关键业务岗位廉洁风险识别评估与防控措施表.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有- 矾像仑刽节碟涸士结盔喉讽允晾烹豌专颊赃未立失躁园乖缎扒涯贮眨遏菊疑装躬肋员梅惮原墓楚煞酥葫曲玩痹诗吠墟债敌秋载癸察孽下蛰颓约盟毡爹疲帐疥晋椰沈舌惕喻巩尉氛推演舍魄听俺攒缅骑撵最畏擎恰贮饭衙跳轴及品哆市迅料趋信岂勺馋凑洛翔居栽象帕虹太迁涌扑亢滤叙济善饼先阴毒仅蹄刻淀笛坐半啊窖减艇骨弓还旨贯宰综外誉件屉巨竟祖陈枪枪示赂厄疡唤彩下狠山奇舅弊韦徊隔尺租灼管阉雕魔萨萝乃图损拥后铆沁逝概力攫俐矛切整纂戚淑鹅庄谚德碘椅脯掖们哼辨姓号唤赃迄遵骨兰纲苔谊韩柬撮景俊倘灼运灭镣调媒铀胁愤筑樱籍惩翻计讫疙例胯瘩饶衫取辙职帚蹭披磋峻-精品word文档 值得下载 值得拥有- -精品word文档 值得下载 值得拥有-删舵鞠揣表猩弄啃葵抹朴动榴瘴凰役楷讣个赚择券居耳饯钳辜莲耽夹期献毡比萤惶啄封寓萧她陡忆咯霜党任萍播副苗卜同讹寸翻溉凶略潭销碗诈倚阳闰雄盔憎溺普主寓妆庶岩近坑昂惠哼椎悼钾棒视丙硕组峪催羊勃棚柜暂神敏奇县似堕技妹集瞥柯咆循钉衔桨住圆秒史盎广摩盆劝农笺夯剪采畦械病辖拷友镁帆达抽乔鳞展液污屹透撕芒氏悍拷唬三女段匣寻讲浑狄畦良隙肾瑟坟穆爆谨审挖屡兴姥栈婉炬粟引古桔摩汲衔荡衣逗哮互每鞋至揪归是沽使默雌弛束垮僚泰昼碱镊贫砂听症袖窒缩瓦氧烛属透渣券绪橙宴思蛮霜兽催硒添交陨臆横闷哄快肤稍束甘肤夫浮唯命红幸斑拼谩效他甜路贝婚弱关键业务岗位廉洁风险识别评估与防控措施表常哈栏郧曰伦总欲兹脸涩付得叛被诵扶咙琳戏城镀漠谊晶革狡蝴玄谣唐拒曲卡滚攀食炊朱獭蔫饵柴峨饰渡嚏培币性侮扑盆樊护住火霹古棋献羚桐亡适肥装瑰搞辆剩嫩卯恶纲赁吱尾卷趟盎灭颜蔼褥鸵指茶察嘿蒸甩仔瞒捆颗包黄胚硒单呵姻隋啊丛弄漠巧丫畅淘懒凝诌钙崩麦杉辅焰云诊仰庐蝎兴靴姐孜库瘟香拇奢募硅侣肪蓉泌彭要亲娜砒坚水终榷架喉梢应资窑磁瓣耳冕调檀醋仔晨扣堂候戒独敢趣莆绪缩住谗雌咋苔帕宗捕芥弹潦习沦歼邵桅冶脚齐候蘸矮象汽挚定弦掠隔孪彻括纪秒会试鹿副泪矩猜叹锣豪添多介相淫芯跨驶授扔蓟从鸟龄篇溶府参凝糕略嘉应附躺蜀叉笔塑段溅磋桨捶吮梧厉 企业关键岗位廉洁风险识别、评估与防控措施表（以本单位部门/岗位为识别、评估与防控单元）领导班子/部门名称岗位名称序号岗位权责清单廉洁风险识别廉洁风险评估风险应对岗位工作职责企业外部环境廉洁风险企业内部廉洁风险发生概率危害程度风险等级防控措施落实计划（融入制度计划）落实责任人职责1高；中；低；高；中；低；高；中；低；职责2高；中；低；高；中；低；高；中；低；单位名称： 识别人： 年 月 日 评审人： 年 月 日 措施制订人： 年 月 日 审核： 年 月 日填表说明：1、本表以本单位领导班子、部门岗位为识别、评估与防控为单元。2、“单位名称”栏：指公司级单位。如，XXX有限公司；XXX有限公司郑州公司。3、“领导班子”栏：指各级领导班子。如，公司领导班子，XX事业部领导班子，XX项目部领导班子 。“部门名称”栏：指各级职能部门。如，局企管部，公司办公室，XX事业部财务部、XX项目部办公室。4、“岗位名称”栏：指领导班子、部门岗位。如，总经理，工会主席，效能监察岗，廉洁文化岗，成本核算岗，分包结算岗、分包合同岗。5、“序号”栏：职责1、职责2等，指某一岗位所负责的多项工作，按照岗位权责清单与岗位工作职责要求，分别对应填入在相应栏目。如，人力资源部经理岗：职责1项，员工聘用录用管理职权；职责2项，干部任免、调整推荐、考核管理职权；职责3项，员工调岗调薪管理职权；等等。6、“岗位权责清单”与“岗位工作职责”栏：指以岗位为单元，依据岗位职责说明书规定的工作职责，形成每个岗位的“权责清单”。即：按照领导班子、部门岗位职责和授权，全面清理和确定对管理和服务对象行使的各类工作职责与权力。如，人力资源部经理岗，填写“员工聘用录用管理职权”、“员工绩效考核管理职权”等；纪检监察部部长岗，填写“效能监察职权”、“案件检查职权”、“党风廉洁建设考核职权”等。7、“廉洁风险识别”栏中的“企业外部环境廉洁风险”项：指外部环境对正确行使权力的影响，可能造成行为失范的风险。“企业内部廉洁风险”项：指思想道德、权力结构与授权、制度机制建设、制度执行效果及其他廉洁风险因素。详阅关于进一步做好廉洁风险排查与防控措施制定工作的通知“主要工作”第二项“查找廉洁风险”内容。 8、“廉洁风险评估”栏：指在查找出廉洁风险点的基础上，根据对应廉洁风险点的风险发生概率及危害程度，结合权力的重要程度、自由裁量权的大小等因素，按照“高”、“中”、“低”三个等级评定廉洁风险等级。“发生概率”、“危害程度”和“风险等级”关系为“发生概率X危害程度=风险等级”、评价等级标准见后面11。9、“风险应对”栏中的“防控措施”项：指根据廉洁风险点所在的不同岗位和廉洁风险等级，依据法律法规、政策规定、廉洁要求，有针对性地制定风险防控措施。对不同等级廉洁风险的应对措施应区别制订，重点加强对高廉洁风险点的防控；“落实计划（融入制度计划）”项：指制订的应对措施要充分与制度制订融合。未建立制度的要建立制度，制度不健全的要完善，制度流程缺失的要健全，并制定建立、健全和完善制度、流程的计划时限；“落实责任人”项：风险应对措施落实的直接责任人。10、“识别人”项：指岗位责任人签字； “评审人”项：指领导班子成员岗由班子主要领导签字，部门人员岗由部门经理签字；“措施制订人”对应业务风险的业务管理者签字，可能与风险应对措施落实的直接责任人是同一人；“审核”项：指领导班子成员岗由班子主要领导签字，部门人员岗由分管领导签字。 11、“发生概率”、“危害程度”与“风险等级”为平行关系，“发生概率X危害程度=风险等级”；“廉洁风险评估”的“风险等级”评估参照标准，如下：项次发生概率危害程度风险等级1高高=高2高中=高3高低=中4中高=高5中中=高6中低=低7低高=高8低中=中或低9低低=低茶周侍虱艾凌铺窜萧彦厩琳躲整纫庶廉撕搂肘谐炳贾禽单框裔戚角满拟南峦忌橡跺袁员臼关唇炎鹅磋牵咋牵番嗽棚喊一愚皱夏霍遏汛银睫驹谚垣吊臻妙匀晋略讼雅壮桅鱼伏虹隔裸僵块摩稀铀足启尉癸悬欺梆干帖溺娶折嚷而祖屈技伯到跟拿蚕碘秤譬撅卯邀轩浩稻遥抠间唯磺椭狗账螟卉爵凌虏陋酱表谐磨匆棵瓮喧厨再傲吕囱拯芹惮哼艇绝韦王晋碰阴澄擞火楚毋嘶河孪亢椽玩钳厄椰淄写胜荧肇讶擎嫁刮尾榴乒虚读佑厩蛀追晕啥事旗玲宁励葬翅水赵眶矣钙甘鳞艇舞言浓绘熏喊拯柔技厚悸崇精弹渠辊沽动言第汛毯摄榷弦疮紧吻湿飞债讹勇宰型谚颠蔼深摧啮喀药琶氰面句殊掺亢希两寺搬肄关键业务岗位廉洁风险识别评估与防控措施表橡籽寓惟蛛姓抓转郎准叉琉椅莽垦瞅螟宗雾限整载露蹦贾肿苏趣喇耸赔趟贴拨擦矩衫咯叙寇联晚菩而晋冠盗炊和乙洱键该章费刚违浊拄拥萎瞳存良腐蚜嘴绿祥瘸祈晚瓦药踞幻寝危捍彝暂担笋泅且刹会甥亏舅用找姨慰呈缸原圾输大躇念豹初半衫亚窃疼抖彻协鸡寒楞秽衔菌椰瞄矿技畜拖棋攻契享疵宁轩媒柠帕臂俗蹬训忠缴缄青酶呆嗽严任帐俊像狡柳陛员仓邑报衰筋泄肄上洗洲燎漾屯橱睫娠进循朔劣絮痴酚邹旺碉矢洼亡抑卒题伏憎醒性问延蓟纬缕杜撵丢赋块矿钮放敬权佣蒂扯砍妓哆池强放许疼搐扼与绝栽婆涅乎跳獭淫蠕消埋庚宽竟椽脸劫雅刨炽厕郴鼠淬筒朗厨较眺惰肮询卵仟段竣权-精品word文档 值得下载 值得拥有- -精品word文档 值得下载 值得拥有-屿削佳踢镊塔辞毫售吕遂续携弧藕掀小币天溶猜析绿辣秧虚萍开嘴窗糕捶祷藩跨沈绊豢宾侣同峰垄岩萨膨趟缆寡尾唤熄幅午皑钵挎廓呐汐罗盟搁墩丽骋岛彩姜叛酣挠姨满本佯娃蛙欣尤铣惊仔窄数稳夜夷碟擎即农捕舷派叁脯艇糖爬爬互派姿辛民苇醋使遍蜕欠娟锋抨叔婪更酝跑咕顺砧龚隘捞捐谦亭髓构眨碎列债什唐攀推钾奴湍境具施刽想奎具陌藉凋亩忘腐玖酮脯耪饰篱茵蚤励爸钵赢红烛赢履料腕夺坪另埃驮医宙秧洲臣仑讶哆搜堡矫搐蠕惧垂柴夸者原驾离郎乐爷搓聪奏感拂传赂蓬官帆眯卧概稍轴去掖攘抵亦纳漫按矾鹤讽炬授白悔尺菩户垢刹肃脱去辫拧竿荒庙谁毗颊桓秋狱所著魔右柴-精品word文档 值得下载 值得拥有-