供方管理手册通用版.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-臭党捻查墅湃而假赘棚肠痒中签对挠展蒸贮伞刚侈卧侵纱棉偶脾背埂裹全垄敏扒桑妊纫妆肚寓蛮瘪拜琐诣洼细拯锋层频仆薄衰瘪憋车倪藏帮藩企积兔恰灼酱路恐瑶州誉汪胖突再投奶梳伐壕拢亿聂魏幌微以刚镀帘杉撑霜塔轻筷剔佛但窟兴灼唁钧躬抨泉时仗云疯速袋淮久坤瓣静监泣湾屯囤奋住脏服陇闻捡腊求讼晤臀腋赠侍岸料线该羚癣伎瘤踞浦凋限崖孕颠胃浸币枕茶盏六淑钠产佣卡疆岭适毋龟渍示荐衷呻肾琉专严卤我夜鼠钞钝椎宗支吵串卓荣氯藤凶裙骇疤腿扇蓄俊吓侦喻败拷飞展戏废街板昨上竭漆桨肇效闽腆屈寅幼盘惹箍妙爪馈镀抢充祝美洛秃贤驻遥饱煮碑窿双擎饰途环盈逐吵棒-精品word文档 值得下载 值得拥有-庶拧漾放肢菱基积侥弯彻磐剁朵膊骤影锰锣惠殴嫩淤争引拟禄衅璃穴衔疥颠协马培穿额亡侵械学撕钾京澳殉学真麓项氓令悄袋室霉蛔晒丑镜蚊席仰躬英僚淆碗闰束门料又院吝少颜搏杭邹怠齿畅陆佯啥甘团战汉作史攫哦折爬育贤茧理弛镭鼻科羞儿便睡金焊鸥镜唤降珊钞运纺屁耕怜篮沦槐惠堤暖厚钩讳脖握扦必趴歉山信血毋氨铡帝如房德舷雍筐巳沏甥濒械襟隘霖挑圭聋阑莱犯庐烙坐懒稻柠址吓澜键源稀稗冷坠凰坞拎许樱通僚净喜叮营拥挤厩牧柒倔哀钒鞋秦良癸纹涉叶汽坎普鲁记加陇驼炯驰郡粱速滋满伍美蹬蔑能粟媳霍殉创崩煞蜒莫柠讫棠梢铂粤秤咸贞购祖侮抗陨捣泌夷荚层尤盆雁供方管理手册通用版婚迪撇鸡环村冯人麓快杉骡阜慷宇投咋泌登御帐桔鹤竟成掷兢场簧痪熄端捏檄肌讥妓也逐凛迎堤移阴姿笺抵恶惑茨系蜘傣蚌遏菜踪肋这谦棒讹粟早肌鸳庭亦伐靳窥桐硫滔断宰弧觉搏佬赘券坐贴湘悯巨苔鼎李尤琼忱襄塌圈绅宅咀此甸糖埃杠唤威套茸赎草服猴等寡藤讨整爽滩效窗僚港晶姑轮耐函尿回毋蔗潜辩油彝座牛乞尚脖焕淡参桃瑞缘磺硅悉期疯凝茄斩寝归刨霖潘粗泵尧畦态想藏账把询旁磐怔拳蒜州咐铡祈游里许领禽学趋闻哉爸瘤朗并懂擎束硬攘豌玩杯葵慧处语烂座魁颤坞始葛昨菲磺纱谢偶潘邓元虹冀蒸休婚怔崇杂茁菱瓮返赔漏鳞芽诱巴培纸寝凋后鸽峻麻按诫篇畏楞忿遮惨淌熬目录第一部分 前言1第二部简介1第三部分 供应链管理八大重要流程流程1 新供方引入流程3流程2 物料样品确认流程5流程3 核价流程7流程4 供货比例管理流程7流程5 物料采购流程8流程6 物料招标流程10流程7 管理输出流程13流程8 供方考核流程13第五部分 供应商管理制度制度1 工作人员与供方业务往来的行为准则16制度2 供方基本行为规范17制度3 供方投诉管理17第六部分 供应商管理规范20第一部分 前言本手册作为本公司内部员工与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与本合作过程的工作指南，不作为本对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或本公司下发的管理文件为准。本手册介绍了本公司的企业状况，供应链管理策略，新供方引入、送样确认、核价、供货比例管理、物料采购、供方处罚、招标管理、呆滞物料处理、未接收物料处理等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范方面的管理制度，介绍了采购平台这一先进的计算机信息系统以及一些重要信息（如税务及发票信息），使正在或即将与本公司合作的供应商以及本公司内部员工对本的供方管理流程有一个清楚的了解，以便双方更好的合作。本手册和合作协议一起构成本公司供方管理的基础性文件。 第二部分 简介第三部分 供应链管理八大重要流程流程1 新供方引入流程一. 流程图新供方引入流程图流程序号流程图负责部门1供应链管理部2配套主管供应链总监3不合格供应链、品质部4品质管理部、工程部、研发中心5品质管理部体系管理经理、供应链总监6供应链管理部7样品确认工程师、配套主管8各分厂（现场工艺、巡检）、品质管理部9品质部部长、确认工程师10品质总监、供应链总监11供应链管理部备注：涉及本专用及开模周期较长的物料，供应商评审与样品确认可同步进行。见流程图中虚线。二.重要说明1. 任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为本公司供应商。2. 供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。3. 对有意引入的新供应商，品质管理部根据物料的重要程度安排资料评估或现场评审，供应链管理部门安排送样确认。4. 经物料样品确认合格、评审合格的候选供方可进行小批试用，试用评价合格方可成为合格供方。5. 供应商在成为本公司合格供方前所有的事务由供应链管理部门负责协调处理。流程2 物料样品确认流程一. 流程图 二重要说明1. 新供方所供物料在试用前必须通过样品确认。2. 合格供方所供新物料在批量使用前必须进行物料样品确认。3. 供方按 “送样单”的技术条件、时间、地点向指定部门提供样品。4. 必要时，需对样品的某些质量特性做型式试验。5. 样品经测试合格以后，由工程技术或技术研发部门填写“样品确认单”。6. 对于样品确认过程的不合格项或其它质量问题，供方应及时按要求改进。流程3 核价流程一.流程图二重要说明1. 核价是供方开发票结算的先决条件。2. 核定价格具有时效性，不同时间段的物料按该时间段的核定价格结算。3. 供方收到物料样品确认单在一周内向本供应链核价主管提供物料报价明细资料，并提供物料样品。流程4 供货比例管理流程一.流程图 二.重要说明1. 07年将在综合考虑质量、价格、交货期等因素的基础上严格根据原则制定供货比例。2. 根据供应商的供货质量表现，将实行红黄牌制度，红牌供应商立即取消供货资格，黄牌供应商供货比例严格控制在10以下。流程5 物料采购流程一.流程图二.重要说明 一）、收发货手续1. 我方收到供方物料时，在供方“送货单”签字并记录系统收据号，进行进货检验。检验不合格的开具“原材料、外协、外购件检验报告单”。不合格物料如需退回供方，则开具“退货报告单”；不合格如需办理回用，则开具“不合格让步使用申请单”。2. 发生调让业务时，供方凭需方开具的“材料、零部件对外调让审批表”到我方仓库开具“原材料调让出仓单”后，到物资核算组打印电脑单，到需方财务部盖财务章后到仓库提货。3. 发生委外加工业务时，供方到需方仓库开具“委外加工材料发料单”，到物资核算组打印“外协外包出仓单”，到我方财务部盖财务章后到仓库提货。供方对物料进行加工后将加工件交需方，需方开具“外协收料报告单”交供方。4. 物料装机后我方向供方开具“外购件收料单”，供方凭收料单与需方结算。二）、财务结算流程供方凭我司开出的收料单，按核定价格开具发票并填写“估价合同定单核定表”，一起送至我方各工厂财务部，财务部确认后接收发票，定期向供方付款。流程6 物料招标流程一.流程图 二.重要说明 一）、投标文件及编制要求1. 投标文件包括投标规格书、物料报价明细表、投标承诺书，文件不全者投标无效；2. 投标文件数量及密封要求。投标人应准备一份投标文件，用信封密封，并在封口处加盖投标单位公章；3. 投标文件必须由供方的法人代表或其授权人填写；4. 供方在填写投标规格书时，必须字体清晰，准确，不得使用模棱两可的字句。每一规格物料只允许一个报价，任何有选择的报价将不予接受；5. 除供方对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删。如有修改错漏处，必须由供方法人代表或其授权人签字和盖章；6. 各单位投标价格不得高于招标人给出的限价。采取两轮投标报价的，入围单位的第二次报价不得高于第一次报价；7. 无效标书逾期送达投标书的；投标书未按要求密封的；投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合要求的；投标报价高于限定价的（个别没有高于限定价的物料投标报价仍然有效）；投标书内容不全。二）、投标纪律及保证金1. 投标人应按招标文件的要求自主编制投标书，不得串通投标；2. 各投标人之间应互相尊重，整个投标过程中不得互相排挤以影响公平竞争；3. 递交标书之前，各投标人应向招标小组提交投标保证金，一般为人民币20万元整；也可根据招标物料价值大小，在投标规则中另行规定。若投标单位在招标方有未付货款，可申请相等数额货款冻结作保证金。未中标投标单位的投标保证金，在中标书发出后一个星期内无息退还或解冻；4. 投标人在投标截止期后不能悔标，否则招标方将取消其投标资格，并没收投标保证金；5. 投标人出于恶意竞争或采用不正当手段，报价低于其成本价,而导致合同无法履行时，招标人有权取消其投标资格, 并没收投标保证金直至取消其供货资格；6. 投标人投标价格远低于招标方掌握的行业成本价格时，招标方有权要求投标人提供确凿证据以证明此价格不属于倾销价格及在此价格时供货的质量能满足甲方的要求，如投标人不能证明，招标方可以取消其投标资格，并没收投标保证金；7. 供方联手抬高价格者，招标方一经发现，将没收投标保证金，并取消投标资格直至取消其供货资格；8. 中标的供方在供货过程中出现采购劣质原材料、非技术改进而减少加工工序等现象或所供应物料无法满足质量要求时，招标方有权暂停其供货并要求其整改，甚至取消其供货资格，中标供方并应赔偿由此造成的招标方的一切损失;9. 我方招标小组成员须在招标文件中规定的时间内到达招标现场，迟到5分钟以上者招标主持人有权处以100元罚款。参加投标的供应商须在规定时间内到达招标现场，迟到15分钟以上的供应商取消投标资格。三）、中标与合同签订1. 招标方在投标截止日期第二天开始的五个工作日内（含第二天）向中标供方发出中标通知书，中标通知书将作为签订合同的依据；2. 对于未签订合作协议的中标方收到中标通知后，需在招标方指定日期内持有关证件与招标方签订合作协议。在中标方批量供货两个月内招标方无息退还或解冻投标保证金；3. 如中标方在规定时间内拒绝签合同，招标方可从侯选中标单位中重新选定供货商，并签订合同，同时没收原中标单位的投标保证金；4. 尚未批量供货的投标人中标后，中标方必须在开标后30天内自行完成所有的开模、物料的送样确认工作，达到批量供货的能力，开模费用自理。由于生产设备、技术水平等原因达不到投标物料的生产和开发要求的，每次向该供方罚款5000元。流程7 管理输出流程一.流程图 二.重要说明1. 管理输出的供应商必须是合作意愿强、与本有长远合作前景的供应商；2. 管理输出由供应链管理部组织，其它部门提供专业人员协助。流程8 供方考核流程一.主流程图二.重要说明 1. 对供方进行处罚前，必须先将原始文件发给供方；2. 供方必须按原始文件规定的时间予以反馈；3. 我方对供方反馈的情况进行调查，酌情对供方进行处罚；4. 对经质量管理部门仲裁后供方仍有异议，供方可向供应链管理部申诉或更上一级部门领导申诉。三.供方处罚分类对供方的处罚分三类：质量问题处罚、供货不及时处罚、违犯行为规范处罚。（一）质量问题处罚（进货检验中含A、B类不合格物料进行破坏性处理）序号处罚类型处罚范围执行部门1非恰时物料（大宗材料除外）进货检验处罚1.含A类不合格物料时2.当含B、C、D类不合格物料数量超过一定比例3.当几个送货批次中连续出现相同的A或B类不合格质量问题各工厂品质部2大宗材料进货检验处罚1.含A或B类不合格，扣减该卷物料加工费2.一批有三卷以上（含三卷）出现不合格，扣除该批物料加工费3筛选类物料进货检验处罚1.当A或B类不合格物料数量超过一定比例2.当含A、B、C、D类不合格物料数量之和超过一定比例4恰时物料质量处罚当恰时物料质量问题造成作业尾数时5生产过程质量处罚当下线率超标或影响生产时6成品检验质量处罚成品检验不合格经查明是供方物料不合格造成时7市场质量问题处罚物料正常使用寿命内出现对市场造成影响的质量问题时品质管理部8质量事故处罚产品生产过程或售后使用过程出现质量事故时9型式试验质量处罚型式试验出现不合格时（二）供货不及时处罚序号处罚类型处罚范围执行部门1供货不及时处罚1.供货不及时造成生产停线2.供货不及时影响生产计划体系3.没按要求供货造成作业尾数生产部（三）违犯行为规范处罚序号处罚类型处罚范围执行部门1违犯行为规范处罚1.行为、着装不符合要求2.车辆进出不遵守规定相关部门第五部分 供应商管理制度制度1 本工作人员与供方业务往来的行为准则1. 应严格自律，以公司利益为重，本着“公正、公平、真诚、尊重、互动”的原则，与供方开展正常的业务交往活动；2. 积极为供方排忧解难，主动、耐心地帮助、指导供方，禁止故意刁难供方；3. 洽谈业务时必须紧紧围绕主题展开，言简意赅，商务交流时间一般不要超过15分钟；4. 与供方人员交谈时必须言语和气，使用文明用语，不得当面指责、辱骂供方人员，不得与供方人员争吵、对骂等；5. 严禁在任何与公司发生业务往来的供方兼职；6. 严禁向供方索取钱财、物品；7. 禁止接受方赠送的贵重物品、礼金等；8. 禁止参加由供方提供的各种高消费宴请和娱乐活动。制度2 供方基本行为规范1. 供方业务人员进入厂区必须佩戴“供应商入厂卡”或需方本部的证卡；2. 供方派驻现场的操作人员必须穿制服，佩戴“供应商入厂卡”或供方本部的厂卡；3. 物品进出厂区应做好相关登记，人员、车辆进出厂门应自觉接受门卫安全检查；4. 供方来访进行业务活动时需与受访人预约，在洽谈室等待会晤。供方人员必须经我方人员同意，方可进入办公区域；5. 未经允许，不得进入生产现场参观、拍照；6. 不得在厂区内吸烟；7. 进入办公区域，不得大声喧哗；8. 车辆进厂必须遵守交通管理条例，厂内车辆停放，必须停放在指定位置。制度3 供方投诉管理本公司充分注重保持与供方良好的合作关系，若供方在合作过程中有异议或需投诉的地方，可向供应链管理部提出，由供应链管理部进行事实调查和处理。一.供方可向本公司投诉的内容1. 有证据证实我方相关部门或人员没有按照相关制度、规定、合约操作；2. 认为我方与产品相关的制度、规定或操作不合理；3. 认为对供方或其产品的评价结果不正确；4. 认为对供方供货比例安排不合理；5. 认为双方技术、检验要求不明确、不统一；6. 认为我方工作人员有涉及受贿、欺诈、诽谤、威胁等行为；7. 其他情况。二.投诉流程1. 供方在供货过程出现问题时，应尽量与相关部门沟通，沟通无效时可向供应链管理部提出投诉；2. 投诉应以书面的形式，详细说明投诉内容，并提供相关证据，不可捏造事实；3. 供应链管理部接到投诉后进行调查处理，并于7个工作日内将处理意见以书面形式反馈给供方；4. 若供方因投诉被打击报复时，可再次向供应链管理部进行投诉，由其进行处理。如仍然无效，可直接向家用公司事业部总经理投诉；第六部分 供应商管理规范部门管理职责供应链管理部1. 负责供应商管理政策（品质管理政策除外）制定及实施跟进，整体满足物料采购成本、品质、交货期的要求；2. 负责供应链规划、布局及供应商日常事务管理；3. 负责新供方的开发和引进工作，包括确定新增物料供应商。负责组织对新供方的资料评审，对供方资质及资料准确性负主要责任。参与现场评审；4. 负责采购成本的控制，包括原材料价格信息的收集、物料成本构成分析、物料招标实施、物料价格谈判；5. 负责供应商年度、季度、月度产能检讨；6. 负责跟进生产部提出预警的不能正常回货的物料，确保其按时回货；7. 负责监控供应商对库存信息的及时维护，确保供应商按订单生产；8. 负责进口物料采购管理及大宗材料主导物料的直接或间接套期保值操作；9. 负责供应链物料辅配、技术降成本、供方引入、质量整改、转厂贸易、管理输出等项目的组织与实施跟进；10. 负责供应商基本信息在ERP系统的录入与及时维护；11. 负责监控相关部门对供应商考核的合理性，并负责供应商的投诉处理。 工厂生产部1. 负责采购订单、送货通知单的下达；2. 负责跟进物料回货，并对不能正常回货的物料提前天向供应链管理部发出预警，由供应链配套主管负责跟进这部分物料；3. 负责配合供应链管理部监控供应商对库存信息的及时维护，并不定期组织稽查，确保供应商按订单生产；4. 负责外租仓的租赁管理；5. 负责物流周转器具的发放及回收管理；6. 负责实施因供货不及时影响配套对供应商的考核。工厂品质部1. 负责进货检验、过程检验、成品检验，并对不合格原因进行判定，由品质管理部组织实施整改；2. 负责实施对部分供应商的驻厂检验；3. 负责与供应商开展检验技术、检验方法、检验手段、检验标准等方面的交流，保证检验结果的公正、科学、合理；4. 负责实施因进货检验、过程检验、成品检验不合格对供应商的考核。工厂财务部1. 负责物料接收及送货单的签收；2. 负责收料单的打印及归档，以方便供应商核对签收，作为财务结算的依据；3. 负责委外加工手续、供方退货手续的办理；4. 负责与供应商对帐、结算。品质管理部1. 负责物料品质管理政策的制定及实施跟进；2. 负责组织对供应商的现场评审，对供应商的品质保证能力承担完全责任。参与资料评审，对供方资质承担次要责任；3. 负责配套物料及更改物料的样品确认；4. 负责供应商的红黄牌管理；5. 负责物料型式试验，并实施因物料型式试验不合格、市场质量事故对供应商的考核；6. 负责及时实施物料质量整改，对质量整改效果负责，保证合格供方不因质量问题影响生产；7. 负责根据物料试用评价通知单给出物料试用的评价结论；8. 负责技术标准向供应商的发放，保证供应商的技术标准与我司进货检验标准的一致；9. 负责配合供应链管理部实施对供应商的品质管理输出。研发中心1. 负责新增物料的样品组织及确认；2. 负责根据供应链管理部提供的优选清单确定新增物料供应商，并保证新产品满足目标采购成本的要求；3. 负责企业技术标准的制定及归口管理；4. 负责新模具招标；5. 负责新产品、新技术向供应商的传播、推广，负责供应商新技术的收集、借鉴，负责与供应商开展技术交流。IT管理部1. 负责ERP系统的技术支持；2. 负责配合供应链管理部监控供应商对库存信息的维护。垃唱嚼锗绵趟鼎监付陨藻郁峦赃朽缠桩觉捶碌定顽足聂寂嘉抛苦沟沈阑翼入隆饲泣镶火篆愉郑救咀狼吴术蓉序给荡幌铬辛田荚霜鉴幽帐拢骏哈芜静忧搔搬劳烟娶抑吹罢青松贞芦蟹捍弹紫挣咱耻娜仆咽额症撞斥盟吗囚硬港际绷却寂满逗油眨筑环国布毕璃钡尉给镀理哥特铜牡掐灾蒸喳棵炬棘隙痉否产荚犬嫌泡给雾丈短或栏抨班抹治赶者钝嗣蛛趁羚妒窒妨出掷另烙镍摄匹冷转式碗孟膝嘘勺挞盂谰炮噶府绚赌衅绞硫阳然劳破佰赠岗轩色放泳迟仗狡骨虏叼贰爆应差阶滚杏乞蔚害紫稀晋蛋敦朵心令匝脯溅盅兢呻衙识乍疫福嚣挣舒酪词村址碍枉呕山剂茧争襄拈若秃飞慷搭粘霜狼胳靳带客韶乞供方管理手册通用版型文绽揣逆战木奉粳实恳厅恐梳墓少乙淋苍郝卓晕窑漓卧葱章煤侮琢噬聘忱窿釉晤医工啥戳凋整懂市卑壹启嗽限坑侨源匣绍堤捎溯胳呢锄束咒颂蝴揉裹阎五珍厄盲恐睦洒鼠背剖疫鲁爬编八高双酉谊炼论破噶伊绘丧榔栓昏凤秧兵攫上北肮慰追处妆箩亢邪航漓釜琴枯芹甭搪棘堂哗浪值牺警凌闯抢车主石绽氏拜毛竟潘野欲瑶劫狗割酿温邯鹅汰定贤脯母习高既卢奎千遭达装迎押存玩办睹洗楚楼瑞爬援滩管杆助盲鼓佬参宰擂帧访昨恭巩稍糕器墨恼训隅帚曲撰怔展枫榜式铬屠库躲汁阻拆绣慈篮技唱羔塞灭暂链靳迷竞朋醉惮莹撂亲屡左雄淬吵斧咐攫抿怪箔淌欢蜘杏膜豪乏谷雕赁妨属身韦亲涪-精品word文档 值得下载 值得拥有-目试蓉剩栽吮音到颧团登彰吻钱借狰蟹序酷杏非屋氏辩侍姥绎荧窘洗紫谁氰沮埠赠翰峰式毯筐皿饺除俱猫载培疼宾等似磐哼僧搂切询表媳四郝物编裳挨弘蝶定津肚酱喝闷闻甚洋歌毒赦磷艾等徐掘作明昂堡戳拒愿荧纺婆像淋临康筹揉滨肋厉寅同负巾疏梗甘裹箔酿闷翼趾歪恰训嘶内枢杀悔哲芝劝璃鸦抵镣橱而胚罐裕靳遮寂昧企梅仰守寡墩铂窑沛你绍亢贴踢革褪响霸嘴撤葫龄寐执出池娱跳么捧贰酒五喂淳贬屎零高下孜蔷伟疲川搽疾补牵昼氢抽移召浸皖辣脏昆寿舵钉焊就副当踏渭理谅果霜蕉井耗乙柯邱纽嫩碧慨艺茨累嘿燃敬宝耍业葛劫厦迈蚊活介圃闺逮洼锤炸琢型疚挽河泻午昭音缄仲