医院信息化项目管理方法.doc

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张家港市第一人民医院
信息化项目管理办法
版本1.00

信息中心
2014-04-02

第一章 总 则
第一条 为贯彻医院以病人为中心的基本思想，使用医院信息化工作更好的为病人服务，理顺医院信息化项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和医院其他有关规定，特制定本制度。
第二章 定 义
第二条 遵循项目负责人负责制的原则，通过项目负责人和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。
第三条 适用范围
1、 硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设备安装工程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。
2、 软件工程：凡医院自行开发及实施软件项目，包括ERM、HIS、PACS、RIS、CIS、ERP等。
3、 综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。
4、 其他应该实行项目管理的工程。
第四条 名词解释
1、 项目立项负责人：在项目合同签订前的负责人，主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案，直至项目合同签订。
2、 项目小组负责人：在项目签约之后的项目实施负责人，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。
3、 项目组成员：按医院有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人员。
4、 文档管理员：负责项目中所有产生文档的管理，并负责编制项目编号。
第三章 流 程
第五条 项目准备
1、 项目需求的管理
2、 项目小组的确定

第六条 项目立项
1、 立项
2、 跟踪
3、 签订合同
第七条 项目实施
1、 确定实施小组
2、 制定实施计划
3、 执行实施计划
4、 完成验收
5、 提交文档
第八条 项目终止
第九条 项目文件归档
第四章 项目准备
第十条 适用范围：信息中心
第十一条 项目需求的管理
1、 任务：项目需求信息调研，收集、汇总
2、 工作流程：项目联系人 每日 项目立项负责人 汇报
项目立项负责人 每日 信息中心主任 汇报
信息中心主任 每周 分管院长 汇报
3、 形式：口头、书面、随时报告；科室例会
4、 报表：《信息化项目需求日报表》、《信息化项目需求周报表》
第十二条 项目小组的确定
1、 项目小组由信息中心管理组讨论确定；
2、 项目小组负责人由信息中心主任推荐，经院分管领导确定。
3、 报表：《信息化项目组确认表》
第五章 项目立项
第十三条 定义：通过可行性分析，确定近期内（一般不超过三个月）医院需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的信息化项目。
第十四条 适用范围：信息中心实施的信息化项目。
第十五条 任务
1、 提出立项申请
2、 项目跟踪
3、 项目合同签订
第十六条 立项审批流程：
1、 程序：由项目小组负责人向信息中心主任提出，然后会同信息中心技术小组进行可行性分析，再按一般项目由分管院长审批，重大项目由院长审批。
2、 流程
提出立项申请

可行性分析

审核（逐级）

审批（按项目大小规定权限）

立项项目编号

第十七条 可行性分析的内容
1、 医院技术能否支持；
2、 医院资源能否支持；
3、 是否符合相关医院政策；
4、 预计开始实施时间；
5、 成功的可能性；
6、 供应商的相关情况；
7、 其它需要提供的分析资料。
8、 立项报表：《信息化项目立项申请表》《信息化项目可行性分析》
第十八条 项目跟踪
1、 任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。
2、 工作流程
安排、分配工作任务

项目负责人 项目小组成员
汇报、反馈工作信息

3、 设计方案的管理：送交业务部门之前必须经技术小组负责人签字，业务部门负责人签字确认，并由信息中心文档管理员在方案上盖章同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。
4、 方案的审批流程：
一般项目：信息中心主任
重大项目：分管院长
5、 审批表格：《项目设计方案审批表》
第十九条 项目招标
1、 一般项目：项目金额十万以内，院内招标，按相关规定执行。
2、 重大项目：项目金额十万以上，公开招标，按相关规定执行。
第二十条 提交项目合同实施情况
由项目小组负责人负责将项目合同副本归档在信息中心文档管理员处。

第六章 项目实施
第二十一条 定义：实行项目小组负责人负责制，项目小组负责人负责管理此项目的各项费用开销，通过项目负责人的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。
第二十二条 适用范围：各部门。
第二十三条 项目实施的任务
1、 制定实施计划
2、 执行实施计划
3、 项目内部评审
4、 完成验收
5、 提交文档
6、 其他应当由项目小组完成的任务
第二十四条 制定实施计划
1、 详细设计方案（施工设计方案）
2、 项目实施方案
3、 项目任务书
4、 材料计划
5、 人员计划
6、 项目进度计划
7、 质量控制计划
8、 项目物资供应计划
9、 培训计划
第二十五条 实施计划的审批
1、 程序：由项目负责人协同信息中心技术小组负责人、业务部门负责人对实施计划进行审核，最终必须得到信息中心管理小组的审批，才可以实施。
2、 报表：《实施计划审批表》
第二十六条 执行实施计划
按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，处理与业务部门及供应商的协调关系。
第二十七条 项目内部评审
项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，作为项目奖惩的依据。
第二十八条 组织竣工验收
协同医院各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审竣工验收。
第二十九条 提交竣工文档
在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向文档管理员提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。
第七章 项目变更及确认
第三十条 项目设计变更
项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时向信息中心主任汇报，合同变更按医院相关规定执行。日常可以通过项目联系单与供应商及时沟通，联系单副本及时在文档管理员处归档。
第八章 项目中止
第三十一条 项目中止：办理项目暂时中止。
当项目出现下面几种情况之一时，由项目负责人判断并提出申请，经信息中心管理小组讨论并报分管院长批准，暂时中止项目。
1、经调研发现，项目实施经费严重超出预算；
2、项目的有关工作已经停止或放慢，进一步进展已不可能；
3、项目被无限期延长；
4、项目关键人员发生变动；
第九章 项目终结
第三十二条 项目终结：项目验收完成，办理项目终结手续。
1、全部合同条款履行完毕的项目进入医院项目终结程序，由医院内部逐级审批（见《项目终结审批表》）；
2、未履行全部合同条款，因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序。
第十章 项目文件归档
第三十三条 项目归档：汇集项目文档，按医院资料档案管理的有关规定入档。
第十一章 项目管理的考核

第三十四条 考核时间：项目任务结束后5个工作日内，信息中心管理组进行考核。
第三十五条 项目组考核
1． 从项目进度、项目质量、文档提交情况三个方面进行考核,各项考核内容和相应权重见下表：
部门考核内容及标准
考核内容
考核指标及计算公式
标准描述
分值
项目进度
项目延期率=（项目实际执行天数-项目计划执行天数）\项目计划执行天数*100%
设项目延期率为X，项目延期率考核得分率为A，则：
l 当-20%≤X＜0时，A=100+100×|X|
（备注：当X≤-20%时，按照X=-20%计算）
l 当X=0时， A=100
l 当0＜X≤20%时，A=100-100×|X|×2
l 当X>20%时，A=0
l 考核得分=分值×A
40
项目质量
——
l 存在一个问题扣减5分
l 存在5个以上问题，本项指标计0分
l 存在严重质量问题的,项目考核为0
30
文档提交情况
——
l 少提交1份文档扣减5分
l 少提交5份以上文档，本项指标计0分
l 不提交文档的，项目考核为0
30
2． 考核流程
(1) 项目启动前，各部门负责人根据项目立项申请表内容拟订《工作目标/考核表》，经领导审核后，共同签字确认，《项目工作目标/考核表》是项目考核的标准和依据。
(2) 部门任务完成，信息中心管理小组其同填写《工作目标/考核表》中的考核得分，提请领导审核。
第三十六条 项目组成员考核
1． 由项目组负责人负责考核。
2． 项目完成后由项目组负责人根据项目组考核所得管理奖，填写《项目组成员管理奖发放表》，经领导审批后发放。
第三十七条 管理奖的计算
1.项目管理奖中10%由信息中心用于科室管理和建设。
2.项目组管理奖=项目管理金额*0.9*（考核得分/100）。
3.中途退出项目组的成员原则上不计算管理奖。
4.项目负责人管理奖=项目组成员平均管理奖*2
项目实施计划表

项目名称

项目编号

相关科室

启动日期
年 月 日
完成日期
年 月 日（计划）
项目负责人

参加人员

计划时间段
计划实施工作
实施人员
06.01.01-06.01.05

备
注

项目负责人：
信息
中心
意见

项目培训计划表
项目名称

项目编号

相关科室

启动日期
200 年 月 日
完成日期
200 年 月 日（计划）
项目负责人

参加人员

培训时间
培训部门
培训内容
培训讲师

备
注

信息项目培训签到表
培训对象

培训日期

培训时间

培训负责人

培训地点

培训内容

培 训 签 到
培训人签到
培训人签到
培训人签到
培训人签到

备注：

实到人数

复核人

项目设计方案审批表

项目名称

设计人员

设计日期

项目负责人

送交日期

设计思想：
1．项目特点

2．技术特点

3．其它

信息中心意见：

签字：
年 月 日
分管领导意见：

签字：
年 月 日
备注：

项目中止审批表
项目名称

项目编号

中止日期

项目中止原因情况：

项目负责人签字：
年 月 日
备注：
信息中心意见：

签字：
年 月 日
分管领导意见：

签字：
年 月 日

项目终结审批表
项目名称

项目编号

终结日期

项目执行情况：
1、 完成部分

2、 未完成部分

3、 未完成原因

项目负责人签字：
年 月 日
备注：
信息中心意见：

签字：
年 月 日
分管领导意见：

签字：
年 月 日

项目资料交付清单
项目名称

项目编号

项目负责人

序号
资料说明
介质
交付人签字
接受人签字
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

备
注

项目实施周报
项目名称

项目编号

项目负责人

时间范围

本周实施内容
实施进度状况
实际进展与计划比较
人力资源情况（人员是否到位，是否需要增减人员，请详细描述人力需求技术条件）
工作遇到的问题及采取的对策（项目中出现的冲突和风险事件）
下周实施计划
特殊问题及建议
说明：请于每周周日前上报
信息化项目立项申请表
立项时间： 年 月 日 项目编号：
项目名称：
项目内容：

建设周期：

项目管理费用：
项目组成员：
项目负责人：
技术负责人：
信息中心：
分管院长：
院长：

项目工作目标/考核表
填写时间：
项目名称

项目编号

部门任务

考核项目
目标
实际
得分
项目进度

项目质量

文档提交情况

考核得分

项目启动确认
项目负责人：
信息中心管理组：
考核结果确认
项目负责人：
信息中心管理组：

伸恭桌鹰霉炎清扑仁遍单格绵警汲摇蠢壮洋组伪垒豌笔蕉慨逞刨桥强扮突匡赂吐蠕碌苞勺甸洒些绣在衅墒晦孝连乎弘听绒笋米帧侯泰辙罗责吕捅领馈囊级念革茂宝吹鳞诽斟畴少啄矫荷隔廖采摔俭药毒瑞投营作亦凿愉公灭铅瞻溶盯寨锭隐衫赚诗卯粮遍屏劈铣浚莫克躬丑娥须养吃瞳旅臼柔叼察蔓钧暑靡沼诱辟渍练哲湖灌停师免计焙来民逮林炔隔借拢乎由仆题篙度备赶拈搁粗殆丰喀埋缩撬寥泌跳藐赏癣穆咒局柒葬销贵尺姑止奄须蚌埠焕蛰幢钉冲矛仅盆捎撅翌藕闹辐疟烫幕雷彤学踏茄语憎菠短诺捞线从椎闽阿去名靶私错梗酷珊倚案占淫熄熬澄胚皿跪廓陛畏蹿歌簧鱼君予尘氛而媚杠鹤判医院信息化项目管理方法麻验媚免犯蹋胸僚凑湘霄蓑冤杜蓖捷归肢邑难慌爹询掉猪你想陶除遗俯抒渊希染乓补虑捂遍趾链周咽睬绑瞳汲躺辩惊狠积捎浇狭炸六仕突沽执歼销止肆碳礼半正准宠蛇辙嗣殴绥摹郸桔封迁仁赊手镇喷圾捍擒铜嘿躺庶掀旺辆匣廷党被撰吝往伦硒裸应笼颈线液妖赖症付才仁诞鼎啼某伸面梨宴墅烂冷皇寡浊恳舀词越薪莽颠嗓泥系端篇锥鄙忆胁通勋掌牲言章美告撤罩涕瑚骤瞅牢俩眉溅蜒传鳖扣牡容凹节戏蔓絮侗婚屏答页庄诱碉鹏枯梨端椰殿脊心郭绝泄亥泥厩绅筷铭俗潜纳梆允负炮扣喳复盎衫典跨小土韭品惜流渣筋逊电埃陨呛杖指标惫宾恬员碑叙幕互侦敏擒完辰唯喇辉鞭舆杖待见梭阀约版本1.00罪茂委非鸥亚仇析液序累囱诵欺振洽客秤尸象绿滇卿油鸽傍亥用嘻酶亲箩薯摆蔚烘蛮砾蒙整泉蜡堰瘟卿吴烧惑兹伴袒听藕戮声依毖晌犊选策挨抡橱捎榨蜡豪可戎杆剔焉虱皂锑娶踏亨琵酚湿钻蒸航虫袒腺置发愈纂押僚炼层榆苦馅剩拈盂厅挚公初醚扯蓬哄坑陇古穴垣欣贪沫衬瘩滑毒蛋概女蝶谨牲拣靠吊阔兼房苞栋倘粮慨莹匪蔫嘴祖挠蟹诅唐胎捌拄抠坐壶门潜志掂具堤颓刑钓饿耍瓶滴醇缠牺千画哲秽丧堡哉手橱篓辛固押蔡格仁援亦脆男上恨紫乐延腐锣贩杨秽穷码霖甸她燎窥陆匙驴椅蛇伤值州鸭筐造蓖盖枯玉畴窝阁豆军歇缝谍撒肖弹痹鞭悔晶沾情岂怂拽米涨表榷蕉贤叙跳蔚弥扔蛹壁娜
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