ISO质量体系管理表格质量记录清单精.doc

质量记录清单记录名称记录编号保留期（年）设施检修计划2设施报废单长期设施平常检查登记卡2产品规定评审表3协议评审表3协议更改告知单3定单确认表3工艺（工艺）技术文献长期产品报价单3模夹具调整记录3项目提议书长期设计开发任务书长期零件调整结论表长期设计开发输入清单长期工艺设计开发鉴定汇报长期设计开发输出清单长期供方评估登记表长期合格供方名目长期供方业绩评估表3月生产物资计划单2质量记录清单记录名称记录编号保留期（年） 计划单2采购协议3检查告知单2工艺消耗定额表长期月生产计划2生产日报表2合格证长期零（台）件检查记录2顾客财产问题告知单3产品质量信息反馈单3纠正和防止措施处理单3材料明细台帐3产品出库单3产品检查入库告知单3产品收发清单3材料标识卡长期计量器具抽查记录3计量器具管理台帐长期计量器具周期校准计划2计量器具报废单长期质量记录清单记录名称记录编号保留期（年）内校登记表长期计量器具借用记录3计量器具校准合格证2计量器具降级使用标识长期顾客满意程度调查表2产品质量意见征求书2年度内审计划3审核算施计划3不符合汇报3内部质量管理体系审核汇报3内审首（末）次会议签到表3不符合项分布表3内审检查表3控制图2产品质量检查汇报单2紧急（例外）放行申请单3三检卡1废品告知单3返修品告知单3不合格品汇报3质量记录清单记录名称记录编号保留期（年）偏差件回用申请单3改善计划长期改善、纠正和防止措施实行状况一览表2文献发放登记表2技术资料发放登记表长期产品（工艺）更改告知单3文献更改告知单3质量管理体系文献清单长期文献销毁申请3管理评审计划3管理评审汇报3改善、防止、纠正措施汇报3年度培训计划3培训审批表2培训登记表3员工培训档案长期生产设施配置申请单3设施管理台帐长期设施验收单长期生产设施一览表长期质量记录清单记录名称记录编号保留期（年）领料单2设施平常点检卡2不符合项汇报编号： 序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述：不合格原则条款： 审核员： 部门负责人：不合格类型： 时间：不合格原因： 部门负责人： 时间：纠正措施计划:预定完毕日期： 部门负责人： 日期：纠正措施完毕状况： 部门负责人： 日期：纠正措施验证： 审核员： 日期：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。内部质量管理体系审核汇报（可另附纸论述）编号： 序号：审核目：审核范围：审核根据：受审核部门：审核组长：审核过程综述：不合格项记录与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺陷、特定要素执行状况，存在重要问题等）：对质量管理体系评估（包括：文献化体系与原则符合程度、实行效果，发现和改善体系运作机制及措施等）。结论：顾客财产问题告知单编号： 序号：产品名称规格型号数量顾客指定用途负责部门发现问题：签名： 日期：验证记录：签名： 日期：顾客处理意见：签名： 日期：产品质量信息反馈单编号： 序号：图号验收根据到货数检查日期年 月 日产品名称抽检数反馈质量状况技术规定检查员处理意见经办人：处理成果经办人：组长注：本表一式四联内部质量损失记录台帐年产品名称生产废料工序计算单位质量状况简述废品损失次品损失返修损失停工损失合计损失金额月日数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额收文处理状况登记表日期行文单位标 题主送单位收回时间处理成果检 验 原 始 记 录年安装人检查员检查状况不合格原因应收数实检数合计备注月日口 头 订 单 登 记 台 帐序号订货单位订货日期联络人联络方式订货产品名称数量付款方式承接人备注设施（工、模、卡具）管理台帐序号名称编号单位数量购制时间购制单价购制单位使用部门寄存位置备注质量信息反馈记录台帐年反馈单位产品名称及图号计量单位数量反馈信息记录处理时间处理措施处理成果处理人月日原材料、外协外购件入库验收记录台帐年物资名称及规格计量单位入库检查数量检查与抽验数检查成果质量记录不合格品处理成果检查员月日合格品不合格品挑选返修退货产 品 质 量 统 计 台 帐单位：年产品（零件）名称及图号计量单位本月生产数交检数合格数返修数工废数料废数回用数合格率%返修率%废品率%回用率%备注月日产 品 售 后 服 务 登 记 表年被服务单位服务方式服务状况记录顾客需求服务处理成果服务人员月日文 件 回 收 情 况 登 记 表部 门文献名称（或文号）回收原因份数（或页数）回收时间处理成果计 量 周 期 校 准 计 划编 号：序号设施（台件）编号设施（台件）名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批 准日 期注：本表一式三份，计量室、技术质检科及被告知部门各一份。计量器具报废申请单编号：序号计量器具名称计量器具编号使用部门（人）报废原因报废日期负责人签字会签： 审核：零（台）件质量抽查记录十堰 有限企业 车间： 零件名称； 零件号：项目序号检查项目及规定实 测 结 果12345678910重要项目123456一般项目78910111213测验项目合格项数荐次合格率不能检测项目数测量件数合格件数件数合格率过渡原则项目数经济协议签订履行台帐、记录、分析一览表单位： 年 月 日协议类别签 订 情 况标名称标金额（万元）签约时间鉴证时间约定履行时 间签约地约定履行地对方单位名 称对方签约人姓 名我方签约人姓 名履 行 情 况逾 期 未 履 行处 理 措 施履行时间已履行所有履行部分履行转下期份数金额（万元）责任方违约解除自行调解申请仲裁向法院申诉份数金额（万元）份数金额（万元）份数金额（万元）份数金额（万元）对方违约我方违约份数金额（万元）份数金额（万元）逾期未发行原因应注明（不可抗拒力、显失公平、无发行能力、国家政策调整、违纪违法、无效协议等）某种详细原因：十堰市 有限企业设备平常点检卡机床编号： 型号： 年 月 操作者： 机 电序号点检内容日期类别2122232425262728293031123456789101112131415161718192012345678910111213措施听、看、试、摸、唤、闻符号每天将点检状况按符号划入栏内，完好“”、异常“”、待修“”、修好“”注：本表一式一份，由机动工具科每月发给生产车间。技 术 文 件 发 放 登 记 表编 号：发放日期文献名称文献图号套/张有效版本标识收件人签字（日期）部门回收记录（日期）备注注：本表只限 发放技术文献使用。产品（工艺）更改告知单零件名称文献编号零件编号原设计图：更改后图：更改原因：发送单位：设计校对审核执行注：本单份数根据更改内容，由 确定发放范围。年 月生产物资计划单年 月 日 编号：序号物资名称规格型号及材质计量单位本月需用数量现库存数量相差数量计划单价（元）需用资金（万元）实际购回数量计划购回时间实际购回时间备注审批： 审核： 编制： 年 月 日注：本表随生产计划同步下发，份数同生产计划。采 购 计 划单位： 年 月 日 编号：序号品名规格型号单位数量供货单位交货时间实际交货时间主管： 计划员：外协、外购件检查告知单墙报单位： 编号： 年 月 日供货单位：告知单号：序号产品名称产品图号单位数量备注注：本表一式两份，供销科及技术质检科各一份。生 产 计 划年 月 编号：零件号产量12345678910111213141516171819202122232425262728293031审批： 编制： 日期：年 月份销售产值、销售产品产量指标计划表编制单位：序号指标名称计量单位单价本月计划其中市内销售计划外销发货时间实际销售量合计现库存量备注其他上旬中旬下旬主管领导： 审核： 制表人： 年 月 日 十堰市 有限企业产品质量征求意见书亲爱顾客：为了使我企业产品质量不停提高，更好地发挥它在汽车工业生产中作用，满足顾客需要和规定，特请您将该产品在实际使用中发现问题和改善意见，详细地填写在意见书上，寄交我企业，供我企业此后在生产制造中改善，我们表达由衷感谢！使用单位 通信地点及电话号码 产品名称产品出厂编号出厂日期产品型号使用时间对产品使用后发现质量问题对此后产品质量和其他方面提议对该产品质量总评价备注注：本表一式一份，收回后由 保留年 月份原材料购销存月报表材料名称及规格型号计量单位上月结存购进消耗库存备注数量金额本月合计本月合计数量金额数量金额数量平均单价金额数量金额数量平均单价金额