对标管理工作安排意见(1).doc

发电量

10月份所做的
主要工作
1、继续开展“百日安全活动”加强设备维护、巡视质量，确保设备安全运行；
2、实施入冬设备保养计划，加强设备隐患的排查，缺陷的管理。延长机组的运行周期，提高设备的运行效率；
3、加强日常生产管理，对1#锅炉、供暖锅炉进行了检修，保证冬季供暖和发供电工作，提高设备利用率和机组运行可靠性。
采取的对标措施
1、严把设备检修质量关。
2、提高运行工的岗位技能素质。
3、科学精细的管理，减少锅炉磨损，延长设备运行周期，提高设备健康水平和机组运行可靠性
取得的成效
截止10月底发电量为7751.88万度，较计划6500万度多发了19%。
存在的主要问题
现场跑、冒、滴、漏还经常发生。要加强日常设备维护管理工作。
下一步拟采取的行动方案
1加强设备维护，消除设备隐患，确保冬季供暖和发供电工作正常进行。
2、11月份计划发电量为500万度。

项目技改合格率
10月份所做的
主要工作
完成了对358线路的消缺维护；完成脱硝工程和烟气在线监测装置安装；完成矸电35T水箱更换；开工实施程家洼线路架设和土建工程。
采取的对标措施
1、加强工程项目管理，针对工程项目特点，制定现场管理办法，明确各方责任。
2、加强工程项目现场管理。确保质量、工期。及时组织阶段性验收
取得的成效
消除了358线路的供电安全威胁，消除了设备隐患。
存在的主要问题
局内资金投入力度不够
下一步拟采取的行动方案

发电量

上半年所做的
主要工作
1）完成了春季设备保养和电气设备春季预防性试验工作。
2）对1#锅炉安全门进行了校验，对到期的压力表进行了校验。
3）对从业人员进行现场业务培训。
4）开展了供电网络专项治理活动。
5）合理配置入炉煤，加强煤质配比。
6）加强设备日常维修管理，确保设备正常运转，保证双机运行。
7）按期进行设备大修，如2#除尘器大修、两台凝汽器管束更换。
采取的对标措施
1、定期召开设备分析会，对设备存在的问题及时安排处理。
2、提高运行工的岗位技能素质。要求车间按现场实际进行职工业务培训。
3、合理调整设备运行工况，延长设备运行周期，提高设备利用率和机组运行可靠性。
4、两台凝汽器管束更换后，机组真空提高，提升了机组的带负荷能力。
取得的成效
截止6月底发电量为4601万度，较计划3600万度多发了27.8%。
存在的主要问题
现场跑、冒、滴、漏还经常发生。要加强日常设备维护管理工作。
下一步拟采取的行动方案
1、加强雨季“三防”管理，确保雷雨季节双机发电。
2、加强检修人员业务素质的提高，保证设备维护巡视到位。
3、在保证供暖的前提下争取机组多发电量。

生产技术科
2013年8月7日

项目技改合格率

上半年所做的
主要工作
1、全部开工实施了上级下达的更新改造项目。
2、在二矿供电线路改造中，通过开工前编制施工方案，精细的施工组织设计，项目概算编制审核、现场严格的施工监督，施工进度的严格控制，到项目竣工的严把验收关，确保施工质量，确保项目技改合格。
采取的对标措施
1、开工前认真组织对设计图纸、施工方案进行会审。
2、对重大项目，下发现场管理办法，明确各方责任。
3、定期进行工程施工现场检查，及时组织阶段验收。
4、加强各部门合作，确保施工质量，加快施工进度，控制项目成本质量、安全与进度的管理
取得的成效
顺利完成了二矿线路改造，消除了系统隐患，降低了线损率，提高了供电质量。完成1#电除尘大修和凝汽器清洗工程，消除了设备隐患，提高了运行效率。
存在的主要问题
局内资金投入力度不够。
下一步拟采取的行动方案
加强沟通协调，及时对完成工程进行验收，投入运行。

生产技术科
2013年8月7日

澄合电力发〔2013〕41号

电力中心二○一三年度对标管理工作安排意见

中心所属各车间、科室：
为了持续推进对标管理工作，不断提升企业管理水平，着力改善经济运行质量，促进各项工作健康发展，根据《澄合矿务局2013年度对标管理工作实施方案》，现对中心二○一三年度对标管理工作作以安排。
一、现状分析
澄合矿务局电力中心成立于2000年3月，地跨澄城、合阳两县，承担着澄合矿区的供电、发电和供暖任务。中心系澄合矿务局下属的二级单位，下辖矸石电厂、供电工区两个生产单元。矸石电厂现为三炉（2×35t＋1×45t）两机（2×6000kw）配置，属于国家认证的资源综合利用煤矸石发电厂，设计发电能力为7200万kw.h/y，自1998年7月投产至今，已累计发电约9.5亿kw.h；集中供暖项目于2012年11月建成完工并投入运行，设计供暖能力可满足澄合矿区80万m2建筑区域的供暖需求；供电工区现有变电站六座，其中110kv变电站两座（王村变电站、西卓子变电站）、35kv变电站四座（西区变电站、百良变电站、金水变电站、山阳变电站），高压供电线路约110km，2012年完成转供电约1.4亿kw.h。
根据中心的管理现状和发展规划，对标管理在参照集团公司下属同类企业绩效指标的基础上，主要采取组织纵向分析和管理模块分析的方式，通过与组织历史最优绩效（设计数值）和先进管理模块的对标，分析组织的优劣势，并持续加以改进。
主要经济技术指标纵向对比分析表
序号
指标名称
计量单位
指标数值
备注
2010年
2011年
2012年
1
转供电量
万度
11631
12672
14347

2
发电量
万度
8489
8795
8635

3
供气量
吨
-
-
-

4
转供电成本
元/度
0.7007
0.8407
0.8478

5
发电成本
元/度
0.5477
0.7208
0.7581

6
供暖成本
元/吨
-
-
-

7
燃料采购
万元
1663
2565
2603

8
存货
万元
219
133
121

9
管理费用
万元
499
508
653

10
应收账款
万元
397
487
1001

11
营业收入
万元
8576
8769
10700

12
从业人员平均人数
人
312
345
350

13
劳动生产率
万度/人
37.28
36.73
40.99

14
线损率
%
3.24
3.23
2.60

15
厂用电率
%
11.91
11.87
12.00

16
发电标准煤耗
克/度
687.3
687.5
681.5

通过对比分析得出：
（一）近年来，中心的生产规模迅速扩张，转供电量和营业收入逐年持续增长，初步形成了供电、发电、供暖为一体的生产经营模式，应抓住澄合快速发展的有利契机，推进中心又好又快发展。
（二）由于燃料采购价格上涨，造成中心转供电成本、发电成本居高不下，要着力提高燃料采购的经济性、燃料配置的合理性和燃料使用的技术性，加强燃料管控，降低燃料消耗。
（三）劳动生产率增长较快，一方面是因为中心生产规模的扩大，另一方面在于较好地实施了人员控制政策，要进一步加强劳动用工管理，建立一支素质优良、结构合理、规模适当的员工队伍。
（四）受外部环境的影响，应收账款数额较大，加剧了中心的经营风险，要切实加强应收账款管理，加大应收账款的回收力度，做好应收账款事前、事中、事后的有效控制，避免形成新的呆坏账，提高资金管理水平和经营效果。
（五）存货数额虽持续降低，但仍处在较高水平，要进一步优化库存物资结构，保持合理的库存规模，减少库存积压，加快物资周转，提高资金的使用效率。
二、对标思路
（一）观念对标是前提。认识是行动的先导，也是开展对标工作的前提。一切差距的根源，说到底是观念的差距，是认识的差距。要把对标管理视为改进组织绩效的有效的管理工具，研究和学习一流组织的最佳实践，寻找差距，取长补短，改进提高，创造优势，持续推进我们的对标管理工作。
（二）素质对标是关键。任何管理实践的开展，都是以人员素质作为支撑的。人员素质的高低决定了管理工作的推进程度和管理效果的实现程度。要促进员工特别是管理人员在对标管理实践中不断增强个体素质，进而提升组织的管理能力和技术水平。
（三）班组对标是基础。班组是基本的生产单元，也是基础的实践单位。要实现对标管理工作下延，广泛开展基层管理和日常工作层面的对标。积极实施班组对标，加强指标的过程管理和工作的过程控制，推动班组管理不断创新，让对标管理工作行得通，落得实，走得远。
（四）安全对标是重点。安全管理是企业管理工作的重点，对标管理要向安全对标集中。要结合现有的企业生产和岗位作业特点，积极开展学优纠劣的先进对标，灵活运用以错为鉴的反向对标，全面实施协同提升的综合对标，永不满足，永不懈怠，持续推进安全管理工作，实现安全生产的长治久安。
（五）经营对标是核心。经营工作是企业工作的核心，有效的对标管理，必将推动企业增加生产和提高经营效果。要围绕“开源节流、降耗增效”这一总体要求，认真开展经营对标，细化成本管理，加强过程管控，严格考核兑现，完成经营目标，不断改善经济运行质量。
三、对标主题与对标重点
近年来，中心整体发展较快，生产规模迅速扩张，管理职能得到拓展，安全保障能力提升，企业管理持续改善。但通过全面比较和深入分析，我们的工作中仍有诸多差距和不足：生产成本居高不下，企业的盈利水平和经济运行质量不高，经济基础薄弱；企业受外部条件和环境影响较大，抵御市场风险的能力较弱等。这些问题的存在，需要我们通过对标管理，进行持续的调查研究和学习改造，不断提升企业的经济质量和管理水平。
对标管理工作以“持续改进促管理升级”为主题，以“安全生产”和“成本管控”为重点。安全生产工作要结合电力企业的生产作业特点，紧紧把握现代安全管理的特征，狠抓事故预防，力促科技兴安，积极开展先进对标，合理运用反向对标，不断增强企业的安全管理基础，提高安全运行水平和安全保障能力。成本管控要通过与组织最佳绩效的对标分析，发现并优化成本控制的薄弱点，抓住并突破成本控制的关键点，稳定并提升成本控制的基础点，不断改善中心的经济质量和经营效果。
四、对标标杆
中心已初步形成供电、发电、供暖为一体的生产经营模式，管理职能多，经营范围广，因此，在对标标杆的选取上，主要采取组织自身对标和管理模块对标的方式。
安全生产标杆的选取：内部标杆为组织自身（即最佳绩效）和反向案例（即反向对标）；外部标杆为王村煤矿先进的安全管理和技术模块。
成本管控标杆的选取：内部标杆为组织自身（即最佳绩效和设计标准）；外部标杆为王村煤矿先进的成本管控模块。
五、对标指标
按照“定性科学、定量合理、描述准确、易于实施”的要求，设置中心、部门、岗位三级关键绩效指标（KPI）体系，分类实施，协同推进，有效控制，确保达标。
（一）中心指标
序号
主题
项目
目标值
备注
一
安全
1
重伤事故
0（人次/年）

2
重大涉险事故
0（次/年）

3
安全基础管理达标层级
一级

4
安全质量标准化达标层级
一级

5
安全培训计划完成率
100%

二
经营
6
转供电成本
0.877（元/度）

7
发电成本
0.7875（元/度）

三
生产
8
销售电量
1.25（亿度/年）

四
节能
9
标准煤
280（吨/年）

五
人力资源
10
劳动生产率
38（万度/人年）
转供电量
六
管理创新
11
形成管理成果
2（项/年）

（二）部门指标
序号
部门
项目
目标值
备注
一
安全监察科
1
全员轻伤
0（人次/年）

二
财务科
2
应收账款回收率
100%
当年应收款项
3
“四项”费用
100.55（万元/年）

三
生产技术科
4
发电量
7500（万度/年）

5
项目技改合格率
100%

四
用户管理科
6
线损率
4%

五
供应科
7
修旧利废价值
36（万元/年）

8
库存物资
≤30万元

六
劳动人事科
9
电工入网持证率
90%

七
环保综合科
10
环保重点工作完成率
100%

11
持证上岗率
100%

八
供电所
12
非计划停电
0（次/年）

九
发电车间
13
厂用电率
12%

14
非计划停运
0（次/年）

十
输煤车间
15
发电标准煤耗
690（克/度）

（三）岗位指标
岗位指标由各科室（车间、所）按照对标指标设置要求，根据本部门内部岗位设置、岗位职责等加以分析和确定，每个岗位选取1-3个指标作为本岗位的关键绩效指标。
六、改进计划
2013年5月1日-12月31日间，要围绕对标重点工作，着力落实各项对标改进措施，确保实现对标改进目标，取得预期的实践效果。
序号
改进 内容
改进目标
改进关键点
责任
部门
辅助 部门
预期效果
1
安全 管理
1、安全管理基础得到增强，安全保障能力持续提升；
2、安全事故率完成年度控制目标。
1、强化事故预防；
2、开展反事故演习和事故案例讲评；
3、抓好现场管理；
4、提升安全基础管理水平。
安全
监察科
生产
技术科
1、无轻伤事故；
2、无非计划停运、停电等涉险事故。
2
成本管理
1、形成健全有效的内控体系，内控工作持续改进；
2、完成成本控制目标；
3、完成主要经济技术指标控制目标。
1、制定并执行成本管控内部规章；
2、突出线损等重要经济技术指标的管理；
3、逐步理顺与相关单位的费用结算关系。
财务科
用户
管理科
供应科
生产
技术科
1、“四项”费用下降20%；
2、在理顺费用结算关系方面取得成效；
3、可控成本总体实现下降。
3
工效管理
1、劳动用工管理得到加强和改进；
2、完成年度全员工效目标。
1、保持规模适当的员工队伍；
2、合理配置人员，优化劳动组织；
3、提升员工个体技能素质和企业整体技术水平。
劳动
人事科
生产
技术科
环保
综合科
1、全员工效完成38万度，提高1.27万度；
2、非生产人员占比不得上升。
4
管理实践
1、企业管理得到改进；
2、形成具有企业特色的对标管理实践成果。
1、制定并执行企业对标管理规章；
2、开展具有企业特色的管理实践活动；
3、积极引进和应用管理实践成果。
环保
综合科
职能
科室
在全局对标管理检查评比中位居前列
七、改进措施
（一）增强员工素质。管理人员的素质提升对于改进我们的管理工作至关重要，要建立管理人员素质提升和考核机制，促使管理人员增强个人能力，强化自身素质，提升企业管理水平。继续实施岗位技术答辩活动，逐步开展岗位技能达标活动，切实提高岗位员工的业务素质和技术水平。
（二）加强成本管控。做好成本管控是实现降耗增效的主要环节。要着力解决“谋而不行、行而不力、力而无果”的问题，切实保证《目标成本管理实施方案》和各项配套管理办法得到有效执行，提高员工贯彻组织经营决策和内控管理规章的实践能力，使各项措施和标准落到实处，取得实效，不断改善企业的经济运行质量。
（三）开展班组对标。结合现有班组管理和岗位作业实际，扎实开展班组对标竞赛活动，打造“现场绩效佳、基础管理好、成员素质强、团队作风硬”的具有电力企业特色的“品牌班组”，提高班组的生产水平、技术水平和管理水平。
（四）强化安全管理。安全生产“防为上”，要把事故预防作为安全管理工作的首要需求和主要环节，切实做好生产系统与环境的安全性分析、安全规章与措施的科学性分析、机器设备与作业工具的可靠性分析，人员素质与作业方法的技术性分析，真正达到安全生产“预防为主”的目的；要健全行之有效的安全管理规范，夯实安全管理工作的基础，维护正常的安全生产秩序；不断创新形式新颖内容充实的安全管理载体，赋予安全管理以新的形式和内涵，推动安全生产工作健康发展；持之以恒地抓好现场管理，真正实现管理人员在安全管理工作中的归位，不断提高现场管理水平；要持续提升岗位员工的业务素质，增强员工辨别事故征兆和处置突发事件的能力，确保实现发供电系统的安全经济运行。
（五）提升供电效能。随着矿区生产、生活用电规模的不断扩大，要突出加强和改善供电效能管理：一是增强供电的安全性，提升供电系统的安全保障能力，确保矿区生产用电安全；二是提高供电的可靠性，打造稳定、有力、可靠的供电系统，改善和提升供电质量；三是实现供电的经济性，要加强用电监察和用户管理，堵塞用电漏洞，降低线路损失，不断提高供电系统的经济运行水平。
八、对标组织
（一）对标管理组织机构
成立中心标杆管理委员会、标杆管理办公室、标杆管理专业组、标杆管理作业组四级标杆管理组织机构。
标杆管理组织机构一览表
管理
层次
组织机构
主任/
组长
副主任/
副组长
成员
一级
标杆管理
委员会

二级
标杆管理
办公室

各部门相关工作人员
三级
标杆管理
专业组
生产管理
科技创新
项目建设
节能工作

本部门工作人员
其他部门相关工作人员
安全管理

本部门工作人员
其他部门相关工作人员
经营工作

本部门工作人员
其他部门相关工作人员
企业文化

本部门工作人员
其他部门相关工作人员
环保工作

本部门工作人员
其他部门相关工作人员
人力资源

本部门工作人员
其他部门相关工作人员
四级
标杆管理
作业组

班组成员
（二）职责范围
按照《澄合矿务局电力中心标杆管理实施方案》规定的职责分工，各级标杆管理组织应切实履行职责，推进对标工作分阶段顺利实施，确保完成年度目标任务。
九、对标考核
（一）对标工作实行月度考核、阶段评纠、年度综评。中心标杆管理委员会每月组织对中心、部门、岗位三级关键绩效指标的完成情况进行检查。每季度和半年进行对标工作阶段性评价，同时提出下一阶段对标工作的实施重点和努力方向。年度终了，由中心对标管理委员会根据检查结果对中心年度关键绩效指标的完成情况作出综合评价，并形成奖惩决议。
（二）对标考核的奖惩依据：
1、中心签订的《2013年度安全生产责任状》，制定下发的《目标成本管理实施方案》及其配套管理办法、《管理人员薪酬管理暂行办法》等内部规章；
2、中心标杆管理委员会做出的奖惩决定。
十、其他规定
（一）中心标杆管理办公室要收集、整理、分析、总结对标数据、图表等信息和资料，建立中心关键绩效指标体系，更新、完善标杆管理数据库；要监督、检查、指导对标工作的实施，切实推进和不断改进对标管理工作。
（二）各标杆管理专业组和作业组要根据本专业、岗位、班组的关键绩效指标，制定关键绩效指标的实施策略和管控办法。无执行标准和措施的，一律只罚不奖。
（三）看板和图表是两种重要和有效的对标管理工具，各部门应按照《澄合矿务局电力中心标杆管理实施方案》的要求，结合本部门工作实际加以灵活运用，不断规范内部管理。

附件：1.澄合矿务局电力中心对标管理组织保障体系
2.澄合矿务局电力中心对标管理运行体系设计图

澄合矿务局电力中心
2013年5月6日2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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