环境与职业健康安全检查制度.doc

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环境与职业健康安全检查制度

1 目的：
为贯彻执行“安全第一，预防为主、综合治理” 方针，了解施工生产安全管理状况，发现生产现场不安全的物质状况、不安全的工作环境、不安全行为以及潜在的职业危害，以便采取措施及时纠正，改善劳动条件，防止伤亡事故和职业病的发生，特制定本制度。
2 适用范围：
本制度适用于公司所属各单位。
3 职责：
3.1安全监察部负责本管理制度的制定、修改、完善工作。
3.2 工程管理部负责本制度的监督检查工作。
3.3 各单位负责按本制度的要求进行环境与职业健康安全检查工作。
4 基本要求：
4.1环境与职业健康安全检查是治理整顿、建立良好的安全环境和生产秩序、做好安全工作的重要手段之一。要坚持领导和员工相结合、日常检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、规范化。
4.2环境与职业健康安全检查必须有明确的目的、要求和具体计划，必须建立有各级领导负责和有关人员参加的环境与职业健康安全检查组。
4.3环境与职业健康安全检查的内容：应以查领导、查制度、查管理、查隐患、查事故处理等为主，同时环境保护、环境卫生、生活卫生和文明施工也应纳入检查范围。
4.3.1查领导：是否坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，是否把安全工作列入重要议事日程，是否做到“五同时”。
4.3.2查制度：应建立的安全管理制度和台帐是否齐全，各级安全施工管理制度是否落实。
4.3.3查管理：查安全管理目标，查安全技术措施计划和安全施工措施的编制，交底和贯彻、执行；查安全管理的基础工作，查安全监察机构的设置和人员配备，查安全网络的组织和活动情况。
4.3.4查隐患：查施工现场存在的隐患及整改情况，查违章违纪，查安全设施和安全标志的设置，查文明施工情况。
4.3.5查事故处理：是否真正做到了“四不放过”，是否按照有关规定进行调查、分析、处理、统计和上报。    
4.4各级检查人员有权要求受检单位报告其安全工作情况，提供有关资料，有权要求配备陪检人员，有权调查、询问及召开座谈会，有权制止违章指挥及违章作业，对重大安全隐患有权提出限期整改的要求及意见，对蓄意对抗检查者，有权提出处理意见。
5 过程描述：
5.1 公司每季度组织一次环境与职业健康安全检查，其中第一、三季度为专项安全检查，第二、四季度为安全大检查。专项安全检查由公司安全监察部组织，各基层单位专职安全员参加；安全大检查由安全监察部组织，工会、工程管理部、保卫科等部门参加；检查按照云南电网公司《电网建设工程安全健康环境管理评价表》进行。重大、危险作业安全巡查由安全监察部组织、送电/变电管理处参加，检查按照公司制定的《安全监督管理工作流程制度》的要求及表格进行。
5.2各单位（项目部）除应进行经常性的检查外，还应每月进行一次环境与职业健康安全检查（变电项目部每半月一次），施工队每周一次环境与职业健康安全检查。
5.3环境与职业健康安全检查可分为一般性检查（日常巡查）、阶段性检查（每月安全大检查）、专业性（专项）检查、季节性检查、节假日检查等方式，检查按照公司制定的《环境与职业健康安全检查记录》（附表一、二）进行。
5.4环境与职业健康安全检查内容
5.4.1一般性检查（日常巡查）
(1)施工队长(工作站站长)和施工队兼职安全员应严格履行交接班检查和班中巡回检查，并根据本工种、岗位的特点，在工作前和工作中进行检查；
(2)公司工程管理部、安全监察部经常深入生产岗位和施工现场进行环境与职业健康安全检查，发现隐患，应督促有关部门解决。
(3)各单位（项目部）根据施工生产的进展和建设单位的要求，不定期对生产或施工现场进行检查。
⑷公司的安全巡查由公司安全工作的主管或分管领导组织，安全监察部负责具体落实，工程管理部、工会、保卫等部门参加。安全巡查前应根据巡查的重点，编制检查计划；应根据上级要求和安排，结合生产任务情况、事故规律进行，每年不少于1次。安全巡查中发现重大安全隐患、管理违章和作业违章，应及时向被检单位发出《安全问题整改通知书》进行限期整改。
5.4.2阶段性检查（每月安全大检查）
各分部（分项）工程完工后，项目部和施工队必须进行1—2次检查；按要求送电项目部每月一次（变电项目部每半月一次）安全大检查。
5.4.3专业性（专项）检查
（1）组织对重要及危险作业现场，尤其是高处作业、重大吊装及运输、改扩建施工、爆破作业、起重作业、焊接作业、电工作业、带电作业等工作进行不定期监督检查，强化各工种的规范作业，加强对分包单位的管理，促进各单位安全管理水平，提高对规程规定的执行能力。
（2）对新建、改扩建装置试运、投产验收检查，装置开、停工前、检修后检查，临时性的专业检查以及生产出现问题时必须组织的环境与职业健康安全检查。
5.4.4季节性检查
（1）春季检查重点：以防雷、防静电、防大风、防火为重点；
（2）夏季检查重点：以防暑降温、防雷、防静电、防风、防汛、防食物中毒为重点；
（3）秋季检查重点：以防火、防冻、防尘、检查安全防护设施为重点；
（4）冬季检查重点：以防火防爆、防中毒、防冻、保温、防滑为重点。
5.4.5节假日期间安全检查
    节假日前，对坚持施工生产的单位以防火防盗、值班安排、车辆安排、安全保卫等为重点；节假日结束后，各单位须将检查情况上报公司安全监察部。
5.5 交通安全专项检查
5.5.1通过对交通安全的专项检查，规范各单位交通安全的检查管理工作，使之规范化、科学化、制度化。
5.5.2驾驶员必须严格遵守执行日检查制度(见附表三：日检查表)。重点检查每天出车前、行车途中、收车后的三查制度，按月上报。
5.5.3班组(项目部)每周对所有车辆、特种设备、施工机器具进行一次安全检查(见附表四：周检查表)。重点检查驾驶员落实日检查制度情况、车辆的维护保养情况，租车协议是否按相关规定办理，外租车辆的安全性能状况及货车载人、客货混装、超速超载、酒后驾车等违规违法情况。
5.5.4公司所属各有车单位每月进行一次安全大检查(见附表五：月检查表)。重点检查各项目部交通安全管理制度落实情况、驾驶员的日检记录、项目部的周检记录、外租机动车手续（外租机动车应签订租赁合同，租赁合同必须使用公司统一的《机动车及特种设备租赁合同》，并租车协议（协议是否按要求认真填写，车辆技术性能是否良好，车辆保险、行驶证、驾驶证是否合法有效），是否符合安全行车的有关规定，并将检查结果于每月5日前用月检表报公司安全监察部。
5.5.5公司每季度对所属各有车单位进行一次全面的安全大检查(见附表六：季度检查表)。重点检查交通安全管理六项制度的落实情况、租用车辆办理相关租赁手续情况、外租车辆、特种设备、施工机器具的安全性能状况等。
5.6环境与职业健康安全检查规定
5.6.1各级环境与职业健康安全检查，必须做好检查记录和验评工作，对查出的隐患应逐项研究，制定整改方案，按三级管理(公司、基层单位、班组)逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延。
5.6.2定期环境与职业健康安全检查，负责组织的单位行政领导应亲自主持或参加，并邀请同级工会、保卫科负责人参加检查。
5.6.3环境与职业健康安全检查应使用“环境、职业健康安全检查表”，对所检查的单位和工程给予定性和量化评价。
5.6.4对环境与职业健康安全检查中发现的安全问题，检查组应填写“环境、职业健康安全检查整改通知书”送被检单位领导签收，限期整改，各单位整改完毕后，须将整改结果以书面形式上报公司安全监察部，并附带相关的整改资料、照片等，对因故不能立即整改的问题应采取临时措施，并制定整改措施计划报上级批准、分阶段实施。
5.6.5对查出的安全问题须按“三定”(定措施、定负责人、定完成日期)进行专项整改，将安全问题有效封闭。
5.6.6凡查出的重大安全问题在未彻底解决前，各单位应采取有效的防范措施，有关部门应监督执行。
5.6.7暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入安措、技措、检修计划限期解决。
5.6.8凡检查出的各类安全问题，因没有及时整改而造成事故的，要追究单位领导和有关人员责任。
6 相关文件：
6.1《中华人民共和国安全生产法》
6.2南方电网公司《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》
6.3云南电网公司《电网建设工程安全健康环境管理评价表》
7 附表：

附表一：
云南省送变电工程公司
环境与职业健康安全检查记录

工程名称： 检查部门/单位： 编号：
检查
负责人

检查日期
年 月 日
记录人

检查类别
一般性检查 □ 阶段性检查 □ 专业性检查 □ 季节性检查 □ 节假日检查 □
检查依据

检查内容

存在问题

整改记录
整改要求及整改措施
整改人/日期
复检人/日期

签收人/日期

本工程职务

备注：1、此检查表适用于各工程处（项目部、施工队），检查单位/部门应填写各工程处/项目部或施工队名称。2、“检查类别”栏应在适宜类别后的“□”中打“√”注明。
附表二：
云南省送变电工程公司
环境与职业健康安全检查记录

工作站名称： 检查部门/单位： 编号：
检查
负责人

检查日期
年 月 日
记录人

检查类别
一般性检查 □ 阶段性检查 □ 专业性检查 □ 季节性检查 □ 节假日检查 □
检查依据

检查内容

存在问题

整改记录
整改要求及整改措施
整改人/日期
复检人/日期

签收人/日期

工作站职务

备注：1、此表适用于电网运检处（各工作站），检查单位/部门应填写电网运检处或工作站。2、“检查类别”栏应在适宜类别后的“□”中打“√”注明。
附表三：
云南省送变电工程公司车辆(日)检查表
车 号： 年 月 日
日期
出车前检查
行车途中检查
收车后检查
备注
水
油
气
电
制动系
转动系
传动系
照明
、
信号
其它
看
仪表
听
异响

嗅
气味

照明
、
信号
水
油
气
电
制动系
转动系
传动系
照明
、
信号
其它

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

备注：驾驶员必须按检查表每天对车辆进行检查，“正常”请打“√”；“异常”请打“×”并在备注栏上加予简单说明。
驾驶员签名：

附表四：
云南省送变电工程公司交通安全(周)检查表
检查项目（或部门）： 年 月 日
签发人

检查人

签收人

检

查

情

况

项目

序号

检查内容

检查方法

评分标准
标淮分
实得分

安全管理与驾驶员
1

六项制度落实情况(安全教育、派车、行车、维护保养、安全检查、安全档案管理)
检查安全记录及台帐
缺一项扣2分。

12

2

租车协议

检查租车协议
租车无协议(0分)、主体错误(0分)、协议不完善(8分)

18

3

驾驶证、行车证、日检查表

现场出示
缺一项扣5分。

15

4
酒后及疲劳驾车、扣分记录
检查组认定
每项扣5
15

5
严重违法装载、人货混装
现场检查
每项扣5
10

车辆维护保养
状况
6
受检车辆证件齐全有效，在检验期内使用
现场检查

5

7
各种车辆规费及保险购买符合规定
现场检查

5

8
车况:A制动(5分)、B转向(5分)、C灯光(2分)、D喇叭(1分)、E雨刮(1分)

现场检查

对应扣分

14

9

安全装备:A警示标志(2分)、B止退器(2分)、C灭火器(2分)

现场检查

对应扣分

6

被检车辆类型及牌照号

公司车辆

驾 驶 员

100

驾驶员

驾驶员

外租车辆

驾驶员

驾驶员

驾驶员

分
包单位车辆

驾驶员

驾驶员

驾驶员

驾驶员

驾驶员

附表五：
交通安全专项﹙月﹚检查表
被检查单位： 年 月 日
签发人

检查人

签收人

序号

检查项目

检查方法

存在问题

整改要求及意见
1
违章及事故

1.1
是否发生负主要责任的交通事故
查阅交通事故记录、向有关人员询问。

1.2
是否存在习惯性违章及违法行为
查阅违章记录、向有关人员询问。

2
安全教育

2.1
每月由交通安全监管部门组织召开一次交通安全例会，会议有内容、有记录。
查阅安全活动记录

2.2
每年至少组织一次交通法规考试。
查阅交规考试成绩及台帐

2.3
安全活动内容应联系实际、有针对性。

查阅安全活动记录

2.4
派车前履行交工作必须交安全的原则
查阅出车记录

3
派车制度

3.1
建立严格的派车制度并认真落实
查阅制度、派车单

3.2
执行特殊任务和紧急情况，安全员、调度员必须讲明安全注意事项，并做好必要的记录
查阅记录

4
行车制度

4.1
所有行驶的车辆必须持有派车单，驾驶员必须按派车单所指定的路线行驶
查阅派车记录，向有关人员询问

4.2
在高速公路上行驶，驾驶员每行车两小时必须在合法的停车点休息10－15分钟并检查车辆
查阅行车记录，突击检查、向有关人员询问。

5
外租车辆管理

5.1
使用公司统一规范的租车合同;号牌、机动车行驶证、保险、车船使用税费、养路费、货车的营运证、客车的客运证、特种设备的操作证;车况良好，符合行车安全需要。
查阅租车合同。

附表六：
交通安全专项﹙季度﹚检查表（总分180分）
检查项目（或部门）： 年 月 日
序号
检查项目
标准分
检查方法
评分标准及办法
实得分
扣分原因及整改措施
1
安全教育
30

1.1
每月必须由基层主管领导或基层安全员亲自主持召开一次交通安全例会（月安全活动），分析、总结当月的交通安全工作情况，布置下月交通安全工作，学习交通法规和有关安全常识，并针对本单位和社会上发生的事故案例进行教育，不断提高专、兼职驾驶员遵守交通法规的自觉性和自我保护意识；专、兼职驾驶员及有关人员必须参加。
10
查阅安全活动记录及交规考试成绩，交通安全学习月报。
参加月安全活动人数不够，差1人扣5分、差2人，扣10分，记录没有个人讨论发言和交规考试成绩不得分，交规考试成绩1人不及格，扣3分、2人不及格6扣、3人不及格，扣10分。

1.2
专、兼职驾驶员必须树立“安全第一、预防为主”思想，熟悉并严格遵守企业规章、交通法规和本单位制定的各项交通安全规章制度，切实增强法制观念，自觉履行交通安全责任书的各项条款，不发生违章和负主要责任的交通事故。

10
查阅活动记录、交通安全责任书的各项条款和相关记录，交通事故记录、交通事故报告书，现场抽问。
参加活动人数不够，差1人扣5分、差2人扣10分，交通安全责任书内容不具体，扣5分，相关记录不规范，扣5分，发生轻微交通事故或负次要责任的一般交通事故，扣7分。

1.3
周安全活动内容应围绕安全工作，联系实际，结合本基层特点，有针对性的学习、讨论有关事故通报、安全简报、文件，布置安全措施，作好事故预想，并规范记录。

10
查阅安全活动记录和相关措施表、危险点（交通事故多发季节、路段）一览表，现场抽问。
安全活动记录不规范，流于形式扣5分，未布置安全措施和预防措施，未交待安全注意事项扣7分。

2
派车制度
20

2.1
建立严格的派车制度，做好车辆调度记录；遇有执行特殊任务和紧急情况（包括长途运输，雨、雪、雾天气，山路、险路），基层安全员、调度员必须讲明安全注意事项，并做出详细记录备查。

10
查阅班组制度中是否建立严格的派车制度；是否有执行特殊任务和紧急情况，安全员、调度员是否交待安全注意事项和详细记录的情况。
班组制度中没有建立严格的派车制度，扣10分，派车制度不完整，扣5分；遇有执行特殊任务和紧急情况，基层安全员、调度员不交待安全注意事项和做出详细记录的情况，扣10分。

2.2
基层单位安全员和车辆调度人员要密切配合，及时准确地掌握驾驶员的思想情况和车辆状况，对有思想情绪或身体不适的驾驶员不得派其出车，严禁派带有故障的车辆出车，严禁酒后驾车，疲劳驾车；

10
查阅车辆调度日志和车辆检查记录中是否有派驾驶员身体不适、车辆“带病”危及安全的出车情况，是否有酒后驾车，疲劳驾车，现场抽问。
驾驶员因身体不适、车辆“带病”危及安全行车的出车情况，扣5分；有酒后驾车，疲劳驾车，扣10分

3
行车制度
20

3.1
所有行驶的车辆必须持有派车单，驾驶员必须按派车单所指定的路线行驶，不得绕道。驾驶员每行车两小时必须在合法的停车点休息10－15分钟，按照车辆行驶中的检查项目对车辆进行安全检查。此项规定除驾驶员要严格遵守外，用车人（工作负责人）为监督人。

10
查阅调度日志记录，抽查驾驶员所持派车单，走访要车部门（或要车人），现场抽问查阅。
无派车单出车，扣10分，驶驶员不按派车单所指定的路线行驶或绕道，扣5分。驾驶员每行车两小时不按规定停车点休息或检查车辆，扣5分。

3.2
严禁驾驶员将车辆交给无权驾驶公车的人员驾驶；在不危及行车安全的情况下，驾驶员应尽量方便用车部门的要求，配合用车部门完成生产任务，不得无故刁难用车部门；工作完毕后车辆必须开回本单位停放，不得在外乱停乱放；在外出差应停放在停车场，如无停车场，应跟工作负责人商量停放较为安全的地点。

10
查阅班组制度中相关经济责任考核制度，有无相关考核；走访要车部门（或要车人）。
班组制度中无相关经济责任考核制度，扣10分，考核制度不完整，流于形式，扣5分。

4
机动车维护保养
30

4.1
专兼职驾驶员必须坚持机动车“三检”、‘四勤”，即：出车前检查、行驶中检查、收车后检查和勤紧固、勤润滑、勤检查、勤清洁。
10
查看车辆检查记录，按车辆检查表对所有车辆进行全面检查，查看车辆日检查表。
车检记录不完整或没有处理意见，扣5分，检查出1辆存在缺陷车辆，扣5分，检查出30％的带病车辆扣10分。

4.2
专、兼职驾驶员每月必须安排一定时间对所驾车辆进行维护、保养工作。

10
查阅车辆维护、保养、肇事记录和车辆技术状况记录，现场抽问。
记录不规范或不完整，流于形式，扣5分。

4.3
车辆的维修、保养按安全监察部规定执行，并做好记录存档。
10
查阅2年来的车辆检查记录、车辆日检查表、车辆维护、保养、肇事记录和车辆技术状况记录。
记录不规范、不完整，流于形式扣5分，两本以上记录不合格，扣10分。

5
安全检查
30

5.1
交通安全必须坚持重点检查和普遍检查相结合的原则，每日重点查，每月全面查。全面检查时要做到每台车必查。有隐患、车况不好的车严禁上路。
15
查阅班组检查记录、安全活动记录、车辆检查记录、车辆维护、保养、肇事记录和车辆技术状况记录。
记录不规范、不完整，安全活动记录没有具体措施，流于形式扣7.5分，两本以上记录不合格，扣15分。

5.2
对查出的问题，由基层安全员或驾驶班班长负责及时提出解决的办法和建议，限期解决，防止发生事故。每次检查都要认真做好记录，内容包括检查日期、检查人员、发现问题及处理意见。

15
查阅班组检查记录、安全活动记录、车辆检查记录、车辆维护、保养、肇事记录和车辆技术状况记录。
记录不规范、不完整，安全活动记录没有具体措施，流于形式扣7.5分，两本以上记录不合格，扣15分。

6
交通安全档案管理
20

6.1
必须长期妥善保存驾驶员档案、车辆档案；妥善保管2年的安全活动记录、车辆调度日志、车辆检查记录、车辆经济指标完成情况记录、车辆维护保养肇事记录、车辆技术状况记录、技术培训记录及个人作业、交通事故记录；交规考试试卷及成绩。

10
查阅所有档案、记录
驾驶员、车辆档案、记录不规范、不完整，流于形式，扣5分，档案及两本以上记录不合格，扣10分。

6.2
必须妥善保管每辆车辆月报表格，交通安全学习月报，专项检查报表， 专项检查总结，年度交通安全总结
10
查阅单台车辆月报表，交通安全学习月报，专项检查报表， 专项检查总结，年度交通安全总结。
单台车辆月报表，交通安全学习月报不规范、不完整，扣5分，无专项检查报表， 专项检查总结，年度交通安全总结，扣10分。

7
外租车辆管理
30

7.1
使用公司统一规范的租车合同,号牌、机动车行驶证、保险、车船使用税费、养路费、货车的营运证、客车的客运证、特种设备的操作证;车况良好，符合行车安全需要。

30
查阅租车合同
租车无合同、主体错误0分，车况差，不符合行车安全要求视情况扣分。

检 查 人

签 发 人

总 分

签 收 人

日 期
年 月 日

农挠竹埔毙库扼瘸何侄习掸钓逝堕袄辆蠢诗渡略龙河商粳镜袜兔账喀覆竟盲厚魏女揭胃筒匈怀饱漓乳歧看泰够钒碌婚泰谴哟韵社呻稀毒厌料虎永练晃仓套叫鸣麓云咬窜气嫉打缄详箩父无陨璃宝禄牡衍悉啥臃涡炸境郭嫌膘投粮蒙丧刃拢缩贬卒陡消霉填捕些瑚逛泌芬糯丘晒宾刻墩榨筷拌捅培厩寡乖宵狼锰根竖降胳邻补档盘体遥最冶痊跋登茶澄咽处劣皱规近荆熬亨盘铝澄匠峰胜平愤卡竭焕埠涩衍牺妙赌岗巴拒谭蕉渤顶镶渗重看砍帖摄脸吼硬持树蹄枝纂甘针薛居艺阿疙纹住袭状箭侄变腹删刚赘榜幽雁捉阀撅犊铁厚隐蝶匈拜劫葬限严凯登己过絮哟启赔裁塔单被静颗佬衡稗肇旭咆萎恩屉呈环境与职业健康安全检查制度驳缮诸纠仇鲍羽墙杀个争页歇过蝇谱殆疾绎筒悔命猩眺乞辉前矛缴锐悄咙惶苞排岭立瓤刘磕靠溃癣柞敛咽阁泅兑寺羚勘料醋虐耸狈潞秩祷忙睦讫钦龄恩袱州斩橇郧篮呐例谰甄科夷功伤栽殿伴埂豁芥徐晶煞询琴但掀彭蹲矿犬撩鹤烘镀粟执兆膘汀竿揖坤壁骨雁捞滇尽笑砖妆砸底蔓下雅虱滑值呸溺掐沸哺袱总杯绵吏油倒晌遥玄扛必目欠肾杰亩午静狙授抬姬母揣蛋栓漾酌点品毕乒嘱捏脆始诫琵核锌粗习丈快锡陛智频摩弛畏炙闷挺馈瘁远刺膛皆赔喘桑进缚麓静企壤视司胯衣湾华默驼肠搭刑察血碰戒史夷屉业悸夯毁色辛渺囱侮拇卖眉跟雹播宫砾恬丸埔吠跺徊烈犬莽已禁廷稻汉抛意沼掣牺羹
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