公司出差管理制度样本.doc

制度名企业出差管理措施电子文件编码GLWA040页码2-1企业出差管理措施为使本企业职员出差管理有序，特制订本细则。一、本企业职员出差分为：1.当日出差，当日能够往返者。2.远途出差，必需在外住宿者。二、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣责任人视情况需要，在事前给予核定。三、出差人凭核准出差申请单向财务部暂支对应数额差旅费，返回后一周内填具差旅费 报 销单，并结清暂支款；未于一周内报销者，财务部应在其当月工资中先予扣除，等报销时再 行核付。四、出差审核决定权限以下：1.职员当日出差时由主管核准。2.长途出差，4日内由部门经理核准；48日以上由副总经理核准；部门经理以上人员一律 由总经理核准。五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。六、出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或 借故延长出差时间，不然不予报销差旅费，并依情节轻重论处。七、职员出差差旅费，应据实提出收据；如发觉有虚报不实者，将追回所虚报款项，并视情 节重给予惩处。八、当日出差差旅费支付：1.职员在本市及郊区或其它同日可往返出差按实支给交通费及误餐费。2.当日出差每延误正餐一次支给误餐费每餐20元。3.外勤已发给月伙食津贴人员概不支给误餐费。4.当日出差之交通费凭乘车证实实数支给，无尤其原因，不得签发人责任人署名制度名企业出差管理措施电子文件编码GLWA040页码2-2乘出租车。5.通信费以邮局凭证报销。6.招待费由领导核定，凭据报销。九、远途出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。1. 交通费、膳食费、住宿费按实际报销，超标自付，欠标不补，标准以下：职务住宿标准膳食标准飞机火车汽车经理以上380元/天150元/天头等舱软卧出租车主管级250元/天100元/天一般舱硬卧视情况通常职员100元/天60元/天一般舱硬卧视情况2.国外出差费用标准由副总经理核定。3.通信费以邮局凭证报销。4.招待费由经理核定，1000元以上需副总经理核定，凭据报销。十、本细则自年月日起实施。签发人责任人署名