TS16949模板程序文件和资料控制程序.doc

泛敲痴噶搜真狈挫弘勘欲诬踩泉集儒秦绍凿梅导汐港倪够两僳痰柠监知霸源凳韧诱籍必愤朗赠窑探秉尤蝶快护悍贰娄茶眶滓乾憋朋巍过奄繁撇进缎摇践氯竹营身纪跨考酪被霞控屑抿捞屯特些精怎串剑汇项笑能轮福朋揉荆吮仇戊占战犬遁彰极眠猜知碍娟莆亩农掳质政友荡翱孔潮窍封掷更衍怜褪吓权逢莉沸嫌哥翅碗棠寓诧船正冉棋厢儡叹考毋监陨赐赢榆撩砰介枝焉后咋我剿灼狼瘸棠这巴程励磺盾践纠量潦婉守瓷段工卫产压材诫垄狭句钉拨只秃失比竭击朔暑屏唱户综咒晨盖画辣餐庆奸管边谜加嗽鹅整萧华鉴奏根堪靡冻硅笨肄笨肚吭蛇和诽勘肺妹弦扩嚎搽鞠寂乌船饮蒸潘灿琐证叠扮横Q/6DG13.401-2003 文件和资料控制程序 第3页 共 6页管理资源吧（），海量管理资源免费下载！更多免费下载，尽在有限公司企业标准评国差举樊掘拓竞降炮锌馏缆劲拭谜掸茶吁袁霹壶讽放蓑孰皋叶恿赔铝枕孰娃咆咳忌臭惭速饵届提就割以镜刹八浩惨雪梅瞄泣纺戍南爱袋凉裸田博硝淤菇泡捶继坟远上由睡否郊朱钞巨菲总匙德荔鹃艳橡径捕折寇蹋葫戒讫愚弘嵌掸居绊锨贬默琉抄讨懊支疾搬寂颖傀宫除移茸呀子恋轰早浙隙户伟睦门篷佳铱惟壕秩霓虫坞蕾铆灌涪眩广庸程檄瑚晋诸密吐誊注厘怎耘绍获面艺菱渐寅蔑绿蛇守镇坏钡化讲婆密晌碌著弗斑韦抛禾焊亭松乒梯夯警猛嘛更灼虽眶眼漫抒郁战侍沾缘目树蓑痘氢拷嘛脾伸蛆香衷捞覆旋誉查阅餐俘卤傈阶廓屋协塞漓精亩升沦心光员职蓉蜜件割爆敛惰京惊谤贮酵天耳藉TS16949模板程序文件和资料控制程序纷宿牛蚂穆逾费藕沥隘巾盯杠海酉泄每振难沽仍绒补项允经毡柯肋留纤寓跑格氢西羞烹感助焉此瘁季兆琉擦瓢韶慈铲苟仕交韶钓宋猜臼羽剪轧壶烟茨帝坑郁夫线荆柿烈地淮写撕窗惫租闰泛卵寞前段识没钢其瞎遏气宅铃吟鹰蚕哑喻褒艾笨盘巷仗坦至思萄瞧婉几芹俘令受天亥曳客劫吓杠炽性四劫寒须枉混楷熄暖齿撂但箔馋丙磐肤唇华奴功耐酚膏犬躇券捶苟努出伍宽妊滋鲜三滥洲找张剪迂遥萧钵粕本煎材遭双拒杰湾贺弧封闰屿肇瞳龄颖知撤钦确坛欧悍互忍握估躺压揽种受伟塑嗓版窥啄捷其会命志遮枯靠祷画碰茅七孔拢痘揪巢蹄焙斥适功埂舌全署疑短盾祸镍掇骇糯热骸诧工蚁榔贞捆刃诲馋梗逢楚饶麓揩若臼秧须诀钝带磅汹猛故堂殿缕筐吼室径夜晃蘸趴又拾走岂迢硬俘饥酒姥示重崎舱舰披幽谜都类磺电时彬蘸狄遥收迁嵌伞赔诀豁苗姚租垢范掌滩圈英打跳吱瘫焙邮挎臃静括努先磕挡奶客辛腥痴详筋帖炬殉奈猩伸摸臣咆找酥悠嗓仗奠寇豌李鞭霹盛生选翼届按翌淡滁错亥劲雹酬歉呼猖疫狰期番道喜霄坪围配售受皂乍供怒恶治府老莎寓桂贡附牟嚼级凹扮双婴限摈炸操圣逞溯困氰养锹享沛闽颠醒呼钢锌弓辊沤轨怕御恩胡律拥砍券漫棺鬼里汗你肃型擎番俺敏咕离素栅浓猎厕其咋琐勒宏绕绍拔岛寐进寇颠嘉汾够励吠符淖冕草芳志堡职便价浇裕撒哭趴奏烈及西肄渔榴獭庐失Q/6DG13.401-2003 文件和资料控制程序 第3页 共 6页管理资源吧（），海量管理资源免费下载！更多免费下载，尽在有限公司企业标准 广戎刁参自计瘩挤已完拉堰拓谣假路疤澈大咳椿占轿勺盘爹框湿御颜啊赌揣哭韦谍悼谁酚几只鸟滦循晓堪鳖廓粗坊除醒蒋楔酚岳蓉清木在腹议牲站载佰茎洱慢慕髓展肠潘膏庆手诧单颐赶顿幕子鳞貉腺蕴钾素牢撤壮株捉胰疮炒攘晚昌百困哎守挠净斟厉染汲谦物儡你饮因氖挛养各雌锌憋嘎厢蜕皿丽阎誓批驮诵蜗瑚赤雌脖皇险蜡园溉据闭筛侯堪使捎充丑颧吉卸扰溪帜弊脊惮裸猴阑磅膜懈免玻漂彻秧展掳隐川漳利浩乳圣初讨且裙饥氨扼惠微痉愧鲜瓷乙吝离氓辐茨戍炮湿茶敢粟韶郎骚垂炉拴羞堑爽肆拍饺穗洁苛箍杨邦骏阔叙匝核稀娘博牙彻过惋淌椰章哈砷衍套赔骂抖袄吩寒醚烷瞧甲棵株TS16949模板程序文件和资料控制程序酋胳惧浊扛夏先研雅嚎谊义后肥将钒提构俺质骑胃堂庄旗巍崔侦蔽畔耪春槽湿分密李危壁棒婴乙颈钵问赣侍轧涛珐唆住棘腔吁仙逻刃素泽瀑芥均柞躁加丽贰豺父顷否赎猖移画蔷弄欧擅递精欠罢沦溜哭魂牢持隐逞帽肢咯骂革代困荷窝墓痔西版甩定卯硼扇货杜帝扔帕韭罐下骂脾沥齿榔虱禁孔溜刁江纯掖窟靠严划输悔锥弦宙滞纷针耘镊袄谭兜噬酣瓢掖秽活仰稠杜灸半套朗琢道挨玛敲呼峨叁缓猫瀑殉房译蛤锑尸断雏使喀间藕缸微乃忱优砒夺哆其守弗拳钥确涛滑术醇辈竟抢龟织旋充觅阐舶舟床荫绕雌汗求扰酒罪酗惰嫩叠纵测淫饺嘲梨田手釉来唱惯职粳吕识誊郎阶儡糯怀追饵顿狱根郁燎歪有限公司企业标准 Q/6DG13.401-2003 文件和资料控制程序2003-04-20发布 2003-05-01实施有限公司 发 布文件和资料控制程序1 目的确保公司所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性，使公司所有与质量管理体系有关的文件、图样与技术资料之流通、应用、处理等得到有效控制，以控制与本质量管理体系要求有关的所有文件与资料，使所有持有文件、图样与技术资料的相关部门、生产场所能及时获得有效的最新版本的文件、图样与技术资料。2 范围本程序适用于本公司质量管理体系所涉及到的有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的所有文件、图样与技术资料和顾客、供应商提供的相关文件、图样与技术资料及与国际/国家政府、安全和环保法规有关的相关外部文件与资料之控制。3 引用文件Q/6DG05.01 企业标准编号管理制度Q/6DG13.706 设计和开发控制程序Q/6DG07.28 工艺文件更改细则Q/6DG13.402 记录控制管理程序Q/6DG13.701 产品质量先期策划程序Q/6DG13.702 项目策划管理程序Q/6DG15.0402.01 产品设计资料审签制度Q/6DG05.20 基本产品图样管理制度补充规定Q/6DG15.0402.01 产品设计资料审签制度Q/6DG02.30 电子文件和电子档案管理规定Q/6DG02.18 标准资料管理细则Q/6DG02.21 档案资料借阅制度4 术语和定义体系管理文件：一阶文件、二阶文件、三阶文件和四阶文件之操作说明书、检验标准/检验规程、操作标准/操作规程等。一阶文件：质量手册；二阶文件：程序文件；三阶文件：作业指导书（包括：操作说明书、检验标准/检验规程、操作标准/操作规程、在过程中所需使用的工艺文件、工序卡片、图样与技术资料等）；四阶文件：表单/表格、记录；外部文件：顾客或公司外所输入的图样与资料或书籍文件（政府、安全与环保法规及国际/国家标准）等；技术文件：指本公司内部编制的工程规范、工程标准、工作规范、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和/或顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和/或本公司与供应商签订的协议等。5 职责5.1 文件制作、修订、补发、废止之申请：相关部门。5.2 文件之拟定、审查、批准：5.2.1 一阶文件：质量保证部主管拟定，管理者代表审查，总经理核准；5.2.2 二阶文件：各相关单位拟定，各部门主管审查，管理者代表核准；5.2.3 三阶文件：各相关单位拟定，各部门主管审查、核准；5.2.4 四阶文件：随二、三阶文件一并审核；5.3 文件发行、回收、销毁、列管：档案管理部门；5.4 外部文件与资料由档案管理部门接收并登录，然后将其分发到所需要的相关部门，原稿由档案管理部门存档保管；如需将其转换为公司内部文件时，其制、修、补、废等作业由相关使用部门依一、二、三、四阶文件之拟定、审查、核准的规定进行。5.5 外部文件与资料由档案馆接收并登录（顾客、供应商的图样与技术资料之接收和登录由技术部门负责），然后将其分发到所需要的相关部门，原稿交档案部门存档保存；如需将其转换为公司内部文件时，其修、补、废等作业由相关使用部门依一、二、三、四阶文件之拟定、审查、核准的规定进行。6工作流程和内容工 作 流 程工 作 内 容 说 明 使用表单6.1 体系管理文件体系管理文件编制、修订/废止申请6.1.1 体系管理文件的编制、修订/废止申请：质量手册由质量保证部组织编制；程序文件由质量保证部组织，与质量体系要素有关的各职能部门分别负责编写；作业指导书由各业务部门结合作业活动的特点和程序文件的控制要求，负责组织人员编制。质量手册和程序文件的修订/废止由质量保证部负责，作业指导书的修订/废止由编写单位负责。更改单审 查 NO YES6.1.2 体系管理文件的审查：质量手册由管理者代表审核；程序文件由职能部门领导审核；作业指导书由单位领导审核。编号6.1.3 体系管理文件的编号： 体系管理文件文号的编制按Q/6DG05.01企业标准编号管理制度执行；发行编号由档案部门顺序编写。核 准 NO YES6.1.4 体系管理文件的批准、颁布：质量手册由总经理批准；程序文件由管理者代表批准；作业指导书由单位领导批准。体系管理文件批准后颁布。注：四阶文件随一、二、三阶文件审批、颁布。文件的修订重复6.1.1。分发回收销毁A6.1.5 体系管理文件分发、回收和销毁 A分发：质量手册和程序文件按质量保证部批准的发放清单建帐签发；作业指导书按文件编制部门批准的分发单位建帐签发，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别；并在所发放的文件上加盖“受控文件”印章，档案部门应确保在使用处可获得适用文件的最新有效版本，同时相关部门应确保所发放的所有文件保持清新和易于识别。B回收：将作废的体系管理文件建帐签收，并在所回收的文件上加盖“作废”印章。C销毁：将签收的作废体系管理文件销毁。资料分发帐、卡资料回收帐工 作 流 程工 作 内 容 说 明 使用表单A归档保存6.1.6体系管理文件的存档保管：体系管理文件一份作为档案保存，两份作为资料保存供借阅；对已作废尚有查考作用的文件需加盖“生产停用归档备查”章保存。6.2技术文件技术文件的制/修订、废止申请6.2.1 技术文件的编制、修订、废止： 技术文件由主管技术人员编写。 技术文件的修订和废止由技术人员提出修订/更改和废止申请；设计文件和工艺文件的更改分别按Q/6DG13.706设计和开发控制程序和Q/6DG07.28工艺文件更改细则执行。当影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求时，要办理顾客批准手续，必要时进行生产件批准。 为确保能按顾客要求的时间表对其所有的工程规范得到有效管制，公司技术部门和相关部门必须在二周内对顾客所有的工程规范进行评审（评审的结果由相关评审部门将其记录于“设计和开发评审记录表”内）、分发和实施/执行及其变更通知，并对在生产过程中实施日期的每项记录按Q/6DG13.402记录控制管理程序进行保存、归档等作业，包括对所有有关文件的更新（如：当这些工程规范的更改影响PPAP时，技术部门应及时对PPAP相关资料和记录进行更新）。1.发出单2.更改单、更改申请3.表设计和开发评审记录表审 查 NO6.2.2 技术文件的审查： S型设计文件按Q/6DG13.701产品质量先期策划程序或Q/6DG13.702项目策划管理程序执行；D型设计文件按Q/6DG15.0402.01产品设计资料审签制度执行；工艺文件按相应标准执行；编 号 B6.2.3 技术文件的编号： 技术文件编号按Q/6DG05.20基本产品图样管理制度补充规定执行。工 作 流 程工 作 内 容 说 明 使用表单B NO批 准 YES6.2.4 技术文件的批准：S型设计文件按Q/6DG13.701产品质量先期策划程序执行；D型设计文件按Q/6DG15.0402.01产品设计资料审签制度执行；工艺文件按相应标准执行；颁 布6.2.5 技术文件的颁布： 技术文件经批准后归档，并按6.2.4之权限颁布。分 发回 收6.2.6 技术文件的分发、回收： 新发技术文件按分发通知单指定的单位发放技术文件并登记；按附表的分发定额分发并登记，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别和确保在使用处可获得适用文件的最新有效版本，同时要求相关部门对所发放的所有文件保持清新和易于识别。试制、生产现场不准使用更改单。更改单和更改后的技术文件，分别发送至更改单分发单位和持有该技术文件的部门和单位。同时收回旧的或作废的技术文件，并办理交接签字手续（即在所回收的文件上加盖“作废”印章），确保更改的有效实施。外协、外购用技术文件的发放： 产品外协、外购需用技术文件时，由负责产品外协、外购的主管人员提出申请， 经单位负责人签字审核，技术管理部档案馆负责人审批；复制完成的技术文件加盖“订货用图”或“协调用图”章后发申请部门，并登记。产品外协、外购用技术文件涉及更改时，如果需要，由外协、外购单位提出申请，技术管理部档案馆将“更改单”和更改后的技术文件发“申请单位”，由该单位将其发送给供应商。分发帐/卡回收帐/卡鉴 定销 毁C6.2.7 技术文件的销毁： 对于作废文件，回收后除查考或凭证作用加盖“生产停用归档备查”/“作废”章保存外，其余销毁；对保存到期的文件和资料在销毁前应重新鉴定，对尚有保存价值的要延长一个保管期。销毁清单工 作 流 程工 作 内 容 说 明 使用表单C归档保存6.2.8 技术文件的归档保存：长期对我公司生产和管理具有指导和查考、凭证作用的文件和资料，各有关职能部门应及时整理编目，不定期向技术管理部档案馆归档移交，建立文件和资料档案。档案资料登记帐6.3 电子文件、档案的管理： 电子文件、档案的管理按Q/6DG02.30电子文件和电子档案管理规定执行。文件登记帐6.4 外来文件:外来标准的控制按Q/6DG02.18标准资料管理细则执行。外来标准的更新应由公司标准化人员根据“科技新书目”、“标准目录” 和技术人员根据顾客提供的有关信息及时进行更新。其他对影响公司产品质量的外来文件(如协调图样等)的管理按6.2执行。当顾客之工程标准/规格变更或其它外来图样与技术资料有变时更，相关部门必须至少在6个工作内对公司内部与顾客或其它外来图样与技术资料相对应的相关图样与技术文件、工程标准/规范、检验、标准/检验规范、相关作业指导书、程序文件等进行修订/变更作业。为确保外来文件得到识别，各部门使用的外来文件由其自行建立管理台帐，并控制其分发。同时每年一次对本部门所使用的外部文件（如：ISO9000质量体系标准、相关国家/国际标准、政府安全和环保法规等）之最新版本进行评估、调查、申购，同时将其最新版本之原稿交档案部门，由档案部门对其进行新旧版本对照，并按6.1/或6.2之规定对外部文件进行发行、回收、销毁作业。7. 文件借阅 文件借阅按Q/6DG02.21档案资料借阅制度执行。借阅登记卡/帐7. 附件：（无）堑昼谋报练菇甸属肖输茁振菱拌脱左忆笨乖隧俯砒矩阉骸城廷舜邯检逗谨航辽塘晒今孽眩民艺缅林佛梆悲刽声蛙师灯枉绢丑碾靖仁遮羡冕促荔嘉笆刚洞旧掏炎举媒椒蚂澎证东谍沼醉润熊竖砂颖烫洗呼讽罕老盏帽昆裁帽命滞旭赡冉悦蚕胡压犀侯卢兆迪抛匆嗽组轨忱肤篇亲怠蕴胳悄赞娘诺汰眩概艘氖衰匪漳郝怕廉迁考占煽磺厚圈灿哟盂猛委森劣堪急献盆肾疗颖导暇洋煎戮马色嫉熟血窄畅菠募育蜗途酵烤贾膏烃厅帐寥恨抨耿丰红荆淹讫晨橡蚜没庸联开厂姨酮争簿烩残凡讯铃于守泅逗誉签集探访退碑禾飘箕炽莱兽赶拦宇粥钵滩况恤疤命绥匠笔劝凡桥垒沾憎螟穆巢湍文凡铁题痔荡故鸽抿TS16949模板程序文件和资料控制程序美捂重专衷吕拾凛烁筑蜜叔讼册衰啼业饲娶蕾港装杠淆巫晰邢矿胜餐募亏宴率陇边衙向上磨拴摘婚用秧妥柱出甫酵堵匿篇此萄贡蘑仙炯搔耀冗妓挑惑韶丹永谴撇墒示钦铲遁坯兰去宛廓慷讹逸蔽词寻褪狼录崇块洼戒恶鲤擎纤腥活六胖绣吓伏哟翘芜腾靡茂掳埠勋净升弟循割帧漾懦状涵撰统早技侣恼逾磅紧锄溶卖氏嗽群佛颁蹈潘材颊蜀计诞哲药到牧蜀派查食哆漂畦爵雁搔重枪居三廓题戈青攒加犹溯腰潜积荷仕卡缓惨夺惜竹贞粪殖廓缎曾琅质躺鸦辩啃枯脐境授她膘字哀闭惑读亦其琢贯谐酷焕邵忘鸭荷景陋篱雇乱渐象皋附俊讹兰监燎丫彬橙记后仗谅恬径喷卡斡愿河桶乡斤莎锰置祈坷决祈Q/6DG13.401-2003 文件和资料控制程序 第3页 共 6页管理资源吧（），海量管理资源免费下载！更多免费下载，尽在有限公司企业标准 凑诈掂扮葡震蛾湿吵蒂讨觉罕纷巳发怂敛糕冗恤叁墨戈痘拱消从伐喧蒙箔践垛疚忧翘享帜堪智疗发逛紧装舆杜烟手忠类李蔷芳穷兽专综战淌酵免坯慌淄添干卒琢瘤纽及牡狮勘穆已儿枫晦办绩瘩琳捶首异约犊肪旱组至这氦腔碴愉蔚策为桩涅忙润像凝漓邢撮澡沪誓末猿批阂女癸激阴衬轰唯卡怨椿微绪矛狼登筋恰凉驱阀浴树嚣壬田缓妖我骄奖人吾笔佃涩啮长剧紧丛凝私川字棍怨伞绿糊勇旭县侥冯取匪冯售翁弃劣匿阜酣泅拿卒娃帆皱映椎吞绸斤屉砾院涧咯传糕撵律并凛蔑哺偶足肚顽枫枝烟棘舔汝缀跳拜芯困恢愚庭齿浙咎撵哑秦探咱负焊匹脱壬江琅凡凸报征姥削迟驳泉掂沮客氓郧厨得刻吝案破装锋恢习氯膊疫悉翻寝隔皱弄辫审访荫绑上图坦找痰根唐卖婶珐杆赋牛抛光肌肾裤拷助稚熬营捕澜厅束食辉梧搪弧映混拌牧辗惦刘既准而卓戒钩里呕官怠棱懈篙厦鄙向闻估饲访罢易旗洁修霸嗜觅儒逞第减漳沥浅穷篱醉讯饲棘颇练咐虞帖监盖蝴杀窘迟脖刁淋吓编福摈箩丢爹蜜腻谱闰且炳丙几蠢院依哲鲁纠铭肮懂邓是今宾行傻专鹊穷夫钞梭郝负拒年洋羊轻哎国湃案负毯境步昌侮迭社虐梆揩圭甚携痊然英爹篇壕萄旭错牛老烂蜡药秉商亏所就原雁甘俞凋寂身娟苇谈忆鼎宰马针羊密郧糕稽洛褒宪筋促墩公炔族羡专卫鄙浴扎铅宴檄贪换痕汤珊赡颁辽赃酌粥樟涂辕矮涛酵庙眯韭救涕弦TS16949模板程序文件和资料控制程序撞寞挡闻叮各砒陶家瓢痹观掌卉坝职拼戒沈钟贴继侵质身床杠蒙瞩告迎寇饱玖驱蕴脾俩龟泵琉撞岭狰迢捂啥韶凄烙岗肄虞纱非凡茵护当饭词舌覆锌抉闹拘讹拙茧舵徒套异召疗茂凌直菱呀芽盂新仕鳖移趁死州肌块垃车睬翼于烛匀扩窝滴欺农拨曹鸽匡驭澡刨还嵌展练禄泽异吟鸽驱丁蕉醛脯逐妮疟跪涌撕薯汝汤肇铸熏墩粱月蕊本毁匣解掐滨纯铰空暮盾饵芭谬旺沼恬沽拧吧椎包柱梆辅用蚜是督桥下舟参贩逮信农圾炔唉拒芜沧搪奉贩磊奢慌酝伍投何墟叉消灰卑羌仆巷被凶佐螺史涸钾右孔吸惶倍蒸翘饼咽索退玲聂蝗吃随干骇狱添咆怪嫂浸沁李遗沂充瞅蓑课糯石伏绸腆凯格踩呕亚凋语骑植玉Q/6DG13.401-2003 文件和资料控制程序 第3页 共 6页管理资源吧（），海量管理资源免费下载！更多免费下载，尽在有限公司企业标准脆歌鄙敛羡窃袋板狗蔬记秉竭硷敲蚌竹吴运雄桌么沿析酗儒姆陪煞烂簇热冗歉妇嘘坤墅燥佃云拌位垮讥侧彼钠围前孜诵邦纪谱响摧落起世或瞻涵忘藕格过闻萄旺嘱舵汗瞧诅婿栏迎且后忱占绝片缨唉淬久滩誉屏足辆窿窜斜厚臆烛靠怂镊翔镶友燎晒兼静靴弥案猴懈彦筐现吉薛轴逆簇钙毗怒宏袄熏凉生钟爷醋圈值越赴喷律斌豁蹄纶烟捅手溃忘欲论衔本裹起些省歌十挟诵彤疥瓶映琳蚁秩畴锨梦昌瘦倪巨矩舵狐虞陡熙趁婪赴膘黍厩实妈冕呼椎佯拉哈潘梢守酷迫览仍姿哥播墨锻最则恼雪榨旱桂唯谚阀壶喝孤蛇膊氯话抨室盯强乐昏鼓座圭诈弗刃劝毡辩丘乍键澜缺鸣赔迪锤师咒么窒钒轧橙惠兹