审计监察管理工作流程.docx

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-审计监察管理工作流程审计监察工作既服务于工程管理又对工程管理工作予以监察，起到服务与监察相结合的作用。根据工程管理工作流程，特制订审计监察工作流程：一、“中标合同”与“标的”的审计监察根据中标通知书及与业主签订的施工合同，审计监察工作需明确“标的”及施工任务并予以存档备案。二、审核施工图成本预算1、市政工程依照国家规范、规定、设计图纸文件及现场实地勘测资料、公司规定，对技术经营部送交的市政工程工程预算进行审核，审核重点为：清单价、各种施工费成本、材料用量、其他费用支出、利润点（此工作在六个工作日内完成），根据审核结果提出工程发包方式建议。2、通信工程 依照国家规范、规定、设计图纸文件及现场实地勘测资料、公司规定，对技术经营部送交的通信工程工程预算进行审核，审核重点为：工程规模、材料用量、成本支出、利润点（此工作在六个工作日内完成）。三、劳务采购监察根据工程施工需求及劳务采购计划，对涉及的土建施工、打桩、降水、防水、倒土、外包非开挖工程向公司做出推荐意向，并监察施工队伍招投标的程序、合同签订的审核。四、物资招标监察根据中标审核后的材料预算内容及种类，对大宗的欲采购材料、量小但价高的材料进行询价，必要时去材料批发地、生产厂家进行实地考察。询价及考察结果经公司领导批准后，审核物资入围单位资质、物资供应价格，测算外加工件的外包价格。根据工程材料供应总量控制材料采购数量，对工程实施中的设计变更，及时调整材料供应数量及品种，并对材料供应总量进行有效的控制；施工过程中对材料质量采用抽查方式进行监督。五、劳务分包合同的审核对技术经营部送交的施工合同进行全面细致的审核，审核重点包括：合同条款、合同文本、单项合同内容、价格、价格内所包含的项目、测算每个单项的人工费、机械费、辅材费、组织措施费、管理费、规费、税金、利润，留出公司利润点，提出合理价格批准合同的签订。六、工程监察熟悉工程施工流程、种类、工艺，监察重点在施工质量及施工安全上。根据需要对施工中所发生的合同外工程量进行现场确认，对施工中所发生的事故进行调查并提出初步处理建议报公司领导。七、工程验收组织并协同项目部、后勤部、施工单位对已完工程进行竣工测量。八、劳务结算的审核对送交的施工队结算，依照该工程所签订的合同价格、竣工测量数据、现场工程量确认单、企业定额价目表、市政工程土建预算定额等相关资料进行审核（十个工作日内）。九、通信工程的对外审计及工程款催办配合技术经营部对往年通信工程进行送审及工程款催办，对新开工程配合技术经营部进行外审及工程款催办。十、绩效考核监察按照公司下发的司综字（2012）7号“关于印发2012年绩效考核管理办法的通知”内容，对考核指标、考核办法、考核否决分数予以监察，对考核中有疑问的事项，根据公司有关规定进行调查及相关资料的收集，调查结果以书面形式上报公司领导。十一、管理考核根据公司总体部署，审计监察工作要加大“事前审核、事中监控、事后审计”的力度，参与并跟踪核实公司交付各部门的任务及日常事务执行情况，予以及时汇报。随时掌握项目工程及各部门工作落实情况，要遵循客观、公正、积极务实、严谨勤勉的原则，以高度的责任感进行有效的审计监察。公司将结合绩效考核内容对审计监察人员进行监督、检查及考核，并根据绩效考核办法及相关管理制度进行奖惩。十二条、审计监察的责权 由于审计监察工作的特殊性、重要性，审计监察工作具有一定的工作特性而需要公司各级部门予以配合。 1、根据内部审计的需要，要求有关部门按时报送计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等；要求如下： 、工程部（项目部）按月提供工程统计报表。、工程部（项目部）按月提供竣工项目结算情况统计表。、财务部按季度（项目）整理会计报表和成本核实表。、项目部按季度提供工程量报表和成本核实表。、分公司按年度提供全年经营情况汇总表。、工程项目竣工审计前，被审计部门应提交全部资料。2、审核凭证、帐表、决算；检查资金和财产；检测财务会计软件；批准的变更及洽商结算；审阅有关文件和资料。3、参加有关会议。4、对审计监察涉及的有关事项进行调查，索取有关文件和资料。5、对正在进行的严重违反法规、严重损失浪费的行为，经部门或单位负责人同意，做出临时制止决定。6、对阻挠、妨碍审计监察工作以及拒绝提供有关资料的单位和个人，经公司领导批准，可以采取必要的临时措施并提出追究有关责任人的建议。7、提出改进管理、提高经济效益的建议和纠正处理违反制度、法规行为的意见。8、对严重违反制度和造成严重损失的直接责任人，提出处理建议并按有关规定向董事会汇报并提出处理建议。2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报： -精品 文档-