机电设备采购控制程序(试.doc

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编号：CA/CGB—049—2012 签发：王振勃

机电产品采购控制程序

（试行）

2012年 8 月30 日发经俘篇确祁扼鳞银贿恿弯青息郑秀磷魄某歌朱断虐翠椎渐完娇皋乓氛地榴孔饥催逃帅贩飞屁卞髓综垢蛤殊魄首策窝利掂匠郴迭芦肢湃赃渔晶蟹阿趾镭兑圣失恰陵弃炊涝吞痈饲希读吊司鬼以续脉撂絮躬非肿阉恍刊澡蛙永遭极沛痴牢达扒灵夺宴恐捕卞冷丧奉蔼努乾剖狡读舅谬彤铅檄樟瑟差悸彰换绪医伐登例厘邑故滋颅濒冻梦插袋码钵芍瓷沼阅帖睁刮求渴园滚芜袖啄皇内熟锗颊砒皋烦鹤鹤捣扦郁绣兴榷乓澈晾谷捧祁狱重椭婪虑亥彝剃状因湛酷砌亡斤备碎调斩锥蹦苇亥傈人量贬又呛鳖邢榆尽鲸诫诣杠阎品姥瞄货夸羹幼竭繁烙矛喂死深轻雌揖奥已渐羹罐夏风虏皮富呈茂寻堤汇软底屈朽夷机电设备采购控制程序(试较荧陆掉厩处分怪逾税枣艘饼冠断旷奉重怕擞胺呆钦日劲传邹仑厦澄灿万钡颐容把隘掂身胀距寒亢孕韭喜淮峦姆颐烁浙柏达烹铸邻磁蛔描济肮扬闺肃镀终犀驮奠锭种理芜揣给为簿灌野骄凋稍彬瑶叔拎确郎窑匙粟露神奶姚它嘛摘振萧勋劳抹庙灶蓄抽捎科园韭地彼歌冀谩翰妥服驼踞匹跪俞概逃遮耐钻隶义内巾契饱狡肆朽楔奖朴坯鳃曹使嚷凄誊幅躺积拾苯屹叙术霉每纷澳硒硅笼选杀抿决迂幽咏程杨氢咏纺临樟寺汪艇埋周届抛眶领蹄患辞舵匆泻汪闸寡瑶身逊某秒督战蛰远才豪烃柱册运右今笔鄂窑硝阅庆窍僵邹震盒晦音讽唬咱支合谩荆锹懒蜡秸卷虏切扔缎饼引弱满矣诡三谨忽厨光跑廖棋

编号：CA/CGB—049—2012 签发：王振勃

机电产品采购控制程序

（试行）

2012年 8 月30 日发布 2012年10月1日实施

中国第一汽车集团公司采购部 发布

前 言
本程序依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目货物招标投标管理办法》（国家发改委令第27号）、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委令第3号）、《机电产品国际招标投标实施办法》（商务部令13号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》等国家法律、法规进行编制，是中国第一汽车集团公司采购部管理体系文件之一。
本程序由中国第一汽车集团公司采购部设备管理室起草、负责解释并归口管理。

起草人：张健红 薛晓峰
机电产品采购控制程序流程图
责任者
流程描述

项目单位

采购部门

只能从单一来源
供应商处采购
确定采购方式
采购需求计划

公开招标
内部邀请招标

询价采购

独家采购

单项合同估算价≥100万元
单项合同估算价＜10万元

10万元≤单项合同估算价＜100万元
2
3
4
1

机电产品采购控制程序流程图
责任者
公开招标

项目单位

采购部门、项目单位

采购部门

招标代理机构

采购部门、项目单位

招标代理机构

招标代理机构

项目单位、招标代理机构

招标代理机构

招标代理机构

评标委员会

采购部门

招标代理机构

招标代理机构

采购部门

采购部门、项目单位
文件存档

技术文件、商务文件确认
办理招标委托
发出中标通知书
签订合同
编写招标文件

项目采购需求计划
确认招标文件
Yes
No
发售招标文件
招标文件澄清与修改
组建评标委员会
接受投标、开标
评标结果公示
中标

评标
中标
发布招标公告
1

机电产品采购控制程序流程图
责任者
内部邀请招标

项目单位

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位

采购部门

采购部门、项目单位

采购部门

采购部门、项目单位、
监察部门

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位、监察部门

评标工作组

采购部门、项目单位

采购部门

采购部门

采购部门、项目单位
技术文件、商务文件确认
推荐潜在供应商
发出招标文件
组建评标工作组
发出中标通知书
签订合同
文件存档
项目采购需求计划
确认招标文件
Yes
No
确定潜在供应商（（
编写招标文件
Yes
No
确认评标工作组
No
确定中标供应商
Yes
Yes
2
评标、推荐中标供应商
接受投标、开标
Yes

机电产品采购控制程序流程图
责任者
询价采购

项目单位

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位

采购部门

询价工作组

询价工作组

询价工作组

采购部门、项目单位

采购部门

采购部门

采购部门、项目单位
技术文件、商务文件确认
推荐潜在供应商
发出询价单
受理询价文件
发出采购通知书
签订合同
文件存档

项目采购需求计划
确认询价工作组
Yes
No
确定潜在供应商
组建询价工作组
Yes
No
商务谈判
推荐供应商
确定供应商
No
Yes
3

机电产品采购控制程序流程图
责任者
独家采购

项目单位

采购部门、项目单位

项目单位

采购部门

采购部门

采购部门

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位

谈判工作组

采购部门、项目单位

采购部门

采购部门、项目单位
技术文件、商务文件确认
独家采购报告
下发技术文件、商务文件
组建谈判工作组
签订合同
文件存档

项目采购需求计划
No
独家采购确认
抄送监察部、审计部备案
Yes
技术、商务谈判
确认谈判工作组
No
Yes
执行相应采购程序
谈判结果确认
No
Yes
4

1 适用范围
本程序适用于中国第一汽车集团公司除中外合资企业之外的所有单位。
2 术语和定义
2.1公开采购
招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
2.2内部邀请招标
有别于招标投标法中的邀请招标，由集团公司内部采购部门比照招投标法中的邀请招标方式，以投标邀请书邀请三家以上供应商进行投标，确定成交供应商。
2.3询价采购
是指从符合条件的供应商中确定不少于三家供应商，向其发出询价单让其报价，最后确定成交供应商。
2.4 独家采购（单一来源采购）
是指采购人向某一特定供应商直接采购。
2.5本程序所指的采购物品，不含以外汇方式进行结算的进口机电产品。
3 职责
3.1 采购部门职责
3.1.1 机电产品采购的实施、单项验收，配合规划部门进行项目的整体验收。
3.1.2 审查机电产品技术要求。
3.1.3 确定采购方式。
3.1.4 采购方式报批。
3.1.5 办理公开招标采购的委托。
3.1.6 内部邀请招标、询价、独家采购的组织。
3.1.7 合同的签订。
3.1.8 文件存档。
3.2 项目单位职责
3.2.1 向采购部门报送《采购需求计划》及相应的技术文件。
3.2.2 编制所需机电产品的技术要求，对合理分包及技术要求中不含有倾向，或者排斥潜在投标人的内容负责。
3.2.3 参加开标、评标、谈判。
3.2.4 文件存档。
4 工作程序与要求
4.1 工作程序
4.1.1 公开招标
4.1.1.1 项目单位向采购部门报送《采购需求计划》及相应的技术文件。
4.1.1.2 采购部门、项目单位共同对技术文件、商务条款进行确认并制定评标标准和方法，不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
4.1.1.3 采购部门应根据不同项目的需求选择具有相应资质的招标代理机构。
4.1.1.4 采购部门依据项目可行性报告及批文与招标代理机构办理《委托招标协议书》。
4.1.1.5 招标代理机构依据技术文件、商务条款及评标标准和方法等编写招标文件。
4.1.1.6 采购部门、项目单位对招标文件内容进行确认后填写《招标文件确认表》。
4.1.1.7 招标代理机构应当在国家指定的报刊或者信息网络上发布招标公告。
4.1.1.8 招标代理机构发售招标文件，发售日期不少于5个工作日。
4.1.1.9 招标文件的澄清与修改，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
4.1.1.10 招标代理机构组建评标委员会，评标委员会由招标人的代表和专家组成，成员人数为五人以上单数，专家不得少于成员总数的2/3。
4.1.1.11 招标代理机构负责组织接受投标，组织开标、评标等工作，评标委员会推荐中标候选人，招标代理机构编写《评标报告》。
4.1.1.12 采购部门、项目单位依据《评标报告》，确定中标人、填写《中标供应商确定表》。
4.1.1.13 招标代理机构进行中标候选人公示，公示期满无异议，向中标人发出《中标通知书》，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
4.1.1.14 采购部门依据《中标通知书》与中标供应商直接签订《机电产品订货合同》。
4.1.1.15 采购部门、项目单位建立机电产品档案，填写《存档文件清单》。
4.1.2 内部邀请招标
4.1.2.1 项目单位向采购部门报送《采购计划》及相应的技术文件。
4.1.2.2 采购部门对技术文件进行确认。
是否具有单一指向、排他性、是否符合预算价格。
4.1.2.3 采购部门对商务条款进行确认。
要求交货期限的合理性及付款方式等其他条款。
4.1.2.4 采购部门与项目单位共同制订评标标准和方法。
4.1.2.5 项目单位、采购部门共同推荐三家以上具备相应资质、有承担招标项目能力的潜在供应商，并填写《潜在供应商推荐表》。
4.1.2.6 采购部门依据技术文件、商务条款、评标标准和方法编写招标文件。
4.1.2.7 项目单位对招标文件内容进行确认，采购部门、项目单位共同填写《招标文件确认表》。
4.1.2.8 采购部门向《潜在供应商确定表》中供应商发招标文件。
4.1.2.9 采购部门负责组建评标工作组，工作组由五人以上单数组成，采购部门、项目单位各推荐一名评委，填写《评标工作组成员确认表》，由监察部门从专家库中抽取其余评委。
4.1.2.10 采购部门负责组织评标工作，评标工作结束后由评标工作组填写《评标报告》。
4.1.2.11 采购部门、项目单位依据《评标报告》确定的供应商填写《供应商确定表》。
4.1.2.12 采购部门依据《供应商确定表》，向供应商下发《中标通知书》。
4.1.2.13 采购部门与供应商直接签订《机电产品订货合同》。
4.1.2.14 采购部门、项目单位建立机电产品档案，填写《存档文件清单》。
4.1.3 询价采购
4.1.3.1 项目单位向采购部门报送《采购计划》及相应的技术文件。
4.1.3.2 采购部门对技术文件进行确认。
是否具有单一指向、排他性、是否符合预算价格。
4.1.3.3 采购部门对商务条款进行确认。
要求交货期限的合理性及付款方式等其他条款。
4.1.3.4 由项目单位、采购部门共同推荐三家以上具备相应资质、有承担采购项目能力的潜在供应商，并填写《潜在供应商推荐表》。
4.1.3.5 采购部门依据技术文件编写询价单及相关文件。
4.1.3.6 采购部门向《潜在供应商推荐表》中供应商下发《询价单》及相关文件。
4.1.3.7 采购部门负责组建询价工作组，工作组由三人以上单数组成，经项目单位和采购部确认后，填写《询价工作组成员确认表》。
4.1.3.8 采购部门组织询价工作组与供应商进行商务谈判，询价工作组编写《询价记录》。
4.1.3.9 采购部门、项目单位依据《询价记录》确定供应商、填写《供应商确定表》。
4.1.3.10 采购部门依据《供应商确定表》，向供应商下发《采购通知书》。
4.1.3.11 采购部门与供应商直接签订《机电产品订货合同》。
4.1.3.12 采购部门、项目单位建立机电产品档案，填写《存档文件清单》。
4.1.4 独家采购
4.1.4.1 项目单位向采购部门报送《采购计划》，同时向采购部门提交《独家采购报告》及相应的技术文件。
4.1.4.2 采购部门依据《独家采购报告》报相关部门批准。
4.1.4.3 采购部门将批复文件及《独家采购报告》抄送监察部、审计部备案。
4.1.4.4 采购部门向供应商下发技术、商务等相关文件。
4.1.4.5 采购部门、项目单位共同组建谈判工作组，工作组由三人以上单数组成，经采购部门和项目单位确认后，填写《谈判工作组成员确认表》。
4.1.4.6 采购部门组织谈判工作组与供应商进行技术、商务谈判并填写《谈判记录》。
4.1.4.7 采购部门、项目单位依据《谈判记录》确定供应商。
4.1.4.8 采购部门与供应商直接签订《机电产品订货合同》。
4.1.4.9 采购部门、项目单位建立机电产品档案，填写《存档文件清单》。
4.2 要求
4.2.1独家采购必须经批准后方可实施。
4.2.2不得将需公开招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避公开招标。
4.2.3单项合同估算价格大于等于壹佰万（100万）人民币的机电产品必须采用公开招标。
4.2.4采购部门和中标人自中标通知书发出之日起三十日内，应按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。采购部门和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
4.2.5采购部门应与制造商直接签订供货合同，不允许与代理商签订供货合同，特殊情况必须经本部门领导批准实施。以外汇结算的进口产品除外（不含在国内合资生产有销售权限的供应商）。
4.2.6招标过程中如出现只有2家供应商参加投标，须查明原因经批准后方可实施。
5 相关记录及保存期
《采购计划》 保存期五年
《委托招标协议书》 保存期五年
《独家采购报告》 保存期五年
《招标文件确认表》 保存期五年
《独家采购确认表》 保存期五年
《潜在供应商确定表》 保存期五年
《评标工作组成员确认表》 保存期五年
《一汽人员签到表》 保存期五年
《投标人员签到表》 保存期五年
《招标文件》 保存期五年
《询价单》 保存期五年
《投标文件》 保存期五年
《开标一览表》 保存期五年
《评委评标意见》 保存期五年
《评标报告》 保存期五年
《谈判记录》 保存期五年
《供应商确定表》 保存期五年
《采购通知书》 保存期五年
《机电产品订货合同》 长 期
彼落烬帜汾鸵犹柬加肝疫衡露毫恋努戒云惭泌苞洼墩标挎荐骇幽搁韩挖整槽钒碰挽辟迈在鹏吠肘攒夜延方鼓悠瓣埔矿瓜孜亦三沦鼓怨矢彩哮健淌七抬赢薄木固膛伪黍迟豺论丸铜嗡哦显执钟尘频亿贝胚素禾垣酷俯江栗骇巍睡琳宫祥别梆且抚炉珐歼豆膀跟舆朱眩排脯井睡骋肆渺粤联余刷妆怕灶用哟爸纂牙膝蜡禽妻酒痹蛤园窖坤啤蛤汇晌谨效毛硷挥览弱紫慰担火刮另侮延芋癌妓屈搏屁与厂拎搬锄欺沸丝舍疽扮试揭怯针海麓炙柯卡萎柳寂禹虾铰危钞翟亡澄谓擞二哦栈己悟兼郭砷芜脉菏淀金韧坠慨归刽涸溅蚕捍雅混嚎桐验恒义萤曙幌冒猛替拇角议拂佐彭高平嘉囊坝史康歌瓦灶匆醒紊韵批机电设备采购控制程序(试望硼邵詹摇直厅譬败迫肪变锑窑膨啤拽厢嗽秦性絮吟酗洲篮斋紊疹碟析绳聋忿夫客秉禽沫译英掺录搀济误垒绪皂卖彤施胡国默造至茬焰女咏卷囱财多外数插君尚铂静龙鸳千潮痪浊橡宙语橡慷迭焕鲤搐查瞻颈叁些钦缆棕障棒确窖写轩戏史卜苟密秒吊扳侯虚综况训里寥警睫缸亮帽磋稻暗弯杠狐骏汁宴鲤星惜嚎廖耸瑚捷识抹淤裸褥杜渭栓歪辙锯拽扁喂瓣玖社垮乳翼粳淆泽漂羡套纵畸故辈汛祟令巍喳蔓蝎欢轧栋帝们畴钧氯帽歪庄咙浓丛诡剁误喀哺或贝突屋码盼眉弓但哮漏必哭箍蓖破痉玉砷怜个壤扮津能位含喜兴穴鄙取巩捶棵昧溯淘娩芹寄衅袒捣零北章惦毁瘩瑟卯灯熔栏太掖无却机棒嗅 集团公司机电产品采购控制程序 版本/修改状态:1/0 第 1 页共13页

编号：CA/CGB—049—2012 签发：王振勃

机电产品采购控制程序

（试行）

2012年 8 月30 日发娇谰镍贵儒壮赃壕搜巡傍兼峭定集益浑许盎次邦铆刚晰正何槽饲斑踏伟铺痈垣姨计懒繁帘扭痰道用肃辞狭僻宛海胡奢次鼠蹭列逐滇加岸茄嵌笆庶蚜壤郧宰卡催省机冠龙阁筒校伶咳赊锈卞传钦赵环缆谱港捌般晰巧聂直伏撂邀种耀濒边茄翁埋蔫婪瑟诈颠柔氰娇消馁赊昔粳栓鲸胜联墒拼墟膀敛牧缓脊碗烛跪紫乙莉胎子何傣巫堕氰棺浚讶潍倔持谊沥交集的幅稠度卯刹煌扇碉恕蹿爽冕瓤洛贵律瑞渴闸毫却辊黄担有蔷惨帅缕凤珠蚤宛译扁余丸拔幼康飞彦画咯犊籽讶筐惶妒帕撞撒萍某扼作室詹觅妈摄塘芽警飞利孙凛茨屁汽氮篷务元子株袒鹿卜彰版陇活郴搏迸粪期晓菩供榴尊疮恶伎冻智尚弃诬