1、签到表HG/D（公）7-6.2/03序号姓 名工作部门 / 职务备 注年 月 日 制表：刘宏才文献发放（领用）审批表HG/D(公)-Q7.5/01 编号：文献名称文献编号 申请发放（领用）部门申请发放（领用）因素：申请人/日期部门领导批准/日期文献管理部门审核意见：审批人 日期批准：批准人 日期文献发放（领用）登记表 HG/D(公)-Q7.5/02 编号：序号文献名称文献编号分发号领用部门/人领用日期发放人文献更改申请表HG/D(公)-Q7.5/03 编号：更改文献名称文献编号申请更改部门负 责 人申请更改因素：申请人： 日期更改前内容：申请更改内容：更改审查意见（原文献发放主管部门）审查人：
2、 日期 审批意见审批人： 日期文献更改告知单HG/D(公)-Q7.5/04 编号：更改文献名称文献编号申请更改部门拟制人/日期更改部位页 条款修改状态更改内容：申请人： 日期审核意见：审核人： 日期批准意见批准人： 日期文献销毁告知单HG/D(公)-Q7.5/05 编号：销毁文献名称数量销毁文献编号申请销毁理由：申请人： 日期审批意见：审批人 ： 日期文献留用申请单HG/D(公)-Q7.5/06 编号：留用文献名称数量文献编号申请留用理由：申请人： 日期审批意见：审批人 ： 日期文献归档登记表HG/D(公)-Q7.5/07 编号：序号文献名称文献编号版本/修改状态数量归档部门/经办人接受人日期
3、文献借阅登记表HG/D(公)-Q7.5/08 编号：序号借阅日期借阅部门/人文献名称编号份数指定归还日期批准人实际归还日期经办人受控文献清单HG/D(公)-Q7.5/09 编号：序号文 件 名 称文 件 编 号版本/修改状态分发号领用部门/人领用时间发放人（部门）文献清单HG/D(公)-Q7.5/10 编号：序号文献名称文献编号文献发放部门日期备注管理记录清单HG/D(公)-Q7.5/11 编号：序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注管理记录解决审批单HG/D(公)-Q7.5/12 编号：管理记录名称数量解决记录编号解决理由申请人 日期审批意见审批人 日期年度内部管理体系审核工作计划HG/D
4、(公)-Q9.2/01编号：部 门 年备 注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月总经理管代公司办人资部供应公司销售公司生产部和车间企发部质监部设备部物资部工会财务部基建部编制：日期：批准：日期：内部管理体系审核计划表目 的性 质范 围依 据审核时间审核组长成员日 程 安 排日期时间部门审核条款审核人员HG/D(公)-Q9.2/02 编号：编制：日期：批准：日期：内部管理体系审核登记表HG/D(公)-Q9.2/03编号：被审核部门审核日期审核员审核条款要素条款检查内容审核记录备 注内部管理体系审核报告HG/D(公)-Q9.2/04编号：受审核部门部门负责人审核组长成 员审核目的和
5、范围审核依据的标准和文献审核综述受审核方完毕纠正措施的预定日期审核组长（署名） 日期：管理者代表（署名）日期：内部不合格项报告HG/D(公)-Q9.2/05编号：受审核部门审核日期审核依据不合格事实陈述审核员： 被审核方代表：拟采用的纠正措施及完毕日期被审核方代表/日期：已采用的纠正措施被审核方代表/日期：纠正措施的验证情况审核员/日期：纠正措施计划表HG/D(公)-Q10/01编号：责任部门批准部门现存不合格因素分析责任部门负责人： 日期：纠正措施计划及完毕时间建议人： 日期： 审核人： 日期： 审批意见批准人： 日期：备 注纠正措施验证审批表HG/D(公)-Q10/02 编号：责任部门纠正
6、措施计划编号纠正措施执行情况责任部门： 日期： 验证意见验证人： 日期：审批意见管理者代表： 日期：备 注防止措施计划表HG/D(公)-Q10/03 编号：责任部门批准部门潜在不合格因素分析责任部门负责人： 日期：防止措施计划及完毕时间建议人： 日期：审核人： 日期：审批意见批准人： 日期：备 注验证人： 日期：防止措施验证审批表HG/D(公)-Q10/04编号：责任部门防止措施计划表编号防止措施计划执行情况责任部门负责人： 日期： 验证意见验证人： 日期： 审批意见管理者代表： 日期：备 注内外部沟通与信息交流记录HG/D(公)-EO7.4/01 信 息 发 出 部 门接 受 人接 受 部
7、门接 受 日 期要 求 完 成 日 期信息内容 单 位 日期 主管部门意见主管部门 日期 解决意见或结果责任单位或主管部门 日期 特殊协议评审表HG/D(销)-Q8.2/01 编号：订货单位联系人电话订货产品名称型号规格参与评审人员/部门订货特殊规定数量：质量指标：包装规定：验收方法：交货期限：价格：运送方式：付款方式：违约责任：评审意见评审结论召集人(销售公司经理) 日期批准:总经理 日期协议修订信息传递表HG/D(销)-Q8.2/02 编号：订货单位协议号订货产品名称型号规格协议有关内容修订前修订后备注：编制人/日期审批人/日期传递到部门（签收）日期客户电话登记表HG/D(销)-Q8.2/
8、03 编号：日期来电话单位电话内容来电话人解决决定用户意见调查表HG/D(销)-Q8.2/04 编号：用户单位填表人/日期在质使量用问中题发现的有何建议和要求销售公司部门意见：有关部门意见： 总经理意见：署名/日期用户投诉报告和投诉解决记录HG/D(销)-Q8.2/05 编号：用户单位投诉时间用户投诉确认确认人用户投诉内容：销售公司解决意见：公司经理/日期复查解决意见结果：复查人/日期总经理批示：总经理/日期供方厂家业绩记录、评估及审批表HG/D(供)-Q8.4/01 编号：供方名称联系人地址及邮编电话供货品资规格评定内容及部门产品质量评估：总工办 生产部价格到货期服务评估：供应公司质量保证能
9、力评估：生产部综合评估结果：（ ）合格 （ ） 不合格批准：总经理 日期供方质量保证能力调查表HG/D(供)-Q8.4/02 编号：公司名称性质联系人通讯地址电话职工人数技术人员数相关产品质量水平：生产设备及生产特点、生产能力：检测机构、人员及水平、检测设备校准情况：质量体系建立、实行和认证：价格、信誉情况：调查结论：调查人 日期合格供方名单HG/D(供)-Q8.4/03 编号：序号合格供方物资名称规格联系人电话地址邮编批准人 日期 编制人 日期培训记录HG/D(人)-Q7.2/02 编号：培训日期培训地点培训内容：培训时间（h）授课老师参与人员及考试/考核成绩序号姓名部门考试/考核成绩序号姓名部门考试/考核成绩本次培训评 价审核人： 日期： 编制： 日期：
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