规范化管理风电场评审标准.docx

规范化管理风电场评审标准（试行）中国大唐集团公司编制和使用说明安全是一个相对的概念，是指把已知的风险控制在可接受的范围内。本质安全是安全生产管理追求的最高境界，创建规范化管理风电场是集团公司提高风电场安全生产管理水平的重要方法和途径。现阶段，集团公司以实现“人员无伤害、设备无缺陷、系统无障碍、管理无漏洞、人机环的和谐统一”为创建规范化管理风电场的基本要求。为此，集团公司委托大唐新能源公司组织专家编制了规范化管理风电场评审标准（试行）（简称评审标准）。一、评审标准的编制思路规范化管理风电场评审标准的编制，是以风电场安全风险辨识、评价、控制为基础，以安全生产标准化管理为核心。通过对风电场划分为人员、管理、设备、环境四个单元，首先对单元中的要素进行分析、确定，确保不遗漏重要和关键要素（详见评审要素图），对风电场存在的安全风险进行辨识、评价（详见风电场主要安全风险图），并将要素与风险进行综合分析（详见要素风险综合分析表）。评审标准的确定，是在单元划分、要素确定的基础上，制定出相应的控制措施。通过对控制措施落实情况的评审，综合反映出风电场对安全风险的管控水平。安全风险控制在可接受的范围内，则认为风电场是安全的。所谓的“规范化管理风电场”就是风电场通过落实安全风险的管控措施，达到对安全风险的可控在控，从而实现不出现不可接受的安全风险，实现对不安全事件的超前控制。二、各评审单元的主要内容评审标准划分为人员、设备（设施）、环境、管理四个评审单元，在每个单元中确定若干评审要素，通过对每个评审要素存在的主要安全风险的辨识、评价，制定了相应的控制措施，针对每个控制措施，按照“有没有、行不行、干没干、成没成”思路，以及按照1：2：3：4评分原则设定分值，用来区分安全风险程度，并对每个控制措施制定了评审方法。评审标准共确定了47个评审要素，辨识出59类主要风险。其中，人员单元有7个评审要素，13类主要风险；设备（设施）单元有16个评审要素，16类主要风险；环境单元有15个评审要素，22类主要风险；管理单元有12个评审要素，12类主要风险。评审标准共设定6000分。其中人员单元1000分，设备（设施）单元2000分，环境单元2000分，管理单元1000分。评审标准虽然表面看条目较多，这主要是针对风电场人员少的特点，以便于风电场现场工作人员学习、掌握和操作，针对性和指导性更强，同时也为实现信息化管理奠定了基础。三、评审方法及风险度计算（一）评审前应成立工作组，认真学习评审标准，进行分工。工作组一般不少于5人，组长1人，每个评审单元最少1人，组长进行全面协调，同时对每个单元的评审情况随时进行抽查。（二）评审人员首先对照“规范化管理风电场评审要素框图”了解评审风电场的基本要素，对照“风电场安全风险分析框图”分析每个要素存在的安全风险，对照“规范化管理风电场安全风险辩识表”确定每个安全风险应制定的相应控制措施，然后，按照“规范化管理风电场评审标准（试行）”条款内容进行评审。（三）评审人员应综合运用现场观察、查阅资料、随机考问、现场试验、走访相关方等方法，并随即做好分析和问题记录。（四）评审完成后，评审小组应写出评审工作小结，对发现的问题进行综合分析，提出改进意见，并计算每个单元的风险度。（五）针对每一个评审单元的风险等级系数与单元风险度确定综合风险度。（六）综合风险度计算评审单元应得分=单元总分值不参与评审项目分值评审单元得分率（）=实得分/应得分评审单元风险度（）= 1评审要素得分率（）综合风险度f（）= 人员单元风险度0.3+设备单元风险度0.2+环境单元风险度0.2+ 管理单元风险度0.3（七）评审结束后，评审小组应与风电场全体人员，召开座谈和交流会，共同分析存在的问题，研究改进措施。四、规范化管理风电场分级标准按照集团公司规范化管理风电场管理办法（试行），集团公司将符合规范化管理风电场划分为三个等级。（一）三星级。满足必备条件，综合风险度5；（二）二星级。满足必备条件，10综合风险度5；（三）一星级。满足必备条件，15综合风险度10。（四）不满足以上等级标准的为不合格风电场。道路草原森林饮用水系统储油室食堂变电站办公室生活楼主控室继保室配电室通讯室蓄电池室电缆夹层库房风机周边风机变压器异常气候天气安全生产责任制现场规程制度危险源管理应急管理两措管理消防管理外包工程管理两票管理安全培训特种设备管理技术监控管理交通安全管理风电场评审要素人员单元设备单元环境单元管理单元外来参观检查人员运行人员检修维护试验人员厂家售后服务人员司机厨师周边居民风力发电机组风机塔筒风机桨叶风机叶片风机控制系统主变压器断路器隔离开关互感器二次系统线路杆塔电缆建筑物基础风机变压器无功补偿装置接地网电气倒闸操作安全工器具电缆沟井坑孔洞输电线路风电场安全风险辩识主控室继保室配电室通讯室蓄电池室电缆夹层火灾办公室生活楼火灾饮用水污染道路失修影响通行食物中毒储油室火灾食堂火灾变配电设备火灾库房火灾电缆沟井坑孔洞通风不良造成人员中毒草原森林火灾风机周边落物伤人人员安全知识能力不足作业人员行为不规范外包工程管理不到位存在消防隐患典型重大事故防范存在漏洞突发事件控制措施不全危险源措施不到位现场规程制度不健全安全生产责任制不落实特种设备不符合安全条件设备技术状况失控存在交通事故隐患风机火灾风机倒塔高处坠落人员能力不足触电摔伤物体打击机械伤害人身伤害人员中署人员冻伤动物伤害风机轮毂（桨叶）脱落风机叶轮超速变压器爆炸、着火断路器爆炸隔离开关损坏互感器爆炸电缆着火过电压事故建构物基础下沉倒杆塔、断线电气误操作全场停电人员单元设备单元环境单元管理单元安全工器具不合格风电场安全风险综合分析序号评审要素及风险安全风险综合分析1人员单元1.1运行人员1.1.1人员能力不足人员培训不够、能力不足，对环境作业及设备存在的安全风险辨识不清，控制措施落实不到位，造成的安全风险1.1.2触电防止人身触电措施不落实，使用的绝缘用具、个人防护用品不合格，造成人身触电的风险1.1.3摔伤生产场所的井、坑、孔、洞或沟道盖板未盖好，造成人员摔伤的风险1.2检修、维护、试验人员（风机、变电、线路）1.2.1人员能力人员培训不够、能力不足，对环境作业及设备存在的安全风险辨识不清，控制措施落实不到位，特种作业人员无证上岗，造成的安全风险1.2.2高处坠落防止高处作业措施不落实，脚手架搭设不合格，患有妨碍高处作业疾病人员从事高处作业，造成高处坠落的风险1.2.3物体打击交叉作业、起重作业生产场所的防落物伤人措施不落实，打磨和切割作业未戴个人防护用品，造成物体打击的风险1.2.4机械伤害转动设备对轮连接处未安装防护罩，机械加工时未戴个人防护用品，启动机械时未认真检查零部件，造成零部件飞出伤人等的风险1.2.5触电使用的电动工器具、个人防护用品不合格，临时电源未安装漏电保护器，高压试验未设专人看护，造成人身触电的风险1.3厂家售后服务人员对厂家售后服务人员现场安全交底不清或未交底，现场监管不力，使用的工器具不合格，造成人身伤害的风险1.4外来参观、检查人员对外来参观、检查人员现场安全交底不清或未交底，现场监管不力，造成人身伤害的风险1.5司机对司机未进行安全培训，司机违章驾驶，造成人身伤害的风险1.6厨师对厨师未进行健康检查，食堂环境卫生差，食品不安全，造成人员疾病或中毒的风险1.7周边居民对周边电力设施、设备的安全标示牌安装不齐全，对周边居民未进行安全普法知识宣传，造成的安全风险2设备单元2.1风机火灾易燃物质：没有得到有效控制，如未按设计要求使用阻燃材料、阻燃材料变性失效；热量：没有得到有效控制，如温度、过电压、过电流保护、短路保护、防雷系统失效，电气连接不良等；隔离：对易燃物质和热源没有有效隔离，如监督检查不到位不及时，油液、冷却液泄流、电缆表皮破损等2.2风机倒塔材质：监造不严材质不符合设计要求，金属材料因为高周、低周、热、腐蚀、接触等疲劳造成失效；载荷：对极端载荷防范、控制不力，如控制保护系统失效等；监督：监督、检验不到位2.3风轮轮毂（桨叶）脱落材质：主要承载部件材质不符合设计规范、疲劳失效；工艺：组装、检修不符合工艺要求，留下隐患；载荷：控制、保护系统失效造成极端载荷控制不力；监督：监督、监测、维护不到位2.4风机叶轮超速（飞车）控制系统：开环，测量反馈单元失效，控制器失效、放大执行单元（液压系统、机械系统、电气系统）失效，被控对象失去监视；保护系统：控制、保护系统切换逻辑错误，保护系统定值偏差，人员误操作，执行单元（制动等系统）失效2.5雷击造成风机主要部件损坏自身抗电气冲击能力：风力发电机自身防护等级不符合设计规范；防雷、接地系统：不完善，不能有效引流；监督：未按规程要求监督、监测、测试2.6主变压器爆炸、着火对主变压器的油质变化情况未定期监测分析，保护整定值不正确，保护动作不灵敏，未定期检查校验压力释放装置、瓦斯保护装置、温度保护装置，造成主变压器爆炸、着火的风险2.7SF6断路器爆炸对断路器的SF6气体未定期监测，气体报警和压力闭锁装置不完善，发现的问题没有落实整改，造成SF6断路器爆炸的风险2.8隔离开关损坏对隔离开关支持瓷瓶未认真检查，机械闭锁装置不完善，发现的问题没有落实整改，造成瓷瓶断裂、母线停电或导致电量送出受阻的风险2.9互感器爆炸对油浸互感器的油质变化情况未定期监测分析，发现的问题没有落实整改，巡检、维护工作不到位，造成互感器爆炸的风险2.10电网调压失控对无功补偿装置检查维护不到位，发现的问题没有落实整改，造成电网自动调节功能失控的风险2.11电缆着火电缆敷设时没有按设计采用阻燃电缆，电缆沟道、竖井、夹层使用的防火材料不合格，防火封堵不严密、电缆头未按规定定期进行远红外监测，造成电缆着火的风险2.12防雷能力降低对防雷接地系统检查维护不到位，未定期监测接地网电阻，发现的问题没有落实整改，造成接地系统防雷能力降低的风险2.13二次系统故障导致全场停电断路器“五防”闭锁功能不完善，220kV断路器操作系统未采用两套跳闸回路，交直流电源回路未分开，造成二次系统故障全场停电的风险2.14电气误操作电气防误闭锁装置管理不善，发现的问题没有落实整改，未严格执行操作票管理规定，造成电气误操作的风险2.15倒杆塔、断线对线路铁塔塔（杆）基础沉降和杆塔垂直度未定期监测，发现的问题没有落实整改，未定期检查铁塔螺栓、塔（杆）外观、金具外观、导线外观、拉线外观、塔体防腐、铁塔基础水平度，造成塔（杆）倒塌的风险2.16建（构）筑物基础下沉、倒塌对建（构）筑物基础没有定期检验，发现的问题没有落实整改，日常巡检维护工作不到位，造成建（构）筑物基础下沉、倒塌的风险3环境单元3.1办公楼或生活楼火灾控制楼、办公楼和生活楼未设置消防设施，消防设施未定期检验，安全标示牌不齐全，造成火灾的风险3.2主控室、继电保护室、配电室、通讯室、蓄电池室或电缆夹层火灾主控室、继电保护室、配电室、通讯室、蓄电池室、电缆夹层等处未设置消防设施，消防设施未定期检验，安全标示牌不齐全，防小动物挡板不齐全，各电缆孔洞未用防火泥封堵完好，造成火灾的风险3.3继电保护室、配电室、通讯室、蓄电池室或电缆夹层环境因素造成人身伤害继电保护室、配电室、通讯室、蓄电池室、电缆夹层等处的井坑孔洞未设置盖板，门未锁好，安全标示牌不齐全，安全警示线不齐全，照明不充足，造成人身伤害的风险3.4风机周边3.4.1物体打击通往风机各主路口未设置“风机半径XX米内严禁长时间逗留”安全标识，未对风电场周边居民进行相关安全常识普及宣传，造成物体打击的风险3.4.2触电地面风机变压器围栏或箱变外壳设置安全标示牌不齐全，风机变压器围栏门、箱变门或风机塔筒门不锁，造成人身触电的风险3.5变电站3.5.1变电站火灾变电站内主变压器、厂用变压器、备用变压器、配电室、断路器、无功补偿装置等处未设置消防设施，消防设施未定期检验，安全标示牌不齐全，防小动物挡板不齐全，造成火灾的风险3.5.2变电站人身伤害各孔洞坑道盖板不齐全，无功补偿装置、施工中井坑孔洞等相关部位安全防护遮栏不齐全，安全标示牌不齐全，安全警示线不齐全，照明不充足，造成人身伤害的风险3.6高压配电室人身触电高压配电柜周围未设置绝缘垫，高压配电柜“五防”功能不完善，解锁钥匙管理不善，安全标示牌不齐全，造成人身触电的风险3.7库房、电缆沟道、井坑孔洞通风不良造成人员气体中毒库房入口处设置的安全标示牌不齐全，储存有毒有害危化品的库房未设专人管理，电缆沟道、井坑孔洞作业前事先未通风，未配备合格的防毒面具，造成人员气体中毒的风险。注意：把黄色内容放到库房内3.8输电线路3.8.1触电铁塔和带有爬梯的杆塔设置的安全标示牌不齐全，输电线路跨越线路、公路或铁路的安全距离不符合要求，输电线路沿线下方的建筑物和树木高度超过规定，造成人身触电的风险3.8.2高处坠落铁塔和杆塔材质不符合标准、螺栓力矩不符合要求，塔基础下沉或倾斜，爬梯安装不牢固，爬梯有裂纹，爬梯严重腐蚀，造成人员高处坠落的风险3.9库房火灾库房未设置消防设施，消防设施未定期检验，氧气瓶和乙炔气瓶在同一库房内存放，库房内存放有汽油，安全标示牌不齐全，造成火灾的风险3.10储油室火灾储油室未设置消防设施，消防设施未定期检验，安全标示牌不齐全，造成储油室火灾、爆炸的风险3.11食堂3.11.1食堂火灾厨房和储菜间管理不善，厨房和储菜间未设置消防设施，消防设施未定期检验，安全标示牌不齐全，造成食堂火灾、食物中毒的风险3.11.2食物中毒3.12饮用水污染生活水泵房管理不善，未定期检测和分析水质变化情况，造成饮用水污染中毒或疾病的风险3.13道路道路损坏失修，道路交通安全标示牌不齐全，造成重大交通事故或人身伤害的风险3.14草原（森林）火灾风电场通往草原（森林）主路口设置的安全标示牌不齐全，风力灭火机数量配备不足，对风力灭火机未定期检验，人员在草原（森林）区域流动吸烟，未与周边单位及居民建立联防联动机制，造成草原（森林）火灾的风险3.15异常气候天气3.15.1人员冻伤防寒防冻个人防护用品配置不齐全，恶劣天气人员外出作业没有执行防寒防冻安全措施，通信不能有效保障，造成人员冻伤的风险3.15.2大雾、雷击对室外设备的避雷设施未定期检验，大雾或雷雨天气未严禁人员外出作业，造成人员遭雷击的风险3.15.3高温中暑防暑个人防护用品配置不齐全，气温超过40人员外出作业没有执行防中暑措施，饮用水不能充足供给，通信不能有效保障，造成人员中暑的风险3.16安全工器具作业人员使用不合格的安全工器具，造成人身伤害的风险4管理单元4.1安全生产责任制不落实风电场没有安全生产责任制管理办法，运行人员不了解本岗位的安全生产职责，安全生产职责不落实，造成的安全风险4.2规程制度不健全风电场生产现场规程、规章制度不全，运行人员不了解规程、制度内容，未严格执行规章制度，造成的安全风险4.3危险源管理措施不到位风电场没有危险源管理制度，危险源管理台帐不健全，危险源管理没有责任人和监督人，未按规定对危险源开展定期普查和评估工作，对发现的问题未落实整改，造成的安全风险4.4典型重大事故防范存在漏洞风电场没有突发事件应急管理制度和应急预案，没有应急演练计划，应急救援队伍不健全，应急物资储备不齐全，未按计划要求开展演练工作，不能有效地应对突发事件，造成损失扩大的风险4.5“两措”管理风电场没有“两措”计划，“两措”计划不落实，造成的安全风险4.6存在消防隐患风电场没有消防管理规定，消防管理职责不明确，重点防火部位或场所标志不清、无防火责任人和监督人，对消防设施、消防器材管理不善，造成火灾的风险4.7外包工程管理不到们风电场没有外包工程管理制度，没有对承包方的资质严格审查，没有对承包方使用的工器具、个人防护用品等严格检查，没有对外来施工人员进行安全培训和安全交底，没有对承包工程作业场所进行安全监督管理，造成的安全风险4.8作业人员行为不规范风电场没有工作票、操作票管理和使用标准，存在无票作业，“两票”安全措施不落实，“两票”管理存在漏洞，造成的安全风险4.9人员安全知识能力不足风电场没有安全培训计划，未按计划开展安全培训工作，安全培训内容不全面，造成无知性违章的风险4.10特种设备不符合安全条件风电场没有特种设备管理制度，特种作业人员无证上岗，特种设备未定期检验或使用不合格的特种设备，造成的安全风险4.11设备技术状况失控风电场没有技术监控管理制度，技术监控网络不健全，职责不明确，未定期开展技术监控网络工作，对发现的问题未落实整改，造成的安全风险4.12存在交通事故安全隐患风电场没有交通安全管理规定，没有对司机进行安全培训，司机无证驾驶、违章驾驶，造成交通事故的风险规范化管理风电场评审标准序号评审内容标准分评审方法实得分1人员单元10001.1评审要素：运行人员3001.1.1安全风险1：人员能力不足1001.1.1.1风电场是否有运行人员上岗条件的规定5查阅文件；无规定不得分1.1.1.2风电场是否有运行人员岗位培训计划5查阅培训计划；无计划不得分1.1.1.3对岗位技能培训是否有明确要求7查阅规定；无要求不得分1.1.1.4对运行人员身体健康和年龄是否有明确要求7查阅规定；无要求不得分1.1.1.5对规程制度培训是否有明确要求6查阅规定；无要求不得分1.1.1.6是否经县级以上的医院体检6查阅体检证明；有1人不符合不得分1.1.1.7每年对运行人员是否进行岗位培训，有无考试卷或考试记录6查阅培训记录、考试卷，现场随机抽考23人；有1人不符合扣2分，2人不符合不得分1.1.1.8对运行人员是否进行心肺复苏法、触电急救、外伤急救、消防器材、冻伤、中暑急救、岗位及宿舍应急逃生等安全知识的培训，有无考试卷或考试记录6查阅培训记录、考试卷，现场随机抽考23人；有1人不符合扣2分，2人不符合不得分1.1.1.9运行上岗人员是否有妨碍工作的疾病6查阅体检证明；有1人不符合不得分1.1.1.10运行上岗人员是否有不符合上岗条件6现场抽查23人；有1人不符合不得分1.1.1.11运行上岗人员是否掌握有关的安全生产知识、岗位技能知识，有无培训和考试记录20查阅培训记录，现场抽考23人；有1人不符合扣3分，2人不符合扣6分，3人不符合扣20分1.1.1.12是否发生过因个人能力不足造成的不安全事件20现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.1.2安全风险2：触电1001.1.2.1风电场是否有防止人身触电措施4查阅文件；无措施不得分1.1.2.2风电场是否有绝缘用具管理规定2查阅文件；无规定不得分1.1.2.3风电场是否有个人防护用品管理规定2查阅文件；无规定不得分1.1.2.4风电场是否有接地线管理规定2查阅文件；无规定不得分1.1.2.5对绝缘拉杆、验电器的检测周期是否明确为1年、6个月5查阅绝缘用具规定；未明确不得分1.1.2.6对绝缘鞋、绝缘手套的检测周期是否明确为6个月5查阅防护用品规定；未明确不得分1.1.2.7是否针对不同电压等级明确接地线的规格5查阅接地线规定；未明确不得分1.1.2.8接地线是否定制管理，有无编号，接地线记录是否规范5查阅台帐，接地线摆放情况，抽查12组接地线；有1组接地线不符合不得分1.1.2.9运行人员进入变电站是否穿绝缘鞋5现场检查；有1人未穿绝缘鞋不得分1.1.2.10操作高压电气设备是否戴绝缘手套5现场检查；有1人未戴绝缘手套不得分1.1.2.11对绝缘拉杆、验电器是否每1年、6个月定期检测一次4查阅绝缘用具台帐；有1件未检测不得分1.1.2.12对绝缘鞋、绝缘手套是否每6个月定期检测一次4查阅个人防护用品台帐；有1件未检测不得分1.1.2.13使用的绝缘拉杆、验电器等是否有检测合格标示4现场抽查12个绝缘用具；有1个不合格不得分1.1.2.14使用的绝缘鞋、绝缘手套是否有检测合格标示4现场抽查12个防护用品；有1个不合格不得分1.1.2.15接地线是否有电压等级标示，现场是否存在错放、错用现象4现场抽查接地线；有1组无标示不得分，有1组错放、错用不得分1.1.2.16运行人员是否掌握绝缘用具、个人防护用品的简单检查方法20现场抽考13人；有1人未掌握扣3分，2人未掌握扣6分，3人未掌握扣20分1.1.2.17运行人员是否发生过人身触电事件20现场询问，查阅记录；有1起触电事件不得分1.1.3安全风险3：摔伤1001.1.3.1风电场对特种作业天气巡视是否有管理规定10查阅文件；无规定不得分1.1.3.2对运行人员着装是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分1.1.3.3对特殊天气巡视是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分1.1.3.4对井、坑、孔、洞或沟道是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分1.1.3.5对道路照明是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分1.1.3.6巡检人员是否穿工作服、戴安全帽6现场检查；有1人不符合扣2分，有2人不符合不得分1.1.3.7雨雪天气巡检时是否穿防滑鞋6现场检查；有1人不符合扣2分，有2人不符合不得分1.1.3.8井、坑、孔、洞或沟道盖板是否坚固盖好6现场检查；有1处不合格扣2分，有2处不合格不得分1.1.3.9井、坑、孔、洞或沟道盖板揭开后，是否装设围栏，夜间是否设红灯警示6现场检查；有1处不合格不得分1.1.3.10变电站照明是否充足6现场检查；有1盏灯不亮扣1分，有2盏灯不亮扣3分，有3盏灯不亮不得分1.1.3.11是否发生过人身摔伤事件40现场询问，查阅记录；有1起人身摔伤事件不得分1.2评审要素：检修、维护、试验人员（风机、变电、线路）3001.2.1安全风险1：人员能力不足601.2.1.1是否有检修人员上岗条件规定3查阅文件；无规定不得分1.2.1.2是否有检修人员岗位培训计划3查阅培训计划；无计划不得分1.2.1.3对检修人员身体健康、年龄是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分1.2.1.4对检修人员技能培训（工器具使用、风电场专业知识、触电急救等）是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分1.2.1.5对特种作业人员是否有明确要求3查阅规定；无要求不得分1.2.1.6上岗检修人员是否经县级以上的医院体检3抽查体检证明；有1人不符合不得分1.2.1.7上岗检修人员是否有妨碍工作的疾病6抽查体检证明；有1人不符合不得分1.2.1.8对检修人员是否定期培训4查阅培训计划和记录；不符合不得分1.2.1.9对特种作业人员是否定期培训，并持证上岗4查阅台帐，现场抽查13人；有1人不符合不得分1.2.1.10无特种作业证的人员是否从事特种作业工作4现场询问、检查；有1人不符合不得分1.2.1.11是否发生过因个人能力不足造成的不安全事件24现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.2.2安全风险2：高处坠落601.2.2.1是否制定防止高处坠落措施3查阅文本；无措施不得分1.2.2.2是否制定脚手架搭设、验收、使用管理规定3查阅文件；无规定不得分1.2.2.3对高处作业人员身体是否有明确要求4查阅措施；无要求不得分1.2.2.4对高处作业车是否有明确的使用要求2查阅措施；无要求不得分1.2.2.5对安全带是否有明确的使用要求2查阅措施；无要求不得分1.2.2.6对脚手架是否有明确的使用要求2查阅措施和脚手架规定；有1处不符合扣1分，无要求不得分1.2.2.7风速超标是否有明确的禁止高处作业要求2查阅措施；无要求不得分1.2.2.8是否存在患有高血压、心脏病等人员从事高处作业4现场询问、检查；有1人不符合不得分1.2.2.9高处作业车是否安全可靠2现场检查；存在安全隐患不得分1.2.2.10安全带是否定期进行载荷检验，检验合格证是否过期2检查个人防护用品台帐，现场抽查；有1条不合格不得分1.2.2.11高处作业人员是否系好安全带，6m以上高处作业是否使用缓冲式安全带2现场检查；有1人不符合不得分1.2.2.12安全带是否挂在牢固构件、专用围栏或钢丝绳上2现场检查；有1人不符合不得分1.2.2.13在无法直接挂设安全带的地方，是否专设挂安全带的安全拉绳、安全栏杆等1现场检查；有1人不符合不得分1.2.2.14脚手架使用前是否进行验收，有无验收合格证4现场检查；有1处不符合不得分1.2.2.156级以上大风现场是否有人从事高处作业1现场询问，查阅记录；有1人不符合不得分1.2.2.16是否发生过高处坠落事件24现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.2.3安全风险3：物体打击601.2.3.1是否制定防止物体打击的措施2查阅文本；无措施不得分1.2.3.2是否制定交叉作业防止落物伤人的措施2查阅文本；无措施不得分1.2.3.3是否制定风机吊车作业防止落物伤人的措施2查阅文本；无措施不得分1.2.3.4对正确使用安全帽是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分1.2.3.5对脚手架搭设、验收和使用是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分1.2.3.6对吊车作业区域下方不得站人是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分1.2.3.7打磨、切割作业时是否有防止伤人的措施3查阅措施；无要求不得分1.2.3.8安全帽外壳是否破损，帽衬是否合格（45cm），帽带是否完好等3现场抽查；有1人不符合不得分1.2.3.9物料传递时是否存在往下或向上乱抛材料现象3现场询问、抽查；有1处不合格不得分1.2.3.10脚手架搭设是否牢固，脚手板是否铺满3现场抽查；有1处不合格不得分1.2.3.11常用小型工具是否放在工具袋内3现场询问、检查；有1处不符合不得分1.2.3.12高处物料堆放是否平稳，是否存在将物料摆放在临边及洞口附近、以及妨碍通道等现象2现场询问、检查；有1处不符合不得分1.2.3.13起重作业时，吊物是否捆绑牢固，下方是否有人1现场检查；有1处不符合不得分1.2.3.14使用手锤或单手抡大锤时是否戴手套1现场抽查；有1人不符合不得分1.2.3.15高处作业的下方有无交叉作业现象。必须交叉作业时，是否做好防止落物伤人的措施，并设专人监护1现场抽查；有1处不符合不得分1.2.3.16打磨、切割作业时，是否戴防护眼镜1现场抽查；有1人不符合不得分1.2.3.17是否发生过物体打击伤人事件24现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.2.4安全风险4：机械伤害601.2.4.1是否制定防止机械伤害的措施3查阅文本；无措施不得分1.2.4.2是否编制设备检修作业指导书3查阅文本；无作业指导书不得分1.2.4.3对防止转动设备绞住衣服是否有明确要求6查阅措施；无要求不得分1.2.4.4对防止机械零部件飞出伤人是否有明确要求6查阅措施；无要求不得分1.2.4.5作业人员是否穿好工作服，戴好个人防护用品，长发女工是否戴好防护帽6现场检查；有1人不符合不得分1.2.4.6转动设备对轮连接处是否安装可靠防护罩3现场检查；有1处不符合不得分1.2.4.7使用钻床、车床等旋转机床是否戴手套作业3现场询问、检查；有1人不符合不得分1.2.4.8机器启动前是否对零部件进行检查，防止零部件飞出伤人3现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.2.4.9是否严格执行设备检修作业指导书3现场检查；有1个作业点不符合不得分1.2.4.10是否发生过机械伤人事件24现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.2.5安全风险5：触电601.2.5.1是否制定防止人身触电措施6查阅文本；无措施不得分1.2.5.2对电动工器具使用是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分1.2.5.3对临时电源使用是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分1.2.5.4对绝缘鞋定期检测是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分1.2.5.5对作业人员行为是否有明确要求3查阅措施；无要求不得分1.2.5.6对电动工器具每年是否定期检验一次4查阅台帐，现场检查；有1台不合格不得分1.2.5.7是否使用不合格的电动工器具4现场检查；有1台不合格不得分 1.2.5.8检修电源、临时电源是否安装合格的漏电保护器3现场检查；有1台不符合不得分1.2.5.9对绝缘鞋每6个月是否定期检测一次，有无检测合格标示3现场检查；有1双鞋不合格不得分1.2.5.10电气人员是否存在未穿绝缘鞋作业的现象2现场检查；有1人不符合不得分1.2.5.11高压试验区域是否设临时围栏，并设专人看护1现场检查；有1处不符合不得分1.2.5.12工作负责人是否全程监护检修作业1现场抽查工作票；有1处不符合不得分1.2.5.13是否发生过人身触电事件24现场询问，查阅记录；有1起人身触电不得分1.3评审要素：厂家售后服务人员安全风险：人身伤害1001.3.1是否有厂家售后服务人员的管理规定10查阅文件；无规定不得分1.3.2对厂家售后服务人员进场安全培训是否有明确要求10查阅规定；无要求不得分1.3.3对厂家携带的专用工器具是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分1.3.4对厂家售后服务人员的工作区域限定是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分1.3.5对厂家售后服务人员是否进行现场安全技术交底10现场询问，查阅记录；不符合不得分1.3.6对厂家售后服务人员是否专人监护10现场询问、检查；不符合不得分1.3.7厂家携带的专用工器具是否检验，有无合格标示10现场检查；有1件工具不合格扣5分，有2件不得分1.3.8是否发生过因厂家售后人员引发的不安全事件40现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.4评审要素：外来参观、检查人员安全风险：人身伤害1001.4.1是否有外来参观、检查人员的管理规定5查阅文件；无规定不得分1.4.2是否有乘坐风机电梯的管理规定5查阅文件；无规定不得分1.4.3对外来参观、检查人员的着装是否有明确要求10查阅人员规定；无要求不得分1.4.4对风机电梯定期检测是否有明确要求10查阅电梯规定；无要求不得分1.4.5对外来人员是否进行生产现场的安全提示10现场询问，查阅记录；不符合不得分1.4.6外来人员进入生产现场是否穿工作服，戴安全帽8现场检查；有1人不符合不得分1.4.7对风机电梯每年是否定期检测6查阅文本；不合格不得分1.4.8对外来人员进入生产现场是否设专人监护6现场检查；不符合不得分1.4.9是否发生过外来人员人身轻伤及以上的事件40现场询问，查阅记录；有1起不安全事件不得分1.5评审要素：司机安全风险：人身伤害501.5.1是否有车辆管理规定3查阅文件；无规定不得分1.5.2是否有司机安全培训计划2查阅培训计划；无计划不得分1.5.3对司机身体健康和年龄是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分1.5.4对司机安全培训是否有明确要求5查阅规定；无要求不得分1.5.5司机是否经县级以上的医院体检3查阅体检记录；不合格不得分1