星级班组建设管理标准.doc

发电管理系统生产安全与健康管理子系统 星级班组建设管理标准（GHFD-03-TB-18）2009年12月37标准控制表版本编号签发日期下次复核日期编写人互审人初审人复审人批准人有否修订试行2003.9吕 喆张旭日付大凤无012004.9吕 喆张旭日付大凤有022006.2吕 喆张旭日秦定国有032007.3徐振山张旭日毛 迅有042008.102009.10田敬元徐振山李 巍张旭日毛 迅秦定国有052009.122010.12闫卫东徐振山张晓波张旭日秦定国有此次修订改动内容：本标准是在2008年国华电力公司星级班组建设管理标准执行版本的基础上，结合国资委班组建设指导意见和发电运营企业创建星级班组实践经验，进一步转变本部管理职能，为基层班组减负，切实深化班组建设工作，对于标准中各项内容进行了充分讨论研究，从而完成标准的修订。主要修订内容如下：1 调整了标准适用范围，结合了特大型管控模式发展要求；2 重新界定了本部管理职能，突出“三管一抽查”职能作用发挥；3 调整了六个部分分值，更加突出安全生产管理工作；4 结合创建国际一流发电企业要求，进一步明确了建设“五型班组”目标；5 对五星级班组必备条件进行了适当修改；6 对六个部分考核标准，根据职能部门变化，从结构上进行了适当调整；7 删除修改了少数难于具体操作的考核项目。本制度监督实施及完善负责人本制度监督实施及完善执行人职务：国华电力企业文化部经理职务：下属各单位班组建设办公室负责人签字：签字：目 录1目的52适用范围53引用文件及关联文件54术语定义和缩略语55执行程序与管理要求76职责97检查与评价10附件1星级班组评星等级标准以及必备条件12附件2发电生产运行班组考核标准13附件3设备维护检修班组考核标准24附件4星级班组申报表35附件5记录表单样本（仅供参考）411 目的为了有效推进国华电力公司星级班组建设工作，夯实企业基础管理工作，保证安全生产，提高企业经济效益，有效推进创建国际一流发电企业发展战略，特制定本标准。2 适用范围 本标准适用于国华电力所属各单位发电生产运行班组（值）及设备检修维护（试验）班组的日常管理以及星级评审工作，其他班组可参照执行。3 引用文件及关联文件3.1 引用文件：无3.2 关联文件：3.2.1 发电管理系统GHFD（国华电力编写）3.2.2 党群管理系统GHZZ-04（国华电力编写）3.2.3 企业文化管理系统GHWH-01（国华电力编写）3.2.4 安健环管理系统GHYZ-02（国华电力编写）4 术语定义和缩略语4.1 两票三制：工作票、操作票、交接班制、巡回检查制、设备定期试验和轮换制。4.2 四不放过原则：事故原因分析不清不放过；事故责任者和应受教育者没受到教育不放过；没有防范措施不放过；事故责任者未受到责任追究不放过。4.3 三违现象：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。4.4 四不伤害：不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护他人不被伤害。4.5 两措：安全技术劳动保护措施计划和反事故技术措施计划。4.6 五净：门窗、桌椅、资料柜、更衣柜、地面墙壁等干净。4.7 五整齐：桌椅摆放、资料柜和更衣柜摆放、桌面物品摆放、上墙图表、柜内物品等摆放整齐。4.8 三齐：拆下的零件摆放整齐、检修机具摆置整齐、材料备品码放整齐。4.9 三不落地：工器具与量具不落地、设备零部件不落地、油污不落地。4.10 三无：无油迹、无积水、无积尘。4.11 三不乱：线不乱拉、材料不乱放、杂物不乱丢。4.12 三精管理：精细、精确、精益管理。精细管理包括管理制度化、考核数量化、运行流程化、操作标准化、品质精良化；精确管理包括精确管理思想、“人本思想”与“和谐思想”的中国传统文化、体现程序化、量化、系统化、可控化特征的计算机技术和具有信息全球自由共享与跨越时空特征互联网技术；精益管理包括确定价值、识别价值流、价值流动、拉动价值和永远追求尽善尽美。从精细管理到精确管理再到精益管理是一个持续提升的过程。4.13 PDCA：亦称PDCA循环。领导和管理的一种思想方法和基本工作程序，最初由美国统计学家戴明创造。P计划（Plan）；D实施（Do）；C检查（Check）；A处理（Action）。即按照“计划-实施-检查-处理-计划”这样的程序，不断循环，周而复始。4.14 4M1E：人员管理Man；设备管理Machine；材料管理Material；作业方法管理Method；环境管理Environment。4.15 5W1H：When何时；Who何人；Where何地；What何事；Why为什么；HOW如何进行。4.16 6S管理：整理(Seiri)；整顿(Seiton)；清扫(Seiso)；清洁(Seikeetsu) ；修身或素养(Shitsuke)；安全（Safety）。“5S”活动起源于日本，并在日本企业中广泛推行，它相当于我国企业开展的文明生产活动。根据企业进一步发展的需要，有的企业在原来5S的基础上又增加了安全（Safety），即形成了“6S”；4.17 6管理：意指六西格玛质量管理方法，是由摩托罗拉公司于1993年率先开发的。“”为西腊字母，英文读sigma，中文读西格玛，其含义为“标准偏差”。“6”是六倍标准偏差，在质量上表示每百万产品其坏品率为3.4。4.18 “五小一大” 活动：小发明、小革新、小改造、小建议、小设计和技能大赛。4.19 ABC作业成本法：以活动为基础的成本管理，ABC为Activity Based Costing的缩写。4.20 国华公司级及以上单位：一般指国华公司、神华集团、国资委、中电联、中企协以及各省、自治区、直辖市和中央部委机构。4.21 二十五项反措：原国家电力公司防止电力生产重大事故的二十五项重点要求。4.22 QC小组活动：QC小组就是质量控制（Quality Control）小组。QC小组是在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗，提高人的素质和经济效益为目的，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。自1962年日本首创第一个QC小组以来，世界QC小组活动一直持续开展到现在。中国的QC小组活动始于1978年，1978年9月北京内燃机总厂第一个QC小组的成立，标志着我国QC小组活动进入试点阶段。30年来，QC小组活动经过引进、推广、普及，现在已成为现代企业制度下质量管理活动中不可缺少的重要组成部分。QC小组类型一般分为现场型、服务型、攻关型、管理型和创新型。QC旧七大方法:检查表、层别法、柏拉图、因果图、散布图、直方图、管制图。QC新七大方法:亲和图法、关联图法、系统图法、矩阵图法、箭行图法、PDPC矩阵图法、数据解析法。4.23 “四舍六入五成双”原则：即小数点后遇到四以下舍去；遇到五时其前一位为奇数时进位，其前一位为偶数时舍去；遇到六时要进位。如12.4为12,12.5为12,11.5为12,12.6为13。5 执行程序与管理要求5.1 组织管理5.1.1 班组建设实行以行政为主，工会牵头，形成党、政、工、团齐抓共管的班组建设管理、监督、考核、评价机制。5.1.2 国华公司成立星级班组建设领导小组，小组组长由生产副总经理担任，副组长由总工程师、工会主席担任，成员由企业文化部、发电营运部、人力资源部和财务产权部经理组成。领导小组下设办公室，办公室成员由企业文化部、发电运营部和其它职能部门相关人员组成。办公室在领导小组领导下，其职能为管标准修订、管经验交流、管选树先进和负责日常抽查工作。5.1.3 各单位要成立星级班组建设考核领导小组，领导小组组长由生产副总经理担任，副组长由工会主席担任，成员由生产技术部、安健环部、人力资源部、企业文化部、总经理工作部等职能部门人员和运行、检修等生产部门人员组成，考核办公室设在企业文化部或安健环部。考核办公室在考核领导小组领导下，负责制定星级班组建设管理标准实施细则，组织开展创建星级班组建设工作。5.1.4 班组上一级生产行政部门是班组建设的直接责任部门，对班组建设负直接领导责任。5.2 班组的组建5.2.1 班组的设置原则5.2.1.1 应根据专业性质和业务范围，按照科学化、专业化的原则设置。5.2.1.2 班组的职责分工，应遵循责任明确、工作面不重叠、不漏项，有利于安全生产、便于绩效考核和高效管理的原则。5.2.1.3 班组的设立、撤消及合并等调整变动，应由班组的上级行政管理部门提出，经人力资源部审核，按程序经公司主管领导审批后，报人力资源部备案。5.2.1.4 班组人员一般不少于5人。5.2.2 班组的组织5.2.2.1 班组设班长一名。班长一般经岗位竞聘产生，也可由班组成员推荐选举或由班组上级行政管理部门提名，经公司主管领导审批，报人力资源部备案。 5.2.2.2 班组要建立由班长、党工团小组长、技术员（工程师）、安全员、宣传员组成的班委会，形成班组的领导核心。5.2.2.3 班组实行班长负责制和班组民主管理相结合的体制。5.2.3 班组的任务5.2.3.1 贯彻“安全为天”的安健环思想和风险预控管理理念。根据生产经营目标和工作计划，完成各项生产经营任务，实行目标管理、绩效管理。5.2.3.2 贯彻执行国华公司发电管理系统。做好班组的安健环管理及危险源辨识、风险评估、风险预控，严格执行各项安全生产措施，全面提升班组的安健环管理水平，真正做到本质安全。5.2.3.3 抓好质量管理。树立“以质量求生存”的市场观念，增强质量意识，做好质量管理的过程控制，建立质量责任追究制，严格把好各道工序及各项工作的质量关，以优异的工作质量赢得最佳工作效率。5.2.3.4 开展经济技术管理创新活动。围绕影响生产的重点和难点，开展合理化建议、技术改进、技术攻关、技术创新等活动，千方百计解决生产中的急、难、新问题。5.2.3.5 强化班组基础管理工作，完善管理机制，提高管理水平。按照国华公司发电管理系统的要求建立健全有关台帐、图纸和资料，充分利用计算机及信息网络技术做好各种技术记录、报表填写、统计和管理工作，做到生产、工作任务图表化，劳动工时、物资消耗定额化，做好工作现场、办公场所的定置管理和作业模式的标准化管理。5.2.3.6 落实设备无渗漏管理制度和班组卫生管理制度。做到生产、工作责任区及办公场所环境干净、整洁、有序，所管辖的设备无渗漏、见本色，各类标志齐全、准确、美观，符合安健环管理的要求。5.2.3.7 积极创建学习型班组。注重班组成员技术业务素质的提高，组织班组全体成员积极参加各类专业技术培训和学习，广泛开展班组劳动竞赛、岗位练兵、技术比武、QC小组等活动。5.2.3.8 搞好班组文化建设和班组员工思想政治工作、精神文明建设。贯彻公司企业文化理念，把班组建设成为“安全文明高效、培养凝聚人才、开拓进取创新、团结学习和谐”的先进班组。5.2.3.9 实行民主管理和班务公开，增加班组管理的透明度，班组成员畅所欲言，相互关爱、相互支持、团结一心，营造共同搞好班组建设的团结协作氛围。5.2.3.10 积极探索推广应用“三精”管理、6S管理、6管理等现代化管理理论和方法，努力创建学习型、创新型、安全型、效益型、和谐型班组。5.3 星级班组评星程序、周期和申报比例要求5.3.1 扣分的最高限不超过单项分值的封顶分；加分的最高限，不超过单项分值的50%。5.3.2 班组每年要对照星级班组建设管理标准进行一次自检、评分，并形成自检报告，经所属部门审定后，上报所在单位星级班组建设考核领导小组。由各单位星级班组建设考核领导小组组织检查、验收、命名，由各单位批准命名，并颁发证书、奖牌。5.3.3 各单位每年3月31日前将上年度班组考评结果上报国华公司工会，报告内容包括上年度班组评定情况及历年班组星级评定变化情况。国华公司采取不定期的方式，对达到五星级标准的班组进行抽查。对于申报国华公司级及以上单位的先进班组从五星级班组中推选。5.3.4 星级班组的考评工作每年进行一次，对照标准检查考评时间段为上一年度1月1日到12月31日，对于必备条件考评时间段为上一年度1月1日到本年考评时间止，同时，在正式命名前发生不符合必备条件的班组，也将取消本次考评资格。考评结果有效期为两年，评星满两年进行复查，复查后按照实际评分予以重新命名或降级。5.3.5 降星标准5.3.5.1 考评年度内班组发生一般责任设备事故、人身重伤及以上事故摘星。5.3.5.2 考评年度内班组发生四星否决条件事件，四星班组、五星班组降到三星。5.3.5.3 复查和考评中,按照实际考评分数评定星级.5.3.6 为了严把评星质量关，各单位每年申报四星级班组数量不超过生产班组总数的10-15%，每年申报五星级班组数量不超过已评定并保持四星级班组总数的3-6%，具体计算时按“四舍六入五成双”原则执行。6 职责6.1 制度负责人由国华电力企业文化部经理担任，负责提出本制度的修订意见和建议，并保证制度的有效性。6.2 制度执行人由国华公司下属单位企业文化部经理或安健环部经理担任，负责本制度的执行，收集本制度的反馈意见，并定期提出修改意见。6.3 国华电力下属单位星级班组建设考核领导小组6.3.1 依据国华公司对星级班组建设的要求和公司实际情况进行工作部署，领导公司星级班组建设工作。6.3.2 负责审批本单位星级班组建设管理办法和工作计划。6.3.3 负责对星级班组建设考核办公室的工作进行监督管理。6.3.4 负责对评选出的星级班组进行审定。6.4 国华电力下属单位星级班组建设考核办公室6.4.1 负责本单位星级班组建设工作的具体实施。6.4.2 贯彻落实星级班组建设考核领导小组指示精神，组织制（修）订星级班组建设工作计划、管理办法。6.4.3 负责对各职能部门及班组在星级班组建设工作上的监督管理协调。6.4.4 负责季度、年度对班组进行检查评选。6.4.5 定期对各班组进行诊断分析，做好持续改进工作。6.5 国华电力下属单位职能部门6.5.1 安健环部负责对班组安健环管理方面工作进行指导、检查。6.5.2 生产技术部负责对生产管理方面工作进行指导、检查。6.5.3 生产技术部、人力资源部、财务产权部负责对基础管理方面进行指导。6.5.4 人力资源部、生产技术部负责对学习型班组建设、班组培训方面进行指导、检查。6.5.5 企业文化部负责对班组文化建设和民主管理方面进行指导、检查。6.6 国华电力下属单位部门经理本部门星级班组建设的第一责任人，对本部门星级班组建设所管辖的工作负领导责任，负责部门班组建设的实施与监督。6.7 国华电力下属单位生产班组长（值长）本班组星级班组建设的第一责任人，对本班组星级班组建设工作负全责。6.8 国华电力下属单位所有生产班组员工6.8.1 负责将标准在工作中贯彻执行。在班组长的领导下，积极进行班组建设工作。6.8.2 向班组长（值长）反馈标准制度的修改意见。7 检查与评价国华电力下属单位负责组织对本单位范围内制度的执行情况进行检查与评价工作，每年进行一次检查与评价，对于检查与评价结果应写入本年度星级班组建设工作总结报告中。国华电力下属各单位在执行星级班组建设管理标准的过程中，发现的问题及改进建议应及时向国华公司工会反馈，作为下次修订的依据。 各级领导对检查指导本单位班组建设工作时所提出的意见和要求将作为修订的重要依据。按照持续改进的原则，本星级班组建设管理标准一般每年复查一次，每两年修订一次。对于本标准在实施过程中发现重要问题或需要改进创新时，可缩短修订时间间隔。附件:1. 星级班组评星等级标准以及必备条件 2. 发电生产运行班组星级考核标准 3. 设备维护检修班组星级考核标准 4. 星级班组申报表 5. 记录表单样本（仅供参考）附件1：星级班组评星等级标准以及必备条件1 星级班组评星等级标准对班组的评星考核，严格按照国华电力公司星级班组建设管理标准进行考核，满分为600分，评星等级分为五级。考核得分361400分为一星级班组；401450分为二星级班组；451500分为三星级班组；501550分为四星级班组；551分以上为五星级班组。2 四星级班组必备条件2.1 班组获得三星级必须满一年及以上。2.2 考评年度内全面完成本班组承担的主要经济技术指标及生产任务。2.3 考评年度内无人身轻伤及以上的人身伤害事故。2.4 考评年度内无班组人为责任而引起的一类障碍及以上不安全事件。2.5 考评年度内班组所承担的设备A、B、C级检修项目，修后180天内无检修质量原因导致的机组非停。2.6 所辖设备综合渗漏率小于万分之三，单项指标渗漏率低于本单位无渗漏标准。2.7 不发生属本班组责任的5万元及以上的直接经济损失。2.8 不发生属本班组责任的环境污染事故。2.9 不发生一般火灾事故。2.10 班组成员无受到行政警告或党内、团内警告及以上处分，不发生行政拘留及以上的事件，无集体上访或影响公司形象的事件。2.11 星级班组六大项考核标准中每项得分率不低于60%。3 五星级班组必备条件（后三项必须满足两项及以上）3.1 申报班组必须获得国华公司四星级满二年及以上。3.2 申报年度班组绩效评价没有D级员工。3.3 班组或班组成员在考评年度内（两年内）必须取得一项国华公司级及以上技术成果、管理成果、科技论文一等奖或神华集团及以上技术成果、管理成果奖。3.4 班组在考评年度内（两年内）必须取得一项国华公司级及以上集体荣誉称号。3.5 大专学历或初级职称或中级工及以上人员达90%，通过计算机等级考试人员达到80%。附件2发电生产运行班组星级班组考核标准项目序号考评内容标准分评价标准备注一安健环管理200分1认真贯彻“安全为天、风险预控”的安健环思想，严格按照中华人民共和国安全生产法、国华公司发电管理系统的要求，落实安全生产责任制，班组员工安全责任清晰，员工安健环意识牢固。25（1）班组成员对本岗位安全职责掌握不清，每人次扣5分。（2）安健环风险评估不能做到全面有效，高风险工作措施不齐全或员工不能掌握，或控制措施没有得到有效实施的扣2-5分。（3）班组员工掌握相关的安全隐患控制措施、安全技术劳动保护措施计划、反事故技术措施计划。员工不掌握扣2分/人。检查各单位安全生产责任制和风险评估相关材料2公司年度安健环目标分解到班组，明确班组要控制未遂和异常，不发生轻伤和障碍,认真执行三级安全目标控制措施，控制措施可操作性强，并能够有效实施。班组开展反“违章”活动，严格控制违章现象发生，以零违章保零事故。35 （1）安健环目标没有进行分解不得分。安健环目标中若缺少安全、健康、环保等内容，每项扣5分。（2）没有有效措施,每项扣5分。（3）未按计划执行,每项扣5分。（4）发生异常超出部门确定的年度控制指标，每超1次扣8分。（5）发生二类障碍，负主要责任或直接责任者，每次扣15分；负次要责任者每次扣8分。（6）发生一类障碍及以上不安全事件此项不得分。（7）发生本班组责任的人身轻伤及以上事件，此项不得分。（四、五星级为必备条件）。（8）发生“违章”现象，每次扣10分。（查上级考核通报，内部自查自纠不扣分）查班组的措施计划/查公司级安全类资料/查考核通报一安健环管理200分3班组按国华公司发电管理系统要求开展安健环活动,活动要结合案例及生产事故通报，总结讲评本班组近期安全生产工作，查找安全薄弱环节及设备隐患，并提出改进措施。对班组人员进行工余安健环教育，增强环境保护意识，提高员工自我防护意识和能力。20 （1）安健环活动参与率未达到100%(包括补课)，每发生一人次扣2分。安健环活动参加者必须书面签字确认（包括补课者），没有书面签字确认等同于未参加该项活动。（2）按国华公司发电管理系统要求开展安健环活动，每缺少1次扣10分。（3）安健环活动没有有效开展，活动内容未按考评标准进行，及时性、针对性不强，扣5分。（4）没有针对安全薄弱环节及隐患进行风险评估，制定有效的改进措施，扣5分。（5）每月对班组人员进行工余安健环教育，未进行扣5分。（6）工余安健环教育参与率未达到100%（含补课），每发生1人次扣1分。查安健环活动记录4每年对班组成员进行两次安规考试,新员工、转岗人员、雇员、承包商人员都要经过安全培训和安规考试合格才能上岗。离开运行岗位3个月及以上的运行值班人员，必须经过熟悉设备系统、熟悉运行方式的跟班实习，经过有关安全技术考试合格后，方可再上岗工作。所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救等紧急救护方法，所有员工必须掌握消防器材使用方法。 员工掌握所在岗位和作业场所的危险因素、职业健康防护措施、应急知识和风险评估相关知识。25 （1）安规考试及格率未达到100%(包括补考)此项不得分。（2）新员工、转岗人员、雇员、承包商人员没有经过三级安全教育或经过三级教育但成绩不合格就上岗，此项不得分。（3）离开运行岗位3个月以上的运行值班人员未经跟班实习和安全技术考试合格就上岗，每人次扣10分。（4）班组员工不掌握紧急救护方法和消防器材使用方法，扣5分/人次。（5）班组员工不掌握所在岗位和作业场所的危险因素、职业健康防护措施、应急知识和风险评估相关知识，扣5分/人次。查安规考试试卷和现场抽查一安健环管理200分5认真开好班前会、班后会。班前会，要结合班组工作任务，对工作中可能出现的各类风险进行分析，并对工作人员进行认真的交待，组织班组人员学习各种紧急状态下的应急预案，布置并采取相应的安全措施，提出注意事项并做好记录；班后会，要总结讲评当班工作和安健环情况。15（1）班前会、班后会要做好记录，每少开1次扣3分。（2）班前会没有提出有针对性的安全措施及注意事项或者班后会没有对当班工作及时进行总结，每次扣5分。查班前、班后会记录和不安全事件记录6发生未遂、违章行为和异常及以上不安全事件要及时进行通报并做好记录，对异常以上不安全现象应按照“四不放过”和持续改进的原则，按发电管理系统未遂管理标准和事故调查与分析制度认真进行分析。20（1）“四不放过”原则不落实每次扣10分。（2）没有制定持续改进措施或措施没有闭环，每次扣5分。（3）缺少分析报告每次扣5分。查不安全事件记录7认真开展春秋两季安全大检查，要查思想、查隐患、查落实，做到有计划、有措施、重实效，及时消除不安全隐患。根据季节特点和时间，进行防火、防雨、防汛、防雷、防洪、防风、防台、防寒防冻等季节性检查和专项检查。20 （1）没有制定春秋检计划，此项不得分；春秋检计划未进行分解，扣3分。（2）检查发现的问题未制定整改计划且未按期整改，每项扣5分。（3）暂时不能整改的项目没有进行风险评估，并未制定防范措施，每项扣5分。（4）没有春秋检工作总结，扣5分。（5）未按本单位要求开展季节性检查和专项检查，每次扣5分。8认真贯彻执行发电管理系统及各项规章制度和反事故技术措施。20（1）没有严格执行各项规章制度，每次扣5分。（2）没有落实反事故技术措施和安全隐患监视控制措施，每项扣5分。一安健环管理200分9严格执行“工作票、操作票制度”，杜绝无票作业，确保“两票”合格率达到100%。落实防止误操作措施，杜绝误操作事故。20（1）工作票及操作票执行不严格，违反规程要求，合格率未达到100%，每发生一次扣3分。工作票安全措施不完善、不落实每次扣10分。（2）因两票执行不严格导致异常以上事故发生，此项不得分。（3）事故抢修工作未按工作票制度要求履行相关程序，未明确工作负责人、工作许可人，未做好安全措施、办理工作许可和工作终结手续，工作许可人未将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始和结束时间记入值班记录，每次扣10分。（4）发生误操作事故，此项不得分。查考核记录二生产管理160分1科学、合理、有组织、有计划地安排和实施各项生产作业，做到有计划、有检查、有考核，高标准、高质量、高效益地完成各项生产任务。20（1）班组月度任务分解不到位，没有对部门重点工作进行有效分解，扣5分。（2）因班组原因，未完成月度生产任务，每项扣5分。（3）对于工作任务未实现闭环管理，每项扣3分。（4）没有月度生产任务完成情况总结分析（含安全情况分析），每次扣5分。（5）未按时开展定期工作，每项扣5分。查考核记录、月度工作计划、月度工作总结二生产管理160分2根据发电管理系统要求，严格执行设备缺陷管理制度，加强设备检修质量验收管理和设备变更管理，发生二类及以上设备缺陷，应加强跟踪和分析，确保设备系统健康。20（1）按设备缺陷管理制度做好缺陷的记录和验收，未做好缺陷记录和验收每次扣5分。（2）因故不能及时处理的二类及以上设备缺陷，未严格执行安全防范措施，每发生一项扣5分。（3）没有按照设备变更后相关数据和系统变化执行扣8分。（4）设备检修后没有把好试运验收关，造成设备正常投运后出现异常，发生在一般辅助设备上扣5分，发生在重要设备上扣10分。查考核记录3严格执行交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验和轮换制度。30（1）交接班制度执行不严格，设备状态不清，每次扣5分。（2）班组人员应熟悉巡检路线、巡检内容，及时发现设备缺陷。因巡检不及时、不认真不能及时发现设备缺陷，每次扣5分。（3）未按规定进行巡检，每次扣5分。（4）按规定进行设备定期试验和轮换，操作前做好风险评估，做好记录。执行不到位，每次扣5分。4严格执行运行操作规程，规范运行人员行为，精心监盘，科学调整，使设备始终保持最佳运行状态。20（1）违反监盘规定，每人次扣5分。（2）没有及时调整运行方式，使设备主要运行参数达到报警值，每次扣2分。（3）违反运行规程此项不得分。查考核记录二生产管理160分5遵守生产调度纪律，工作联系畅通，指令传达执行正确。认真执行保护、联锁和报警系统的投退管理标准，保证保护、联锁和报警系统正常投入。20（1）发生违反生产调度纪律事件，每次扣10分。（2）因工作联系不当导致发生异常及以上不安全事件不得分。（3）保护、联锁和报警系统投退未执行工作联系单制度，每次扣5分。6认真执行生产指标分析管理制度，每月进行一次运行分析，做到有内容、有措施、有考核，注重实效。30（1）未按月进行运行分析活动，每少1次扣10分。（2）运行分析无针对性，每次扣5分。（3）已经过部门审批，同意实施的措施，而班组执行不力，每次扣5分。查分析记录7班组抓好节能减排工作，开展经济指标竞赛活动。20（1）节能减排措施不落实，每项扣5分。（2）在部门组织的各项指标竞赛中，评比成绩较差且未进行认真分析，扣5分。查考核记录三基础管理80分三基础管理80分1建立健全岗位责任制，班组成员的职责分工明确，实行绩效考核。15（1）岗位责任制不健全，职责分工不明确扣5分。（2）绩效考核不认真，本公司的安全奖惩制度没有得到有效落实扣5分。（3）班组成员在绩效考核中被评为D级员工，扣5分。查绩效考核办法及考核通报2班组必备的各种制度齐全，班组基础管理工作实现了规范化、标准化、信息化、专业化。必备的制度包括班组岗位责任制和安全责任制、考勤管理制度、班组学习培训制度、班组绩效考核制度、风险评估管理制度、班务公开制度、工器具管理制度、技术资料管理制度、班组卫生管理制度、定置管理制度。10 （1）班组必备的制度不健全，每缺少1种扣3分。（2）班组基础管理工作未严格执行公司下发的相关制度和标准，扣5分。3认真做好考勤管理，加强劳动纪律管理，杜绝违反劳动纪律的现象。10（1）考勤管理出现明显差错扣5分。（2）发现考勤管理弄虚作假此项不得分。查考核记录4班组所辖卫生区分工及职责明确，生产现场保持整洁、无死角。生产现场及班组，按规定实行定置管理。在岗员工着装符合电业安全工作规程及公司对员工着装的规定。 班容班貌整洁，更衣室、值班室、控制室、交接班室达到“五净”和“五整齐”。15 （1）班组所辖卫生区分工及职责不明确，所辖设备卫生没有达到物见本色标准，扣5分。（2）生产现场定置管理不规范，扣5分。（3）在岗员工着装不符合要求，每发生1人次扣5分。（4）没有达到“五净”，每发生1处扣3分。（5）没有达到“五整齐”，每发生1处扣3分。（6）班组内各种物品没有按定置图表摆放，扣5分。现场检 查5加强数据、信息管理，班组的有关规程、标准、技术台帐、技术记录（包括原始记录）、图表、图纸、统计报表等技术资料的管理、保管应符合档案管理的要求。班组应配备一台以上数量的计算机。各种记录、统计报表、台帐的填写及计算机录入工作完整、规范，及时准确地向有关部门提供所需的数据资料。20（1）未按要求配备规程、有关标准、图纸、技术资料，每缺1种扣5分。（2）没有配备计算机此项不得分。（3）各种技术台帐不齐全，每项扣4分。（4）应配备的规程、有关标准、图纸、技术资料未按档案管理要求摆放扣2分。（5）未按要求填写和计算机录入各种记录、统计报表、台帐扣3分。（6）未及时准确地向有关部门提供所需的数据资料扣5分。各单位应统一规定班组技术资料及技术台帐的内容及范围三基础管理80分6班组严格执行国家和公司有关规定，妥善保管各种器具，建立各种工器具及计量器具的台帐。使用的各种器具要经过定期检验，确保工器具使用安全及计量准确可靠。10（1）没有严格执行国家和公司有关规定扣5分。（2）未及时提出工器具、计量器具检验计划或未及时督促对工器具、计量器具进行检验，每发生1件扣5分。（3）使用没有经过定期检验的工器具、计量器具，每发生1件扣10分。（4）未建立各种工器具及计量器具的台帐，扣5分。（5）帐、卡、物不相符每件扣2分。四学习型班组建设80分1积极开展创建学习型班组活动。根据班组成员的实际情况和技术专业特点，建立班组培训制度和制定班组的年度培训计划。注重培训质量，讲究培训实效，营造全员学习氛围，不断提高技术技能水平10（1）没有制定年度培训计划，此项不得分。（2）计划中目标不明确，扣5分。（3）年度总结中计划未闭环，扣5分。2组织积极创新培训方式、方法。有效利用师傅带徒弟、技能鉴定、参加系统和行业专业培训、研讨、交流活动等培训方式方法，以及开展技术讲课、技术问答、反事故演习、事故预想、学习交流互动等日常培训工作，解决专业难题，提升专业技能，提高全员学习能力和业务素质35（1）新入职人员没有签订师徒合同，每人次扣5分；未有效履行师徒合同条款扣3分；新员工没有按期转正定级，每人次扣10分。（2）没有完成年度培训计划（技术问答、技术讲课、反事故演习、事故预想、学习交流互动、仿真机培训等），每缺1项次扣2分。（3）技术培训每年达不到每人48学时，每人次扣3分。（4）现场抽查中，员工掌握情况与培训内容不符，每人次扣5分。技术讲课每月一次，技术问答每人每年不少于六次，鼓励方式方法创新四学习型班组建设80分3开展班组劳动竞赛、岗位练兵、QC小组活动、“五小一大”活动，讲究质量，注重实效，并取得显著成效。25 （1）每年劳动竞赛和岗位练兵活动不少于两次，每少1次扣5分。（2）没有开展QC小组活动扣5分；开展QC小组活动中，没有过程资料扣5分，取得本单位QC小组成果或科研成果一、二、三等奖分别加3分、2分、1分，取得国华公司级及以上QC小组成果或科研成果一、二、三等奖及以上，每项加6分、5分、4分。（3）班组人员获得技能大赛国华公司一等奖、神华集团（省部级）二等奖及以上和国家优秀奖及以上，每人次分别加2、4、6分。获得国华公司二、三等奖每人次加1分，神华集体三等奖每人次加2分。4提高班组成员文化素质，班组大学专科及以上学历或初级技术职称以上（或职业技能鉴定中级工以上）人数应达到90%以上；80以上的员工通过国家计算机等级考试并获得证书。10（1）班组满足学历或技术职称或职业资格要求人员比例达不到90%以上，每降低10%扣3分。（2）班组获得计算机等级考试证书人员比例达不到80%以上，每降低10%扣3分。此项为五星级班组必备条件之一五班组文化建设50分1积极组织班组成员学习贯彻神华集团、国华公司、本单位企业文化理念，遵守行为规范，凝炼文化故事或案例，树立企业形象，强化班组文化建设，使企业文化理念融入班组生产管理中，统一核心价值观，并变成员工自觉行动，促进“五型”班组建设，形成一支安全文明高效、培养凝聚人才、开拓进取创新、团结学习和谐的先进班组。10（1）员工对神华集团、国华公司、本单位企业文化理念掌握程度没有达到100，每降低10扣2分。（2）班组未提炼班组文化理念（班训或准则或格言或班组作风），扣5分；员工对班组文化理念不掌握、不理解扣3分；提炼的理念体现班组专业特色，加2分。（3）班组未总结凝炼文化故事（案例），扣5分，总结凝炼的故事（案例）有突出特色，与班组文化理念高度融合，加3分。抽查或问卷调查五班组文