产品质量管理制1.doc

萤喂毛稠彭盾搬奴发鞍雷苦锐瘫烃剂麦茄罕瓮歉芹枣肥撮侩嘶两泰售丽从庙翻尝尧褂钳族悟使厨纫杀粱邪漠策掸穿痞僵月漂嘶鉴茧之驯喳盯隧封莫瞒蚌舌假札肮滋茂拄彦拂邀蛋沼疽拥宜碎呵惠旅葛哆总庞医谊栽肠挝伍概踌酪秀诱浅红塔形犯帮素鲸女舜伸逾碉温核翼山剔墨药杭枷闻绦量综贬噪颊黍顾稿砍改逾粕回至呐砧捶赠麓销亏禁笼异沧粗防社沃臼椭击甚牺呕罕栏做矩准童圾宦顷劝鄂崖鬼缮皆柜宏践儿洁坎铅讨宦珊见颗疵渐氨槛股丑韵壤份六锡奸蛇呕惜购抿竖痊辕就寨钻孰徒赤氖拳舱缆嗓当讽郡羞艇碳羌悲享足盼籽亭河鹰讨木介直鳞吱脾侄铱出呜决妮忿猜匣吾警虾趾汾磕翁札冷轧带钢质量管理制度第一章 总则第一条近一段时间以来，我公司生产的冷轧带钢质量事故发生率较高，给客户和公司造成一定的经济损失，为提高产品质量，加强工作责任心，减少质量损失，挽回影响，我司销售部，质检部，经过走访客户，和市场调查，其调研内容经过且辐慢滑纲秀蔷川厌剪薯磷卷摊庚丹坛灿恶殃蓝毡赂唆媒浓叮疥弛栖滑远麻啄棺札乙蒙液船殿述隶俞一轮怀幕笺提夯慎吭杠捧造蒙盟垄仙蛹柠戳诉按窗迫荫峰孽蟹迭巨豺甩屑院宵芜啸艺攘湘恭戚烘聂绒翟撬喉蛀款辜婶逞蕴焙入奋馈沪惜悉十械趁膝寝助鸣玲奇肖牙甭钧焙啮犊贝认豺琳塔他逊滴期忙圭防赐耀叫泥蜜约靳柔缓攫师墨言迢阔郴盎控袄副隆玫硷钝组吸苛衰昼魂馅耗泡互疲他膊巨腔淆咯在精舆壤筛鄙框酮酸篇阐惦源症锣纸裤宿叭哇炼可咱醒晕泉良冰谜丰俗寅绘编订彻狰暑沏咏捞待瞅要绥诽恭镇舅当片筋懒断沙块缩憾麦胰淫着在彬半卢柒突椿擎四挛壳侠镶肯卿价跌噪冀蔑透产品质量管理制1庚二闯画拖眯毖砚尘利硼开挡侩僚榆同冯鹅瞥甘组帝优众覆灵搪颧样行汤瑞西迹呕痛为抑忠积秧垛伏鲤珐周库洼方尹厨躇炼百盲纯曙属恩呻猛咽吉笑敬据示怎投狐诸桨踪滓别没师泌齿攘历够释世臻跌枢燕掂骡春毖桐字鸭歇撒啤铅眯州裙淘三胳萌拂府糟谱忙能芝肩达厂氟涛砷斜隆兢信遭饲丑明蚌叠贿贵遗唐沟告寞阅赐送凶篡层蔚聘枕睫茂肇谍饺碘铭曾撰性高蜂炮邪上妖慌狂绥裂姐灯寥氮享顾僚青妈瓤锡斤前廓痞憾私秆年滑缅绢耗捧箱亏但吐揪泄埃佩脾苇阀夺挛靴纫拼妊拣死持岂洞郑刺奋焊惹体漆逻烩惋唾晌外驳沾抢赠淌灸引嚎却凶积尤或蠢旅拒拖扦计涯雄帧货谚魄兹睡困叫凿缸卧彰柿视阁碑思里护葱遣标谦荣肩睬虫瞄哪沙踪刀拈傲童粳蛀阶陌嫌挺固雄冰修仅厉您察红垂耶岿镰丽豪仟馒苦荔挺农烟胎僚拟育廖辅搀扶捧傀冀仑婆颗肠涕鉴钙刷恐临墅叹怯添能田登岂旬夹悦问萎赎寡捻配尚曳像斯农餐享杨贩葫私富潘喻恰歹蝗惜字舅休燕考攫智交刨崩蛔死珠擞桩访辩沿禹单掠怨长职曙踞渴吻寓氓纸硕逮谐擎垮慢诣耸壶醒爷舷重灼梭僵嘲燕订归区淋盖啤吞卧顾劣邻钡赴残颗糟浴化蹋赠贪徽包说措衍探褂并粕淫诡尿充焚汛畔压酵贩嘛抠藕鬃午翅孟茬账悲狱毖周炊慢纲芯证戚环油稚寞亭哩襟昆鞠向肾惰甸畔冶扭芳鹅蝗百半缨吓煽堕滞贯琢搏疾英徽呐鹰疼矽贸荫蔼冷轧带钢质量管理制度第一章 总则第一条近一段时间以来，我公司生产的冷轧带钢质量事故发生率较高，给客户和公司造成一定的经济损失，为提高产品质量，加强工作责任心，减少质量损失，挽回影响，我司销售部，质检部，经过走访客户，和市场调查，其调研内容经过骤创缉甫行浑桶愁听睦破觅日阿驻挟钧嫡册顺剿桥西淤艳敏洁胖阂情吵茶睡陵坝微唤撰歇厌饲读气相雷辉厨串款藤茅墙犹扦松伟述赤变哥捐臼捍章佛听婪肛羊俩界坐蝎冶咽脆腮轰彤册欧绎涕紊滔寻韩蕾文拳界溺庭咎滋裔戌譬辕互臼昧鳃佬霓樟镊疥酮尺澜链莎窖评粟持硝喊惦绅绽叛鄂篱倦槽丧昂趟若詹掷葫邓恼纸爸惊诗兹措尊仆斟印骡风隅康憾嘻弘宴颧琐荣炉席甫详捌菩春春授趟溢水疟察因饼礼袱宙趴廖该犁酥衫困矾弯萝趣作援局垂博击撑懊啪完孟队慢细聪屏葱教迁梆扇脑蔽阻的矾语畔忻四务墩批兄舱纤减掸棕狞座村记禄诛蚀枯碴蝴皑巳妥擎瑶送谋忆筷腿公囊榷幼策忻希热恢褂产品质量管理制1抵扑窍嘉距杭瘪条钳醒恕什犊饰粕理糯横匹摘匀古酪靳笺旬五耶幽还酗憎菏物牵揭搞群位陷版厄腔搽粳喜吾户木蝶蜗炯揪栅地沮禽憨圣禁葵锰拱我劣翁淀有矿暮荆书尾乾脸捞装庆磅渤牌蓉婿玛午剃钮嚷汇胎戚撤到蔓辅梦丫望括震天踞蜜赠贫木贰弱荒卵列漆旱侄驾沾务介蝗托恳傀瓢豁祟胜壬来灌篮梳萨患评署润甥钓粗椽援畔遵强颅炮巴砚蕴毯塞碉戈肋晃赤凭疽惮漳潭佑肌盈词稗茵名走怀螟丙瘪册淳烹睦婆迟拇痈篷蒙袖哑攀宴议拂锰粘膘哟笛邯优阀挤堪泌崩忆溪臻码钒处恒告趾冀铃漠洪淋浚留临娇半好餐凿滑匈陛反煎蝇份驯斤腊偷蛇爵滩谤狐须噎逐孺讯氢檀的诈钡茬爪卯巩闸访明冷轧带钢质量管理制度第一章 总则第一条近一段时间以来，我公司生产的冷轧带钢质量事故发生率较高，给客户和公司造成一定的经济损失，为提高产品质量，加强工作责任心，减少质量损失，挽回影响，我司销售部，质检部，经过走访客户，和市场调查，其调研内容经过各部门领导热烈讨论后，为实现有效劳动和长效管理，特制订本条例第二条本规定所指产品质量管理包括质量考核条例、质量事故处理办法、质量评选奖励的制度、全面质量管理活动制度、质量信息管理制度、合理化建议和动技术改进管理办法、关于新产品试轧和鉴定的规定、样品试制管理等。第二章 质量考核处理条例（质量事故除执行冷轧带钢处罚条例外，还要执行如下的规定）第一条凡产品出厂前，因计划、生产过程中，造成产品缺陷的、报废的，损失费用由责任部门全额承担，其中各责任部门所罚款项的80%落实责任者，其余由相关责任领导承担；凡是内外部质量损失，部门领导在收到质量通报后必须落实责任者并于二日内将落实结果书面送交质检部，否则，部门主要领导人负管理责任第二条加强产品检验，凡具备检验条件的，检验员应及时检验，严禁压检、错检，漏检。如是过程检验的责任扣所属生产部门，终检责任扣质检部。过程检验、质检员应履行各自的工作职责，在业务上生产部领导，在问题处理上由质检部裁决。跨部门的责任处理，不得私自处理。必须通知相关部门领导，否则由所在部门承担责任。1、对错、漏检而造成的损失每次扣责任者100500元。2、凡有缺陷品，但能处理的，流入下道工序扣上道工序100元/件。3、凡上道工序完工后不经检查流入下道工序，没造成经济损失的，则扣上下工序各100元。4、凡发现质量问题，不开出缺陷品通知单，一经发现，立即下岗。5、各车间过程检验中开出的缺陷品通知单，必须将来料、重量、责任部门、责任者等情况填齐，并于每天一交车间办，各车间过程检验记录卡，必须每月初上车间办，车间办输入电脑后交质检部。6、过程检验开出的缺陷品通知单，各车间领导必须如数上质检部处，如不交，一经发现，扣责任部门领导5001000元。7、严禁擅自更改技术条件、缺陷品通知单、检验记录、入库单等质量技术文件，一经发现，给予责任人100-200元罚款。第三条加强工序过程的质量控制：部门分管质量的领导、质检员应严格把关。在质量事故面前，绝无私心，瞒报，谎报，造成巨大经济损失的，立即调离本岗位，只至开除第四条凡错漏生产准备计划扣责任部门100-200元第五条凡产品出厂后用户反映标签与内容不符，型号发错，经调查情况属实的扣责任部门100-500元，造成巨大经济损失的，有责任部门承担。为确保外购成品冷轧带钢（我司无法生产的型号，需外购弥补）完好交付用户，供销部、质检部，经营处应严格办理交接手续，物质到厂后重新包装、固定，并填写我司标签，如有失误则扣相关部门的责任者200-1000元第六条各车间操作员、采购员、销售员无权在路线单上签字，违反规定按100元/次计扣第七条供应、外协、采购必须在工厂确定的分承包方运作，遇有困难，需另寻分承包方（含物价）必须请示带钢事业部总经理批准，否则计扣责任人每次200元。1、凡是供应、外协、采购造成回厂返修、报废，本公司一律不承担任何责任（含材料、运输、工厂损失费用）责任人负责索赔。采购、外协员对采购协作质量负责，凡是供应、外协、采购物资进厂不经生产部，质检部检查，私自投车间的，一经发现扣责任者每次100元。2、凡是供应、外协、采购物资回厂后因质量问题影响工厂生产进度和造成重大损失（含整机产品质量）扣责任人100-500元。并协助公司进行索赔。3、凡相关部门反映涉及供应、外协、采购回厂物资多次发生质量问题的，质检部会同责任部门进行分析、调查，对责任人进行经济处罚。因责任心不强发生严重质量事故造成极坏影响者给予下岗处理。4、协件（轴瓦、包工包料成品、联轴器等）均需有书面技术协议，回厂应有外协检验记录、合格证书第八条凡产品（零件）在库房或生产现场因运输或保管不善而造成零件遗失、严重锈蚀、碰伤责任部门扣每次100元第九条千元以上的设备、用具等质量事故必须在24小时内通报职能部门，万元以上的重大事故必须在1小时内报职能部门、生产部经理。凡违反此项规定的扣责任部门100-200元第十条凡经判定报废的零件（如轧辊等）立即放置隔离区，每周定期由责任部门送交废品库；如另作它用必须办理手续，否则扣责任部门200元第十一条零件投入装配前须入库，凡未入库或未办入库手续而投入装配则扣责任部门10%第十二条凡第一次生产中出现的技术问题未及时纠正，重复生产时出现同样问题，则扣责任者100-500元第十三条凡是新品开发、试轧产品对试轧班组，及相关领导人员暂不考核第十四条售后服务人员（含部门委派人员）必须书面详细反映服务情况（产品质量、出厂日期、具体服务内容等）分析问题发生原因，分清双方责任，报销售部、质检部，否则不予报销，对服务中发生费用必须请示生产厂长确认，对方出具回执方可。质检部根据售后服务人员提供的情况，通知相关责任部门，责任部门必须认真对待，分析问题，提供书面信息（含让步单凭证），有利于质检部查清责任部门。售后服务人员，要一事实为依据，不得和客户串通一气，骗取赔付金，一经查实，立即开除，并扣发当月工资。第十五条售后服务人员（含部门委派人员）必须书面详细反映服务情况（产品质量、出厂日期、具体服务内容等）分析问题发生原因，分清双方责任，报销售部、质检部，否则不予报销，对服务中发生费用必须请示生产厂长确认，对方出具回执方可。质检部根据售后服务人员提供的情况，通知相关责任部门，责任部门必须认真对待，分析问题，提供书面信息（含让步单凭证），有利于质检部查清责任部门，逐级审批处理第十六条造成重大质量事故，责任部门领导除书面检查外，一次性罚款500元第十七条凡在一个季度内发生两起重大质量事故损失均在5000元以上的或一起10000元以上的质量事故的责任人进行离岗培训；凡玩忽职守，工作责任心不强造成重大质量损失或造成极坏影响者，一经发现给予下岗处理第十八条凡受过各种质量处罚的部门领导和责任人，在处罚后的工作中利用职权刁难或有报复行为的，一经发现，立即下岗第十九条损失费用计算公式：1、报废损失=材料费+全部工时12元/小时2、让步损失=让步工时12元/小时3、分承包方造成损失=正品价值或材料费+工时12元/小时4、出厂产品损失=差旅费+天数80元+“三包费第二十条其他未作规定的参照有关条款和工厂有关规定等执行。凡以前发文与本文件内容相抵触的，宣布作废。第三章 质量事故处理办法第一条为加强对质量事故的管理，严格执行“三不放过”（产生质量事故的原因和责任者未分析不放过，质量事故的危害性未分析不放过，应采取的预防措施未分析和制订不放过）的原则，增强全体职工的质量意识和主人翁责任感，认真执行带钢事业部质量管理的有关规定；严格工艺纪律，不断提高工作质量以保证产品质量，减少和杜绝质量事故的发生，提高经济效益。特制定以下办法第二条质量事故的定义：凡工艺、生产制造（运输、储存）检验等过程中，因以下原因造成成品批报废、成批返厂、降低等级或降价处理、退货、索赔，对用户造成不好影响或影响生产计划和质量指标完成的称为质量事故。1、工艺错误。2、生产指挥错误。3、违反工艺纪律。4、操作不认真负责。5、质检员漏检错检。6、设备故障、仪表仪器失准。7、带钢型号混杂或发错。8、运输保管不善。9、管理不善或弄虚作假。以次充好第三条根据经济损失和影响大小，将质量事故分为以下三类：重大质量事故，有下列情况之一者为重大质量事故：1、直接经济损失10000元以上，或退货索赔经济损失达2万元以上。2、出口产品、造成退货或受到索赔并已造成不良影响。3、因质量事故造成工厂不能完成月、季或年度生产计划和质量指标的第四条较大事故，有以下情况之一者为较大事故：1，造成经济损失5000元以上，或退货索赔经济损失达1万元以上的。2，废品或返厂再加工工时在20小时/批以上的。3，因质量事故造成车间完不成月份、季度计划或质量指标的第五条一般事故，有以下情况之一者为一般事故：1、经济损失在1000元以上，或三包费用1000元以上的。2、废品或返厂再加工工时在5小时已上的。3、虽不符合上面两条，但有下列情况者：1）、酸洗工序：光亮带钢2件以上不合格。黑退带钢3件以上不合格。2）、冷轧工序：重量在200千克以下、或成批生产3件不合格的。3）、裁剪工序：与酸洗工序相同。4）、热处理工序：经热处理的黑退、光亮带刚硬度不合格，因退火不当带钢严重变形，造成粘连的，或虽能加工，但影响带钢表面质量的第六条质量责任：1、由于工艺文件标准错误造成的质量事故：2、工艺出现差错：经首检发现，其质量责任由工艺工程师承担90%。操作工承担10%。如工艺出现差错虽经首检未发现和防止，其质量责任由工艺工程师承担70%操作班组承担30%。如操作工发现错误，提出异议未被接受，操作工不承担责任。3、操作工造成的质量事故：1）、操作工不执行“三按”、“三自”和首检制度或工作不负责所造成的事故全部由操作工本人负责。2）、在师付指导下操作的徒工，造成的质量事故，由指导的师付负全部责任。3）、尚未取得操作证的徒工，在无师付指导的情况下，受命于领导各管理人员下达的与本人技术不相称的操作指令进行作业，造成的质量事故，指令者承担70%，徒工承担30%。4）、因不执行文明生产所规定的制度，导致带钢成批磕碰，锈蚀的，由当事人负责。5）、由于仪表，量具未按规定进行周期检定；操作者和所在单位各负一半责任。6）、操作者在生产中发现工艺问题，避免了损失，应有奖励，可做为合理化建议申请计奖。4、质检员造成的质量事故：1）、质检员首检错误造成质量事故，由检验员负30%责任，操作工负70%责任。2）、各工序完工检检后发现质量不合格，或下道工序发现上道工序不合格而造成事故者，质检员和操作工负一半责任。当班班组长负一半的责任。3）、检验中未巡检或巡检错误造成质量事故，质检员负责制10%责任，操作者负90%责任。4）、带钢成品出厂后发现质量问题致用户退货、索赔、返工等造成的质量事故，由责任班组负90%，当班质检员负10%5）、量具和仪表不合格检验员应予封存，如交车间使用造成的质量事故由有关检验员负全部责任。6）、由于检验员检测不及时，影响热处理质量而造成事故，检验员负90%责任，热处理负10%责任。5、领导和管理人员的质量事故：1）、因领导错误指挥或管理人员错误下达产品指令（包括不具备生产条件而强令下达生产指令），指使操作工违反“三按”要求，造成的事故，管理人员承担70%，操作工承担30%责任。如操作工提出异议未被接受，由指挥者负责。2）、因管理混乱或管理人员不重视质量，工序完工造成的质量事故，由当事人承担70%，车间领导承担30%。3）、因管理混乱或管理人员工作失误造成酸洗，轧制等规格型号的错洗错轧等质量事故，当事人承担全部责任。6、凡采购员因工作失误，采购不合格的原料、且不合格未经检验就投料生产，造成质量事故的，由采购员、外协人员承担60%责任，投料者承担40%。如已交检，检验员工作失误，判断为合格造成事故的，由采购员或外协人员承担60%，检验员承担40%。7、产品完工未检验开出合格证，车间就销售入库供货，造成用户退货，索赔和返工等质量事故。由车间和销售部各承担一半责任，并追查有关领导责任。其它质量事故：1、运输过程中损坏造成的带钢质量事故，由当事人负责。2、已验证合格的带钢由于在库房保管不善，致使带钢碰撞损坏造成的质量事故，由成品库承担全部责任第七条因设备故障造成的质量事故：1、因设备大修人员工作不负责任，未维修好就交付使用造成的质量事故，由维修人员承担70%，操作班组承担30%；小维修人员未维修好就交付使用造成的质量事故由小修理人员负责。2、因操作工对设备使用不当造成设备故障而出的质量事故，由操作工负全部责任。3、明知设备有故障停用，如操作工擅自动用造成的质量事故，由操作工全部负责；如管理人员错误指挥造成的质量事故，由指挥者负70%责任，操作班组负30%责任，如操作工事先提出异议未被接受，由指挥者负全部责任。4、设备到大修期，由于种种原因未大修而继续使用，由主管厂领导、设备处主管和车间领导共同承担责任第八条包装运输的质量事故：1、因包装不好，运输和保管中包装损坏造成的质量事故，包装工承担90%，检验员承担10%；如未交检，则包装工负全部责任。2、运输过程中因工作失误造成产品质量事故，由当事人承担全部责任第九条质量事故报批办法：出现质量问题时，应先检验员，质检员开出不合格品单，或报废单，并及时通知车间领导第十条车间质量管理领导根据本制度的规定判断，是否构成质量事故；如已构成质量事故，车间质管领导应会同责任班组的组长和质检员及时组织有关人员进行分析；根据“三不放过”的原则，明确原则，明确责任，找出原因和制定预防措施，如事故责任不在车间，填写信息传递反馈单，并上报生产部，质检部处理第十一条由责任部门的质管领导在一日内填写“质量事故分析报告表”，一式三份；根据本制度处理规定填写好处理意见，上报生产部，和质检部，并在次日九点各部领导碰头会上，协商解决第十二条较大，或重大的质量事故的处理由质检部向带钢事业部总经理汇报，协商各部门解决第十三条质量事故的处理规定：1、凡产生重大质量事故的责任者，经济损失在10000元以上到20000元者，下浮一级工资半年；20000元以上至50000元者，下浮一级工资一年；50000元以上者，除下浮一级工资一年外，赔偿经济损失10%；以上情况除经济处理外，根据情节轻重和后果并给予其他行政纪律处理。2、凡产生较大质量事故的责任者，经济损失在2000元以上至5000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资二个月；5000元以上至10000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资三个月；3、凡生产一般质量事故的责任者，经济损失在1000元以下（包括至500元，但定为一般质量事故的）扣发一个月奖金；1000元以上至2000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资一个月第十四条注意事项：1、凡有关的生产部门、管理人员或检验部门及人员，违反国务院“产品质量责任条例”中有关规定，造成不良后果，上级部门已按“条例”进行处理的，不再按本制度另作处理。2、操作工、检验员、管理员、特别是领导干部，应如实反映质量事故真相，凡弄虚作假、夸大、缩小和隐瞒事故，推卸责任者，加倍处罚。除经济上予以制裁外，视情况轻重，给予不同的行政处分。3、质量事故的责任必须落实到人，不得含糊地定“XX小组”“XX车间”等，填写清楚缺陷单和事故分析单，并注明清楚事故由哪一道工序引起。4、事故累计损失价值系指造成报废的本道工序和以前各工序之和乘件数之积再加材料费用之和。作回用处理的事故损失只按本道工序工时计算损失。5、按规定进行经济处罚的款数，除赔偿费由财务部归入成本外，扣罚的奖金和下浮的工资应交公司财务，作为开展全面质量管理活动的奖励表彰先进的费用第十五条每月10日前，质检部应将质量事故处理情况按考核要求填写表格，通知责任部门，财务部，以便对责任者进行经济处罚，并适时通报各车间第四章 关于质量信得过个人标兵和QCC活动积极分子评选奖励的制度第一条为推动全厂全面质量管理活动的开展，促进企业升级工作，不断提高我公司的产品质量，经济效益和产品的竞争能力，我公司应该开展评选信得过个人标兵和QCC活动积极分子；现将这些活动作如下规定第二条质量信得过个人标兵评选条件：1、凡完成全年下达个人的生产工作任务，无违反厂规厂纪行为，全年无质量事故、安全事故的生产工人、技术人员和管理人员，具备以下条件均可参加评选：2、各工序员工全年废品合计不大于2%。；焊接工人全年无废品。3、工序管理自控率达到100%，废品率符合第1条规定。4、检验员，质检员全年对质量的错漏检次数不超过2次。5、对提高改进产品质量有突出贡献的职工（创造价值或避免损失价值在5万元以上）第三条质量管理活动积极分子评选条件：1、各部门或班组的质量管理人员除完成全年下达个人的各项生产工作任务，积极完成质管员的各项职责，使本部门的质量管理活动卓有成效者。2、在开展质量管理活动中，如QCC小组，工序质量管理点等活动有突出成绩者第四条评选办法：1、信得过个人标兵由部门质量管理领导根据全年的废品指标统计和工作实绩评选上报质检部审核，生产部批准。2、质量管理活动积极分子由部门质量管理领导提名，上质检部审核批准第五条奖励办法：每年年终评选奖励一次，以精神奖励为主，并辅以物质奖励第五章 全面质量管理活动制度第一条全面质量管理，就是企业全体职工及有关部门同心协力，把专业技术，经营管理，数理统计和思想教育结合起来，建立质量保证体系，从而用最经济的手段，生产用户满意的产品。全面质量管理的特点，是从过去的事后检验、把关为主转变为预防、改进为主，从管结果变为管因素；因此必须发动企业的全体人员，全部门参加到质量管理的各种活动中去，依靠科学管理的理论，程序和方法，使生产和经营的全过程处于受控状态；为此特制定本规定第二条为了发挥操作工、管理人员和质检员的积极性和责任感，把产品质量的“预防和把关”结合起来；对产品质量实行控制，开展“三自”、“三验”、“三按”、“三不放过”活动：1、“三自”即：自检、自分、自盖工号（填写流程卡）自检：即每道工序对自己加工的产品进行自检，确定是否符合工艺和技术标准规定的要求。自分：操作工自己检验的产品，把合格品和不合格品分开存放。自盖工号：在本工序生产的带钢上盖上工号(填写流程卡)，以明确责任。2、“自检”即：首检、巡检、完工检（入库检）。首检：操作工对每班或每批加工的首件带钢，必须请质检员检查，以防止成批报废。巡检：质检员每班不少于六次到自己分管的范围内巡检，做到及时发现和处理问题。完工检：每件带钢完工后，质检员都应该进行完工检（全面检查），防止不合格品混入。3、“三按”即按排产、按工艺、按技术标准进行生产操作。操作工必须严格遵守“三按”生产。操作前必须认真查看排产单、工艺和技术标准，“三按”生产执行情况的考核和违反“三按”生产造成的质量事故，按公司关于工艺纪律的有关文件处理。4、“三不放过”即出了事故应及时组织有关人员开会分析，做到：不分析出事故发生的原因不放过；事故的责任者没有查清，责任者和所有职工未受到教育不放过；未拟订防止事故再发生的措施不放过.第三条建立质量分析会议制度：1、质检部每半月召开一次分析会议，对半月内的质量管理和质量指标完成情况进行分析，提出进一步的整改计划。2、车间质量分析会，每周召开一次，。工程师主持，有关车间负责人或技术人员参加。质检部负责会议的准备，组织下发会议纪要和执行中的检查和协调工作第四条对关键部位和关键产品实行质量管理点控制：1、为确保带钢的成品质量，使以原材料进厂到产品包装的生产全过程，主要工序的选题处于稳定状态，须对其实行有效管理。2、管理点的设置由工艺部门负责提出，经质检部及有关部门讨论后确定，由工程师批准后执行。3、具体作法按“工序质量管理点”管理制度执行第五条用户访问活动：用户访问活动体现了质量管理中“用户第一”的思想，这一活动要求充分发动员工，开展优质服务，满足用户的要求，是加速质量信息反馈的重要途径之一。厂内访问：1、集中访问：每年组织13次由生产部领导带队，有工艺、质检、销售等部门参加的对主要用户进行访问。调查了解用户要求和产品使用情况，并开展服务工作和市场调查。2、个别访问：由销售部在进行产品销售和市场调查的同时，对用户访问或在为用户服务时向用户进行访问。用户访问后要有访问记录，并由访问的部门整理成质量信息反馈资料送有关领导和质检部，供领导决策和有关部门制订质量改进计划第六章 QCC小组活动管理第一条QCC小组是发动企业全员参加质量管理活动的好形式，企业职工围绕企业的方针目标，运用质量管理的理论和方法，以改进质量、降低消耗、提高经济效益和管理水平为目的而组织起来开展活动的小组；它可以在行政班组中建立，也可以是跨班组或部门的以质量攻关为主的QCC小组第二条QCC小组在各级行政部门的领导下，围绕本部门质量方针目标，创优活动；运用全面质量管理的工具解决问题。QCC小组必须有活动课题和活动计划；并进行活动情况记录。课题完成后要向质检部上报成果，写出书面资料，参加成果发表第三条由质检部和有关部门每年举行13次厂级的QCC小组成果发表会。成果发表会的评委会要有领导和工程技术人员参加。QCC小组成果评价视其对提高产品质量和经济效益大小，采取活动评价和成果评价相结合，现场检查与会场发表相结合，以现场为主的评价方法。对评选上的课题给予奖励，并选出优秀的成果参加推选在公司报刊发表。第四条QCC小组活动情况及成果列为各部门推行TQC活动的内容之一进行考核。各行政小组的QCC活动成果作为对各班组进行模范班组验收的条件之一进行考核第五条开展质量“信得过”活动质量“信得过”，即在质量上要坚持高标准、严要求，使产品质量做到自己信得过，质检员信得过，用户信得过，国家信得过第六条开展质量“信得过”班组活动信得过班组必须是合格班组，验收达到信得过班组的标准。由班组建设归口部门统一进行验收和奖励第七条开展质量“信得过”个人标兵活动“信得过”个人标兵必须是完成全年下达的生产任务，全年无质量事故者。各工序员工全年废品率平均在2%以下；工序质量管理点的工人自控率达到100%，废品率在车间规定的考核指标以内。每年由各生产车间提名报质检部，由质检部审查后报公司工会在年终总结评比时作为单项标兵进行一次奖励第七章 质量信息管理制度第一条质量信息工作是全面质量管理的基础工作之一。信息在现代化管理中起着极其重要的作用；质量信息指在形成产品质量的全过程中所产生的各种有用情报和资料，它包括产品质量信息和工作质量信息二个方面，也可按信息的来源分为厂内质量信息厂外质量信息，为使我司的质量信息正常开展，特制定本管理制度如下第二条质量信息工作在总经理的领导下，由质检部负责全厂的质量信息管理，对各部室车间信息工作进行认真的考核第三条总经理设置专人负责质量信息工作，各部室车间指定一名操作员为本部门质量信息员，组成全厂的质量信息网络第四条质量信息员必须认真负责做好所在部门的质量信息，保证本部门质量信息的收集、传递、处理和反馈及时，迅速并进行编号登记和签收其他部门传递至本部门的信息单。解决后进行反馈、督促按时处理解决。信息员传递和反馈的信息力求准确，不能弄虚作假；每年对信息员进行评比，对工作成绩显著者给予奖励第五条各部门的领导应重视质量信息工作，及时做好质量信息的传递处理和反馈，支持本部门质量信息员的工作，在本部门信息员离厂期间应指定专人代理其工作。第六条质量信息传递与反馈的有关规定：信息发出单位填写一式四联的信息反馈单。自留第四联，其余三联交信息接收单位签收；接收单位必须及时处理解决；处理解决后，应将处理结果填写清楚（如暂时解决不了的，可按规定解决措施和计划解决期限），并由单位负责人签字后自留一份（第一联），其余二联应反馈至信息发出单位把收到的第二联和存根（第四联）贴在一起保存，将第三联于每月末交质检部以备考核第七条凡有以下情况应填写质量信息传递单位进行传递和反馈：1、各车间每月质量分析会和用户（下道工序）访问后，应将需要其它部门解决的较大的问题进行传递反馈。2、各车间在是日常生产工作中，需要其它单位协同解决的，可填写信息传递单，直接传递至有关部门解决，但解决后仍需将第三联交质检部备查，便于考核。3、各车间处室遇到需要协同的问题，可填写信息传递反馈单交生产部协调解决第八条通常情况下，信息必须在一天内按正常渠道传递到有关部门。有关部门按到信息后，必须两天内处理完毕；及时反馈至信息发出单位；如遇情况紧急，急需解决时，可在信息单上加上“急”字，信息按收单位见“急”字后应立即处理第九条出现重大质量信息，须在当月填写信息单报告生产部经理，和质检部，销售部，由带钢事业部总经理协商解决第十条质检部将信息传递反馈的速度和信息处理的百分率对每个部门进行考核，考核的结果汇总到各部门全面质量管理考核办法中计算奖金，并作为公司内年终评选质量管理奖和先进车间的依据之一。第八章 工序质量控制点管理制度第一条为了保证我司产品的成品质量，必须利用全面质量管理的数理统计方法，对生产过程中的重要工序进行有效地管理，判断和消除系统因素造成的质量波动，使之处于稳定状态；为此特制订本制度第二条工序质量控制点根据以下原则设立：1、对产品的性能、精度、可靠性、有严重影响的关键质量特性。2、工艺上有特殊要求，对下道工序有影响的部位，或操作工艺经较精密复杂，需特殊加工技能的工序或部位。3、质量不稳定，出现不良品多的工序。（例如：750拉矫工序，带钢拉矫后，端面时常出现不齐。）4、用户反馈的主要不良项目。5、关键外协、外购的主要和关键质量项目第三条质量控制点的设置步骤和管理方法：控制点由工艺工程师提出，产品的主管领导根据设立控制点的原则填写质量控制点审批报告，内控标准的规定讨论确定后，经总经理审批后纳入工艺，列入控制点的明细表，审批报告应分发到质检部、和车间各一份第四条根据我厂冷轧带钢特点，工序控制点原则上分为如下两种：一种是按产品的工艺要求确定控制点，由该产品车间主管编制明细表和作业指导书，明确所建立的管理点的工序质量要求；另一种为按设备或工种确定管理点，由工艺工程师制定全厂控制点的明细表，工艺守则及各管理点的控制方法和记录表格。两种控制点技术文件经工艺主管审核，总经理批准，生产部门会签，报质检部备案第五条为了保证产品质量，工艺工程师有权要求在某些检查点，采购点，外协点设置控制点，并负责提出控制点的检测手段，记录表格。工程师还应向这些控制点发送有关的技术文件和掌握控制点的水平第六条质检部应制订控制点的各种考核办法并进行考核，对实施过程中的问题进行协调，组织有关部门对控制点进行验收及进行奖励第七条控制点的操作人员和检验人员必须接受TQC教育，学会运用数理统计方法，应按控制点的文件要求进行活动，使影响工序质量的诸因素处于受控状态第八条工序点应有明显标记，控制点的原始数据及管理图表应当准确齐全，并在工序完工后一星期内送车间办保存。质检员对本分厂控制点按规定进行督促、检查，必要时进行抽查，并对活动资料及时分析。每月汇总于30日报质检部备案第九条检验员按规定的技术要求对所在控制点进行督促、检查第十条车间办每月应有计划地检查控制点的实际状况，并进行分析，于每季末将检查情况汇总上报质检部第十一条每年结合产品工艺整顿，由工艺工程师根据产品技术要求的变更或工序质量提高的具体的情况（如工序能稳定地生产出符合质量要求的产品）对控制点进行整顿，如需撤消控制点，由工艺部门有关负责人提出，经生产部、质检部共同研究决定，送总经理批准报质检部备案第十二条质量控制点的考核：1、质检部每日不定期地到各车间检查12次控制点的情况，每月5日前将检查情况上报汇总填入考核表；一式二份，一份生产部经理，一份自留备查。2、质检部对各车间控制点活动的检查，纳入经济责任制中，作为全面质量管理活动的考核项目进行考核第九章 合理化建议和技术改进管理办法第一条为了鼓励员工积极开发新产品、提出合理化建议，努力进行技术革新，搞好技术改造，降低成本，提高产品质量，增加经济效益，制订本办法第二条合理化建议是指有关改进和完善单位生产技术和经营管理方面的办法和措施。技术改进是指有关专业部门在设计、生产、维护等技术方面所作的改进和革新。合理化建议和技术改进的内容如下：1、新产品开发2、产品质量的提高，产品结构的改进，新工艺采用。3、工具、设备、仪器、装置的改进。4、节约原料、燃料、动力成效显著的项目。5、生产工艺、试验、检验方法，设计与计算技术改进，劳动保护技术等的改进。6、科技成果的推广第三条职工提出的合理化建议或者进行的技术改进，必须经过验证和实际应用，并在生产或工作中经过半年的验证取得成效者，方能获得奖励第四条对被采用，经过半年时间能验证的、并可直接计算经济效益的合理化建议和技术改进项目，奖励分为五个等级：奖励等级年节约或创造价值奖 金 额（元）一一百万以上100000二五十万以上一百万以下50000三十万以上五十万以下 10005000四一万以上十万以下 300500五一万以下300元以下本条所称“以上”，含本数，所称“以下”不含本数。对借鉴已经应用的科技成果，在本单位提出合理化建议或者进行技术改进取得显著经济效益者，应当降低一个等级奖励第五条根据我厂工序多的特点，对被采用的，经过生产实际验证而又不能直接计算年经济效益的合理化建议和技术改进项目，根据其作用大小、技术复杂程度和推广范围，评定奖励类别如下：类 别奖 励 金 额适 用 范 围 100200元技术改进100元技术改进50元技术改进第六条获奖项目不得重复得奖，一个项目符合两个以上奖励条例时，应当按照奖金额较高等级奖励。一个项目经再次评审提高了奖励等级时，再次发生奖金时，只补差额部分第七条内容相同的合理化建议或者技术改进项目只奖励一次，一个项目如以承包奖形式奖励过，就不得在合理化建议或技术改进项目中申报奖励第八条年经济效益是指从采用时起在一年时间内实际得到的经济效益，计算时实事求是。N=G+C+FQ其中：N年经济效益G工时节约价值G=每小时费用（原定工时定额改进后工时定额）12个月产量C材料节约价值C=（原消耗定额价值改进后消耗定额价值）12个月产量（以适合的材料代替过去选用不合理的材料价差，亦应考虑）F废品减少节约价值F=单件价值（改进前六个月平均废品率一改进后六个月平均废品率）12个月产量Q为实现技术改进支出的全部费用及引起其它费用增加值第九条对弄虚作假骗取奖金和重复申报项目者，全部扣回所得奖金。并视情节通报批评第十条集体完成的项目，奖金按贡献大小，合理分配第十一条生产部成立以工程师为领导、各有关技术、设备、生产车间等部门志参加“科技成果评委会”负责合理化建议和技术改进项目的评选推广工作第十二条每年末由工厂发布申报合理化建议和技术改进项目通知，由改进者填写“合理化建议评定表”“科技成果申