公司棉纺织企业营销制度样本.doc

鹤山市某棉纺织企业文 件 名 称：用户财产控制程序文 件 编 号：MY2-013 版 本 号：A编 制： 审 批：日 期：/7/1 日 期：/7/5修订统计页 号页 版修 改 内 容批 准 人修 改 日 期1 目标对用户提供原材料、成品、半成品、包装材料、辅助材料、知识产权等用户财产进行有效控制，确保这些财产价值并使最终产品满足用户要求。2 范围适适用于用户提供财产。3 职责3.1 经营部负责和用户进行沟通，协调用户财产处理。3.2 品管部负责对用户提供原材料、成品、半成品等进行验证。3.4 生产部会同经营部负责对用户提供包装物、辅助材料等进行验证。3.5 经营部负责用户财产贮存防护。3.6 相关使用部门负责对用户财产保管和防护。4 工作内容4.1 经营部将相关用户提供财产信息传输到相关部门，并说明其具体用途和使用要求。4.2 用户提供物料到厂后，仓库按用户提供送货单或其它相关资料验货，确定货物名称、规格、数量、包装完好无误、标识清楚后放到待检区，通知相关部门进行验货。4.3 品管部根据原棉检验规范、过程和产品监视和测量控制程序对用户提供原材料、成品、半成品进行验证，并作对应检验统计。4.4 生产部会同经营部根据包装材料及辅助材料检验规范对用户提供包装材料、辅助材料进行验证，并作对应检验统计。4.5 检验合格后，仓库办理入库手续，作好标识，单独存放。检验不合格时，仓库填写用户财产问题反馈表将信息反馈经营部，经营部和用户联络，协商处理方法，仓库将不合格物料单独存放，作好标识，等候处理。4.6 本企业验证不能免去用户提供合格产品责任。4.7 对于用户财产贮存和维护，应依据产品特点，或根据料客要求进行控制，并定时检验产品情况，预防因为贮存、维护不妥造成变质、损坏或丢失。4.8 用户财产应按用户指定用途使用，未经用户同意不得私自挪作它用或处理。4.9 在使用、贮存、搬运期间，如发觉不合格，应填写用户财产问题反馈表反馈经营部，立即和用户联络，协商处理。4.10 对于用户知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对用户提供相关技术文件等，应按文件控制程序进行控制。5 相关文件5.1 MY2-001文件控制程序5.2 MY2-014产品防护控制程序5.3 MY2-018过程和产品监视和测量控制程序5.4 MY3-021原棉检验规范5.5 MY3-022包装材料及辅助材料检验规范6 质量统计6.1用户财产问题反馈表