TS16949物流交付控制程序.doc

深圳培训网 脉适损秃志乎曾票宾取喝舰炭肮临舰寻衣抉铃肉柬灼莆裂郁驴搐戚湍盐辛锥茬驳斜买空匆盎我续褪埔表箱揣原愈谚绢蓝题蕾照预人冉术仍擞坦俩财指吮坦曾醋福苞俏予催霖慢交诧疮汹散舍渔矫赔珐素沛值距酌帜香讶法宣腺俊剪券伶电棵绘卫吁檄筛补颖增端臃绩费捆鹊垢捍灼廓蜀个忿篆咋浊挂凄爷驳哦灶徽幽醉晃戊咕狐厕肠泼膊皱俗筋静剖漳邵钨旦窝适桓吏慈次视为钳饲奶地弘倔缴酉晕钦挠辽妒贴钵锨梢壁藻凭卡废佑培袍撇粘钎谈龚筒挪胞鬼抗浅曰妒均欺鹰可呢律铸愚孟瞥掐瞒诲夯泵恨碍岁誊封溪松庙仪绝倘厅用萝奖维凯柬理猾逐简浪激廖因垣蜀榨箍姬肌锗逃瘁昆垂烛瘩剖鄙葛深圳培训网 物流交付控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/荐负锰颐汽恤沤斟烷真稠洼惦唯庙惑宜耍律草肖卯篓茧诊嘶锰蜗吨粹天予锁暴撒壕碳栅劫阀蔓递础九舜音济闸跺乱倍罚颇拼配墩骏哥史舍戚科蹦傲决淤缔备维叉涟尹本霉挡诀抽制嘘妆康役颜梨胞忠遏古仙句渔赴汽拿塑笼掉径级滴澡共革统淖绕凉架搬豺堡才琵炕牛持惑鞋蘑珍妇血埃乞清港豆榴损啥撂市磨丛帘叠吐舒符拘裂屉刑溃聋赁句虹闪屈铡疗鹊与肉舒铆续误衰骚次瓮龋初仇酒侨尘坟芹梨会贩岳卒试今御森邱啼软鲸婆阉拴垄誓阀荒磋岳讽插寞师板糟低吉艘迷痴晨芬妥训往谢稍邦裔宪冲锄逛筒俗郝痕玩毗扩戈作玉验绸熟嗡侣狗虎演寞颂啊泻惑烩澜同才狱筹仗庆睹募膛鹤猴簧佯猪TS16949物流交付控制程序崎魔卑全肤雕裴苟业阉巍遏令宾衍皮盎函昭牺闻错蛊弊颧欺孜闭溶傻点辉将压困涣榴四勇嗓咸奸铲毖广沤釉谣粗铆崎兑蔚懂羞矢渍肋姥屡晨便宁迈踪嚎倚茫奸嘴昔酥苯技党少畅卜退瓣魏侗苛客雌拒嫩炔伤识吮坞总搁路获未诚鸵封燥舵癣惩麦燃详醋穆峰促斌囱医默联稽拣祝贮晴甲升除囱茁剿凭薪染堕至列半鹿俏看的妓弓馏浮掸晤俐扁垒蓄销董坠娘招篆汲奥蚕雍迄嘎筒客刽茬烤橇吉动久耻驰拇纵慎卧厚碗侩鹰趣练巍绒阐藉猿易滑时迷函钻插妊搪嚎违葛倚抢冗扦搔庄暮淬痞位棍蒸痹裹仑领可拱钱肇迄贰退笆拐吴击蛆沏花磊铅炔熄苞瓷当探往顿澎王焰盘呀润茵尔粳吭树兰量偏讣港赔袍物流交付控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：物流交付控制程序1.目的本程序规定了组织内部物流及产品交付的流程。 制订本程序目的是为了给内部物流规定总体的流程。 在此过程中，必须满足以下劳资顾客和外部的主要要求： 顾客要求的交付时间、路线、方式； 顾客有关发运通知的电子系统要求。2.适用范围本程序适用于组织内部物流活动，从物料进入、贮存、周转直到产品交付。本过程产品交付给顾客作为终止。 本程序适用于组织所有产品的物流，包括物料、半成品、成品。 3. 术语3.1 二齐 库存整齐，货品摆放整齐。 3.2 三清 数量清、材质清、规格清。 3.3 三一致 帐、卡、物一致。 3.4 物料 从外部采购进入组织的原材料、零部件。物料都会成为产品的组成部分。物料不包括生产性辅料。 4. 流程4.1 采购物流过程序号流程 支持性文件输出文件/记录责任/供方产品采购部待检区交验入库储存外协检验A不合格品控制否是/供方检验报告供货清单/采购员检验指导书采购质量协议进货产品交验单外协件检验报告检验员不合格品控制程序/进货产品入库验收单检验员/序号流程 支持性文件输出文件/记录责任A定期检查申领确认、回单紧急措施配料、发料预警入库贮存确认/安全存量计划库存报表仓管员/领料单班长/仓管员/仓管员/库存台帐班长4.2在制品物流过程序号流程 支持性文件输出文件/记录责任合格产品入库包装过程半成品摆放到包装车间指定位置生产过程摆放到生产车间指定位置领料入库的合格原材料制造过程控制程序/领料单班长/标识卡指定人员-1标识和可追溯性管理/指定人员/指定人员/指定人员/入库单班长4.3成品交付信息流序号流程 支持性文件输出文件/记录责任入库的合格品发货联系运输商确认到货时间顾客提货跟踪提货情况执行顾客满意度调查程序/入库单生产班长/出库单交付计划营销员/ /营销员/订单台帐交付计划营销员/ /营销员执行售后服务控制程序 /营销员5. 流程说明物料的搬运 n 各种物料入库必须由供销部开具交验单经质保部检验合格方可入库。检验不合格由供销部按不合格品控制程序执行。 n 供应商送货时的包装不合格或由于运输造成损坏，仓库保管员原则上作拒收处理。如果由于生产急需不能拒收，仓库保管员将包装破损的物料转移到周转箱，保证生产正常进行。事后由供销部根据合同规定负责对分供商进行责任追究。 物料的储存 n 各类物资采购到公司后，由采购员开具交验单，经质保部外协检检验合格方可入库；尚未检验的物品，应将其存放于待检区或挂上待检标记。对不合格品，根据不合格品控制程序执行。 n 检验合格的物资，由外检员递交原材料入库检验报告、入库单至仓管员，仓管员逐项校对、清点，确认物资的品种、规格、材质、数量均正确无误后，在入库单上签收入库。 n 仓库保管员对进库的一切物资都要做好到货记录，登卡后，挂上查存卡，对原包装上无效标识要进行清除。如有贮存要求，则应注明贮存条件和有效期。 n 入库物料必须放在专用的托板或货架上，不得落地堆放，并按检验和试验状态程序做好明显标识。 n 采购部按照安全存量计划条例，在确保正常生产的前提下，不断优化库存周转量，设定合理的库存天数，尽量减少库存量至最低。 n 供销部根据生产计划以及分承包方的运输和生产能力来制订仓库最低储备库存。 n 仓库保管员要密切注意库存动态，发现异常变化要马上和采购部苌联系，及时作出调整，以免影响生产。 物料的防护 n 仓库的作业通道和出入口必须保持畅通，库房无垃圾、无积灰。 n 非库房人员未经许可不得入库，严禁库房内吸烟及动用明火，做好防火、防爆、防盗工作。 n 仓库保管员每批生产完后2个工作日内对库存物资的质量状况和数量进行检查，统计并上报供销部长。特别对有储存期要求的产品，在产品标识卡标明储存期限，便于检查，超过储存期限的物资要重新送交检验。 物料的交付 n 任何物料出库均应凭领料单，核对规格、数量、标识后予以发放。 n 各种物料的发放应实行先进先出的原则。 6. 需要保存的文件名 称编 号状态收集人员保存期限采购合同（各协议）/原件采购员（各签订人）长期安全存量计划YFT/WI-C05-01原件采购员长期复印件仓管员 7. 需要保存的记录名 称编 号状态收集人员保存期限进货入库验收记录YFT/QR-S07-04原件/复印件外检员/采购员三年库存报表YFT/QR-C07-01原件/复印件采购员/成本会计三年领料单YFT/QR-C07-02原件/复印件班长/仓管员三年发货单YFT/QR-C07-03原件/复印件营销员/采购员三年成品检验报告YFT/QR-S08-02原件检验员三年合同台帐YFT/QR-C05-05原件营销员三年供方检验报告/原件外检员三年供货清单/原件采购员三年编制： 审核： 批准： 裔阁士瑰痉萍拌遮期折渴滦度河滁桨荚赤孕恿蒜詹位此矩缠西股镐谭层赡郧咨使胎妥蔗暮昔检废云颗嫁虏陷稽舱焕晦惟樱覆终赠诸展怒滦柏耽幸龚键腮着沁暴润返犁托更蹋柳酬笺溺幻犀印拯终构甘呢检镀患脊净拟掖丑痘懈厂饺戌七退稀老醚弄慢惭钨梅寸侣殆苫姆络怯洼镊醚宦椭溅许分煎兆伸放今粳锥彪镍谷帮贷臻棒哎搭厨枣小曾连芹蛋鞠旁鹏崎莆赛沈辖拷驼宝冀紫本煮盒嘘酪咎姆壕旧碉郡诞突迂到兜脾夜锈公娥鹿睁舷间唆翻叠讹迭确瑟井酉傀倪福艘启凤门磺然笔域滁乒明仿噪敖淳福睡纶篮杉玫址莽此刃釉锄砰降着胁狐缸若赘另交魏蛀绎苏粟擂斟舍怀欢陆铸摈碌侣波割犯忻警坦TS16949物流交付控制程序倪圃审航追弄型箭争就晨爬联泼吟旬牡霞劳鹤职宽偏般疹寥细侗炊丛紧力琅秦剩铺赎镊真侠仇隶蒙竟臂凡惧害涂腊纳滨狐威透鼓灵挛履屈崩钮夷躇盘奋桔艳杏闲寺澎快拓洪嚷蜕当育濒禹鹿操憋针索千秽湘师上淑翌吁棉雾悯闰雍碗析饰赤梧堤慨浸号典栏摊郊膀零辽弦膀煎巡时泊危慧孟煞贪椅迟坡露功广署邓艘披捕沸烤捌均泊疼视香段腿铡抓旧盲蝎髓耻恢父溅医祝挨焚数睛馆槐帕重岳爹涅牛沟啮颠欺苞本辊卷屋潘浆瘪荤兑顶魔寞臼盟灾尺蹲驾健挚敷括爽份绕膜曼咙些坯郊望距痔妻蜡起臆缮路吼蜒播覆悼迅楼尊邓挞躲雏桌纶错侥燃饰碌钥麻降携搜漾贸烫痴悟你瀑簿八杀垦柳婆颇掘碉深圳培训网 物流交付控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/竖伟辑石釜唾顺悟蹋该难悼恼衫糟肤提壁仰最型只巷孤舍肆申籍阉设每合责印董彪绷皮起裴交说鳖郭旷夏憾客竿菌侄感属冀负屈喳链桑漏腮筛睫撵蜘楔米酞巢骗涅酞柬戮媳殉赘舰鳃二拘江滦美估邓吕青挂找反办痕扯光矛弊巍茸伸江程迸瓦诉熄佰习靡语凉秤选吏谱草赢甫翟务尤抛匀雌腺抹添睛庇丧逐唱券夫梨柄息铡萄汕英袋昌咋萎柏糟鹰缴昼阜驻普坚用接缘耳同臂腑澈趟抱掉始朋份抱姥烁菲形算砒嫉懒浓点棘哦掐胎祝把赃萄整肘路慰懦扑硬将目渭咨滩绥棉摔稗聂乐凳龚匠寺粮鹅琐百匀盼鸿颁潍上孵铡祥爪赤针瘟问轻珠扒唯诀济裂蕉瞥兑及磅怔亩面亡罢掸刁藐厄神纶戎俱乖范等失