卫生局办公室岗位职责及风险点说明样本.doc

兴安盟卫生局办公室岗位职责及风险点说明
起源：责任编辑：包连祝 时间： -11-23
办公室是局机关工作中枢，负责制订局机关和本系统年度工作计划及长远发展计划；处理局机关日常政务；起草和审核相关文件和汇报；负责综合性会议组织筹备工作；负责秘书事务、文电处理、文书档案、文印、信访、保密、卫生宣传和外事工作；负责全盟卫生系统信息综合工作；负责办公自动化工作；制订办公规章制度；负责督查督办工作；组织实施综合行政管理信息系统；负责卫生报刊杂志征订发行工作；办理人大代表提议、政协委员提案；负责安全保卫和社会治安综合治理工作；帮助局领导对相关工作进行综合协调并完成领导交办其它工作。根据《全盟卫生系统相关开展“排查岗位风险 健全防控机制”专题活动实施方案》要求，办公室在明晰岗位职责、梳理工作步骤基础上，经过进行个人排查，集体讨论等形式认真排查各岗位存在风险情况，现初步排查工作已完成，共排查出岗位风险点115个，其中一级风险点21个，二级风险点41个，三级风险点53个。
办公室岗位设置：
主 任 岗：杨文志
档案管理岗：刘丹 综合秘书岗：张景龙
宣传秘书岗：李鑫 信息秘书岗：刘丹
政务秘书岗：卢颖 网站管理岗：李鑫
司机岗：张富贵、刘旭、吴晓明、黄成
兴安盟卫生局办公室
二〇〇九年七月十七日
一、主任岗（杨文志）
（一）权限
1. 综合会议组织筹备；
2. 党组事务；
3. 文件审核、受理；
4. 本部门审核把关工作；
5. 办公用具采购。
（二）职责
1. 做好各类综合会议组织筹备；
2. 安排好党组日常工作事务；
3. 对系统内、外收发文件进行处理；
4. 对宣传、信息、公章等工作内容进行审核；
5. 采购机关内办公用具。
（三）内容
1、安排会场、通知参会人员、做好会议统计和会议纪要下发；
2、起草党组文件，落实党组事项；
3、对发文进行核稿，对收文进行拟办；
4、对宣传稿件、信息稿件及公章、介绍信使用进行审核、把关；
5、做好采购预算，经过政府采购程序采买办公用具。
（四）依据
1、《兴安盟卫生局工作规则》；
2、《兴安盟卫生局党组工作规则》；
3、《国家行政机关公文处理实施措施》；
4、《卫生部机关新闻宣传工作管理要求》、《兴安盟卫生局工作制度》
（五）过失追究
1.会议组织筹备不力；
2.未落实好党组事项；
3.文件处理出现错误；
4.对各类审核把关不严；
5.办公用具采购违规。
二、档案管理岗（刘丹）
（一）权限
1.机关内档案管理；
2.机关内保密工作；
（二）职责
1. 做好机关各门类档案立卷、归档和管理工作；
2. 做好局机关保密工作。
（三）内容
1.负责局内各科室文件整理归档指导、监督，接收局内各科室已整理归档档案；
2. 负责档案库房日常管理，及对档案保管、利用；
3.负责机关保密文件保管、使用。
（四）依据
1. 《中国档案法》；
2. 《档案保密制度》。
（五）过失追究
1.档案归集、保管、利用出现失误；
2.保密文件保管、利用出现问题。
三、综合秘书岗（张景龙）
（一）权限
1.起草机关工作总结和关键汇报；
2.起草领导讲话及其它综合材料；
3.督查督办；
4.《大事记》编写。
（二）职责
1.做好机关各项综合材料、机关年度计划、总结起草，报送工作。
2.负责机关督查督办事项开展；
3.做好全盟卫生系统《大事记》编撰工作。
（三）内容
1.经过开展调研，起草各项会议讲话、年度计划、总结等综合材料；
2.对会议形成议定事项、领导及各部门交办事项进行督查并反馈督查结果，报送督查专报。
3.经过日常积累，编撰好年度《大事记》，并移交档案室。
（四）依据
《兴安盟卫生局工作制度》；
（五）过失追究
1.未按要求拟写各项综合材料，报送计划总结；
2.未按要求开展督查工作。
四、宣传秘书岗（李鑫）
（一）权限
1.宣传工作；
2.公章、介绍信管理使用。
（二）职责
1.做好机关及系统内对外宣传工作；
2.严格保管、按要求使用机关公章、介绍信。
（三）内容
1.围绕全局工作，根据上级要求，做好宣传稿件审核、编写、发表工作；
2.根据要求，经上级领导同意，使用机关公章、介绍信。
（四）依据
《卫生部机关新闻宣传工作管理要求》
（五）过失追究
1.宣传报道不立即，或报道内容出现错误；
2.未按要求使用公章、介绍信。
五、信息秘书岗（刘丹）
（一）权限
1.内部信息编辑上报；
2.机关外部收文处理；
3.机关综合治理工作。
（二）职责
1.按要求报送内部关键信息；
2.立即、正确处理机关外部收文；
3.做好机关综合治理各项工作。
（三）内容
1.采写、编辑、上报系统内部信息，同时对机关网页进行更新；
2.对机关外部收文进行登记、分送、保管；
3.整理综合治理档案、开展各项综治工作。
（四）依据
《兴安盟卫生局信息工作制度》
（五）过失追究
1.信息报送不立即、网页更新不立即、出现错误；
2.文件处理不立即；
3.综治工作检验中出现错误。
六、政务秘书岗（卢颖）
（一）权限
1.机关内部公文处理；
2.各项材料复印；
3.打印机、复印机维护。
（二）职责
1.做好机关内收、发文件登记、排版、分送等工作；
2.做好各项资料复印工作；
3.做好打印机、复印机日常维护工作。
（三）内容
1.对机关发文进行登记、排版、封发；对收文进行登记、分送、保管。
2.对各科室日常资料、各项会议资料进行复印；
3.在打印机、复印机日常使用中进行保养和维护。
（四）依据
1、《中国共产党机关公文处理条例》；
2、《国家行政机关公文格式》。
（五）过失追究
1、文件处理不立即，出现错误；
2、复印资料不立即，出现错误；
3、打印机、复印机维护不立即，造成损坏。
七、网站管理岗（李鑫）
（一）权限
1. 内外网网站维护；
2. 公文处理系统后台维护；
3. 图片视频资料采集。
（二）职责
1. 对机关网站相关栏目进行设置和管理；
2.对机关公文处理系统后台进行维护；
3.对机关关键会议及活动进行图片、视频资料采集。
（三）内容
1.对机关内外网站程序及功效进行设计，对栏目进行设置和管理；
2.立即更新、维护公文处理系统后台内容；
3.对机关关键会议及活动进行摄影、录像，同时做好电子归档。
（四）依据
《兴安盟行政公署相关加强网站建设通知》
（五）过失追究
1.网站管理出现漏洞；
2.公文处理后台维护不立即；
3.图片视频资料采集不立即、归档不完备。

八、司机岗：（张富贵、刘旭、吴晓明、黄成）
（一）权限
1、单位安排用车
2、车辆养护、维修、费用缴纳；
3、完成领导交办及本岗相关其它工作
（二）职责
1、负责盟局领导公务用车、机关公务用车；
2、负责车辆养护、维修、费用缴纳；
3、完成领导交办及本岗相关其它工作
（三）内容
1、车辆行驶
2、车辆养护、维修、费用缴纳；
3、完成领导交办及本岗相关其它工作
（四）依据
《兴安盟卫生局车辆管理制度》
（五）过失追究
1、因个人原因造成盟局领导公务用车、机关公务用车不立即
2、车辆养护、维修不立即造成车辆损坏
3、费用缴纳不立即
4、酒后驾车肇事
5、完成领导交办及本岗相关其它工作不立即

岗位风险点个人自查表
单 位：办公室
姓 名
杨文志
部门
办公室
职 务
主任
岗位名称
主任岗
关键职责
（分工事项）
1、负责主持办公室全方面工作；
2、负责组织制订办公室年度工作计划，安排布署办公室工作；
3、负责综合性会议组织筹备工作；
4、负责办理盟局党组日常工作，起草盟局党组关键文件；
5、负责检验指导全盟各旗县市卫生局和各直属机构办公室工作；
6、负责组织及实施办公自动化工作和综合行政管理信息系统职能；
7、负责对局机关各科室包含全局性工作进行综合协调；
8、负责组织实施局领导交办其它工作。
工作事项 （工作步骤）
工作步骤 （节点）
潜在岗位风险（问题和隐患）描述
你认为防控方法
已实施针
对性举措
建设性意见
和提议
一、全方面工作。
1.对本科实职责范围内工作进行指导和管理；
2.制订科室工作计划，安排布署各项工作，完成各项工作任务。
3. 抓好本科室政治思想工作和廉政建设。
1.安排布署科内工作；
2.科室内廉政建设。
1.未立即制订科室工作计划（3级）；
2.对各项工作安排布署不立即、不到位，影响工作开展（3级）；
3.抓科室廉政建设不力，致使出现廉政问题（1级）。
《兴安盟卫生局工作制度》
立即制订工作安排，并定时召开科室会议对各项工作进行督导，同时对人员进行爱岗、廉政教育。
二、协调及指导工作。
1. 对局机关各科室包含全局性工作进行综合协调，同时协调科室内部及本科室和其它部门工作关系；协调本局和外部门之间工作关系。
2.落实落实上级相关政策，围绕盟局中心工作，根据盟局整体工作布署督导基层开展工作。
1.协调科室之间关系；
2.指导基层工作。
1.协调科室之间关系不利，影响工作开展（3级）；
2.协调本局和外部门关系不利，致使工作出现障碍，影响全局工作（2级）；
3.对基层工作指导不到位、督导不立即，影响工作开展（3级）。

加强学习，提升本身素养，提升沟通协调本事。
三、各类综合会议组织筹备工作。
1.汇总、上报会议议题，准备（催办）会议材料，分送材料，安排会场，通知参会人员；
2.安排人员做好会议统计；
3.做好会议统计、整理及会议纪要下发工作；
4.做好会议议定事项催办、督办工作；
5.做好大型会议宣传报道工作；
6强化会议管理，提升会议质量。

1.会议筹备；
2.会议通知工作；
3.会议统计工作；
4.纪要工作；
5.会议议定事项催办、督办；
6.大型会议宣传报道；
7.会议管理。

1.因安排不妥、督促不力造成会议资料准备不足或场地安排不到位（3级）；
2.会议通知不立即、不到位，影响会议召开（3级）；
3.未安排会议统计人员，或会议统计不详尽、不正确（3级）；
4.需要下发会议纪要，下发不立即、不正确（2级）；
5.未立即对会议议定事项进行催办、督办，或未立即反馈督办结果（2级）；
6.未立即对全局性、综合性会议进行宣传、报道（3级）；
7.对各类会议召开管理不严格，致使会议质量不高，超出预算（3级）。
《国务院办公厅相关精简会议文件改善会风文风意见》；
《兴安盟卫生局工作规则》
严格控制会议次数、规模、层次，规范会议审批程序，强化会议管理，提升会议质量和效率。
四、党组事务。
1.办理盟局党组日常工作；
2.起草盟局党组关键文件；
3.做好党组会议统计工作。
1.党组文件起草；
2.党组会议统计保留。
1.起草文件不妥，错误传达党组意见，影响工作开展（2级）；
2.党组会议统计保留不妥，造成泄漏党组会议内容（1级）。
《兴安盟卫生局党组工作规则》
加强学习，提升本身政治、业务素质。
五、文件处理工作。
1.负责对机关文件进行处理；
2.对机关发文从行文规则、公文格式和公文内容等方面进行初核；
3.对系统内外收文提出承接意见；
4.对相关单位送来各类信件、文件进行审核、分送。
1.文件报送程序；
2.发文审核；
3.外来文件处理。

1.对文件报送程序报关不严，致使出现越级报送等问题（1级）；
2.对机关发文发文格式、行文规则、内容等审核不细，造成行文错误，影响机关形象，造成不良影响（2级）；
3.对各类收文、信件处理不立即或不妥当，影响工作（2级）；
4.对关键文件、密件、急件处理不立即，或不正确，影响工作开展或泄露工作秘密（1级）。

建立健全相关规章制度，加强对公文审核把关，加紧公文办理速度，规范公文处理程序。
六、审核把关工作。
1.对系统内信息、新闻宣传稿件内容进行把关；
2.对媒体编撰外来稿件内容、政策导向等方面进行审核把关；
3.对系统内外需要盖印文件、表单和介绍信开具进行把关。
1. 内部信息；
2. 重大事项上报；
3. 外部发表稿件、报道审核；
4.对外来稿件、报道审核；
5.印鉴、介绍信使用。
1.对系统内报送信息内容审核不细出现问题（2级）；
2.对重大事项上报不立即或隐瞒不报（1级）；
3. 对宣传稿件、报道在内容、实效上审核不细出现问题（2级）；
4.对媒体编撰稿件、报道审核不严，致使出现政策导向失误，造成不良影响（1级）；
5.对印章、介绍信使用审核、把关不严，造成不良影响（1级）。
《卫生部机关新闻宣传工作管理要求》
根据“明确职责、规范程序、杜绝漏洞、提升效率”标准，加强各项工作审核报关工作。
七、办公用具采购工作。
提前做好购置预算，经分管领导、分管财务领导和财务科审核后，经过政府采购程序进行购置。
1.预算；
2.购置程序。
1.未根据要求做好购置预算（2级）；
2.未根据要求经过政府采购程序购置（1级）。

认真落实财经政策，严格实施审批程序。
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按要求时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
填表人（署名）：杨文志 填表日期：7月17日
说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点8个 、二级风险点9个 、三级风险点9个,共26个。

岗位风险点个人自查表
单 位：办公室
姓 名
刘丹
部门
办公室
职 务
档案管理员
岗位名称
档案管理岗
关键职责 （分工事项）
1、负责盟局机关各门类档案立卷、归档和管理工作；
2、负责制订年度档案工作计划并组织实施；
3、负责全系统专、兼职档案员培训工作；
4、负责对各旗县市卫生局档案管理工作指导、监督、检验；
5、负责全系统档案开发利用工作；
6、负责对全系统工作人员进行保密教育，负责局机关保密工作；
7、完成领导交办其它工作。
工作事项 （工作步骤）
工作步骤
（节点）
潜在岗位风险
（问题和隐患）描述
你认为防控方法
已实施针对性举措
建设性意见和提议
一、 档案管理工作
1.负责局内各科室文件整理归档指导、监督；接收局内各科室已整理归档档案；
2.负责电子公文标引、归档；对纸质档案进行电子化；负责电子档案数据管理；
3.对库房档案进行整理、排列；
4.负责档案库房日常管理；
5.负责纸质档案、电子档案查阅、借出；
6.负责对全盟卫生系统档案工作进行业务指导。
1.档案整理、搜集；
2.档案分类归档；
3.档案保管、使用；
4.库房管理；
5.电子档案保管；
6.对基层指导。
1.未完整归集档案资料，致使档案搜集不全（3级）
2.未按要求分类归档，致使档案资料遗失、不全（2级）
3.因工作责任心不强造成档案破损、丢失或被涂改、损毁（1级）
4.因工作失误造成库房档案遭受火、水、虫等损失，影响工作（1级）；
5.因保管不善，造成电子档案脱磁，电子数据丢失（1级）；
6.对基层指导、督促不立即，不到位，致使档案归集不立即（3级）。
《中国档案法》
加强硬件建设，落实八防方法，消除妨碍档案安全隐患
二、 保密工作
搜集、整理、保留保密文件，经领导审批同意，为查阅者提供查询服务。

1.保密文件保留；
2.保密文件查阅
1.违反档案管理保密要求泄漏保密文件内容（3级）；
2.未经上级机关或相关领导同意，私自为查阅者复制或摘抄密级档案（3级）。
《档案保密制度》
提升保密意识，加强保密举措
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按要求时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
填表人（署名）：刘丹 填表日期：7月17日
说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点3个 、二级风险点1个 、三级风险点4个,共8个。

岗位风险点个人自查表
单 位：办公室
姓 名
张景龙
部门
办公室
职 务
综合秘书
岗位名称
综合秘书岗
关键职责 （分工事项）
一、起草年度工作总结、工作关键点和关键工作汇报。
二、起草盟局领导讲话稿和关键文稿。
三、起草其它综合文字材料。
四、负责局务会议、局领导专题会议组织、统计和会议纪要起草工作。
五、编撰全盟卫生系统年度《大事记》和《年鉴》。
六、负责制订办公规章制度。
七、全局性工作会议会务工作。
八、负责盟局机关传真机管理和使用工作。
九、完成领导交办其它工作。
工作事项 （工作步骤）
工作步骤 （节点）
潜在岗位风险（问题和隐患）描述
你认为防控方法
已实施针对性举措
建设性意见和提议
1、搜集盟局机关各科室和各个基层单位六个月、年度工作总结和工作安排；搜集全盟各单位、各部门关键卫生工作信息；搜集盟委、行署重大工作布署及相关汇报材料。
2、结合全盟卫生工作会议精神和调研、资料搜集情况撰写总结、关键点初稿。
3、征求办公室主任、局领导意见和提议。
4、进行修改完善并经过领导审阅定稿后走公文处理系统上报区局、盟委、行署。
5、年中6月25日前报送办公室上六个月工作总结及下六个月工作计划，年底12月25日前报送办公室整年工作总结及下十二个月工作计划。
起草年度工作总结、工作关键点

1、搜集资料不全方面，或征求意见不立即，造成总结、安排不全方面。（3级）
2、写作不认真造成总结、安排质量不高、条理不清、关键不突出、格式不规范。(3级）
3、未根据要求时限上报。（2级）
4、关键数字、文字错误等（1级)

1、严格实施《兴安盟卫生局工作规则》中“工作计划、调研、总结、汇报制度。”中相关要求。
2、严格根据上级要求内容立即限上报。
3、增强责任心和大局意识
4、提升文字综合水平

1、相关资料搜集、整理
2、征求相关科室或部门及领导意见。
3、列出提要报领导审定。
4、撰写初稿。
5、采取会议讨论或传阅、公告等方法广泛征求意见。
6、修改并经领导审定后根据要求要求、时限上报或打印。
起草关键工作汇报和综合文字材料。
1、搜集资料不全方面，或征求意见不立即，造成汇报、综合材料不全方面、不客观。（2级）
2、写作不认真造成汇报、综合材料质量不高、关键不突出、格式不规范、创新性差、指导性和可操作性不强。(2级）
3、未根据要求时限上报和印发。（2级）
4、关键数字、文字错误等。（1级)
1、增强责任心和大局意识
2、加强调查研究、吃透上情了解下情。
3、提升文字综合水平
4、严格根据上级和领导要求内容立即限上报或成稿。

1、依据局领导意见安排确定局务会议议题、时间。
2、在通告栏和黑板写通知并通知各位局领导、通知会议室管理人员做好相关准备。
3、参会并做好统计和录音。
4、必需时形成会议纪要。如需形成会议纪要，应在次日按会议统一决定意见整理完成，由办公室责任人审核（必需时送相关单位责任人审核）后，报会议主持人签发，分送各位局领导及相关科室。
5、对会议决定事项，应立即向未到会局长汇报。
局务会议局领导专题会议组织、统计和会议纪要起草
1、通知不立即或时间地点错误。（1级)
2、统计不正确不全方面，对一个问题不一样意见没有如实统计。（2级）
3、未根据领导要求立即形成会议纪要。（2级)
4、会议纪要不能完整表示会议决定事项和会议主持人意见，内容文字不够简练、正确，格式不规范。（2级)
1、严格根据《兴安盟卫生局工作规则》中
“会议议事制度”要求进行会议组织统计。
2、增强责任心。
3、提升文字综合能力。

1、对照全盟一个年度关键工作信息并参考年度总结和关键汇报，从一月份开始逐月筛选大事要事并提炼、概括编写《大事记》。
2、参考年度总结和关键汇报，根据地方志办公室要求目录概括整年全盟卫生系统各项工作突出成绩和关键做法编写《年鉴》（根据通知要求内容、时限编写）

编撰全盟卫生系统年度《大事记》和《年鉴》中卫生部分

1、《大事记》《年鉴》涵盖内容不全方面（2级）
2、《大事记》《年鉴》文字不够精炼、关键不突出。（3级)
3、《大事记》《年鉴》格式不规范美观。（3级）
4、未根据要求时限完成。（2级）
5、重大数字文字或标准性错误（1级）
1、增强责任心。
2、提升概括综合能力。

1、根据领导和主任布署制订办公室规章制度。
2、整理盟局机关和系统规章制度并汇编成册。
制订办公规章制度

1、未立即制订。（2级）
2、未立即汇编成册（2级）
3、未立即修订、充实和完善。（2级)
4、文字数字标点错误。目录不完整等。（3级）
1、广泛开展调查研究和征求意见
2、增强责任心

根据要求管理和使用传真机。
传真机管理和使用工作。
1、未能立即为相关部门和人员发送传真。（3级）
2、使用不妥造成传真损坏（2级)
认真落实传真机使用要求

做好会议资料准备、进行会议通知、会场部署等。
全局性工作会议会务工作。
会议资料准备不足、会议通知不到位，影响会议召开（2级）。
增强责任心

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按要求时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
填表人（署名）：张景龙 填表日期：7月17日
说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点4个 、二级风险点14个 、三级风险点6个,共24个。

岗位风险点个人自查表
单 位：办公室
姓 名
李鑫
部门
办公室
职 务
宣传秘书
岗位名称
宣传秘书岗
关键职责 （分工事项）
1、负责局长办公会议统计和整理工作；
2、负责卫生宣传稿件搜集、筛选、整理、传输、上报、公布、开发利用工作；
3、依据领导意图，组织、指导、协调本机关和下级机关卫生新闻宣传工作；
4、负责卫生宣传计划、卫生宣传考评措施制订和组织实施工作；
5、负责盟局机关印鉴管理使用及介绍信保管和使用工作；
6、完成领导交办其它工作。
工作事项 （工作步骤）
工作步骤 （节点）
潜在岗位风险（问题和隐患）描述
你认为防控方法
已实施针对性举措
建设性意见和
提议
一、局长办公会议统计、整理：参与局长办公会，做好会议统计、整理工作
会议统计、整理
会议统计不详尽、不正确，出现差错，影响工作（3级）。
使用录音笔，会后进行整理。
提升速记能力，加强责任心，确保统计正确。
二、新闻宣传工作
1.对卫生新闻宣传进行管理，包含制订每十二个月卫生新闻宣传计划，和卫生热点、关键卫生政策、卫生问题宣传计划制订、实施，具体新闻宣传课题提出、申请、组织；
2.对全盟卫生工作会议、专题会议等关键会议进行新闻报道；
3.和各大报刊、电视、广播等媒体进行联络沟通。对专题栏目标搜集、交流、制作、联络播放等；
4.确定每十二个月卫生宣传月计划，起草、下发宣传月通知、总结；
5.对各级媒体编撰外来稿件，进行稿件审理接收、初审、办理、送审、回传；
6.负责舆情监测，包含网络、报刊、电视、广播等媒体对卫生工作反应；
7.组织制作、播放卫生宣传专题片、文艺片，组织各类宣传节目；
8.卫生宣传品制作及宣传品制作类资源积累和整理；
9.办理新闻媒体记者采访、宣传卫生工作联络、协调等事项；
10.做好新闻宣传制度建设；
11.组织新闻宣传培训；
12.组织、指导、协调本机关和下级机关卫生新闻宣传工作；
13.向区局、盟内外各新闻媒体报送稿件；
14．做好局领导交办卫生新闻宣传工作。
1. 卫生热点、关键问题宣传；
2.卫生宣传月工作组织、实施；
3.发表稿件、报道审核；
4.宣传资料积累、整理；
5.对基层宣传工作指导；
6.和媒体协调、沟通；
7.报送稿件刊播情况统计表；
8.稿件刊播情况；
9.制度建设；
10.组织培训；
11.稿件报送；
12.领导交办工作。

1.未立即制订卫生热点、关键问题计划，致使关键工作宣传不立即、不到位（3级）；
2.未根据要求组织开展卫生宣传月活动，影响全区宣传月活动开展，未立即下发通知，报送总结（3级）；
3.对报送稿件、报道及媒体编撰稿件、报道审核不严，致使出现政策导向失误，造成不良影响（2级）；
4.各类宣传资料积累、整理不立即、不完善，影响工作开展（3级）；
5.对基层单位宣传工作指导、培训不立即、不到位，造成影响宣传工作开展（3级）；
6.和各级媒体协调、沟通不利，致使通联渠道不通畅，影响宣传工作（3级）；
7.按季度报送稿件刊播情况统计表，未按要求报送（3级）；
8.整年稿件刊播数量未达成区局考评标准，受到通报批评（2级）；
9.未制订工作制度，或制度制订出现漏洞；（3级）；
10.未适时组织开展新闻宣传培训工作，阻碍工作开展（3级）；
11.对系统内宣传稿件采集、报送不立即，影响时效性，或报送内容出现错误（2级）；
12.未按要求、按时限完成领导交办工作（3级）。

《卫生部机关新闻宣传工作管理要求》

完善新闻宣传工作步骤，严格各类审批程序，加强业务培训、指导，确保宣传质量和数量。
三、机关印鉴管理使用及介绍信保管和使用工作
1.印鉴保管；
2.印鉴使用；
3.介绍信保管、使用。
1.印章保管不善，致使印章丢失（1级）；
2.未经领导审批违规使用印章，造成不良影响（1级）；
3.未经领导审批违规开具介绍信，造成不良影响（2级）。

加强印章、介绍信管理，使用印章、开具介绍信必需由领导签批。
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按要求时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
填表人（署名）：李鑫 填表日期：7月17日
说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点2个 、二级风险点4个 、三级风险点10个,共16个。

岗位风险点个人自查表
单 位：办公室
姓 名
刘丹
部门
办公室
职 务
信息秘书
岗位名称
信息秘书岗
关键职责
（分工事项）
1、负责《信息专报》编发工作；负责对区局和盟委、行署信息报送工作；
2、负责制订全盟信息工作制度，负责对各旗县市局、盟局各直属机构信息工作进行指导；
3、负责盟局机关外部各类收文录入、登记和分送工作；
4、负责制订年度社会治安综合治理工作计划并组织实施及社会治安综合治理档案管理工作；
5、负责盟局机关内部网页工作动态、信息专报两个版块日常更新工作；
6、领导交办相关工作。
工作事项
（工作步骤）
工作步骤 （节点）
潜在岗位风险（问题和隐患）描述
你认为防控方法
已实施针对性举措
建设性意见和提议
经过FTP从盟局各科室、各旗县市局和盟局各直属机构上报信息中采集稿件，对采集稿件进行筛选、编辑，重大信息经领导审阅后，根据区局、盟委、行署要求报送信息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
编辑和关键信息领导审阅工作
1、日常信息采集不立即，造成信息失去实效性；（3级）
2、对信息进行编辑不认真，造成信息内容失实；（2级）
3、未经办公室领导审阅造成重大信息报送不立即和信息内容失误。（2级）
立即、正确编辑上报信息；重大信息报送须经办公室领导审阅
加强工作责任心，增强服务意识
负责盟局机关外部各类收文录入、登记和分送工作
外收文
运转工作
1、审核和分送：拆封后文件未进行审核，未报分管主任阅示后，送局领导指示或分送相关科室办理急件；（3级）
2、限时件、特急件处理：限时件、特急件，积压未随到随办，未立即送相关科室办理；（3级）
3、未经办公室领导同意对外复印涉密关键文件；（1级）
4、未按领导签批内容立即传阅，延误传阅时间，造成保密文件未立即办理。（3级）
依据文件具体时限要求按时完成，无具体时限要求根据公文处相关要求办理
1、对领导签批后急件进行催办，并立即收回保管。
2、限时件、特急件，随到随办，立即送相关科室，并进行跟踪办理。
3、保守国家秘密是每个工作人员应尽职责，在工作中接触涉密文件不得泄漏。
负责制订年度卫生工作计划并组织实施及综合治理档案管理工作
综合治理工作计划及具体工作实施和综治档案管理工作
1、未根据盟委综治办工作要求立即制订工作计划，从而使综合治理工作得不到立即开展；（3级）
2、未根据盟委综治办要求建立综合治理工作档案，造成年底综治工作验收不合格。（3级）
根据盟委综治办工作要求立即制订工作计划，并对综治具体工作开展落实，综治档案分类归档，妥善保管
和盟委综治办保持工作联络，根据要求分类、分项对档案进行管理
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按要求时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
填表人（署名）：刘丹 填表日期：7月17日
说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点1个 、二级风险点2个 、三级风险点6个,共9个。

岗位风险点个人自查表
单 位：办公室
姓 名
卢颖
部门
办公室
职 务
政务秘书
岗位名称
政务秘书岗
关键职责
（分工事项）
1、负责全盟卫生系统公文规范化工作；
2、负责各科室多种大小型会议领导坐签、领导讲话，会议须知、会议材料等相关内容排版、印制；
3、负责盟局机关内部各类收文录入、登记和分送工作；
4、负责各科室公文处理系统中各类电子发文文件编号、排版、印刷、远程封发；
5、负责区局全盟卫生系统远程封发信箱管理工作；
6、负责彩色激光打印机、复印机维护管理工作。
7、领导交办相关工作。
工作事项
（工作步骤）
工作步骤 （节点）
潜在岗位风险
（问题和隐患）描述
你认为防控方法
已实施针对性举措
建设性意见和提议
各科室多种大小型会议：
1、准备参会领导及参会人员坐签；
2、会议材料根据规范样式进行排版；
3、会议材料依据参会人员需要数量进行印制。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
材料排版和印制工作
1、未经办公室领导同意对外复制领导讲话、相关会议资料；（3级）
2、会议材料印制时未做到认真、正确，造成纸张浪费；（3级）
3、材料未立即印出，造成会议延误召开。（2级）
根据《国家行政机关公文格式》，对各类发文、会议材料、资料依据要求时限立即录排。
加强工作责任心，增强服务意识。
盟局机关内部收文：
1、电子文件登记：公文处理系统远程封发信箱接到区局远程封发文件后分送办公室打字室，收到远程信箱文件，登记行政收文编号后分送办公室主任信箱；
2、纸质文件登记：
填写收文处理单（收文编号、日期、来文单位、文件字号、份数、密级、文件标题）；
3、分送工作：主任签阅后，分送相关科室办理并签收；
4、传阅工作：主任签阅后，送相关局领导签批，按领导签批意见立即传阅。
收文运转工作
1、审核和分送：拆封后文件未报主任阅示，送局领导指示或分送相关科室办理急件；(3级)
2、限时件、特急件处理：限时件、特急件，造成积压未立即送相关科室办理；（2级）
3、电子文件处理：收到电子文件未立即处理，未分送办公室主任；（3急）
4、未经办公室领导同意对外复印涉密、党组等关键文件；（3级）
5、未按领导签批内容立即传阅，延误传阅时间，造成保密文件未立即办理。（3级）
依据文件具体时限要求按时完成，无具体时限要求根据公文处相关要求办理。

1、对领导签批后急件进行催办，并立即收回保管。
2、限时件、特急件，随到随办，立即送相关科室，并进行跟踪办理。
3、保守国家秘密是每个工作人员应尽职责，在工作中接触涉密文件不得泄漏。
盟局机关发文：
1、文件编号：接到电子文件进行文件登记，查验签发人和签发日期，在发文登记簿中办结，在相关处室文件中进行文件编号。
2、文件排版：根据排版正规样式对电子文件进行排版，排版签字并退回拟稿单位；
3、拟稿单位校对；拟稿人在校对无误后，进行校对签字，并再退回文印中心。特急件、急件电话通知拟稿单位校对；
4、打印室终校；
收到拟稿单位校对后电子文件，需再次进行校对，如文件原稿有修改需重新排版；如无修改，需粘贴对应文头纸，以备电子文件封发，存盘退出。
5、打印文头纸；
打印修改后校对文件，打印文头纸和局领导对文件最终修改稿。（各科室保管归档）
6、文件印刷；
核实文件需用文头纸、印制数量、附件是否完整。对主送、抄送单位核实数量，对发纸质文件和电子文件核实。依据使用科室需要数量进行印制。
7、文件封发；文件印刷完成后，依据文件主送单位、抄送单位封发到位，最终进行文件跟踪，看各单位是否收到该文件。
排版、封发
1、录排、印制文件时未做到认真、正确，造成文号混乱；
2、文件套错文头、附件不完整使接收单位无法正常实施文件内容；
3、特急件、急件未立即电话通知拟稿单位校对，造成积压延误工作；
4、未立即印出、封发，延误正常工作；
5、未经办公室领导同意对外复制电字文件、涉密文件；
6、废磁盘和印有印章版纸未经专用设备处理；
7、印制过程中产生废文件未放在指定地点统一销毁，造成文件泄密。
根据《国家行政机关公文格式》文件
认真细化工作，加强工作责任心。
负责区局全盟卫生系统远程封发信箱管理工作
接收远程文件
区局封发电子文件未立即接收，造成文件积压。
根据《国家行政机关公文格式》文件
加强工作责任心
彩色激光打印机、复印机维护管理工作
操作和保养工作
打印机、复印机维护工作不立即，造成损坏。
根据惠普HP-5550彩色激光打印机、KM-2550复印机操作指南、使用说明书使用。
尽职尽责
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按要求时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
填表人（署名）：卢颖 填表日期：7月17日
说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点1个 、二级风险点8个 、三级风险点9个,共18个。

岗位风险点个人自查表
单 位：
姓 名
李鑫
部门
办公室
职 务
网站管理员
岗位名称
网站管理岗
关键职责 （分工事项）
一、 内外网网站维护
1、 网站结构和版面设计及调整和升级
2、 网站部分栏目中内容维护（增加、修改及删除内容）
3、 网站相关栏目设置和管理
4、 网站程序及功效设计
5、 网站突发事件处理
二、 公文处理系统后台维护
1、 公文处理系统用户