核报告（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）；
b) 顾客对产品和服务的反馈信息的处理情况，顾客满意度的测量结果；
c) 质量管理体系过程的运行状况及其测量与监控结果的信息；
d) 产品服务质量状况；
e) 质量方针、目标的实现情况，以及顾客满意和改进措施的实施情况；
f) 以前管理评审所确定的跟踪措施的实施情况；
g) 可能影响质量管理体系正常运行的内、外环境的变化及有关质量管理体系改进建议的信息；
h) 其他所需信息。
5.6.3.2各部门要按照计划的要求准备相关材料，最后由品控部负责将有关人员提交的以上方面信息，进行收集，汇总整理后提交给管理评审。
5.6.3.3管理评审的输出要反映出以上输入进行比较和评价的结果：
a) 管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；
b) 质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；
c) 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；
d) 为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；
e) 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；
f) 对上述评价结果所需采取的跟踪措施；
g) 对改进的建议。
5.6.4.1评审会议由总经理主持，各部门负责人和有关人员参加，对《管理评审计划》的评审内容进行逐项评审。
5.6.4.2总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等），并对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。
5.6.5管理评审会议记录及跟踪报告
5.6.5.1品控部负责管理评审的会议记录和跟踪验证，负责对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，报总经理审批后存档，作为下次管理评审的输入。
5.6.5.2管理评审记录及跟踪报告的内容包括：
a) 目的；
b) 日期；
c) 参加人员；
d) 评审的内容及结论；
e) 采取的改进措施。
5.6.6纠正和预防措施的实施及验证
品控部根据会议评审结果编写《管理评审报告》，经总经理审批后，发给相关部门予以执行。需采取改进措施或纠正和预防措施时，由品控部负责组织协调，责任部门负责实施，品控部负责对上述措施实施情况进行跟踪验证。
5.7相关/支持性文件
5.7.1《纠正措施控制程序》
5.7.2《预防措施控制程序》
5.8质量记录
5.8.1管理评审计划
5.8.2管理评审报告
第6章 资源管理
6.1 资源提供
为了实施和改进质量管理体系的每个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，本公司管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方等各个方面。
6.2人力资源
6.2.1总则
所有承担质量管理体系规定职责人员，应能胜任其工作，对胜任的判断可以从教育、培训、技能和经验等方面考虑。
6.2.2能力、意识和培训
a) 人资行政部和各部门负责人根据本公司实际情况规定《岗位任职要求》，经总经理审批后作为人员招聘、选择、安排和考评的主要依据；
b) 人资行政部协助各部门负责人确定各类人员的基本培训需求，包括新员工、转岗人员、检验人员、机械操作人员、内审员、特殊工序人员等，通过对各类人员能力的考评，以培训计划的形式明确需要实施的相应培训；
c) 每年年底，人资行政部负责制定下一年的培训计划，编制《年度培训计划》，经总经理审批后发各部门，并督促各部门按计划执行，确保与质量体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事工作应具备的能力，同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性，意识到应积极寻求工作质量的改进，为企业的持续发展做出贡献。
d) 每次培训需填写《培训记录》，并进行培训效果的评估，各记录按《记录控制程序》进行控制。
e) 计划外培训可由相关部门以《培训申请》的形式提出，经总经理批准后，由相关部门组织实施。
f) 每年年底，人资行政部组织相关部门进行总体培训工作评估，以便更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作。
6.3基础设施
公司为实现产品的符合性活动配备所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、车间）、设备和工具、支持性服务（水、电、信息系统）、运输设施等。设备使用部门负责生产设备的维护、保养及管理，水电公务组负责设备的维修和电气线路的维护。
6.4工作环境
6.4.1各生产班组负责各自区域的工作环境，满足产品生产的要求，按照5S的要求做好定置、定位，保持工作区域的整洁，做好车间的目视化管理。
6.4.2各生产班组应积极采取科学方法进行工艺设计，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度；对于工人工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励。
6.5相关/支持性文件
6.5.1《纠正措施控制程序》
6.5.2《预防措施控制程序》
6.5.3《人员岗位任职要求》
6.6质量记录
6.6.1年度培训计划
6.6.2培训记录
第7章 产品实现
7.1产品实现的策划
生控部组织有关人员对产品实现所需的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务的特殊过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的需求相一致，并且以适于本公司操作的方式形成文件，策划应确定以下适用内容：
a) 根据顾客和适用法律法规要求，确定产品的质量目标和技术要求；
b) 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；
c) 对过程实现阶段有关人员的职责、权限，所需配备的机械设备和资源；
d) 确定采用的检验标准、技术要求、工艺流程、控制方法和作业文件；
e) 规定具体的试验、检验方法和对相应的检验人员、操作人员的要求；
f) 证明过程和产品符合性所需的质量记录，如工艺参数和检验记录；
g) 针对产品实现策划的结果，编制相应的生产计划；
h) 为达到质量目标而采取的其他措施和方法。
窗帘、罗马帘、台布等生产流程：
面料检验---裁剪---车缝---初检---工艺（打圈、钉扣、穿绳等）---总检---包装---入库
靠垫生产流程：
面料检验---裁剪---车缝---初检---总检
---包装---入库
无纺布裁剪---车缝---充棉
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
生控部负责确定顾客明示的要求和识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求，应履行的与产品有关的义务，相关质量法律、法规、相关产品国家和行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.2.1为了满足市场和顾客的需求，确保各种合同、订单的顺利执行，使本公司获得良好的经济效益和社会效益，生控部须对各种合同、订单进行评审，必要时与总经理共同评审。
7.2.2.2合同的评审
由生控部对收到的合同进行评审，确保顾客的质量、货期等各项要求合理、明确、书面化，企业有能力满足。对于合同中要求的特殊质量要求、货期、特殊工艺，生控部不能确定的，先与相关部门负责人沟通，最后由总经理审批。
7.2.2.3生控部在合同评审时，根据合同中有关内容和要求提出疑问和修改建议时，及时与爱美国际业务部联系，有修改的合同要求业务部重新下发，原合同作废。
7.2.3顾客沟通
7.2.3.1传递产品信息
a) 爱美国际的业务部采用展会、不定期走访、客户来访等形式，主动向客户介绍本公司产品信息，提供宣传资料，每年进行客户分析和市场需求分析，及时掌握市场动态和顾客需求动向。
b) 业务部对本公司的客户建立档案，分析客户的不同需求和喜好。
7.2.3.2问询和咨询
生控部对客户的邮件、电话等方式的问询和咨询要及时、热情解答，暂时未能解答的，上报总经理予以解决。
7.2.3.3顾客信息反馈的投诉
各部门接到业务部反馈的客户的投诉和索赔信息后，分别按《顾客投诉处理程序》、《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》进行处理。
7.3设计和开发
本公司产品的设计和开发由爱美集团的设计部和资源中心负责，爱美制品厂不存在产品的设计和开发的要求，故将ISO9001:2008标准“7.3设计和开发”条款予以删减，不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。
7.4采购控制程序
7.4.1目的
确保原辅材料的采购过程处于受控状态，保证其质量符合规定要求并对原辅材料的供应商的供货质量进行控制，保证其持续符合要求。
7.4.2适用范围
适用于公司各类生产性采购物资，包括面料辅料外包工序及其它物资供方的选择评价，采购信息的制订和沟通采购产品的验证。
7.4.3职责
7.4.3.1爱美集团产品中心负责制订和发布各类生产性采购物资技术要求。
7.4.3.2爱美集团产品中心和爱美制品厂生产控制部负责采购的具体实施以及供方的选择和评价。
7.4.3.3面料检验车间负责采购面料的验证。
7.4.3.4仓储物流车间负责采购辅料的验收。
7.4.4工作程序
7.4.4.1采购物资重要度的识别分类
生产控制部根据采购物资重要程度和所采购物资的质量稳定情况，对其进行分类管理，制订各类采购物资技术要求和不同的验收方法，编制《原辅材料验收规则》，现将采购物资分成A、B两类。
A级物资：构成成品的主要材料/部件，主要是面料包括坯布、半成品面料、成品面料，以及面料的染色、印花、涂层等后加工。
B级物资：构成成品的次要部件以及生产辅助物资，如：铁圈，网格，无纺布，洗唛，彩卡，胶袋，衬板，纸箱，车缝线等。
7.4.4.2供方的选择和评价程序
1) 产品中心资源开发部负责进行市场调研，对于A类物资供方发放《供方情况调查表》，根据调查结果分析，初步选定若干个质量保证能力强，信誉好价格合理的供方进行评价，调查获得的有关记录，如供方营业执照、认证证书等供方基本情况资料应建档保存。
2) 经调查认可的A类物资供方，由产品中心打样采购部安排其打样，样板经业务确认后，由生产控制部进行小批量采购。
3) 生产控制部和生产控制部在每年年终分别对供方的业绩进行评价，采用对同类供方产品质量、价格、交货期、售后服务对比等方式，填写《供方业绩评价单》报总经理审批，评价合格可列入下一年度《合格供方名单》。
4) 对于B类物资供货单位由生产控制部根据市场调查情况分析，可根据同行推荐后直接进行选择和试用，试用合格即可列入《合格供方名单》。
5) 日常生产运行过程中需增加供方时也应对其进行评价，根据进货物资检验记录，一年内超过3次发生严重质量问题的供方可取消其供货资格。生产控制部应确保《合格供方名单》应在公司内部始终处于受控、统一。
7.4.4.3采购程序
1) 生产控制部收到制品采购部的订单资料后，在规定时间内做好订单分解，做好面料和辅料采购单，下给生产控制部。
2) 生产控制部接收生产控制部下的订单资料和E-mail资料，拿到资料后，核对订单资料是否齐全，包括面料采购单，面料分析表，色卡，花型，彩稿。结合邮件，核对订单资料（包括面料采购单，面料分析表，色卡，花型，彩稿）是否正确。
3) 将面料采购单统一放置于：\\192.168.66.11\d 爱美制品厂\采购资料\日常工作\采购合同\A 合同(订单式采购)\2012年合同\2012面料采购单。
4) 根据面料分析表拟定合同：
a) 根据我们爱美的合同模板，拟定合同，合同中需包含订单号，供需方资料，面料品名、规格、技术参数、颜色、数量、价格、交货期等信息。
b) 拟定合同时，一定要仔细，拟定好之后，要复核一遍。确认无误后，传真一份给供应商，要求供应商务必盖章确认回传，留作备案。
c) 如需寄色卡给供应商的，要及时沟通，将色卡寄给供应商。
d) 另外再打印一份纸质合同，连同色卡装在11孔文件袋，一起给到面料跟单经理，由面料跟单经理合理分配给到相应跟单员。
e) 签过字的面料采购单原件，用11孔文件袋装好，放于文件夹备案。
5) 采购跟单员接收订单资料，并仔细审阅：
a) 采购跟单员拿到订单资料后，要仔细审阅，不明白的地方及时沟通，分析面料采购过程中可能存在的风险，做好前期准备，规避风险。
b) 拿到合同确认没问题，第一时间与面料供应商取得联系，做好沟通。
6) 采购跟单员负责跟进面料采购进度
7.4.4.4采购产品的验证
1) A级采购物资由面料检验车间对其质量进行检查，出具面料检验报告，不合格品和开裁率低于95%的面料，检验车间通知采购部与供应商协调处理。
2) B级物资由仓储车间负责验收，核对实物与有关样品外观是否一致，质量技术指标是否符合要求，数量是否正确，包装是否完好等。
3) 采购物资具体验证要求详见《原辅材料验收规定》和《产品的监视和测量程序》。
7.4.4.5相关文件记录
《AM-QR7.4.1-01供方情况调查表》
《AM-QR7.4.1-02供方评价记录单》
《AM-QR7.4.1-03合格供方名单》
《AM-QR7.4.1-04供方业绩评价单》
《AM-QR7.4.3-01面料采购单》
《AM-QR7.4.3原辅材料验收规则》

7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
a) 生产车间制定并实施工序作业指导书，确保这些过程在受控状态下进行。
b) 生产车间制定并实施《设备管理规定》，确保生产过程所需设备满足功能要求。
c) 生控部制定面料、半成品和成品的质量标准，下发生产车间及其它有关部门，并要求遵照执行。
d) 生控部负责对产品生产过程的各个环节的工艺参数、产品质量、生产环境进行巡检，发现不符合要求的即可要求车间改正。
e) 生控部对每张订单的产品入库前全部做抽检，出具检验报告，包装工序按合格的检验报告入库，检验不合格的返工重检。
f) 生控部定期对面料检验工、初检工、总检工进行品质标准、疵点判定、专业知识等方面的培训。
7.5.2生产和服务提供过程的确认
当所产生的输出不能通过后续的监视或测量加以验证时，公司必须确认这些生产和服务提供过程。这些过程包括那些过程缺陷只有在产品投入使用或服务交付