资源描述
签到表
HG/D（公）7-6.2/03
序号
姓 名
工作部门 / 职务
备 注
年 月 日 制表：刘宏才
文献发放（领用）审批表
HG/D(公)-Q7.5/01 编号：
文献名称
文献编号
申请发放（领用）部门
申请发放（领用）因素：
申请人/日期
部门领导批准/日期
文献管理部门审核意见：
审批人 日期
批准：
批准人 日期
文献发放（领用）登记表
HG/D(公)-Q7.5/02 编号：
序号
文献名称
文献编号
分发号
领用部门/人
领用日期
发放人
文献更改申请表
HG/D(公)-Q7.5/03 编号：
更改文献名称
文献编号
申请更改部门
负 责 人
申请更改因素：
申请人： 日期
更改前内容：
申请更改内容：
更改审查意见（原文献发放主管部门）
审查人： 日期
审批意见
审批人： 日期
文献更改告知单
HG/D(公)-Q7.5/04 编号：
更改文献名称
文献编号
申请更改部门
拟制人/日期
更改部位
页 条款
修改状态
更改内容：
申请人： 日期
审核意见：
审核人： 日期
批准意见
批准人： 日期
文献销毁告知单
HG/D(公)-Q7.5/05 编号：
销毁文献名称
数量
销毁文献编号
申请销毁理由：
申请人： 日期
审批意见：
审批人 ： 日期
文献留用申请单
HG/D(公)-Q7.5/06 编号：
留用文献名称
数量
文献编号
申请留用理由：
申请人： 日期
审批意见：
审批人 ： 日期
文献归档登记表
HG/D(公)-Q7.5/07 编号：
序号
文献名称
文献编号
版本/修改状态
数量
归档部门/经办人
接受人
日期
文献借阅登记表
HG/D(公)-Q7.5/08 编号：
序号
借阅日期
借阅部门/人
文献名称编号
份数
指定归还日期
批准人
实际归还日期
经办人
受控文献清单
HG/D(公)-Q7.5/09 编号：
序号
文 件 名 称
文 件 编 号
版本/修改状态
分发号
领用部门/人
领用时间
发放人
（部门）文献清单
HG/D(公)-Q7.5/10 编号：
序号
文献名称
文献编号
文献发放部门
日期
备注
管理记录清单
HG/D(公)-Q7.5/11 编号：
序号
记录名称
记录编号
管理部门
保存期限
备注
管理记录解决审批单
HG/D(公)-Q7.5/12 编号：
管理记录名称
数量
解决记录编号
解决理由
申请人 日期
审批意见
审批人 日期
年度内部管理体系审核工作计划
HG/D(公)-Q9.2/01 编号：
部 门
年
备 注
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
总经理
管代
公司办
人资部
供应公司
销售公司
生产部和车间
企发部
质监部
设备部
物资部
工会
财务部
基建部
编制： 日期： 批准： 日期：
内部管理体系审核计划表
目 的
性 质
范 围
依 据
审核时间
审核组长
成员
日 程 安 排
日期
时间
部门
审核条款
审核人员
HG/D(公)-Q9.2/02 编号：
编制： 日期： 批准： 日期：
内部管理体系审核登记表
HG/D(公)-Q9.2/03 编号：
被审核部门
审核日期
审核员
审核条款
要素条款
检查内容
审核记录
备 注
内部管理体系审核报告
HG/D(公)-Q9.2/04 编号：
受审核部门
部门负责人
审核组长
成 员
审核目的和范围
审核依据的标准和文献
审核综述
受审核方完毕纠正措施的预定日期
审核组长（署名）
日期：
管理者代表（署名）
日期：
内部不合格项报告
HG/D(公)-Q9.2/05 编号：
受审核部门
审核日期
审核依据
不合格事实陈述
审核员： 被审核方代表：
拟采用的纠正措施及完毕日期
被审核方代表/日期：
已采用的纠正措施
被审核方代表/日期：
纠正措施的验证情况
审核员/日期：
纠正措施计划表
HG/D(公)-Q10/01 编号：
责任部门
批准部门
现存不合格因素分析
责任部门负责人： 日期：
纠正措施计划及完毕时间
建议人： 日期：
审核人： 日期：
审批意见
批准人： 日期：
备 注
纠正措施验证审批表
HG/D(公)-Q10/02 编号：
责任部门
纠正措施计划编号
纠正措施执行情况
责任部门： 日期：
验证意见
验证人： 日期：
审批意见
管理者代表： 日期：
备 注
防止措施计划表
HG/D(公)-Q10/03 编号：
责任部门
批准部门
潜在不合格因素分析
责任部门负责人： 日期：
防止措施计划及完毕时间
建议人： 日期：
审核人： 日期：
审批意见
批准人： 日期：
备 注
验证人： 日期：
防止措施验证审批表
HG/D(公)-Q10/04 编号：
责任部门
防止措施计划表编号
防止措施计划执行情况
责任部门负责人： 日期：
验证意见
验证人： 日期：
审批意见
管理者代表： 日期：
备 注
内外部沟通与信息交流记录
HG/D(公)-EO7.4/01
信 息 发 出 部 门
接 受 人
接 受 部 门
接 受 日 期
要 求 完 成 日 期
信息内容
单 位 日期
主管部门意见
主管部门 日期
解决意见或结果
责任单位或主管部门 日期
特殊协议评审表
HG/D(销)-Q8.2/01 编号：
订货单位
联系人
电话
订货产品名称
型号规格
参与评审人员/部门
订货特殊规定
数量：
质量指标：
包装规定：
验收方法：
交货期限：
价格：
运送方式：
付款方式：
违约责任：
评审意见
评审结论
召集人(销售公司经理) 日期
批准:
总经理 日期
协议修订信息传递表
HG/D(销)-Q8.2/02 编号：
订货单位
协议号
订货产品名称
型号规格
协议有关内容
修订前
修订后
备注：
编制人/日期
审批人/日期
传递到部门（签收）
日期
客户电话登记表
HG/D(销)-Q8.2/03 编号：
日期
来电话单位
电话内容
来电话人
解决决定
用户意见调查表
HG/D(销)-Q8.2/04 编号：
用户单位
填表人/日期
在质
使量
用问
中题
发
现
的
有
何
建
议
和
要
求
销售公司部门意见：
有关部门意见：
总经理意见：
署名/日期
用户投诉报告和投诉解决记录
HG/D(销)-Q8.2/05 编号：
用户单位
投诉时间
用户投诉确认
确认人
用户投诉内容：
销售公司解决意见：
公司经理/日期
复查解决意见结果：
复查人/日期
总经理批示：
总经理/日期
供方厂家业绩记录、评估及审批表
HG/D(供)-Q8.4/01 编号：
供方名称
联系人
地址及邮编
电话
供货品资
规格
评
定
内
容
及
部
门
产品质量评估：
总工办 生产部
价格到货期服务评估：
供应公司
质量保证能力评估：
生产部
综合评估结果：
（ ）合格 （ ） 不合格
批准：
总经理 日期
供方质量保证能力调查表
HG/D(供)-Q8.4/02 编号：
公司名称
性质
联系人
通讯地址
电话
职工人数
技术人员数
相关产品质量水平：
生产设备及生产特点、生产能力：
检测机构、人员及水平、检测设备校准情况：
质量体系建立、实行和认证：
价格、信誉情况：
调查结论：
调查人 日期
合格供方名单
HG/D(供)-Q8.4/03 编号：
序号
合格供方
物资名称
规格
联系人
电话
地址
邮编
批准人 日期 编制人 日期
培训记录
HG/D(人)-Q7.2/02 编号：
培训日期
培训地点
培训内容：
培训时间（h）
授课老师
参与人员及考试/考核成绩
序号
姓名
部门
考试/考核成绩
序号
姓名
部门
考试/考核成绩
本次培训
评 价
审核人： 日期： 编制： 日期：
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