公司出差管理制度样本.doc

制度名
企业出差管理措施
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GLWA040
页码
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××企业出差管理措施
为使本企业职员出差管理有序，特制订本细则。
一、本企业职员出差分为：
1.当日出差，当日能够往返者。
2.远途出差，必需在外住宿者。
二、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣责任人视情
况需要，在事前给予核定。
三、出差人凭核准出差申请单向财务部暂支对应数额差旅费，返回后一周内填具差旅费 报 销单，并结清暂支款；未于一周内报销者，财务部应在其当月工资中先予扣除，等报销时再 行核付。
四、出差审核决定权限以下：
1.职员当日出差时由主管核准。
2.长途出差，4日内由部门经理核准；4～8日以上由副总经理核准；部门经理以上人员一律 由总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或 借故延长出差时间，不然不予报销差旅费，并依情节轻重论处。
七、职员出差差旅费，应据实提出收据；如发觉有虚报不实者，将追回所虚报款项，并视情 节重给予惩处。
八、当日出差差旅费支付：
1.职员在本市及郊区或其它同日可往返出差按实支给交通费及误餐费。
2.当日出差每延误正餐一次支给误餐费每餐20元。
3.外勤已发给月伙食津贴人员概不支给误餐费。
4.当日出差之交通费凭乘车证实实数支给，无尤其原因，不得
签发人

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乘出租车。
5.通信费以邮局凭证报销。
6.招待费由领导核定，凭据报销。
九、远途出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。
1. 交通费、膳食费、住宿费按实际报销，超标自付，欠标不补，标准以下：
职务
住宿标准
膳食标准
飞机
火车
汽车
经理以上
380元/天
150元/天
头等舱
软卧
出租车
主管级
250元/天
100元/天
一般舱
硬卧
视情况
通常职员
100元/天
60元/天
一般舱
硬卧
视情况
2.国外出差费用标准由副总经理核定。
3.通信费以邮局凭证报销。
4.招待费由经理核定，1000元以上需副总经理核定，凭据报销。
十、本细则自××××年××月××日起实施。
签发人

责任人署名