河北省煤矿安全标准及考核评级办法(文印室)(1)..doc

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2

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河北省煤矿安全质量标准化
标准及考核评级办法
（讨论稿）

河北省煤炭工业安全管理局
二○一一年十一月
河北省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法

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河北省煤矿安全质量标准化
标准及考核评级办法
（讨论稿）

河北省煤炭工业安全管理局
二○一一年十一月
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河北省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法

目 录

河北省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法………………1
一、安全管理………………………………………………………6
二、采煤……………………………………………………………三、掘进……………………………………………………………
四、机电……………………………………………………………
五、运输……………………………………………………………
六、通风安全………………………………………………………
七、地测防治水…………………………………………………
八、职业安全健康 ………………………………………………
九、调度 …………………………………………………………
十、应急救援……………………………………………………
十一、地面设施 …………………………………………………
河北省煤矿安全质量标准化标准
考核评级办法
（讨论稿）

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，夯实安全生产基础，全面推进我省煤矿安全质量标准化建设，促进我省煤矿安全质量标准化水平整体提高，进一步规范煤矿安全生产行为，改善煤矿安全生产条件，有效防范和遏制煤矿重特大事故发生，实现煤矿安全生产状况持续稳定好转，特制定本标准及考核评级办法。
第一条 本考核评级办法适用于河北省境内各类合法生产经营的煤矿。
第二条 各市、县（市、区）煤炭行业管理部门要成立相应的安全质量标准化工作领导小组，负责组织、开展本辖区煤矿安全质量标准化工作。
第三条 各煤矿企业要成立相应的工作领导小组，负责组织实施本企业煤矿安全质量标准化工作。
第四条 安全质量标准化煤矿参加评级的专业（项）为11个，即安全管理、采煤、掘进、机电、运输、通风安全、地测防治水、职业安全健康、调度、应急救援、地面设施，各专业（项）计分以100分为满分。
安全质量标准化煤矿的评级计分以100分为满分。各专业（项）的考核得分乘以各自的权重系数后之和，作为矿井总分。
1．安全管理：10分 系数为0.10
2．采煤：8分 系数为0.08
3．掘进：8分 系数为0.08
4．机电：8分 系数为0.08
5．运输：8分 系数为0.08
6．通风安全：20分 系数为0.20
7．地测防治水：15分 系数为0.15
8．职业安全健康：5分 系数为0.05
9．调度：5分 系数为0.05
10．应急救援：8分 系数为0.08
11．地面设施：5分 系数为0.05
第五条 安全质量标准化煤矿分为三个等级，考核标准如下：
一级：矿井总分90分及以上。其中：通风安全、地测防治水二个专业（项）得分均不低于90分，安全管理、采煤、掘进、机电、运输、应急救援六个专业（项）得分均不低于85分，其它专业（项）均不低于80分。
二级：矿井总分80分及以上。其中：通风安全、地测防治水二个专业（项）得分均不低于80分，安全管理、采煤、掘进、机电、运输、应急救援六个专业（项）得分均不低于75分，其它专业（项）均不低于70分。
三级：矿井总分70分及以上。没有不达标的专业（项）。
第六条 参加安全质量标准化评级的煤矿，考核年度内发生一次一般事故（3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故）的，不得评定为一级标准化煤矿；发生两次一般事故的，不得评定为二级及以上标准化煤矿；发生三次及以上一般事故或发生一次较大（3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故）及以上事故的，取消质量标准化煤矿评级资格
考核验收过程中发现存在国务院《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）第八条中规定15项重大安全生产隐患且违章组织生产的，或者在审核、公示期间，被举报存在重大安全生产隐患且违章组织生产并经查证属实的，取消评级资格。
第七条 煤矿要认真制定并落实安全质量标准化工作管理制度及奖惩制度，按照《河北省煤矿安全质量标准化标准》及本考核评级办法每月组织一次达标工作检查，并自行初步评定月度、季度、年度安全质量标准化等级，每次检查的记录均要存档备案。
煤炭集团公司应加强所属煤矿的安全质量标准化管理工作，按规定组织矿井安全质量标准化检查和自评工作。
第八条 安全质量标准化煤矿的申报程序如下：
一、煤矿企业于每年一月底前，上报煤矿上年度安全质量标准化检查自评结果和申报等级，申报时需提交如下资料：
1．各种合法有效证照的复印件。
2．所在地县级以上煤矿安全监管部门出具的上年度安全生产情况说明（含生产安全事故、政府相关部门处罚和奖励情况等）材料，以及由煤矿出具的上年度原煤产量和掘进工程量等材料。
3．安全质量标准化工作管理制度落实情况。
4．煤矿质量标准化自检自评资料（月、季、年度质量标准化自查评分表及自评等级等资料）。
二、各级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室按照如下的原则进行考核评定：
1．一级安全质量标准化煤矿，由煤矿向所在地的市级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室申报，并经初审合格后上报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室组织考核；
2．二级安全质量标准化煤矿，由煤矿向所在地的县（市、区）煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室申报，所在地的市级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室组织考核；并报省级管理部门备案。
3．三级安全质量标准化煤矿，由煤矿向所在地的县（市、区）煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室申报，县、区级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室组织考核。并在市级管理部门备案。
省属煤炭企业申报二级、三级标准化的煤矿，向市级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室申报，由市级煤矿安全质量标准化工作领导小组组织考核。
第九条 安全质量标准化煤矿的考核程序如下：
一、各级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室对煤矿申报材料进行初审，符合申报条件的，应组织考核及时上报备案。
二、各级煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室对煤矿申报材料的考核工作，应按照《河北省煤矿安全质量标准化标准》及本考核评级办法组织现场检查。
三、现场检查核准可采取以下方式进行：
1．由煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室聘请专家组或抽调有关专家进行；
2．由煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室组织地区（片区）之间、煤炭企业之间以互检的方式进行。
第十条 新建、改建、扩建、整合煤矿竣工验收生产之前，必须达到三级煤矿安全质量标准化标准。
第十一条 本考核评级办法由河北省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室负责解释。
第十二条 本考核评级办法自2012年1月1日起施行。原河北省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）同时废止。

一、安全管理

第一条 适用范围：
安全管理质量标准化标准及考核评级办法适用于井工煤矿。
第二条 安全管理质量标准化煤矿必须具备以下条件：
1．依法取得“五证一照”（采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证、营业执照）且合法有效的生产矿井。
2．考核期内没有发生较大及以上生产安全事故或三次以上一般生产安全事故。
3．采掘关系正常。
4．未使用国家明令淘汰的采煤工艺和支护方式；无超层越界开采等违法违规行为。
5．按规定设置安全管理机构，安全管理人员配备能够满足安全生产的需要。
第三条 安全管理质量标准化矿井采用百分制考核，分为三个等级：
一级：考核评分在90分及以上；
二级：考核评分在80分及以上；
三级：考核评分在70分及以上。
第四条 考核期内，发生安全生产事故每死亡1人扣5分。
第五条 安全管理质量标准化标准及考核表：
1．按照检查及评分办法扣分，单项标准分数扣完为止，不出现负分。
2．缺项时，按下列公式折算：
本大项折合分数＝本大项标准分数数×本大项检查实得分数/（本大项标准分数数－缺项分数）
安全管理质量标准化标准及考核评分表(100分)

项目
项目及标准
标准
分数
检查及评分办法
扣分
原因
得分
一
安全管理机构设置与安全规章制度
15

1
设置安全管理机构
3
未设置机构扣3分，

2
配备专职安全管理人员，设置安全管理工作负责人、技术负责人；配备专门人员负责采煤、掘进、机电、提升运输、通风安全、地测防治水、职业危害防治等专业的安全管理工作；人员数量应满足矿井日常安全监管工作的需要；并按规定配备注册安全工程师；安全管理人员的工资待遇执行相关政策
3
一项不符合要求扣1分

3
有关安全管理人员任职资格应当符合国家对煤矿从业人员准入资格的有关规定
2
未达到有关规定，每一人次扣1分

4
建立以下制度，认真落实、及时修订。
⑴安全办公会议制度；
⑵安全质量标准化管理制度；
⑶安全目标管理制度；
⑷安全投入保障制度；
⑸安全教育培训制度；
⑹安全监督检查制度；
⑺安全技术审批制度；
⑻矿井主要灾害预防制度；
⑼事故应急救援制度；
⑽矿用设备器材使用管理制度；
⑾入井检身和出入井人员清点制度；
⑿安全举报制度；
⒀安全技术操作规程管理制度；
⒁需要制定的其它制度
3
每缺一项制度或未及时修订扣2分；每一项制度未落实到位扣1分

5
建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制
2
每缺一项或未及时修订扣1分

6
按国家规定制定管理人员入井带班制度，并认真落实
2
无制度扣2分，未达到带班要求，每一人次扣1分

二
安全费用提取使用
10

1
严格执行国家、省有关安全费用提取使用的规定，并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度
3
未落实上级有关规定、不能确保安全投入到位扣3分

2
按规定确定安全费用提取标准，并报有关部门备案
2
未明确安全费用提取标准或未按规定备案扣2分

3
制定安全费用年度提取使用计划，安全费用按已确定标准及时、足额提取，并按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用
3
无安全费用年度提取使用计划扣1分；未按计划及时、足额提取扣1分；在规定使用范围外支出，每项扣1分；无专用存储账户扣1分

4
建立安全费用项目管理台帐，做到账、项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录
2
无安全费用项目管理台账扣2分；账、项目有一处不相符扣1分；项目完成未验收或记录不全，每一项扣1分

三
隐患排查治理
10

1

建立健全事故隐患排查、治理、报告制度；并落实事故隐患排查、治理和监控责任制
2
未建立制度扣2分；未按规定上报扣1分；责任分工不明确扣1分

2
主要负责人定期组织相关人员排查本单位的事故隐患；排查出的事故隐患按照等级进行登记，建立事故隐患信息档案；按照职责分工与“五落实”的原则实施监控治理，实现事故隐患闭环管理
6
月、季、年度未按规定组织排查，每次扣3分；未分级、分类，每条扣1分；未建立事故隐患登记台账或重大事故隐患信息档案扣3分；监控治理台账记录和隐患信息档案不全，每条扣0.2分；重大事故隐患未按规定采取措施，本项不得分

3
上级部门现场检查提出的隐患和问题，及时制定整改措施，并落实到位
2
检查现场，未制定整改措施或整改未完成，每一项扣1分

四
矿井危险源管理
5

1
应建立健全重大危险源安全管理制度，应依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行危险源辨识管理，制定重大危险源安全管理技术措施和应急预案
1
未对矿井危险源辨识、未编制重大危险源安全管理措施和应急预案扣1分

2
确认的重大危险源及时登记建档管理，并按规定备案
1
未对重大危险源进行登记建档扣1分，每缺一项扣0.5分

3
每两年对本单位的重大危险源进行一次安全评估
1
未按要求进行评估扣1分

4
每年组织应急演练，检验和评估事故应急救援预案和程序的有效程度
1
未进行演练扣1分

5
演练结束后要有演练报告，查找不足，做到持续改进
1
未编制演练报告扣1分，无整改措施扣0.5分

五
井下安全避险 “六大系统”管理
8

1
应建立健全井下安全避险“六大系统”管理制度及管理机构，配备管理人员、专业技术人员、值班人员和维护人员等
2
管理制度及管理机构不健全扣2分；配备相应人员不符合规定一人次扣1分

2
井下安全避险“六大系统”要有经相关部门批准的设计
2
达不到要求扣2分

3
井下安全避险“六大系统”各类子系统中，设备设施安装的数量、位置符合有关标准和规范要求，并确保正常运行
2
检查现场，每缺一处(项)扣0.5分；有一个系统运行不正常扣2分

4
加强井下安全避险“六大系统”的日常管理，及时更新整理完善各系统图纸等基础资料
2
每缺一项资料扣1分，未及时更新扣0.5分

六
安全生产技术管理
10

1
建立健全以总工程师（技术负责人）为首的安全技术管理体系，应按规定配备负责采煤、掘进、机电、运输、通风安全、地测防治水等专业的副总工程师
3
每缺一名专业副总工程师扣1分

2
建立完善并落实安全技术管理制度（包括：中长期发展规划、年度生产作业计划、矿井灾害预防处理与应急救援计划、操作规程；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度；需要制定的其它技术管理制度）
4
每缺一项扣1分；每一项落实达不到要求扣0.2分

3
矿井开拓延伸、采掘工作面布置必须有批准的设计资料，各类工程施工必须有批准的作业规程或安全技术措施；严格技术资料档案管理，准确、及时填绘反映矿井实际情况的图纸资料
3
无设计资料、作业规程或安全技术措施施工扣3分；图纸资料每一项达不到要求扣1分

七
安全教育培训
15

1

设置安全教育培训管理机构，配备安全教育培训专职管理人员，建立健全安全教育培训管理制度
3
未设置管理机构扣3分；专职管理人员每少一人、制度每缺少一项扣0.5分

2
制定月、季、年度安全培训计划，并按计划组织实施
1
无月、季、年度安全培训计划扣1分；未按计划执行，每项扣0.5分

3
应有安全教育培训基地，按规定足额配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，必须与具备资质的培训基地签订安全教育培训委托协议
2
无安全教育培训基地且未签订安全教育培训委托协议扣2分；师资、装备和设施等办学条件不符合规定要求，每项扣0.5分

4
煤矿安全生产管理人员和特种作业人员必须持有效的安全资格证书上岗
3
每一人次达不到要求扣1分

5
其他从业人员按照规定接受安全教育和培训。并建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况
3
每一人次达不到要求扣0.5分

6
每季度对单位安全教育培训开展情况至少进行一次检查和总结，查出的问题要制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结
1
每少一次检查和总结扣1分；查出问题无整改措施，每一项扣0.5分

7
从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格。采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训
2
没有按照规定进行培训，每一人次扣1分

八
安全事故及信息档案管理
10

1
安全信息管理机构、人员配置齐全；24小时值班，保证安全信息畅通
2
每一项达不到要求扣1分

2
安全生产法律法规、技术规范及有关文件齐全；安全规程、操作规程等资料齐全；建立健全历年安全事故统计台帐、各类事故档案、安全工作总结和规划、安全办公会议记录
2
每少一项扣1分，每一项达不到要求扣0.5分

3
严格按照有关规定进行事故管理、安全生产信息报送，信息要全面、准确，记录详细；突发事件和安全生产事故按规定及时上报
1
每一项达不到要求扣1分

4
建立各类安全事故调查、处理、分析、归档等制度与台账，安全信息档案整理归档及时
2
制度与台账不完善扣2分；归档不及时扣1分

5
制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账
1
每一项达不到要求扣1分

6
建立健全安全质量标准化管理档案，分专业集中管理
2
每一项达不到要求扣1分

九
区队班组安全建设
10

1
必须建立班组管理制度。区队必须建立班组长管理、班组安全考核、交接班、工程质量管理等制度，并认真落实
3
每少一项制度扣2分，修订不及时扣1分，未落实，每一项扣0.5分

2
区队长、班组长及所有职工经培训合格，熟知岗位“应知应会”知识；特种作业人员配备齐全；班组要配备一名兼职的群众安全监督检查员
3
每一人次达不到要求扣1分

3
班组必须召开班前会，以及每周一次的安全活动例会
2
每少一次0.5分

4
班组长必须及时排查和处理生产作业现场的各类隐患,并留有记录
2
检查现场，未排查扣1分，未消除隐患，每一项扣0.5分；每一处无记录扣0.2分

十
安全文化建设
7

1
安全理念内容完整、明确，安全目标清晰，有安全文化建设规划，并切合实际
2
无安全理念内容、无安全文化建设规划扣2分；不切合实际扣1分

2
党、政、工、团齐抓共管，建立安全网员和青年岗员等组织机构，定期组织开展安全文化活动
1
组织机构不健全扣1分；安全文化活动记录，缺一次扣0.5分

3
利用网络、报刊、电视、广播等传媒载体，开展安全文化宣传教育活动，设立黑板报、宣传栏等安全文化阵地
1
未开展安全文化宣传活动或无安全文化阵地扣1分

4
危险作业场所设置符合国家标准的安全标识和警示标志。避灾路线标志齐全醒目，井巷交岔点要设置路标。作业场所要设置安全警示、温情提示等宣传用语
2
检查现场，每缺少一处扣0.5分

5
建立和实施安全绩效考核及奖惩制度
1
无考核及奖惩制度扣1分，未落实制度扣0.5分

单位负责人： 检查人员： 检查时间：

二、采煤

第一条 本标准适用于河北省境内所有证照齐全、合法有效的井工煤矿。
第二条 采煤工作面安全质量标准化采用百分制考核，分为三个等级：
一级：采煤工作面安全工程质量得分在90分以上，前3项得分不低于本项总分的90%。
二级：采煤工作面安全工程质量得分在80分以上，前3项得分不低于本项总分的80%。
三级：采煤工作面安全工程质量得分在70分以上，前3项得分不低于本项总分的70%。
第三条 采煤专业安全质量标准化考核办法
采煤专业安全质量标准化煤矿实行分级检查考评，采取定期考评与动态抽检相结合的办法进行。
采煤专业安全质量标准化矿检查考核得分按下列公式计算：
1．月度采煤专业安全质量标准化得分＝所检查的各采煤工作面得分之和/所检查的采煤工作面个数。
2．季度采煤专业安全质量标准化得分＝本季度内采煤专业月度最低分。
3．年度采煤专业安全质量标准化得分＝采煤专业各季度得分之和/4。
采煤专业每死亡1人，采煤专业安全质量标准化扣10分。
第四条 采煤工作面安全质量标准化检查办法：
对于生产矿井按照标准全面检查，分项扣分，扣完为止。采煤工作面标准分数为100分，实际得分为各大项得分之和，各大项得分为该大项标准分数减各小项扣分，生产工艺缺项按该项满分计算。
单体液压支柱充填工作面安全质量标准化标准及考核评分表

项目
项目及标准
标准
分数
考核方法
评分办法
减分
原因
得分
一
基础资料管理工作
20

1
支护质量和顶板动态监测，有分析和处理制度，并且分析处理记录闭合，记录资料齐全
2
检查资料
未开展动态监测和无记录资料不得分，记录资料缺一项扣0.5分

2
采煤区队定期召开区安全办公会议，定期进行全员安全教育与培训活动（有计划、教案，记录齐全），定期组织隐患排查与治理活动，资料齐全
2
检查资料
没有记录不得分，记录资料缺一次扣0.5分

3
班前开展现场安全确认工作，并有记录
2
对照检查现场资料
记录不全或安全确认与现场不符的不得分

4
有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门和施工单位报告。工作面的回收率达到规定要求
2
检查资料
缺1次地质预报扣0.5分

5
规程管理制度
①作业规程能贯彻有关政策和先进技术，并结合实际，指导现场工作。
②从编制审批到贯彻有健全的管理制度，参加人员要有签名和考试成绩记录，矿采煤副总工程师每月至少组织一次复查,并有复查意见。
③作业规程中对支护设计、充填方式要根据矿压观测、地质资料进行科学计算，对支护方式、支护强度、充填步距的选择有科学依据。
④工作面有安装、撤除专项措施，有初次放顶、收尾、过地质构造带等专项措施。
⑤生产现场必须悬挂各种图、牌板（设备布置图、通风系统图、供电系统图、安全监测系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、采煤充填操作工艺流程和标准、避灾路线图等）
10
对照现场检查资料
缺少一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分

6
所有支护器材、充填设备、采煤设备等有台帐，并符合国家煤矿安全标准，对工作面设备规格型号、供货渠道、数量及合格证等有记录
2
对照现场检查资料
缺一项扣0.5分

二
工作面支护及顶板管理
30

1
单体柱的排、柱距符合作业规程的规定。单体柱、铰接梁铰接点要成直线，排、偏差及铰接梁铰接点之间的偏差均不大于±100㎜
2
沿工作面均匀选5点和在各点间任选5点，共10点
一点不合格扣0.5分

2
单体柱迎山有劲，不出现连续3根以上迎山角过大或退山。单体柱初撑力符合《煤矿安全规程》回采和顶板控制部分的规定，并在作业规程中明确规定
2
沿工作面均匀选5点和在各点间任选5点，共10点
一点不合格扣0.5分

3
单体柱完好，无外观缺损。采高控制在作业规程规定范围，活柱伸出量不低于200mm，最大不超过有效行程的90%。单体柱不得打在浮煤、浮矸上，必须有防倒设置，三用阀平行煤壁，注液口方向保持一致。底板松软或不见底时，要穿有柱鞋
2
检查现场
一处不合格扣0.5分

4
切顶线单体液压支柱齐全，无空载失效柱，挡矸有效。特殊支护符合作业规程要求。充填前充填口下方新切顶排必须超前挡好挡矸帘，挡矸帘要求搭接、压茬合理，严禁漏矸、料
2
检查现场
一处不符扣0.5分

5
控顶距符合作业规程规定
2
检查现场
一处不合格扣0.5分

6
控顶范围内顶底板移近量每米采高不超过100mm
2
沿工作面均匀选5点和在各点间任选5点共10点
一点不合格扣0.5分，测量机（炮）道和放顶处顶板高差计算合格率

7
顶板不出现台阶下沉，悬臂梁齐整，梁端接顶，端面距符合作业规程的规定
1
沿工作面均匀选5点和在各点间任选5点共10点
出现台阶下沉该项不得分，出现一处梁端距超标或接顶不实扣0.5分

8
单体液压支柱工作面采用全承支护，立柱无空载、无失效，所使的用铰接顶梁完好
1
检查现场
每出现一棵空载、失效单体液压支柱或一块不完好铰接梁扣0.5分

9
局部冒落地点用木料插严背实
1
检查现场
一处不合格扣0.5分

10
煤壁侧临时支护符合作业规程规定
1
检查现场
一处不合格扣0.5分

11
煤壁平直，与顶底板垂直。采煤工作面的伞檐不得超过作业规程的规定，并在作业规程中明确规定，不得任意丢失顶煤和底煤，工作面的浮煤应清理干净
1
检查现场
一处不合格扣0.5分

12
炮采面要及时挂梁，破碎顶板要掏窝挂梁，悬臂梁到位；机采面挂梁距机组的距离要在作业规程中明确规定，梁端要接实顶；端面距符合作业规程的规定。不得在无柱悬臂梁上再挂悬臂梁（使用双楔顶梁时，要加打贴帮柱）
1
检查现场
一处不合格扣0.5分

13
机道内顶梁水平楔数量齐全，水平楔与铰接顶梁连接可靠。铰接顶梁完好，铰接率大于90％，无单梁单柱现象
1
检查现场
一处不合格扣0.5分

14
原生矸石充填工作面，铺设运矸皮带或运矸溜子，需回撤支柱出现空梁时，空梁不许超过一根（风力、泵送、似膏体等运料系统占用空间较小时充填区域不能有空梁）
1
检查现场
一处不合格扣0.5分

15
充填范围内无闲杂物料及多余柱、梁、鞋；下垂网及时剪掉，保证充填效果
1
检查现场
一处不合格扣0.5分

16
以充填方式开采各类保护煤柱时，充填质量必须符合规程要求
1
检查现场
一处不合格，不得分

17
充填地点回柱与前探支护必须规范。充填迎头空顶范围符合规程规定，回柱与充填步距必须明确规定，符合现场顶板管理要求，充填迎头内各类加强支护措施齐全
1
检查现场
一处不合格扣0.5分

18
充填过程中严禁人员进入作业规程规定的警戒区域，人员进入充填区时，必须将充填设备停电闭锁，在有效支护和防飞矸的掩护下施工，严禁空顶作业
1
检查现场
一处不合格扣0.5分

19
回撤出顶梁、铁鞋、溜槽、管路等必须严格按定置化管理，分类码放整齐，并固定牢固。回撤支柱必须支设整齐，拴牢防倒绳，严禁影响行人或施工
1
检查现场
一处不合格扣0.5分

20
工作面控顶距、支护、充填方式、采充关系符合作业规程规定
1
检查现场
一处不合格扣0.5分

21
配料人员严格按材料配比要求施工，确保充填密度、强度达到要求
1
检查现场
达不到要求扣0.5分

22
大倾角充填工作面，确保充填下端头或分段充填下端头挡矸严密、强度可靠，严禁矸石或充填料溢出
1
检查现场
达不到要求扣0.5分

23
充填留巷段支护设计合理，墙体按规定垒砌，接顶严密，压好茬墙体见顶、见底，厚度达到要求，墙体强度及稳定性达到支护和防推要求，巷道断面符合标准要求
1
检查现场
一处达不到要求扣0.5分

24
工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，严格按照作业规程的规定执行
1
检查现场
一处达不到要求扣0.5分

三
安全出口与端头支护
15

1
工作面机头、机尾处按作业规程规定支护
3
检查现场
一处不合格，不得分

2
上、下出口超前支护符合《煤矿安全规程》回采和顶板控制部分的规定，并在作业规程中明确规定。巷道整洁。单体柱三用阀应平行巷帮，并保持一致。有可靠的防倒措施
4
均匀选5点和在各点间任选5点，共10点
一处不合格扣0.5分

3
架棚巷道超前替回距离符合作业规程规定，两帮及老塘档矸有效
4
检查现场
一处不合格扣0.5分

4
上下出口支护齐全，特殊支护符合作业规程要求
4
沿工作面均匀选5点和在各点间任选5点，共10点
一点不合格扣0.5分

四
两巷与文明生产
10

1
巷道断面符合作业规程的规定，巷道净高不低于2.0m，行人侧宽度不小于0.7 m。断面必须满足通风、运输、设备安装、检修的需要，支护完好
2
沿巷道均匀选5点和在各点间任选5点，共10点
一点不符合要求扣0.5分

2
进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定
2
检查现场
一处不符合要求扣0.5分

3
进回风巷无淤泥、无积水（长5m,深0.2m）、 无浮渣杂物。材料、工器具码放整齐，挂牌管理。电缆、管线吊挂规范，水沟畅通
1
检查现场
一处不符合要求扣0.5分

4
各种宣传牌板、设备牌板、材料牌板、巷道名称牌板、避灾路线指示牌等要清晰、规范
1
检查现场
一处不符合要求扣0.5分

5
进、回风巷设置照明装置，间隔距离不超过30m
1
检查现场
一处不符合要求扣0.5分

6
上巷为管路运输充填物料时：充填管路连接合格、密封可靠，固定合格。上巷为皮带运输矸石时，确保运输机机头机尾固定可靠，皮带输送机胶带平、直、不跑偏，托辊齐全，底带下无杂物。上巷为刮板输送机运输物料时：确保刮板运输机铺设平直、搭接合理、刮板及螺丝齐全可靠、机头机尾固定牢固可靠
1
检查现场
一处不符合要求扣0.5分

7
运输矸石巷道确保人行道高度、宽度符合要求，矸石运输不影响行人、运料、通风等要求。人员跨运输机处必须安设标准行人过桥。大倾角运输地段要有防飞矸措施
1
检查现场
一处不合格扣0.5分

8
井下充填配料地点、转载地点必须有照明和防尘设施，作业地点支护可靠、操作空间安全可靠
1
检查现场
一处不合格扣0.5分

五
机电设备
15

1
液压系统完好，不漏液。泵站压力及乳化液浓度符合作业规程规定,并有现场检测手段
2
检查现场
一处不合格，不得分

2
工作面充填系统合理可靠，充填能力与工作面生产相匹配，充填设备符合国家煤矿安全标准。工作面充填地点必须有闭锁信号，各转载点必须有闭锁上一级运输机的闭锁信号，人员进入充填空间回柱或施工时，必须将充填设施及运矸设施停电、闭锁，并安设挡矸设施
2
检查现场
一处不合格，不得分

3
电缆悬挂、管路铺设符合规定，开关上台，机电设备完好，无失爆，闲置设备和材料要放在安全出口20m 以外的安全地点。电气设备上方有淋水，要有防水设施
2
检查现场
一处不合格，不得分

4
采煤机必须完好，并有停止刮板输送机的闭锁装置；有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠；截齿、喷雾装置、冷却系统符合规定，内外喷雾有效；工作面有通讯；电气保护齐全可靠，移动电缆有吊挂拖移装置
3
检查现场，
一处不合格扣0.5分

5
刮板输送机（含转载、破碎机）必须完好；工作面输送机头必须与顺槽输送机搭接合理，底链不拉回头煤;倾角12°以上时必须装防滑装置；与电动机软连接的液力耦合器使用水（或耐燃液）介质，使用合格的易熔塞和防爆片；采煤工作面的刮板输送机启动有预警装置； 各种电气保护齐全可靠
2
检查现场或查资料
缺一项或一处不合格扣0.5分

6
皮带运输机必须完好；与电动机软连接，液力偶合器使用水（或耐燃液）介质，使用合格的易熔塞和防爆片；使用阻燃胶带，有防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护，有自动洒水装置，输送机机头有防护拦、机尾有护罩，行人需跨越处设过桥，机头机尾固定牢靠；机头有防灭火器材，采用不可燃支护，露煤处噴碹；电气保护齐全可靠
2
检查现场
一处不合格扣0.5分

7
调度（回柱）绞车、无极绳绞车、卡轨车及单轨吊等运输装备设备完好，部件齐全，制动系统可靠，安设符合要求，声光信号齐全。轨道铺设符合要求。钢丝绳符合规程要求，检验合格
2
检查现场
一处不合格扣0.5分

六
安全管理
10

1
“六大系统”安全设施，符合规定要求
2
检查现场
一处不合格扣0.5分

2
根据作业规程的要求，各转载点要有喷雾灭尘装置；皮带机头和机尾、乳化液泵站、配电点等按作业规程的规定配齐消防设施
2
检查现场
一处不合格扣0.5分

3
设备转动部位、配料地点、进出料口、翻车机活动部位、溜煤井上口以及扒装机运行范围必须有可靠的防护设施和安全措施，防止人员、物料、工具进入或运行期间伤及人员
2
检查现场
一处不合格，不得分

4
风道、运道隔爆水槽位置数量符合作业规程的规定；风道、运道设有静压水管路，并按作业规程的要求配齐阀门和水管，并定期冲刷巷道
2
检查现场
一处不合格扣0.5分

5
操作人员必须经过专门培训，熟练掌握操作工艺、流程和施