采购管理规范制度.doc

采购管理规定Document NO.： Revision： A0Effective date:SpecificationNAME DEPTNAMEDEPTORIGINATOR APPROVALDOC.CENTERAPPROVALREVIEWERAPPROVALREVIEWERAPPROVALREVIEWERAPPROVALREVIEWERAPPROVAL REVIEWERAPPROVALAPPROVALCONTROLLED STAMPRELATED DOCUMENT UPDATED OR MODIFIED? FMEA CONTROL PLAN OCAP POSITROL LOGDESCRIPTION OF WORKING INSTRUCTION CHANGE (FROM/TO) New releaseREV.EFFECTIVE DATEREVISION HISTORYPREPAREDA0New releaseCONTENTS1PURPOSE 目的2SCOPE 范围3REFERENCE DOCUMENTS 参考文件4APPLIED EQUIPMENT 适用设备5DEFINITION 定义6RESPONSIBILITY 职责和权限7PROCEDURE 程序内容8SAFETY AND ENVIRONMENT 安全与环保9RECORD 记录10ATTACHMENT 附录1. PURPOSE 目的 无2. SCOPE 范围本公司采购3. REFERENCE DOCUMENTS 参考文件4. APPLIED EQUIPMENT 适用设备xxx5. DEFINITION 定义xxx6. RESPONSIBILITY 职责和权限6.1 使用部门或车间,所需物资及办公用品进行事前统一,填采购申请单,经综合部经理签批后方可采购6.2 采购金额在2千元以内,由综合部经理审批,在2千元以上由董事长助理审批,伍仟元以上由董事长审批7. PROCEDURE 程序内容7.1 采购工作细则7.1.1 采购员应凭批准后的申请单进行采购，未经批准，不得擅自采购用品7.1.2 在实施实物采购用品时，采购员应充分了解所购物的品名，规格、数量、质量，要求及其它特别要求。必须做到货比三家，确保质量合格和价格合理7.1.3 采购大宗材料需签订，订购合同时，以保障物资用品安全必须及时入库7.1.4 收货7.1.4.1 货到公司入库前须经得保管员进行验收，保管员应根据采购审清单上的进行认真较对7.1.4.2 仔细检查品名，规格数量和质量是否符合要求，如不符合有权拒绝入库，并督促采购人员，办理退货或掉换等处理措施，如符合保管员应填写入库单，办理入库手续7.1.4.3 登记库存数量账在一月末进行盘存一次，盘存表各报财务部和综合部备存监督7.1.5 报销7.1.5.1 采购员应凭物资发票并附入库单上要有保管员签字，并同采购申请单到综合部经理审签，报董事长助理批复到财务出纳报销7.2 领用物资管理规定7.2.1 领用时各部门或车间人员必须在出库单上确认签名，要认真较对品名，数量，不符合事实有权拒绝签名7.2.2 保管员必须把每日出库单上以月为单位，进行统计，各部门品名，数量累计报表报综合部备存7.2.3 保管员每月最未一日盘存一次，必须认真较对，月度库存报表与品名库存较对，货有账有，如发现有误应查明原因，并向综合部汇报，必须及时处理7.3 本规定的废止和修订权在公司，解释权在公司董事办8. SAFETY AND ENVIRONMENT 安全与环保xx9. RECORD记录xx10. ATTACHMENT附录xx11.合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责Page 8 of 8