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项目管理制度
（登封市民生医院讨论稿）

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目 录

一、财务管理制度
二、物资管理制度
三、合约管理制度
四、安全生产责任制
五、施工现场管理细则

一、财务管理制度
总则
1、依据《中国会计法》、《企业会计准则》制订本制度；
2、为规范企业日常财务行为，发挥财务在企业经营管理和提升经济效益中作用，便于企业各部门及职员对企业财务部工作进行有效地监督，同时深入完善企业财务管理制度，维护企业及职员相关正当权益，制订本制度；
财务管理细则
一）、总标准：
1、企业财务实施“计划”为特征总经理负责制：属已经总经理审批计划内支付，由相关项目部总经理书面授权，财务责任人监核即可办理；属计划外，必需有企业总经理书面授权。
2、严格实施《会计法》和相关财务会计制度，接收财政、税务、审计等部门检验、监督，确保会计资料正当、真实、立即、正确、完整。
二）、财务工作岗位职责：
（一）会计职责：
1、负责管理企业日常财务工作。
2、严格实施国家财经法规和企业各项制度，加强财务管理。
3、根据国家会计制度要求记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字正确、账目清楚、处理立即；
4、落实国家财税政策、法规，并结合企业具体情况建立规范财务模式，指导建立健全相关财务核实制度同时负责对企业内部财务管理制度实施情况进行检验和考评。
5、进行成本费用估计、计划、控制、核实、分析和考评，监督各部门降低消耗、节省费用、提升经济效益。
6、负责企业会计核实和财务管理制度制订，推行会计电算化管理方法等。
7、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收监督，业务报表整理、审核、汇总，业务协议实施情况监督、保管及统计报表填报；
8、会计业务核实，财务制度监督，会计档案保留和管理工作；
9、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表整理、搜集和立卷归档工作，并按要求手续报请销毁。
10、参与企业各项资本经营活动估计、计划、核实、分析决议和管理，做好对本部门工作指导、监督、检验。
11、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督落实实施；对成本费用进行控制、分析及考评。
12、完成领导交办其它工作。
（二）出纳职责：
1、建立健全现金出纳多种帐册，严格审核现金收付凭证。
2、严格实施现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对天天发生银行和现金收支业务作到日清月结，立即查对，确保帐实相符。
三）、现金管理制度
1、全部现金收支由企业出纳负责。
2、建立和健全《现金日志帐》簿，出纳应依据审批无误收支凭单逐笔次序登记现金流水收支帐目，并天天结出余额查对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超出0元时必需存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联《现金回收记录表》，由缴款人在右下角署名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必需按相关程序报批。因出差或其它原因必需预支现金，须填写借款单，经财务签字同意，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后七日内向出纳还款或报销。
6、收支单据办理完成后出纳须在审核无误收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，预防反复报销。
四）、支出审批制度
（二）、审批程序
1、计划内报销： 经手人、证实人（持原始凭证）、 分管经理（部门责任人）、财务部、总经理
2、超计划报销： 经手人、证实人（持原始凭证和超支汇报）、 分管经理（部门责任人）、财务、总经理。
（三）、计划审批内容
1、项目部购置办公用具、办公软件单项金额在1000元以上，必需填写办公器具及固定资产购置申请表，经企业经理审批后，方可购置。并做好办公用具、软件台账。谁使用、谁保管并签字登记，落实到个人。因保管人员过失，造成丢失或损坏，按价赔偿。单项金额超出300元必需经过合作人同意方可购置。项目部购置办公用具、办公软件及固定资产，标准上由材料部统一购置并库存，各部门登记领用，并计入各部门费用。每个月底由材料部向财务部提供相关方面明细表（经各部门签字确定）。
2、固定资产和办公家俱：其购置由各部门报申请计划，经部门责任人签字，企业总经理同意，企业技术部、材料部统一协调核准后，对协调或购置情况写出需求汇报，报企业总经理同意统一购置。
3、交通费：为合理使用汽车，提升汽车使用率，每七天三为采购日，各分包及班组在采购日前做好采购计划，周三之前报给材料员一次性采购齐全；为降低消耗，注意节支前提下，其它须要用车时做到能不用尽可能不用车为标准。
4、通讯费用报销实施岗薪包干制。
5、工资、奖金支出：由办公室核准每个月考勤，财务部编制发放表，经理签字确定，并报企业总经理同意后财务发放。
6、业务费用：企业领导以外人员标准上不得出现业务招待费用，特殊情况因工作需要并经合作人同意方可发生，费用核销遵照谁安排谁办理核销手续标准进行。项目部因工作需要发生业务招待费用每个月累计不得超出500元，由经手人填写费用报销单，经财务审核并经分管领导签署后报企业总经理审批入账。
八）、报销审核制度
（一）、标准
1、严格财务收支审批制度，企业发生各项开支全部必需由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人署名、部门经理签字、财务经理审核（根据相关要求办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超出下月1 日。
3、为了分清责任，进行部门核实，不一样人员及不一样项目支出费用不得混淆在一张报销单上。
（二）、支出相关部门审核
对全部报销内容，相关部门经理必需就其合理性及必需性进行审核。
（三）、财务部门审核
财务部门对全部报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其正当性进行审核。
（四）、审核权限
同审批权限。
（五）、费用报销及借款时间一览
款项借支每个月10日 9：00-11：00；13：30-16：30
费用报销每个月10、20、30日， 8：00-11：30；13：30-17：30
对外结帐每个月底， 8：00-11：30；13：30-17：30
（六）、报销手续
严格实施财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（全部票据须开明细发票，经手人须在票据后面签字）交给财务。计划内报销必需提供原始凭证：
1、 办公用具、低值易耗品：由材料部统一购置，材料部依据发票同实物查对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各项目自行购置凭发票填写费用报销单经对应等级领导审批后报销。
2、资料费：各项目购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
3、业务费用：全部业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据后面签字。各单位应本着勤俭节省标准使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待用户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明用户名称。全部费用均计入部门成本。未按要求填写说明或签字，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
4、超计划报销手续必需有审批汇报，其它同计划内报销手续一样。
九）、往来帐务管理制度 ：
（一）、应收帐款管理
严格根据企业相关制度，对企业应收账款进行管理，对应收帐款收付情况应立即向总经理汇报。
（二）、 应付帐款管理
1、付款方法：
1）、转帐支票，非远期、空头或错误支票；
2）、现金，要有企业总经理指示。
2、付款要求：
1）、财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。
2）、各项目部在企业要求范围之内，并已上报财务资金计划，经由总经理签字。
3）、项目部申请工程款应附付款单位全称、经审核完成工作量报表或物资验收单及发票。付款资料齐全并经项目各责任部门责任人会签后报企业总经理审批。如付款手续不全，财务人员有权且必需拒绝支付。
4）、依据已获同意签署协议付款，应严格按协议要求期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方法和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）。凡委托其它单位（人）代付款，一律上报总经理同意。
5)、在资金计划付款内，已提供劳务（材料）并签署协议，财务人员凭项目部认可协议及转账支票请款单，经财务人员查对无误后方可开具支票。
6)、在资金计划付款内， 未提供劳务（材料）已签署协议，需先行支付预付款，财务人员依据部门经理认可业务内容及转账支票请款单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具支票。
7)、未予我项目部签署协议付款，财务人员有权且必需拒绝支付。
8)、资金计划外付款，如需支付须经项目经理签字认可，并填写付款缘由，上报总经理签字认可后，方可付款。
9)、所需支付工程款及材料款各分包商及供给商均需提供国家要求正式发票，如若发觉分包商及供给商所提供发票为假发票，或所提供发票不合理，企业财务不予付款。
3、其它：
1、各项目部不许可，非本企业管理人员前往企业财务部办理付款及领取支票。
2、各项目部应严格控制项目付款，不许可零星付款，资金计划之内付款应立即交于财务，因为项目部本身原因造成付款滞后，各项目部自行负责。
十）、成本核实制度：
1、每个月25日为成本核实日，企业25日以后至下月1日前，项目部应配合企业财务上报物资、分包盘点报表，对本月内所发生物资进出库、资金收支及现金进行具体盘点。
2、各项目部月度工作计划、资金计划、物资分包盘点报表应于次月5日前上报企业，对于超期不报，每超期一天对责任人给100元罚款。
十一）、工资及职员补助管理制度
（一）、 基础标准
1、 以出勤日计算每个月应发工资；
2、 每个月底发放上月基础工资，由企业财务部统一存入职员个人帐户（遇节假日顺延）；
3、每个月5日前由施工班长统一上报企业人员考勤到企业办公室，职员奖金由各项目部上报。
4、根据劳动协议约定及企业福利待遇制度，依据当月考勤统计情况及企业相关要求由财务部门审核企业职员工资，统一制订工资表，实施企业相关制度、要求；
5、工资单经财务、现场管理人员、总经理签字方可发放；
6、伙食费、、报现场施工员审批后由企业财务进行发放。
（二）、保密要求
工资酬劳实施保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因推行工作职责之需要，不得向第三方泄露所得悉企业薪酬结构；任何职员不许可以任何方法问询、议论她人薪资酬劳，并不得向她人泄露自己薪资酬劳。凡违反者企业将做为严重违反劳动纪律者处理。
二、物资管理制度
一）、材料管理制度
为了加强建筑材料管理工作，降低材料消耗，确保材料供给，满足生产需要,确保工程质量，杜绝不合格建筑材料使用在工程建设上，特制订材料相关管理制度以下：
1、材料管理必需坚持合理选材、物尽其用，质优价廉标准。
2、依据本企业下达年度生产经营计划，按技术质量部要求，各个项目部提前把所需材料，具体做好材料所需计划按程序签字后报到材料部。由采购供给部制订材料物资供给方案。
3、采购员材料入库前，必需由材料申请人及各班组长在材料单上签字，不然材料仓库有权拒绝入库，财务部不予报销。
4、在确保生产需要合理供给标准下，每十二个月核定一次物资贮备定额，同时核定物资资金占用额，落实到库。
5、对物资发出和查对情况定时检验分析，出现问题立即采取方法，确保生产所需原材料供给立即、正确。
6、加速资金周转，物尽其用，超出贮备定额积压物资立即编制库存计划，报经理审批，立即调剂处理。
7、了解所购物资性能、规格及相关技术标准，不符合技术要求物资，采购供给部有权拒绝入库。
8、对所订购物资项目，要认真审查，预防差错，并依据协议日期进行催交事宜。
9、供给人员应严格遵守上级要求物资供给政策和国家价格政策，按计划要求采购，凡因盲目采购、借购、单购等要查明原因，追究责任。
10、材料员必需坚持标准，廉洁奉公，不许可假公济私、收取回扣。
11、材料管理人员必需坚持不停学习，要求对建筑所需用材料相关成份、性能、特点和市场价格基础做到心中有数。为领导对相关建筑材料确实定提供相关依据。
12、加强和提升和项目部、工程部门沟通，严格控制采购供货时间和采购周期，确保项目标供货科学合理，争取更低成本。
13、材料市场价和信息指导价和投标价格比较。采购人员必需做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市场行情，立即掌握市场动态。
二）、仓库管理制度
库房管理是企业物资管理关键步骤，做好库房管理工作，对确保立即供给生产需要、合理贮备、加速资金周转，节省使用物资，降低产品成本起着关键作用。
1、库房指导五金配件工具，型材、钢衬、玻璃存放区域。
2、凡入库物资必需和到货计划查对，立即按单位、名称、规格、数量具体统计登记入库。
3、到库如有数量、质量不符或损坏，库房管理员必需做好验收统计，单独存放，并 经过经办人在半月之内查清处理。
4、物资进厂后，在当日内必需办理检验手续，立即填写入库验收单或暂估单。
5、库房对物资保管，应按要求分清物资类别、性质及规格，进行码放。
6、库房发料要严格手续，坚持无审批不发，认真填写实发数，工程项目等内容，并签字负责，立即转送领料单。
7、要立即清理多出物资，办理退料手续，方便正确核实产品成本。
8、严格限额领料：严格控制领料数量，加强对成品保护。
三）、材料产品出入库检验步骤
（一）、产品验收
1、产品验收必需以验收凭证（入库单）按质按量地检验名称、规格、型号、数量。
2、依据不一样种类采取不一样手段核实，做到正确立即，发觉问题立即和经办人员联络处理。
3、产品发觉和协议不符，要临时不做正式验收，待查清落实后再办正式手续。
4、产品入库后立即办理验收，将验收单据转送相关部门。
（二）、仓库产品管理
1、物资产品进库必需按仓库消防条例要求码放，符合安全防火要求。
2、在产品入库发放倒运，码放等工作中药严格按品种，规格、型号、分类存放整齐，产品附件，资料由保管该产品人员统一管理，便于掌握该产品全方面情况。
3、保管人员要建立料台帐，包含产品规格、型号、数量，做到帐帐相符，帐实相符，并和相关部室查对一次帐目，编制表。
4、保管工作人员要常常到库查对检验或盘点所管物资，发觉盈亏损坏，查明原因，经同意后进行调帐。
（三）、材料发放
1、保管员对物资发放必需依据部门开出出库单，手续正确、齐全。
2、发料时保管员必需亲临货场或库房，按出库单内容发放，当场和领料人核实清楚，并取得双方认可。
3、产品发齐后，由发料人签字或盖章方可有效，一律严禁白条出库。
四）、材料员岗位职责
1、负责企业材料采购工作，认真实施企业材料采购管理要求，并对所采购材料质量和价格负责。
2、严格实施财经制度和物质供给政策，按采购计划，保质、保量、分期、分批完成采购任务。
3、主动进行市场调查工作，搜集材料生产厂家信息，做好分承包方调查工作，为合格分承包方评定提供依据。
4、严格根据项目部材料计划进行采购，确保采购材料质量符合要求要求。
5、负责了解物质市场行情，熟悉所购材料要求、性能、标准、用途、用量和通常技术要求，不盲目购进。
6、负责对购入原材料、辅助材料及配件生产厂家索要产品质量确保文件，并建立合格分承包方档案。
五）、仓库保管员岗位职责
1、负责原材料进厂目测检验、质量和保管，确保进厂原材料质量合格，数量正确。
2、坚守岗位，随叫随到，收料认真负责，正确立即。
3、负责建立材料入库登记台账、认真办理收料手续，确定无误后立即登记建账。
4、负责库房管理工作，物质分类码放整齐，做好标识，预防混料，库容整齐美观。
5、负责保管物资收、发、存工作，出、入库手续要完整、齐全、账目要清楚、做到帐、物、卡、资金四相符。
6、做到资料、帐卡、单据日清月结，装订成册，妥善保管，立即正确报送要求报表。
7、负责贮存材料维护工作，定时检验材料贮存情况，预防材料混放、变质和丢失。
三、合约管理制度
为了规范企业行为，加强协议及预结算规范管理，有效地控制项目成本，现制订本要求，请遵照实施。
一）、招投标阶段合约管理
依据企业经营需要，投标文件经济部分编制及成本测算工作由合约部门完成。项目成本测算应遵照实事求是标准，广泛调查市场行情，认真分析招标文件、预算定额及政府文件要求，努力争取真实反应项目成本为企业投标决议及签署施工协议提供依据。
二）、项目实施前合约管理
项目实施前，合约部门应对投标报价进行认真分析，做好标价分离工作。做到立即正确、客观公正测算项目责任成本，方便企业指定项目责任承包目标。同时也将报价书中利润增加点和潜在效益流失点找出，并提出合理应对方法，便于施工过程中动态调整责任成本，争取项目利润最大化。
三）、项目实施过程中合约管理
项目施工过程中关键做好工程签证、分包招标及分供方协议评审签署工作。
1、对于施工过程中工程签证必需进行收支对比，全部报价、批价工作必需对照标书及协议认真进行测算，最终上报业主方价格必需做出成本分析并报企业领导审批后方可最终上报。对于分包单位签证合约部门必需严格审核，对照协议条款进行分析核减。
2、对于企业要求需采取招标方法选定分包单位项目，由合约部门制订分包招标文件。招标文件关键条款（付款、技术条件、保修、争议等）不得超出总包协议要求。招标文件经项目部及企业会签认可后方可进行发放组织招标。招标结果公布后，由合约部门依据开标结果根据招标文件做出评标汇报，并同时对比项目收入及成本目标进行分析一起上报企业，作为确定分包单位依据。
3、全部分供方协议（包含专业分包）必需采取企业文本，杜绝对方格式协议。全部协议签署前，合约部门必需对照项目承包协议做出收支对比分析汇报及作为协议评审附件报企业，作为签署协议依据。
四）、结算管理
1、业主结算
项目完工或，合约部依据协议编制完工结算，经企业领导认可后上报业主审核。企业分管合约副总和项目经历及合约人员是结算责任人。在结算及审计过程中，对于中间过程所出现问题必需立即向企业进行汇报沟通，企业总经理也应对结算过程进行全程跟踪和监控。最终止算必需做到明确责任人、明确结算职责、明确结算目标、明确结算时限。
2、分包结算
项目分包结算实施会签制度。在分包结算前应根据协议要求各部门对分包工作完成情况进行考评，技术、质量、安全、财务、物资等各部门必需分别进行盘点并签署对账单，作为结算依据。以上各部门责任人必需在结算会签单上将各自盘点情况进行说明。
分包单位结算会签单作为企业内部资料不得向分包单位出示或交给对方。全部分包单位结算再未最终定案前严禁企业人员在其结算单上签字或签署意见。结算经审核并报企业总经理最终审批后由分包项目项目最终签署审核意见，并加盖企业公章。
五）、成本核实
项目合约部依据企业要求应每个月对项目成本进行盘点，盘点内容依据企业成本盘点对应表格进行计算。盘点截止日期为每个月25日，此月1日前上报企业分管财务、合约副总。对于每个月成本盘点盈亏情况合约部门及企业应立即对项目部进行通报，并同时针对已发生成本进行分析，如发觉过程中因个人原因造成成本加大，应立即进行处罚并制订对应控制方法避免加大企业损失。
六）、学习培训
企业合约部应该加强对合约人员业务培训，提升合约人员业务水平。组织合约人员参与学习国家及市造价机构组织学习培训，凡有国家政策性文件及规范应对项目部合约人员进行交底培训。
四、安全生产责任制
总则
安全生产责任制是项目岗位责任制一个关键组成部分,是项目安全管理中最基础一项制度。安全生产责任制是依据各级领导各职能部门和各类人员在生产活动中应负安全职责，有了安全生产责任制、就能把安全和生产从组织领导上统一起来。把管生产必需安全标准从制度上固定下来。从而增强了各级管理人员、安全责任心。是安全管理纵向到底、横向到边、专线成线、群管成网。责任明确，协调配合，共同努力，切实把安全生产工作落到实处。
安全生产责任制
一）、项目经理安全生产责任制
1、项目经理是该工程项目标安全生产第一责任人,对本工程项目安全生产、文明施工负领导责任。
2、认真依据相关安全生产法律、法规、规范、标准组织施工，努力实现本工程项目为零事故，轻伤控制在1.2‰以内，安全生产、文明施工达标率达成上级要求指标。
3、组织编制和实施施工组织设计（或施工方案）及专业性较强作业项目中含有针对性安全技术方法和文明施工方案。
4、定时组织安全检验并研究处理安全生产中存在问题，消除事故隐患，定时向职员代表会议汇报安全生产情况。
5、组织对职员进行安全生产、安全技术和遵章守纪及新工人入场二级教育，督促各级各部门做好本职范围安全工作。
6、主持或参与重大伤亡事故（或未遂重大事故）调查处理，监督整改方案实施。
7、服从各级安全主管部门对施工现场安全生产各项指令，并认真立即落实实施。
二）、项目实施经理安全生产责任制
1、 对本项目安全生产工作负直接领导责任，帮助项目认真落实实施安全生产方针、政策、法规，落实本项目各项安全生产管理制度。
2、组织实施项目安全生产工作计划、目标及实施计划，组织落实安全生产责任制。
3、参与编制施工组织设计、特殊复杂工作项目或专业工程项目标施工方案。审批本项目文明安全技术管理方法，落实施工生产中安全技术方法。
4、领导组织本项目标安全生产宣传教育工作，确实安全生产考评指标；领导、组织外包工队长培训、考评和审查工作。
5、领导组织本项目标每个月四次检验和落实一图九表法、内业资料标准化管理和不定时安全生产检验，立即处理施工中不安全生产问题。
6、认真听取采纳安全生产合理化建设，确保本项目安全生产保障体系正常运转。
7、在事故调查组指导下，组织工伤、亡事故调查、分析及处理中具体工作。
三）、项目副经理安全生产责任制
1、帮助项目经理认真落实实施相关安全生产方针、政策、法规，落实局下达安全生产考评控制目标，对本单位安全生产负直接领导责任。
2、组织实施安全工作计划，确定安全生产考评指标分解，落实各项安全生产规章制度、规范和标准。
3、定时主持召开安全生产工作会议，掌握并分析安全生产动态，立即处理安全生产中存在问题。
4、组织开展定时和不定时安全生产检验和安全教育培训工作，组织落实重大事故隐患整改。
5、组织开展重大安全活动，组织工程项目安全生产综合考评工作，实施安全奖罚。
6、认真吸收、采纳安全生产合理化提议，确保项目安全生产管理体系正常运行。
7、组织因工伤亡事故调查、分析和处理工作。
四）、项目总工安全生产责任制
1、负责项目安全技术领导工作，对项目安全生产负技术领导责任。
2、组织制订年度或季节性施工计划同时，制订指导性安全技术方案。
3、组织编制或审批专题安全施工组织设计。
4、领导开展安全技术攻关活动，并组织技术判定和验收。
5、参与重大伤亡事故调查和分析，从技术角度加以分析和论证，并制订整改和防范方法。
6、组织落实本项目科技、质量管理目标。
7、分管本项目技术文件管理和产品实现策划，按程序要求权限审批技术文件。
8、主管本项目施工过程中设计和技术管理。
9、分管本项目标委托试验、试验管理和产品监视和测量。
10、主管本项目监视和测量装置控制。
11、分管本项目部不合格品控制。
12、监管本业务系统纠正和预防方法制订和实施。
五）、项目安全责任人生产责任制
1、在生产副经理直接领导下推行项目安全生产工作监督管理职责。
2、宣传落实安全生产方针政策、规章制度，推进项目安全组织确保体系运行。
3、督促实施施工组织设计、安全技术方法；实施安全管理目标；对项目各项安全生产管理制度落实和落实情况进行检验和具体指导。
4、组织分承包商安全专兼职人员开展安全监督和检验工作。
5、查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为和人员，对重大事故隐患采取有效控制方法，必需时可采取局部直至全部停产很方法。
6、督促开展周一安全活动项目一周安全例会讲评活动，分析、总结本周安全生产情况。
7、负责不一样施工阶段分项分部工程各工种安全技术书面交底，对进场人员三级安全教育考试培训；特殊工种持证人数立案。
8、负责现场多种机械日常管理，及检验验收工作。
9、参与事故调查和处理。
六）、项目合约责任人安全生产责任制
1、组织落实本企业经营、合约管理目标。
2、主管和用户相关过程控制，组织实施投标阶段和中标后协议评审和履约管理。
3、主管企业包含法律、法规及其它要求识别、获取和更新控制。
4、监管本业务系统纠正和预防方法制订和实施。
七）、项目后勤管理部门安全生产责任制
1、认真落实实施相关后勤、卫生工作法规、规范、标准及制度，努力改善职员生活水平和卫生条件。
2、负责组织对炊事员、职员、特种作业人员身体检验及女工保健、职业病预防工作。
3、配合相关部门做好卫生抢救、保健知识宣传教育及卫生、抢救设备配置和指导使用工作。
4、按要求在职员宿舍、办公场地食堂等处配置消防灭火器材，并负责宣传、使用、操作等知识教育。
5、搞好饮食卫生、饭堂管理工作，预防疾病和食物中毒发生。
6、做好防寒、防台风、防暑降温预防及劳保用具、饮料、饮水供给发放工作。
7、参与事故调查分析，提供受伤人员伤势情况汇报。
8、配合文明施工定时组织或参与卫生、灭蚊、灭鼠、灭蝇大检验并监督相关要求实施。
9、负责职员宿舍、厕所、浴室等生活设施建设和管理。
八）、项目安全员安全生产责任制
1、在项目经理领导下具体负责项目标安全生产检验、监督工作，帮助项目经理落实上级安全生产指示和要求。
2、制订项目安全管理制度、安全技术方法计划和安全技术操作规程，经项目经理同意后，督促落实并检验实施情况。
3、坚持日巡查制度，随时发觉、纠正和查处违章指挥、违规操作、违反安全生产纪律行为和人员；正确分析、判定和处理多种事故隐患，编制事故安全隐患整改方案，并立即检验整改方案落实情况；在施工现场存在重大安全隐患时，有权下达整改停工令；队安全生产有奖罚和越级上告权。
4、审批分部分项工程安全技术交底；监督检验专业性较强安全技术方案和危险部位安全技术交底及方法情况。
5、组织项目人员安全意识、安全技术教育和考评工作，落实“三级安全教育”，督促检验班前安全活动。
6、负责项目安全设备、防护器材和抢救器具管理监督检验工作。
7、负责安全资料和统计搜集和整理。
8、如发生事故，立即向上级汇报，保护现场，做好具体统计，配合安全事故调查。
九）、项目工长、（施工员）安全生产责任制
1、工长（施工员）是所管辖区域范围内安全生产第一责任人，对所管辖范围内安全生产负直接领导责任。
2、认真落实落实上级相关要求，监督实施安全技术方法及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组（外协施工队伍）进行书面安全技术交底，推行签字手续，并对规程、方法、交底，要求实施情况常常检验，随时纠正违章作业。
3、负责组织落实所管辖施工队伍三级安全教育，常规安全教育、季节转换及针对施工各阶段特点进行多种形式安全教育，负责落实组织落实所管辖施工队伍特种作业人员安全培训工作和持证上岗管理工作。
4、常常检验所管辖区域作业环境、设备和安全防护设施安全情况，发觉问题立即纠正处理。对关键特殊部位施工，必需检验作业人员及多种设备和安全防护设施技术情况是否符合安全标准要求，认真做好书面安全技术交底，落实安全技术方法，并监督其实施，做到不违章指挥。
5、负责组织落实所管辖班组（施工队伍）开展各项安全活动，学习安全操作规程，接收安全管理机构和人员安全监督检验，立即处理其提出不安全问题。
6、对工程项目部中应用新材料、新工艺、新技术严格实施申报、审批制度，发觉不安全问题，立即停止施工，并上报领导或相关部门。
7、发生因工伤亡及未遂事故必需停止施工，保护现场，立即上报，对重大事故隐患和重大未遂事故，必需查明事故发生原因，落实整改方法，经上级相关部门验收合格后方准恢复施工，不得私自拆除现场保护设施，强行复工。
十）、项目质检员安全生产责任制
1、遵守国家《建筑法》和相关建筑工程安全生产法令、法规，坚持“安全第一，预防为主”方针，认真实施上级企业各项安全生产规章制度。
2、认真实施项目施工组织设计，在检验工程质量同时，严格要求安全技术方法到位。
3、参与制订项目工程安全管理目标，配合安全员做好日常安全管理工作。
4、认真实施项目施工组织设计和安全技术方法，在抓好质量同时，关心安全工作。
5、严格按国家相关安全规程、规范要求把关，发觉材料和施工工艺上问题有权阻止。
6、参与安全会议，主动提出安全合理化提议。参与各项安全生产检验，负责工程质量现场监督检验和分部分项工程质量验收和核定。
7、负责通常不合格品处理，发觉严重不合格品立即汇报技术责任人，并负责处理后质量验收和评定。
8、按分工做好统计控制。
9、立即沟通相关信息。
10、行使现场质量奖惩权。
十一）、项目材料员安全生产责任制
1、材料员应含有安全第一思想，随时服从项目经理计划，确保安全生产。
2、采购材料装车时要注意本身和她人安全，严禁超载负载运输；
3、材料进场要按类别、规格分类堆放，堆放时要注意人身安全；
4、水泥堆放不要过高，预防坍毁，伤害她人，发生意外；
5、钢材在搬运过程中，正确使用劳保用具，避免工伤事故发生；
6、材料员进入施工现场，接收材料，必需戴好安全帽，系好安全带；
7、熟悉和掌握消防安全知识，正确使用消防器材。
十二）、项目预算员安全生产责任制
1、熟悉和遵守国家、地方相关部门安全生产法律、法规、规范、标准。
2、按《建筑施工安全检验标准》（JGJ59-99）和工程项目实际，编制安全技术方法费，并按计划正确地提供给财务部门。
3、审核材料员所收购安全防护产品备料清单是否符合项目需要及是否列入计划。
4、依据工伤事故汇报，正确地做好安全事故所带来地直接损失、间接损失及整改所需费用地预算。
5、对所购入安全防护产品因质量问题带来地经济损失，应立即向项目经理汇报，并提议追查相关责任或厂家责任，换回经济损失。
十三）、项目资料员安全生产责任制
1、负责安全确保计划运行文件搜集、登记、发放，对安全资料进行整理搜集。
2、安全资料应保管到工程完工后，经整理无误后，交企业存档。
3、多种安全资料按相关要求进行标识、编目和立卷。
4、未经许可任何人不得随意翻阅、更改安全资料。
5、未经许可任何人不得随意复印安保计划及相关文件。
十四）、项目设备员安全生产责任制
1、负责宣传落实国家、省、市相关安全生产法律、法规、规范、标准及管理要求，做好机械设备管理、维修、保养工作，确保性能良好，安全装置齐全完好，灵敏可靠。
2、负责编制垂直运输机械设备装、拆安全施工组织设计、验收工作，并监督实施。
3、配合相关部门对机械操规程及保养工作进行“十安”作业（清洁、坚固、润滑、调整、防腐）、安全技术操作，遵章守纪教育、培训考评。
4、常常对机械设备进行安全检验，发生隐患立即排除，严禁结协设备带病运转。
5、严禁无有效证件人员操作机械设备，阻止违章指挥。参与相关工伤事故调查、分析，并提出整改方法。
十五）、班组长安全生产责任制
1、认真遵守安全规程和相关安全制度，作好安全交底，对本组人员在生产中安全健康负责。
2、组织搞好安全活动月，开好班前、班后安全会，支持安全干部工作?对新调入工人进行观场安全教育，并在未熟悉工作环境前，指示专员管好她人身安全。
3、组织本组取工学习安全规程和制度，检验实施情况，
在任何情况下，均不得违章蛮干。
4、常常检验施工场地安全生产情况，发觉问题立即处理，不能处理要采取临时方法并立即上报。
5、发生工伤事故要具体统计相关情况并立即上报。发生重大伤亡事故要保护好现场并立即上报。
6、有权拒绝违章指令。
7、听从专职安全员指导，接收改善方法，教育全班同志坚守岗位，严格实施安全规章制度和规程，做好上下班交接工作。
8、发动全组职员，为促进安全生产和改善劳动条件提出合理化提议，并做好统计和汇报工作。
9、支持班组安全职员作，立即采纳安全员意见，发动全组职员共同搞好安全生产。
十六）、班组人员安全职责
（一）、班组兼职安全员职责
1、班组兼职安全员通常由班长或副班长兼任。关键是受施工员、安全员指导，做好本班组安全工作。
2、认真做好天天三件事。即：班前部署安全、班中检验安全、班后总结安全。
3、组织开展本班组多种安全活动，认真做好安全活动统计，提出改善安全工作意见和提议。
4、对新工人进行岗位安全教育。
5、严格实施相关安全施工各项规章制度，对违章作业立即阻止，并按相关要求认真处罚。
6、检验班组人员施工时遵章守纪情况，发觉隐患立即处理。
7、督促检验班组人员合理使用劳动防护用具及消防器材。
8、发生事故立即抢救伤者，维护好现场，认真了解事故情况，立即、如实向领导汇报。
（二）、工人安全职责
1、认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻阻止她人违章作业。
2、施工中时时、四处、事事注意做好安全施工。
3、正确分析、判定和处理多种危险原因，把事故消亡在萌芽中，对自己无法处理隐患，要立即汇报班组长或工地领导。
4、发生事故，要果断正确处理，立即如实向领导汇报，认真保护现场，作好具体统计
5、加强设备维护，珍惜安全设施，保持作业现场整齐，做到工完料净场地清，认真搞好文明施工。
6、上岗必需按要求着装，正确使用多种防护用具和消防器材。
7、主动参与多种安全活动。
8、有权拒绝违章指挥。
9、有权向上级反应安全工作中存在问题，有权向领导提出改善安全施工提议。
（三）、班组安全教育内容
1、对施工人员安全要求。
2、班组施工任务、设施、工器具性能及使用等安全要求。
3、岗位安全责任制和安全操作规程及施工过程安全知识和要求。
4、事故苗头或发生事故紧急处理方法。紧急抢救知识及应用。
5、同类岗位事故介绍、吸收教训。
6、相关个人防护用具，用具使用、保管、试验要求。
7、工器具正确使用及检验。
8、文明施工知识。部分必知法规及安全管理、理论常识。
十七）、安全生产目标管理责任书
为认真落实实施“预防为主，安全第一”方针，控制和降低伤亡事故。依据企业下达给项目部安全生产目标管理责任状中要求和结合本工程实际情况，今项目部把企业安全生产管理目标分解到各班组，实施层层分解，将安全生产责任落实到每个班组及每个人。现决定对钢筋班组下达安全生产目标管理责任书，实施安全生产目标管理。
（一）、目标任务：
1、杜绝和果断消亡重大伤亡、重大设备毁损、火灾等事故。负轻伤月频率控制在1‰以内，负轻伤年频率控制在12‰以内。
2、班组应建立安全值日制，班组长为兼职安全员，负责班组日常安全生产管理工作。
3、按新部颁标准和企业、上级相关安全文件精神要求，班组要主动开展多种形式安全活动，创建文明安全工地。
（二）、关键方法：
1、提升认识，要使每个职员牢靠树立安全第一思想，立即对生产过程中存在安全隐患进行排除。
2、明确职责，抓好安全生产责任制落实工作，将安全责任落实到每个岗位、每个职员，切实地抓好本班组安全生产目标管理责任书落实工作。
3、要严格实施本工种安全技术操作规程，根据安全技术交底内容进行施工，尤其是在高处安装临边钢筋一定要有安全防护方法，必需时系上安全带作业。
（三）、考评要求：
1、班组长（即兼职安全员）要常常研究和处理安全生产中实际问题，确保安全生产责任制落实。
2、班组应定时对安全生产目标管理责任制实施情况进行自查自