设施和工作环境管理程序.doc

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受控状态： 发放号：

常州伟德精密压铸有限公司
人力资源控制程序
（依据ISO/TS16949-2002）
版次：A/0

编制：＿＿＿＿＿＿

审核：＿＿＿＿＿＿

批准：＿＿＿＿＿＿

发布日期：20 年 月 日 文件编号：

1. 目的
1.1对公司设施进行合理配置，确保为实现产品的符合性配置必要的资源。
1.2对设备及工装模具的使用和维护进行控制，保证在生产过程中处于最佳状态，以保证产品质量，提高生产效率。
1.3公司对实现产品符合性所应处的工作环境加以识别，并对工作环境中人、物等因素加以管理，防范事故于未然，保障产品安全和员工潜在风险最小化，完善企业形象。

2. 适用范围
本程序适用于公司设施、设备（含工装模具）及工作环境管理程序；
本程序适用公司设施的管理

3. 相关文件
3.1 《业务计划、目标管理考评》 WD/QP5.4-01
3.2 《定置管理》 WD/WI-PRO-002
3.3 《设备控制》 WD/WI-PRO-005
3.4 《工装控制》 WD/WI-PRO-006
3.5 《工位器具管理》 WD/WI-PRO-009
3.6 《外观评价区及照明要求》 WD/WI-PRO-007
3.7 《应急计划》 WD/WI-PRO-001
4. 术语和定义
4.1 设施---包括建筑物、构筑物、工作场地、设备、装置、管线、通讯、软件等总称。
4.2 三同时---同时设计、同时施工、同时投入使用。
4.3 6S---整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。
整理：留下必要的，其它都清除掉。目视知数，状态管理。
整顿：有必要留下的，依规定摆整齐，加以标识。
清扫：工作场所看得见、看不见的地方，全清扫干净，去脏、去乱。
清洁：维持整理、清扫的成果，保持干净明亮、一尘不染。
素养：每位员工养成良好的习惯，遵守规则，并日日有所提高。
安全：一切工作以安全为前提，在确认安全的前提下工作，消灭一切安全事故隐患。

5. 职责
5.1生产部负责公司设施的策划及有效性评价，落实工作环境、安全生产措施“三同时”，负责设施的实施、验收和投入使用后的管理工作。负责工作环境工作。
5.2技术部产品工程师负责新产品试制所需设备的提出，参与调研、选型和验收，确定质控点设备。

5.3质量部参与生产设备、检测设备的验收，编制检测设备的计量标准规程。
5.4设备使用部门负责设备及工装模具使用和日常维护与保养。
5.5生产部负责安全生产和建立工作环境管理网络。
5.6审计管理部负责资产管理，参与新增设施会审。
5.7人力资源部负责人员培训。

6工作程序
6.1设施管理流程图
公司发展规划

新增设施立项

生产能力、生产场地、设备配置规划

项目可行性评审

项目实施方案设计

实施方案评审

项目实施

运作的有效性评估

设施验收移交

设施的使用和维护

6.2公司设施的策划
6.2.1 技术部按照公司的发展规划中有关设施的要求立项，编制项目建议书。
6.2.2项目小组根据新产品的要求，对现有的过程、设施的有效性进行评审确定过程流程，并对设备配置提出要求和需求，设计工艺平面布置图。过程流程的设计要考虑适当的自动化，生产能力的平衡，产品(成品与半成品)存储与周转的库存量，生产场地规划要以一物流形式最大限度地减少材料的搬运和周转并使场地得到最大的利用。
6.2.3 项目小组根据产品工艺要求提出所需设施的申请，填报《新增设施（技改项目）申请表》.
6.2.4由项目小组进行可行性研究，必要时委托设计单位编制项目可行性研究报告，
并将评审结论上报总经理批准。
6. 3 项目实施
技术部经理负责项目实施过程的监控，并实行审核。
6.3.1项目工程师根据项目可行性评审意见编制项目实施方案进度节点。
6.3.2设备的选型和设计制造，应本着技术上先进、经济上合理、能源耗用少，除满足生产或检测要求外，还必须围绕工作环境因素，进行环境影响的评估。对采购或委外协作需实行“货比三家”原则。
6. 3.3 重点设备、主要生产设备、质控点设备以及重要检测、测量设备的选型和设计制造应由生产、技术部召集质量部、使用部门组成多方论证小组共同开展工作。
6.3.4 对项目经过选型、选点或招标形式并一致认可后，在项目合同签署前审计管理部进行财务审计和相关法律、法规的符合性咨询，后由市场部签订采购合同(或协议)，审计部门对合同履行有监督权。
6.3.5 审计管理部应对新置设备、技改项目的费用根据编号，实行专门管理，并根据合同(协议)规定执行付款。
6.3.6 生产部负责组织新置设备的开箱检查、安装调试。需要时其他部门参与开箱验收过程，技术部、质量部和使用部门参与设备的调试过程，并共同对购置设备状况做出结论。并由使用部门填写《设备验收单》。

6.4 过程有效性评估
6.4.1 新产品试生产时，技术部通过审核，并充分考虑人机工程，对过程及运作有效性进行评估，对存在问题采取改进行动，质控点设备根据技术部、质量部要求进行机械能力Cmk值的测定。

6.4.2 重大技术改进措施需提交总经理批准。
6.4.3评价的书面报告提交给管理评审，结合质量管理体系有效性识别改进机会，并将结果记录在管理评审的报告中。

6.5新增设施的验收和移交
6.5.1项目小组对生产、动力设备需编制《设备操作规程》、《设备点检标准》、《设备备品配件表》。
6.5.2检测、试验设备由项目小组会同提出和使用部门编制《设备操作规程》等技术文件。检测设备的计量标准规程由质量部制定。
6.5.3人力资源部组织操作、维修人员培训，发放相应资格证明。
6.5.4生产部组织设施竣工验收，设备需填报《设备安装验收移交单》，列入公司设备管理台帐。

6.6设备的使用和维护
6.6.1设备操作人员必须持证上岗，严禁违章操作，做好日常维护，开展6S活动，使设备保持清洁、润滑、安全良好的状态。
6.6.2设备维护按《设备控制程序》执行。
6.6.3其它设施的使用和维护采取专人负责、委托维护。

6.7工装模具与工位器具管理分别按照《工装控制程序》《工位器具管理》执行。

6.8工作环境管理

6.8.1工作环境管理流程

工作环境管理网络

Y

工作环境检查
工作环境

工作环境管理
目标与措施

四不放过
事 故

N

工作环境维护

教育与培训

监督及考核

6.8.2工作环境管理网络
6.8.2.1公司建立工作环境管理网络。网络中设立领导小组、工作小组和专业管理员。
6.8.2.2工作环境管理网络职责
6.8.2.3领导小组审批工作环境管理目标和实施措施，并列入公司年度业务计划进行检查考核。
6.8.2.4工作小组制定工作环境中各专业管理目标和措施，并督促执行。
6.8.2.5专业管理员负责本专业日常管理，检查管理目标和措施的执行情况，督促和指导网络成员执行。
6.8.2.6网络成员按管理目标和相关制度结合岗位特点开展工作，督促分管成员执行。

6.8.3教育与培训
6.8.3.1新进公司员工必须接受三级安全教育：班组、部门、公司，员工工种调动需接受新工种的安全教育。
6.8.3.2操作人员上岗前必须通过操作岗位培训；特殊工种：驾驶员、电工、电焊工等，还需通过政府主管部培训和考核，携证上岗操作。
6.8.3.3人力资源部根据安全生产、工作环境的要求和年度管理目标结合工作环境开展专业培训，提高公司员工的素质和技能。

6.8.4工作环境管理目标与措施
6.8.4.1工作环境管理目标是确保人员安全以达到产品质量。
6.8.4.2根据国家政策法规、结合公司年度方针目标编制安全生产、工作环境年度管理目标和措施，分解落实，并列入公司年度业务计划。
6.8.4.3各相关职能部门应将落实本部门的工作环境管理目标与措施列入部门业务计划，确保实施。

6.8.5工作环境
6.8.5.1工作环境必须处于有序、清洁的状态，符合国家有关劳动安全规范。
6.8.5.2生产场地必须严格执行《定置管理程序》，标示配电、消防栓、灭火器周围1米内不准堆物，并保持通道畅通。
6.8.5.3产品外观质量评价照明要求执行《外观质量评价区及照明要求》。
6.8.5.4设备的安全装置、报警系统必须灵敏可靠，按规定进行测试。特种设备必须按规定定期进行安全检查和试验，必要时进行安全性评价。
6.8.5.5生产过程实行6S活动。
6.8.5.6外来施工人员进行公司施工必须签订安全合同、环保协议，并办理公司有关手续。

6.8.6工作环境检查
6.8.6.1工作环境检查的目的是保持良好的工作环境，消除隐患，避免事故的发生。由质量部组织实施，发现问题并开出《纠正、预防措施单》，落实相关部门及时整改。

6.8.6.2安全生产、工作环境按要求，对重点部位要加强检查。

6.8.7事故处理
6.8.7.1发生人员、设备和其它影响产品质量及工作环境的事故实行“四不放过”原则：
原因不清不放过；
事故责任人没有接受教育不放过；
周围员工没有接受教育、防范措施不落实不放过；
事故责任人未受到处罚不放过。
6.8.7.2事故发生根据事故性质按公司有关管理制度执行，填报《事故整改通知单》。

6.8.8工作环境维护
6.8.8.1产品设计适应全面考虑安全生产和工作环境，最大限度的减少对人员的伤害和环境的污染。
6.8.8.2设备设计时应全面考虑安全装置、“三废”治理，在制造时确保这些装置的功能和质量。
6.8.8.3安全生产、工作环境的管理职能部门制定相应的管理制度、规程，实现有序控制。

6.8.9监督及考核
6.8.9.1安全生产、工作环境各专业专管员负责日常工作环境运行监督。
6.8.9.2公司每月需组织一次工作环境稽查，并作为月度考核。

7质量记录
《新增设施（技改项目）申请表》《设备验收单》《设备操作规程》《设备点检表》
《设备备品配件表》《设备按装验收移交单》《外观质量评价区及照明要求》《事故整改通知单》

程序文件修改记录
文件名
设施和环境管理程序
文件号

修改日期
改版/修版
其他修改
有效日期
审核人
修改内容
修改部分

常州伟德精密压铸有限公司
章节
4.2.3
版次
A/0
页数
第1页
共3页

标题
4.2.3管理文件书写规定
修改
第0次
编号
WD/WI-HUR-4.2-002

常州伟德精密压铸有限公司
章节
4.2.3
版次
A/0
页数
第1页
共3页

标题
4.2.3管理文件书写规定
修改
第0次
编号
WD/WI-HUR-4.2-002
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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