消防单位自查自改重点内容检查表.doc

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余姚市各类企业和单位自查自改重点内容检查表

一、各类企业、单位自查自改共同的重点内容
重点内容
是
否
备注
1．安全生产责任制落实情况
（1）企业、单位法人代表负责制是否建立落实

（2）主要及分管负责人责任制是否建立落实

（3）安全管理人员责任制是否建立落实

（4）各职能机构、岗位责任制是否建立落实

2．安全生产规章制度建立和落实情况
（1）是否设立安全生产管理机构及配备专（兼）职安全管理人员

（2）是否建立并落实技术设备安全管理制度和岗位安全操作规程

（3）是否对隐患进行排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查

（4）是否对外来施工队伍（承包）安全监管

3．贯彻落实安全生产法律法规和标准情况
（1）是否提取和使用安全生产费用

（2）是否为从业人员交纳保险费

4．安全培训教育情况
（1）是否建立健全安全培训教育制度、并保证经费落实

（2）是否开展全员培训（包括农民工）教育及考核

（3）企业负责人是否持证上岗

（4）安全管理人员是否持证上岗

（5）特种作业人员是否持证上岗

5．应急管理情况
（1）是否建立专（兼）职应急救援队伍和签订协议

（2）是否配备及维护应急救援物资、设备

（3）是否制订及演练应急救援预案

6．事故处理和责任追究情况
（1）是否建立事故报告制度

（2）是否按“四不放过”要求，对有关责任人责任追究和落实整改

二、各类企业、单位根据行业特点自查自改的重点内容
重点内容
是
否
备注

（一）
道
路
运
输
企
业
1．是否取得有关经营、运输合法证照、资质情况

2．是否取得车辆、驾驶员合法证照

3．是否建立完善安全管理基础台帐

4．是否加强对“挂靠”经营的个体运输户、私营运输企业的安全管理

5．是否采取的措施及落实防止驾驶员超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法行为

6．是否严格依据有关规章制度对驾驶员发生的交通违法和事故进行教育处理

7．是否督促交通违法行为记满12分的驾驶员依法参加学习、考试

8．是否严格执行车辆安全检验制度

9．是否对车辆投保法定保险

10．是否依法办理应当报废车辆的报废手续

11．是否严格落实“三关一监督”的有关要求及例行保养制度

12．是否加强对长途客运和危险品运输车辆和驾驶员的监管及按规定在沿途休息

13．是否加强对行车过程动态监管并安装GPS或汽车行驶记录仪

（二）
公
路
养
护
施
工
单
位
1．是否取得施工相关手续，以及制定相关施工保通方案

2．是否按《公路养护安全作业规程》规定，在养护维修作业控制区设置相应的交通安全标志和养护安全设施

3．是否在公路养护维修作业现场按规定安排专职人员，做好交通疏导和施工安全监管

（三）
矿
山
企
业
1．是否爆破作业、安全距离符合《爆破安全规程》，落实爆破作业设计和规程、防止危及人身安全和中毒窒息事故的预防措施及推广中深孔爆破技术

2．是否落实爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退等制度

3．是否露天矿山台阶高度符合《小型露天采石场安全生产暂行规定》要求，并自上而下分台阶开采

4．是否定期监测露天边坡稳定性

5．是否存在超层越界、乱采滥挖等违法违规行为

（四）
冶
金
、
有
色
企
业
1．是否执行《炼铁安全规程》、《炼钢安全规程》、《轧钢安全规程》、《煤气安全规程》等相关安全规程

2．是否符合冶炼、铸造等生产环节起重、吊运铁水、钢水、铜水、铝水等金属重包的专用设备，包括设计单位资质、设备类型配套、设备生产企业资质，制造安全规范要求

3．是否执行起重、吊运等危险性较大设备的日常操作、维护、检修、检测等制度

4．是否检查高炉风口、炉身、炉顶、热风炉等区域煤气泄露、冷却壁损坏、炉皮开裂、炉顶设备装料系统等重大危险部位和区域

5．是否建立执行煤气生产、储存、输送环节防止煤气泄漏、中毒、应急等制度，转炉、精炼炉等制度、均热炉的炉体冷却、倾翻、烟气回收等工艺环节情况，煤气监控和防护设施的配置和运行

6．是否建立和执行冶金、有色金属冶炼过程和生产中的氧气、氢气、二氧化硫、氮气、氯气、氨气等气体生产、储存、使用过程中，中毒、窒息、爆炸等相关事故防范制度和各种监控、防护设施的配置及运行

7．是否建立执行冶金、有色金属冶炼过程中涉及高温、高压、强碱、强酸环节，爆炸、烧烫伤、中毒、外泄等相关事故防范制度和各种监控和防范设施的配置、运行情况

8．是否采取措施及落实涂层生产线的涂料等易燃易爆材料的安全管理，及火灾、爆炸等事故防范

9．是否冶炼生产线的涂料等易燃易爆材料的安全管理、火灾防范、爆炸等事故防范措施和落实

10．是否严格按规定防范各类机械事故和人员伤害的安全防护设施、安全标志、监控报警、联锁和自动保护装置

（五）
化
工
生
产
经
营
企
业
1．化工生产企业
（1）是否对取得安全生产许可证时不符合项整改完成

（2）是否制订执行工艺技术、仪表联锁、设备维护保养、压力容器、管道管理等制度

（3）是否建立和执行开车和停车的确认制度

（4）是否建立执行特种作业、防火、防爆、防中毒、防跑料串料安全管理制度

（5）是否建立落实防雷、防汛、防台风、防建筑物倒塌等管理制度

（6）是否建立应急救援队伍，事故发生时是否防止“清净下水”措施落实，并建立污水储存池

（7）是否岗位操作人员熟练掌握相关职责和技术，并严格执行企业巡回检查制度

（8）是否新建项目通过立项审批、安全设施审核、设计和施工单位的资质

2．化工经营企业
（1）是否销售企业存在超许可经营范围现象，是否严格执行“一书一签”

（2）是否销售剧毒化学品的企业查验、登记购买凭证、运输通行证、安全表示牌

（3）是否危险化学品储存的安全距离、消防设施、应急预案、器材符合要求，储罐区是否建立罐体定期检查制度、规程并严格执行，安全附件是否有效，是否超量储存，及防雷、防汛、防倒塌安全管理制度是否建立落实

（4）是否危险化学品道路运输企业取得运输资质，驾驶和押运人员取得上岗资格证，运输车辆、罐车罐体是否取得检测检验合格证明，，运输车辆是否配备应急处置器材和防护设备

（5）是否运输车辆携带运输通行证及按指定路线、时间、速度行驶

3．危险化学品充装单位
（1）是否制订和执行岗位安全操作规程

（2）是否做好静电接地、仪表和安全附件齐全有效

（3）是否液化气体充装站采取防超装措施

（4）是否配备防毒面具、空气呼吸器和防化服

（5）是否严格执行对证明资料不齐全、检验检查不合格、罐体内残留介质不详和存在其他可疑情况的罐车严禁充装的规定

（6）是否向驾驶员和押运员说明充装的危险化学品品名、数量、危害、应急措施、生产企业联系方式等，是否向押运员提供危险化学品信息联络卡

（六）
烟
花
爆
竹
企
业
1.是否批发企业负责人、管理人员、保管员经培训考核合格

2．是否烟花爆竹仓库内外部安全距离、疏散条件、库房布局、建筑结构、防爆、防雷、防静电、消防等安全设施及电气设施、安全警示标、标牌符合有关标准

3．是否烟花爆竹仓库存在超储现象，是否建立流向登记制度并建档

4．是否存在采购和销售含氯酸钾等违禁药物的产品及非法生产的烟花爆竹

5．是否烟花爆竹零售点安全管理制度落实，安全距离、通道、场所面积、消防设施符合标准要求

6．是否采购和销售非法生产的或超标准的烟花爆竹

（七）
建
筑
施
工
企
业
1．是否企业依法取得施工资质和安全生产许可证

2．是否企业依法进行建筑施工及整改遗留问题

3．是否总承包企业、分包企业及工程监理单位等的安全生产责任落实

4．是否按照《建筑施工安全检查标准》对脚手架、基坑支护、模板工程、外用电梯、塔吊、提升机等安全防护与管理符合标准规范

5．是否落实施工人员人身安全防护、劳动保护措施

6．是否在施工现场临时用电设施执行《施工现场临时用电安全技术规范》

7．是否施工现场起重、吊装设备及机具的安全检测检验合格，塔吊、方案的制订及使用物料提升机等的安装、拆除

8．是否脚手架设计、制造、搭设、使用、管理、维修符合国家或行业标准

9．是否高大摸板支撑体系、长大隧道、高大桥梁等危险性较大工程安全专项施工方案制订及通过专家组论证和审查

（八）
渔
业
企
业
1．是否进行渔船安全隐患治理及经费投入

2．是否落实渔船财产险和船员人身险

3．是否取得合法的渔业船舶检验证书、渔船登记证书、渔业捕捞许可证及渔船航行签证簿，且证书内容是否与实际相符

4．是否渔业船员持证，职务船员按规定获得并持有相应资格证书

5．是否对无证人员从事渔业生产采取相应措施

6．是否渔业船舶通信设备、信号装置、救生设备配备良好

7．是否渔业船舶灭火器、砂箱、太平斧等设备配备完好

8．是否采取措施应对渔船编队生产、控制超航区、超抗风等级航行作业和其他违规行为，是否掌握蟹笼、渔运等高危作业渔船及老旧渔船安全生产状态

9．是否渔船安全通信设备畅通、气象预报警报接收处置良好

10．是否存在发生事故迟报、瞒报、漏报现象

（九）
农
机
行
业
1．是否采取措施进一步规范牌证核发行为

2．是否采取措施防范驾驶员超速 、超载、非法载客、无证驾驶、违章操作、无牌行驶等违法行为

3．是否采取措施防范人身机械伤害

4．是否做好农机事故报告制度及统计上报工作

5．是否按“四不放过”原则调处农机事故，并对有关责任人进行责任追究和整改落实

6．是否做好拖拉机、联合收割机年度检验，驾驶员参加审验和安全学习

（十）
水
库
1．是否做好病险水库安全责任制和防洪措施

2．是否掌握水库大坝廊道、护坡存在裂缝、渗水渗浆、老化现象

3．是否做好闸门及启闭设备、防汛道路、抢险物料储备

4．是否掌握输水和泄洪建筑物存在裂缝、气蚀、破损、变形现象

5．是否做好建设和完善大坝安全监测、水雨情测报和通信报警设施

6．是否病险水库除险加固在建项目严格按照组织设计和度汛方案要求安排施工，尚未除险加固的病险水库是否经有关部门批准的调度方案落实及对病险部位加强巡视检查

7．是否落实小型水库管理机构或专门的看护人员，是否采取措施进行日常坚持和管理人员培训

8．是否根据建筑和设施的可靠性，制订船舶避洪方案

（十一）
学
校
1．是否按照国家标准落实消防设施、应急照明、指示标志、疏散通道、安全出口

2．是否租用拼装车、报废车、个人机动车接送学生

3．是否购买或租用专门用于接送学生的机动车辆经检验合格并定期维护和监测，驾驶员是否具备相关资质

4．是否在游泳池、实验室、礼堂、学生宿舍，特别是租用的学生宿舍和商用学生宿舍等场所存在安全隐患

5．是否日常安全教育课时安排情况和开学初、放假前进行安全教育，是否组织学生开展紧急疏散和自救逃生演练

6．是否落实食品卫生、饮用水卫生及传染病防治管理等国家食品卫生管理规章制度

（十二）商
场
、
市
场
等
人
员
密
集
场
所
1．是否在人员密集场所设置符合工程建设消防技术标准

2．是否在疏散通道、楼梯和安全出口设置并保持畅通

3．是否公共区域及逃生通道的外窗金属护栏符合安全疏散和应急救援要求

4．是否设置防火、防烟分区

5．是否配备火灾自动报警、自动灭火系统、消防栓等设施

6．是否对“三合一”、“多合一”建筑安全隐患进行排查整治

7．是否在人员密集场所周围违章建筑、室外广告牌等，影响人员逃生和灭火救援进行整改

（十三）
电
力
企
业
1．是否对特种设备和压力容器的安全质量进行检验检测、维护管理及鉴定

2．是否对水电站大坝进行安全监测、补强加固和缺陷处理

3．是否对并网电厂涉及电网安全稳定的监控系统、励磁系统和调速系统、继电保护和安全自动装置等设备进行安全维护

4．是否做好火灾报警系统、灭火系统、安全出口、厂内消防通道的消防安全

5．是否采取采取措施落实预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏

注：以上所填内容真实性有填写人负责，经单位或企业负责人审核同意后，报当地安监所。

填写人签字：
有关单位、企业负责人意见：

签字（盖章）：
乡镇（街道）安监所意见：

签字（盖章）：

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责