ISO质量体系管理表格质量记录清单精.doc

质量记录清单
记录名称
记录编号
保留期（年）
设施检修计划

2
设施报废单

长期
设施平常检查登记卡

2
产品规定评审表

3
协议评审表

3
协议更改告知单

3
定单确认表

3
工艺（工艺）技术文献

长期
产品报价单

3
模夹具调整记录

3
项目提议书

长期
设计开发任务书

长期
零件调整结论表

长期
设计开发输入清单

长期
工艺设计开发鉴定汇报

长期
设计开发输出清单

长期
供方评估登记表

长期
合格供方名目

长期
供方业绩评估表

3
月生产物资计划单

2
质量记录清单
记录名称
记录编号
保留期（年）
计划单

2
采购协议

3
检查告知单

2
工艺消耗定额表

长期
月生产计划

2
生产日报表

2
合格证

长期
零（台）件检查记录

2
顾客财产问题告知单

3
产品质量信息反馈单

3
纠正和防止措施处理单

3
材料明细台帐

3
产品出库单

3
产品检查入库告知单

3
产品收发清单

3
材料标识卡

长期
计量器具抽查记录

3
计量器具管理台帐

长期
计量器具周期校准计划

2
计量器具报废单

长期

质量记录清单
记录名称
记录编号
保留期（年）
内校登记表

长期
计量器具借用记录

3
计量器具校准合格证

2
计量器具降级使用标识

长期
顾客满意程度调查表

2
产品质量意见征求书

2
年度内审计划

3
审核算施计划

3
不符合汇报

3
内部质量管理体系审核汇报

3
内审首（末）次会议签到表

3
不符合项分布表

3
内审检查表

3
控制图

2
产品质量检查汇报单

2
紧急（例外）放行申请单

3
三检卡

1
废品告知单

3
返修品告知单

3
不合格品汇报

3

质量记录清单
记录名称
记录编号
保留期（年）
偏差件回用申请单

3
改善计划

长期
改善、纠正和防止措施实行状况一览表

2
文献发放登记表

2
技术资料发放登记表

长期
产品（工艺）更改告知单

3
文献更改告知单

3
质量管理体系文献清单

长期
文献销毁申请

3
管理评审计划

3
管理评审汇报

3
改善、防止、纠正措施汇报

3
年度培训计划

3
培训审批表

2
培训登记表

3
员工培训档案

长期
生产设施配置申请单

3
设施管理台帐

长期
设施验收单

长期
生产设施一览表

长期

质量记录清单
记录名称
记录编号
保留期（年）
领料单

2
设施平常点检卡

2

不符合项汇报
编号： 序号：
受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实描述：

不合格原则条款： 审核员： 部门负责人：
不合格类型： 时间：
不合格原因：

部门负责人： 时间：
纠正措施计划:

预定完毕日期： 部门负责人： 日期：
纠正措施完毕状况：

部门负责人： 日期：
纠正措施验证：

审核员： 日期：
注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。
内部质量管理体系审核汇报（可另附纸论述）
编号： 序号：
审核目：

审核范围：
审核根据：

受审核部门：

审核组长：
审核过程综述：

不合格项记录与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺陷、特定要素执行状况，存在重要问题等）：

对质量管理体系评估（包括：文献化体系与原则符合程度、实行效果，发现和改善体系运作机制及措施等）。

结论：
顾客财产问题告知单
编号： 序号：
产品名称

规格型号

数量

顾客指定用途

负责部门

发现问题：

签名： 日期：
验证记录：

签名： 日期：
顾客处理意见：

签名： 日期：

产品质量信息反馈单
编号： 序号：
图号

验收根据

到货数

检查日期
年 月 日
产品名称

抽检数

反馈质量状况
技术规定

检查员
处理意见

经办人：
处理成果

经办人：

组长

注：本表一式四联
内部质量损失记录台帐
年
产品名称
生产废料工序
计算单位
质量状况简述
废品损失
次品损失
返修损失
停工损失
合计损失金额
月
日
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额

收文处理状况登记表
日期
行文单位
标 题
主送单位
收回时间
处理成果

检 验 原 始 记 录
年
安装人
检查员
检查状况
不合格原因
应收数
实检数
合计
备注
月
日

口 头 订 单 登 记 台 帐
序
号
订货单位
订货日期
联络人
联络方式
订货产品名称
数量
付款方式
承接人
备注

设施（工、模、卡具）管理台帐
序号
名称
编号
单位
数量
购制时间
购制单价
购制单位
使用部门
寄存位置
备注

质量信息反馈记录台帐
年
反馈单位
产品名称
及图号
计量
单位
数量
反馈信息记录
处理时间
处理措施
处理成果
处理人
月
日

原材料、外协外购件入库验收记录台帐
年
物资名称
及规格
计量单位
入库检查数量
检查与抽验数
检查成果
质量记录
不合格品处理成果
检查员
月
日
合格品
不合格品
挑选
返修
退货

产 品 质 量 统 计 台 帐
单位：
年
产品（零件）名称及图号
计量
单位
本月生产数
交检数
合格数
返修数
工废数
料废数
回用数
合格率%
返修率%
废品率%
回用率%
备注
月
日

产 品 售 后 服 务 登 记 表
年
被服务单位
服务方式
服务状况记录
顾客需求
服务处理成果
服务人员
月
日

文 件 回 收 情 况 登 记 表
部 门
文献名称（或文号）
回收原因
份数（或页数）
回收时间
处理成果

计 量 周 期 校 准 计 划
编 号：
序号
设施（台件）编号
设施（台件）名称
使用部门
计划校准日期
校准机构
备注

编制

批 准

日 期

注：本表一式三份，计量室、技术质检科及被告知部门各一份。
计量器具报废申请单
编号：
序号
计量器具名称
计量器具编号
使用部门（人）
报废原因
报废日期
负责人签字

会签： 审核：
零（台）件质量抽查记录

十堰 有限企业 车间： 零件名称； 零件号：
项目
序号
检查项目及规定
实 测 结 果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
重要项目
1

2

3

4

5

6

一般项目
7

8

9

10

11

12

13

测验项目

合格项数

荐次合格率

不能检测项目数

测量件数

合格件数

件数合格率

过渡原则项目数

经济协议签订履行台帐、记录、分析一览表

单位： 年 月 日
协议类别
签 订 情 况
标名称
标金额（万元）
签约时间
鉴证时间
约定履行
时 间
签约地
约定履行地
对方单位
名 称
对方签约人姓 名
我方签约人姓 名

履 行 情 况
逾 期 未 履 行
处 理 措 施
履行时间
已履行
所有履行
部分履行
转下期
份数
金额
（万元）
责任方
违约
解除
自行调解
申请仲裁
向法院申诉
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）

对方违约
我方违约
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）

逾期未发行原因应注明（不可抗拒力、显失公平、无发行能力、国家政策调整、违纪违法、无效协议等）某种详细原因：

十堰市 有限企业设备平常点检卡

机床编号： 型号： 年 月 操作者： 机 电
序号
点检内容
日期
类别
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

措施
听、看、试、摸、唤、闻

符号
每天将点检状况按符号划入栏内，完好“√”、异常“△”、待修“×”、修好“▲”

注：本表一式一份，由机动工具科每月发给生产车间。
技 术 文 件 发 放 登 记 表

编 号：
发放日期
文献名称
文献图号
套/张
有效版本标识
收件人签字（日期）
部门
回收记录（日期）
备注

注：本表只限 发放技术文献使用。

产品（工艺）更改告知单
零件名称

文献编号
零件编号

原设计图：
更改后图：
更改原因：
发送单位：
设计

校对

审核

执行

注：本单份数根据更改内容，由 确定发放范围。
年 月生产物资计划单

年 月 日 编号：
序号
物资名称
规格型号及材质
计量
单位
本月需用数量
现库存数量
相差数量
计划单价（元）
需用资金（万元）
实际购回数量
计划购回时间
实际购回时间
备注

审批： 审核： 编制： 年 月 日
注：本表随生产计划同步下发，份数同生产计划。
采 购 计 划
单位： 年 月 日 编号：
序号
品名
规格型号
单位
数量
供货单位
交货时间
实际交货时间

主管： 计划员：

外协、外购件检查告知单
墙报单位： 编号： 年 月 日
供货单位：
告知单号：
序号
产品名称
产品图号
单位
数量
备注

注：本表一式两份，供销科及技术质检科各一份。
生 产 计 划
年 月 编号：
零件号
产量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

审批： 编制： 日期：
年 月份销售产值、销售产品产量指标计划表
编制单位：
序
号
指标名称
计量
单位
单价
本月
计划
其中市内销售计划
外销
发货时间
实际销售
量合计
现库
存量
备注

其他

上旬
中旬
下旬

主管领导： 审核： 制表人： 年 月 日 十堰市 有限企业产品质量征求意见书
亲爱顾客：
为了使我企业产品质量不停提高，更好地发挥它在汽车工业生产中作用，满足顾客需要和规定，特请您将该产品在实际使用中发现问题和改善意见，详细地填写在意见书上，寄交我企业，供我企业此后在生产制造中改善，我们表达由衷感谢！

使用单位 通信地点及电话号码
产品名称

产品出厂编号

出厂日期

产品型号

使用时间

对产品使用后发现质量问题

对此后产品质量和其他方面提议

对该产品质量总评价

备注

注：本表一式一份，收回后由 保留
年 月份原材料购销存月报表
材料名称及规格型号
计量单位
上月结存
购进
消耗
库存
备注
数量
金额
本月
合计
本月
合计
数量
金额
数量
金额
数量
平均单价
金额
数量
金额
数量
平均单价
金额