质量管理体系运行考核办法.doc

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质量管理体系运行考核办法

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二○ 年 月 日

XX汽车有限公司

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质量管理体系运行考核办法

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《质量管理体系运行考核办法》
第一章 总 则
第一条 为加强质量工作管理，促使质量职能部门自觉地按质量管理体系运行，确保产品形成过程的工作质量水平，以改善产品的实物质量，最终为用户提供满意的产品，特制订本办法。
第二条 本办法适用于公司质量管理体系运行情况的考核。
第三条 质量管理体系运行情况考核工作按实事求是、公开、公平的基本原则进行。
第二章 质量管理体系运行考核主要内容
第四条 质量管理体系运行考核范围
1、日常质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、工装、设备、采购、物流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况。
2、质量管理体系内部审核（包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核）发现的问题。
3、质量管理体系认证外部审核（包括ISO9001认证、3C认证、“危包”许可证检查）发现的问题。
4、质量管理体系运行督查工作存在的问题。
第五条 质量管理体系运行考核依据
1、《程序文件》；
2、《三级文件》；
3、《强制性产品认证管理文件》。
第六条 质量管理体系运行考核细则（见附表）
第三章 质量管理体系运行考核工作流程
第七条 日常质量管理体系运行考核工作流程
1、综合管理部每个月对公司质量管理体系运行情况进行日常随机检查，对违反质量管理体系文件规定现象提出改善项目；
2、在日常产品形成过程中，各部门发现质量责任部门有违反质量管理体系文件规定的现象时，应向责任部门提出纠正并及时反馈综合管理部；
3、综合管理部针对日常存在的质量管理体系运行问题，口头或发出《质量改善通知单》，责成责任部门限期整改。
4、责任部门在限期内整改或在2个工作内回复《质量改善通知单》，并制定整改计划；
5、综合管理部跟踪责任部门整改项目的完成情况。
第八条 质量管理体系内部审核考核工作流程
1、综合管理部按年度《过程审核计划》、《产品审核计划》和《体系审核计划》
进行质量管理体系内部审核，于每次审核前3个工作日发出《××审核实施计划》。 2、被审核部门按《××审核实施计划》要求进行自查、整改，对本部门不能解决
的问题及时向综合管理部提出。
3、综合管理部在计划的时间进行质量体系内部审核，对审核情况提出《××审核报告》。
4、责任部门收到《××审核报告》后，在2个工作内回复，并制定整改计划。
5、综合管理部跟踪责任部门整改的完成情况。
第九条 质量管理体系外部审核考核工作流程
1、综合管理部于外部审核前进行内部审核，具体实施办法按“第八条”执行。
2、综合管理部于外部审核前2个工作日通知受审部门，由受审部门提前做好接受外部审核的准备工作。
3、认证机构在审核过程中发现问题后提出不符合报告，由综合管理部转发责任部门并提出整改期限。
4、责任部门收到《不符合报告》后，在2个工作内回复，并制定整改计划。
5、综合管理部跟踪责任部门整改的完成情况。
第十条 考核实施
1、 综合管理部统计当月《质量管理体系运行情况考核》，于每月底末的工作日前发至各责任部门核实。
2、责任部门若对当月《质量管理体系运行情况考核》有异议，可在一个工作日内向综合管理部提出，综合管理部予以复议。
3、每月的《质量管理体系运行情况考核》列入公司的《月度经济责任制考核》实施考核。
4、责任部门被考核的金额由部门落实到责任人，在当月的工资中扣除，否则部门被考核的金额由部门领导承担。
第四章 附 则
第十一条 本办法由综合管理部负责解释。
第十二条 本办法从 年 月 日起试行。
附表：
《质量管理体系运行情况考核细则》
考核项目
存在问题
考核
一、质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、工装、设备、采购、物流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况
1、日常随机检查发现或被下部门、下工序反馈有违反质量管理体系文件规定现象
口头或发出《质量改善通知单》责成责任部门限期整改
2、责任部门接到《质量改善通知单》后2个工作日内不予回复
-20元/项、次
3、不按《质量改善通知单》要求整改或整改无效
-40元/项、次
二、质量管理体系内部审核（包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核）发现的不符合项
1、发现一般不符合项
-20/项、次
2、发现严重不符合项
-50/项、次
3、责任部门接到《内部审核整改报告》或《不符合报告》后2个工作日内不予回复
-40/项、次
4、不按《内部审核整改报告》或《不符合报告》要求整改或整改无效
-80/项、次
三、质量管理体系认证（包括ISO9001认证、3C认证、“危包”许可证检查）发现的问题
1、发现一般不符合项
发出《不符合报告》责成责任部门限期整改
2、发现严重不符合项
-100元/项、次
3、接到《不符合报告》后2个工作日内不予回复
-100元/项、次
4、不按《不符合报告》要求整改或整改无效
-200元/项、次
四、质量管理体系运行督查工作存在的问题
1、部门反馈的质量管理体系运行情况1个工作日内不予处置
-50/项、次
2、对责任部门整改的项目未按时跟踪整改情况
-100元/项、次
3、不按年度计划进行质量管理体系
内部审核
-100元/次
4、每次质量管理体系内、外部审核的实施计划不按规定提前通知
-50/次
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