公司棉纺织企业营销制度样本.doc

鹤山市某棉纺织企业

文 件 名 称：用户财产控制程序

文 件 编 号：MY2-013

版 本 号：A

编 制： 审 批：
日 期：/7/1 日 期：/7/5

修订统计
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修 改 内 容
批 准 人
修 改 日 期

1 目标
对用户提供原材料、成品、半成品、包装材料、辅助材料、知识产权等用户财产进行有效控制，确保这些财产价值并使最终产品满足用户要求。
2 范围
适适用于用户提供财产。
3 职责
3.1 经营部负责和用户进行沟通，协调用户财产处理。
3.2 品管部负责对用户提供原材料、成品、半成品等进行验证。
3.4 生产部会同经营部负责对用户提供包装物、辅助材料等进行验证。
3.5 经营部负责用户财产贮存防护。
3.6 相关使用部门负责对用户财产保管和防护。
4 工作内容
4.1 经营部将相关用户提供财产信息传输到相关部门，并说明其具体用途和使用要求。
4.2 用户提供物料到厂后，仓库按用户提供送货单或其它相关资料验货，确定货物名称、规格、数量、包装完好无误、标识清楚后放到待检区，通知相关部门进行验货。
4.3 品管部根据《原棉检验规范》、《过程和产品监视和测量控制程序》对用户提供原材料、成品、半成品进行验证，并作对应检验统计。
4.4 生产部会同经营部根据《包装材料及辅助材料检验规范》对用户提供包装材料、辅助材料进行验证，并作对应检验统计。
4.5 检验合格后，仓库办理入库手续，作好标识，单独存放。检验不合格时，仓库填写《用户财产问题反馈表》将信息反馈经营部，经营部和用户联络，协商处理方法，仓库将不合格物料单独存放，作好标识，等候处理。
4.6 本企业验证不能免去用户提供合格产品责任。
4.7 对于用户财产贮存和维护，应依据产品特点，或根据料客要求进行控制，并定时检验产品情况，预防因为贮存、维护不妥造成变质、损坏或丢失。
4.8 用户财产应按用户指定用途使用，未经用户同意不得私自挪作它用或处理。
4.9 在使用、贮存、搬运期间，如发觉不合格，应填写《用户财产问题反馈表》反馈经营部，立即和用户联络，协商处理。
4.10 对于用户知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对用户提供相关技术文件等，应按《文件控制程序》进行控制。
5 相关文件
5.1 MY2-001《文件控制程序》
5.2 MY2-014《产品防护控制程序》
5.3 MY2-018《过程和产品监视和测量控制程序》
5.4 MY3-021《原棉检验规范》
5.5 MY3-022《包装材料及辅助材料检验规范》
6 质量统计
6.1《用户财产问题反馈表》