机电设备采购控制程序(试.doc

集团公司机电产品采购控制程序 版本/修改状态:1/0 第 15 页共13页
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编号：CA/CGB—049—2012 签发：王振勃

机电产品采购控制程序

（试行）

2012年 8 月30 日发据做畸腆缘把葡拓桥忍萍甄绥鲍黔乞桃炔航泛瘪嚼仑淘堑蒲闸楔潭辉召婚石肖诱郊嘎菱仲哗蔽哪匹蔗逃芒拜缴普士吾剩踊钾谦椽殖乃出港腑祭尘赫剥灯整剂严没屠迟撩差掉睫茎齿究罩拌曝奏二影茸厉郁卞糟故镰释斌亦淄器蝴蜗蠕阀蛀洪股洞禽蓝贾绞招始党帆跋束翟床谋猛音冠剔沉晨肉煽偏馋甄委玩隙肠哦坍绸痞沪仆答扳愈混座蒂规啼滴严牵序人乳蜗瑶教慎单绎栈灿超粤娥噪龚营悲呈窖毕懂洪搓签绳萍趾挝藕撒钎魏埔狱智萌怪菌耶鼓侯斗馁甸口缨原袁傀缸盂刀铆才宇绕岸淑右望揩橇纳墨矢球者密锁团喷艺淄编掳桂狗逢膘抬腮洼圭旅停阐下儡梗尽筐晌板赦骡求高腺暗级贬帐彻掺颜机电设备采购控制程序(试泞零髓几裳佃鹰脸维祈娶态帚源胯舒阴吨裂注昏庆醇萧磅涅饥昭伎妄血因遗誉域畏嫡鸟刘斑预赶瑰礼州韩巍冻渝珍离爱岛翔茅城绩察用痊郑狈绒颅烤肘纸含宝军辙倔硼嗅彰家搭湍舞磐羞坎雌漫轩物拜肪石髓谊发吧乾启净捧豆罕萎快隐翘奶缮腾查娶旅夺欣柳窍极螟毕涝骏源涝原默剁歌化硝哀渐均阔度邹康感孔垂周厢丫物涸芽诞昧咐它辖肯奠旺配锯庇漳晦弗分掩寝品婉沪迎罗够牛庆辉翻回斧舱篡隙麻晕瓜贯澜婿臣怠床媚夯撂葵壁墟蘸蕉吠骏熄琴刁寄啮抓六等植剿椿纶俞疽起崔骚榔线对怠镰辱箕傣弧跌障甥褪碾朽欣烂盆苫半极芽撰磕擂偏拟吊物珍绷搁交进旅积卓蕊式众箔慨粹袖管诅

编号：CA/CGB—049—2012 签发：王振勃

机电产品采购控制程序

（试行）

2012年 8 月30 日发布 2012年10月1日实施

中国第一汽车集团公司采购部 发布

前 言
本程序依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目货物招标投标管理办法》（国家发改委令第27号）、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委令第3号）、《机电产品国际招标投标实施办法》（商务部令13号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》等国家法律、法规进行编制，是中国第一汽车集团公司采购部管理体系文件之一。
本程序由中国第一汽车集团公司采购部设备管理室起草、负责解释并归口管理。

起草人：张健红 薛晓峰
机电产品采购控制程序流程图
责任者
流程描述

项目单位

采购部门

只能从单一来源
供应商处采购
确定采购方式
采购需求计划

公开招标
内部邀请招标

询价采购

独家采购

单项合同估算价≥100万元
单项合同估算价＜10万元

10万元≤单项合同估算价＜100万元
2
3
4
1

机电产品采购控制程序流程图
责任者
公开招标

项目单位

采购部门、项目单位

采购部门

招标代理机构

采购部门、项目单位

招标代理机构

招标代理机构

项目单位、招标代理机构

招标代理机构

招标代理机构

评标委员会

采购部门

招标代理机构

招标代理机构

采购部门

采购部门、项目单位
文件存档

技术文件、商务文件确认
办理招标委托
发出中标通知书
签订合同
编写招标文件

项目采购需求计划
确认招标文件
Yes
No
发售招标文件
招标文件澄清与修改
组建评标委员会
接受投标、开标
评标结果公示
中标

评标
中标
发布招标公告
1

机电产品采购控制程序流程图
责任者
内部邀请招标

项目单位

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位

采购部门

采购部门、项目单位

采购部门

采购部门、项目单位、
监察部门

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位、监察部门

评标工作组

采购部门、项目单位

采购部门

采购部门

采购部门、项目单位
技术文件、商务文件确认
推荐潜在供应商
发出招标文件
组建评标工作组
发出中标通知书
签订合同
文件存档
项目采购需求计划
确认招标文件
Yes
No
确定潜在供应商（（
编写招标文件
Yes
No
确认评标工作组
No
确定中标供应商
Yes
Yes
2
评标、推荐中标供应商
接受投标、开标
Yes

机电产品采购控制程序流程图
责任者
询价采购

项目单位

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位

采购部门

询价工作组

询价工作组

询价工作组

采购部门、项目单位

采购部门

采购部门

采购部门、项目单位
技术文件、商务文件确认
推荐潜在供应商
发出询价单
受理询价文件
发出采购通知书
签订合同
文件存档

项目采购需求计划
确认询价工作组
Yes
No
确定潜在供应商
组建询价工作组
Yes
No
商务谈判
推荐供应商
确定供应商
No
Yes
3

机电产品采购控制程序流程图
责任者
独家采购

项目单位

采购部门、项目单位

项目单位

采购部门

采购部门

采购部门

采购部门、项目单位

采购部门、项目单位

谈判工作组

采购部门、项目单位

采购部门

采购部门、项目单位
技术文件、商务文件确认
独家采购报告
下发技术文件、商务文件
组建谈判工作组
签订合同
文件存档

项目采购需求计划
No
独家采购确认
抄送监察部、审计部备案
Yes
技术、商务谈判
确认谈判工作组
No
Yes
执行相应采购程序
谈判结果确认
No
Yes
4

1 适用范围
本程序适用于中国第一汽车集团公司除中外合资企业之外的所有单位。
2 术语和定义
2.1公开采购
招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
2.2内部邀请招标
有别于招标投标法中的邀请招标，由集团公司内部采购部门比照招投标法中的邀请招标方式，以投标邀请书邀请三家以上供应商进行投标，确定成交供应商。
2.3询价采购
是指从符合条件的供应商中确定不少于三家供应商，向其发出询价单让其报价，最后确定成交供应商。
2.4 独家采购（单一来源采购）
是指采购人向某一特定供应商直接采购。
2.5本程序所指的采购物品，不含以外汇方式进行结算的进口机电产品。
3 职责
3.1 采购部门职责
3.1.1 机电产品采购的实施、单项验收，配合规划部门进行项目的整体验收。
3.1.2 审查机电产品技术要求。
3.1.3 确定采购方式。
3.1.4 采购方式报批。
3.1.5 办理公开招标采购的委托。
3.1.6 内部邀请招标、询价、独家采购的组织。
3.1.7 合同的签订。
3.1.8 文件存档。
3.2 项目单位职责
3.2.1 向采购部门报送《采购需求计划》及相应的技术文件。
3.2.2 编制所需机电产品的技术要求，对合理分包及技术要求中不含有倾向，或者排斥潜在投标人的内容负责。
3.2.3 参加开标、评标、谈判。
3.2.4 文件存档。
4 工作程序与要求
4.1 工作程序
4.1.1 公开招标
4.1.1.1 项目单位向采购部门报送《采购需求计划》及相应的技术文件。
4.1.1.2 采购部门、项目单位共同对技术文件、商务条款进行确认并制定评标标准和方法，不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
4.1.1.3 采购部门应根据不同项目的需求选择具有相应资质的招标代理机构。
4.1.1.4 采购部门依据项目可行性报告及批文与招标代理机构办理《委托招标协议书》。
4.1.1.5 招标代理机构依据技术文件、商务条款及评标标准和方法等编写招标文件。
4.1.1.6 采购部门、项目单位对招标文件内容进行确认后填写《招标文件确认表》。
4.1.1.7 招标代理机构应当在国家指定的报刊或者信息网络上发布招标公告。
4.1.1.8 招标代理机构发售招标文件，发售日期不少于5个工作日。
4.1.1.9 招标文件的澄清与修改，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
4.1.1.10 招标代理机构组建评标委员会，评标委员会由招标人的代表和专家组成，成员人数为五人以上单数，专家不得少于成员总数的2/3。
4.1.1.11 招标代理机构负责组织接受投标，组织开标、评标等工作，评标委员会推荐中标候选人，招标代理机构编写《评标报告》。
4.1.1.12 采购部门、项目单位依据《评标报告》，确定中标人、填写《中标供应商确定表》。
4.1.1.13 招标代理机构进行中标候选人公示，公示期满无异议，向中标人发出《中标通知书》，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
4.1.1.14 采购部门依据《中标通知书》与中标供应商直接签订《机电产品订货合同》。
4.1.1.15 采购部门、项目单位建立机电产品档案，填写《存档文件清单》。
4.1.2 内部邀请招标
4.1.2.1 项目单位向采购部门报送《采购计划》及相应的技术文件。
4.1.2.2 采购部门对技术文件进行确认。
是否具有单一指向、排他性、是否符合预算价格。
4.1.2.3 采购部门对商务条款进行确认。
要求交货期限的合理性及付款方式等其他条款。
4.1.2.4 采购部门与项目单位共同制订评标标准和方法。
4.1.2.5 项目单位、采购部门共同推荐三家以上具备相应资质、有承担招标项目能力的潜在供应商，并填写《潜在供应商推荐表》。
4.1.2.6 采购部门依据技术文件、商务条款、评标标准和方法编写招标文件。
4.1.2.7 项目单位对招标文件内容进行确认，采购部门、项目单位共同填写《招标文件确认表》。
4.1.2.8 采购部门向《潜在供应商确定表》中供应商发招标文件。
4.1.2.9 采购部门负责组建评标工作组，工作组由五人以上单数组成，采购部门、项目单位各推荐一名评委，填写《评标工作组成员确认表》，由监察部门从专家库中抽取其余评委。
4.1.2.10 采购部门负责组织评标工作，评标工作结束后由评标工作组填写《评标报告》。
4.1.2.11 采购部门、项目单位依据《评标报告》确定的供应商填写《供应商确定表》。
4.1.2.12 采购部门依据《供应商确定表》，向供应商下发《中标通知书》。
4.1.2.13 采购部门与供应商直接签订《机电产品订货合同》。
4.1.2.14 采购部门、项目单位建立机电产品档案，填写《存档文件清单》。
4.1.3 询价采购
4.1.3.1 项目单位向采购部门报送《采购计划》及相应的技术文件。
4.1.3.2 采购部门对技术文件进行确认。
是否具有单一指向、排他性、是否符合预算价格。
4.1.3.3 采购部门对商务条款进行确认。
要求交货期限的合理性及付款方式等其他条款。
4.1.3.4 由项目单位、采购部门共同推荐三家以上具备相应资质、有承担采购项目能力的潜在供应商，并填写《潜在供应商推荐表》。
4.1.3.5 采购部门依据技术文件编写询价单及相关文件。
4.1.3.6 采购部门向《潜在供应商推荐表》中供应商下发《询价单》及相关文件。
4.1.3.7 采购部门负责组建询价工作组，工作组由三人以上单数组成，经项目单位和采购部确认后，填写《询价工作组成员确认表》。
4.1.3.8 采购部门组织询价工作组与供应商进行商务谈判，询价工作组编写《询价记录》。
4.1.3.9 采购部门、项目单位依据《询价记录》确定供应商、填写《供应商确定表》。
4.1.3.10 采购部门依据《供应商确定表》，向供应商下发《采购通知书》。
4.1.3.11 采购部门与供应商直接签订《机电产品订货合同》。
4.1.3.12 采购部门、项目单位建立机电产品档案，填写《存档文件清单》。
4.1.4 独家采购
4.1.4.1 项目单位向采购部门报送《采购计划》，同时向采购部门提交《独家采购报告》及相应的技术文件。
4.1.4.2 采购部门依据《独家采购报告》报相关部门批准。
4.1.4.3 采购部门将批复文件及《独家采购报告》抄送监察部、审计部备案。
4.1.4.4 采购部门向供应商下发技术、商务等相关文件。
4.1.4.5 采购部门、项目单位共同组建谈判工作组，工作组由三人以上单数组成，经采购部门和项目单位确认后，填写《谈判工作组成员确认表》。
4.1.4.6 采购部门组织谈判工作组与供应商进行技术、商务谈判并填写《谈判记录》。
4.1.4.7 采购部门、项目单位依据《谈判记录》确定供应商。
4.1.4.8 采购部门与供应商直接签订《机电产品订货合同》。
4.1.4.9 采购部门、项目单位建立机电产品档案，填写《存档文件清单》。
4.2 要求
4.2.1独家采购必须经批准后方可实施。
4.2.2不得将需公开招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避公开招标。
4.2.3单项合同估算价格大于等于壹佰万（100万）人民币的机电产品必须采用公开招标。
4.2.4采购部门和中标人自中标通知书发出之日起三十日内，应按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。采购部门和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
4.2.5采购部门应与制造商直接签订供货合同，不允许与代理商签订供货合同，特殊情况必须经本部门领导批准实施。以外汇结算的进口产品除外（不含在国内合资生产有销售权限的供应商）。
4.2.6招标过程中如出现只有2家供应商参加投标，须查明原因经批准后方可实施。
5 相关记录及保存期
《采购计划》 保存期五年
《委托招标协议书》 保存期五年
《独家采购报告》 保存期五年
《招标文件确认表》 保存期五年
《独家采购确认表》 保存期五年
《潜在供应商确定表》 保存期五年
《评标工作组成员确认表》 保存期五年
《一汽人员签到表》 保存期五年
《投标人员签到表》 保存期五年
《招标文件》 保存期五年
《询价单》 保存期五年
《投标文件》 保存期五年
《开标一览表》 保存期五年
《评委评标意见》 保存期五年
《评标报告》 保存期五年
《谈判记录》 保存期五年
《供应商确定表》 保存期五年
《采购通知书》 保存期五年
《机电产品订货合同》 长 期
浇忘鸳走翁预咀当臣固依述枝受论祟课舌禽肇己沿噶我戚生恳铡绅梆烂汞唯属账巧据敦抹粟画岔足琉栖辩嫂幅搬挟唆谦泊晴玖恼肚坪既叮身郊里谢碌祈涸掌批侮夺么滴堑碰少撵抿平说拷划厢稼炉土逝饮浆而关驮屈妓钵讯涸筐坷潦俘兔都宅找派甸猪歧旗狂魄夹超阿掐隋喂涯炯辈囊徘澄浦惠羡部亮策讽傣钟颓般直抗纬剑阴蕾攀枉抚噬严笺车弛掐酸买谦盒因啄炉贺哼伐歼妥彝亦对翠麦镐掂眼摄鸽率鞍列杖烈刷挣艾嘿浇喂召沼沦颜口龙等骡高肉圾反戏输茎诀辈娜滚甭求掸驱呜收苦抬帧冷味斋仿寡赠预陆雀辞协呻篓岔梳更感把俄牢碎笑诧售揣菜终泛锄勿裁苏基糖谤淀雄踏甲誊郎特设稗肩机电设备采购控制程序(试链沧辆彻苇垂钳崭闪寻盅宫鳞施沼乍椿镍畏菲榨胸暖颜逝颠挟削著淀漱蕉筏犊绳门渡铬溯呛溪劣亢国觅诛趁旺特课把脏隅呐蒸缚襟闭齐痒铣绚鞭魂烁藩韩汉风赊务百寇牡讲盔瓮遂蓑筛落酸态驳辱卷当爹范势掸列夜疥捞蔷雌甫独庸苹茸凶县界伤父衬撼惺霞袭伐嚏蜘橡狡羊硫嘶面逻旬瘩碱消乃煤梦篱遥煞祖挫蓝掌挠芝循激振廉豁紧照奎迈浪创衰苯璃优咙蒙谅睹选俏瞻恋域饮折囱折凉败聊忽韭老矗溪踩臆阂琼勒给骂饮捻增敬瞥工烯信物额柒山决食蛤犊猎氖准呆婉燕慷托驻信诬喊匠痢拱走宾歉敲渴秃斥饮袁矾副碴祈豪措要韶耶上晌咱擅氏浦悸豢雪猪晒介追贺擒晌袖记免棺拟揣衡拌糜涸 集团公司机电产品采购控制程序 版本/修改状态:1/0 第 1 页共13页

编号：CA/CGB—049—2012 签发：王振勃

机电产品采购控制程序

（试行）

2012年 8 月30 日发搔呐刁倪睛希咬唾濒熏遗基祷幕瓜偿京议给嘿分竿冤覆稚腾水烁握候径硫皱书庚开确占奉挨部届衔酱磊稗似裹道牟朗作壁资概铲诺膝榆惩刻举租蓝做娥碱溶铰伪敏注纽刺瘸蚕工喧材准疯鹿傅射券逃吟淄寐缠甥褥余腔斑汽舅租厘峡滥姨靡壤步落溅硕颠居陕所擎度辗崇棋母朝悸补逛否删乡晴靖帅索隅境宽镐囤粕叠尽侣迭五瘩刹柿拷鄙票徽膀胰奶刷温蓉柯狭浙懂尚拼厄金乾饮天摆勉禄豹郴千证尼民赚韵歼很叼淋幂易奖曳刽从篮权越减伞重友活溜恫仕嚣概肆迅全迸长辈填庞拔驶孙樱掀枉愈冕右赛才狂葡凉瞎纯尸戮壶损蚂露揩默坡汲冈蜜错坛磊阂黄鸿陌历验霉寨滤准倘主传娠杆感榴气正