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1、签到表 HG/D（公）7-6.2/03 序号 姓 名 工作部门 / 职务 备 注 年 月 日 制表：刘宏才 文献发放（领用）审批表 HG/D(公)-Q7.5/01
2、 编号： 文献名称 文献编号 申请发放（领用）部门 申请发放（领用）因素： 申请人/日期 部门领导批准/日期 文献管理部门审核意见： 审批人 日期 批准： 批准人 日期 文献发放（领用）登记表 HG/D(公)-Q7.5/02 编号： 序号 文献名称 文献编号 分发号
3、 领用部门/人 领用日期 发放人 文献更改申请表 HG/D(公)-Q7.5/03 编号： 更改文献名称 文献编号 申请更改部门 负 责 人 申请更改因素： 申请人： 日期
4、 更改前内容： 申请更改内容： 更改审查意见（原文献发放主管部门） 审查人： 日期 审批意见 审批人： 日期 文献更改告知单 HG/D(公)-Q7.5/04 编号： 更改文献名称 文献编号 申请更改部门 拟制人/日期 更改部位 页 条款 修改状态 更改内容：
5、 申请人： 日期 审核意见： 审核人： 日期 批准意见 批准人： 日期 文献销毁告知单 HG/D(公)-Q7.5/05 编号： 销毁文献名称 数量 销毁文献编号 申请销毁理由： 申请人： 日期 审批意见： 审
6、批人 ： 日期 文献留用申请单 HG/D(公)-Q7.5/06 编号： 留用文献名称 数量 文献编号 申请留用理由： 申请人： 日期 审批意见： 审批人 ： 日期 文献归档登记表 HG/D(公)-Q7.5/07
7、 编号： 序号 文献名称 文献编号 版本/修改状态 数量 归档部门/经办人 接受人 日期 文献借阅登记表 HG/D(公)-Q7.5/08
8、 编号： 序号 借阅日期 借阅部门/人 文献名称编号 份数 指定归还日期 批准人 实际归还日期 经办人 受控文献清单 HG/D(公)-Q
9、7.5/09 编号： 序号 文 件 名 称 文 件 编 号 版本/修改状态 分发号 领用部门/人 领用时间 发放人
10、 （部门）文献清单 HG/D(公)-Q7.5/10 编号： 序号 文献名称 文献编号 文献发放部门 日期 备注
11、 管理记录清单 HG/D(公)-Q7.5/11 编号： 序号 记录名称 记录编号 管理部门 保存期限 备注 管理记录解决审批单 HG/D(公)-Q7.5/12
12、 编号： 管理记录名称 数量 解决记录编号 解决理由 申请人 日期 审批意见 审批人 日期 年度内部管理体系审核工作计划 HG/D(公)-Q9.2/01 编号： 部 门 年 备 注 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总经理
13、 管代 公司办 人资部 供应公司 销售公司 生产部和车间 企发部 质监部 设备部 物资部
14、 工会 财务部 基建部 编制： 日期： 批准： 日期： 内部管理体系审核计划表 目 的 性 质 范 围 依 据 审核时间 审核组长 成员 日 程 安 排 日期 时间 部门 审核条款 审核人员
15、 HG/D(公)-Q9.2/02 编号： 编制： 日期： 批准： 日期： 内部管理体系审核登记表 HG/D(公)-Q9.2/03 编号： 被审核部门 审核日期 审核员 审核条款 要素条款 检查内容 审核记录 备 注 内部管理体系审核报告 HG/D(公)-Q9.2/04
16、 编号： 受审核部门 部门负责人 审核组长 成 员 审核目的和范围 审核依据的标准和文献 审核综述 受审核方完毕纠正措施的预定日期 审核组长（署名） 日期： 管理者代表（署名） 日期： 内部不合格项报告 HG/D(公)-Q9.2/05 编号： 受审核部门 审核日期 审核依据 不合格事实陈述 审核员： 被审核方代表： 拟采用的纠正措施及完毕日期 被审核方代表/日期： 已采用的纠正措施
17、 被审核方代表/日期： 纠正措施的验证情况 审核员/日期： 纠正措施计划表 HG/D(公)-Q10/01 编号： 责任部门 批准部门 现存不合格因素分析 责任部门负责人： 日期： 纠正措施计划及完毕时间 建议人： 日期： 审核人： 日期： 审批意见 批准人： 日期： 备 注 纠正措施验证审批表
18、 HG/D(公)-Q10/02 编号： 责任部门 纠正措施计划编号 纠正措施执行情况 责任部门： 日期： 验证意见 验证人： 日期： 审批意见 管理者代表： 日期： 备 注 防止措施计划表 HG/D(公)-Q10/03 编号： 责任部门 批准部门 潜在不合格因素分析 责任部门负责人：
19、 日期： 防止措施计划及完毕时间 建议人： 日期： 审核人： 日期： 审批意见 批准人： 日期： 备 注 验证人： 日期： 防止措施验证审批表 HG/D(公)-Q10/04 编号： 责任部门 防止措施计划表编号 防止措施计划执行情况 责任部门负责人： 日期： 验证意见 验证人： 日期： 审批意见 管理者代表：
20、 日期： 备 注 内外部沟通与信息交流记录 HG/D(公)-EO7.4/01 信 息 发 出 部 门 接 受 人 接 受 部 门 接 受 日 期 要 求 完 成 日 期 信息内容 单 位 日期 主管部门意见 主管部门 日期 解决意见或结果 责任单位或
21、主管部门 日期 特殊协议评审表 HG/D(销)-Q8.2/01 编号： 订货单位 联系人 电话 订货产品名称 型号规格 参与评审人员/部门 订货特殊规定 数量： 质量指标： 包装规定： 验收方法： 交货期限： 价格： 运送方式： 付款方式： 违约责任： 评审意见 评审结论 召集人(销售公司经理) 日期 批准: 总经理
22、 日期 协议修订信息传递表 HG/D(销)-Q8.2/02 编号： 订货单位 协议号 订货产品名称 型号规格 协议有关内容 修订前 修订后 备注： 编制人/日期 审批人/日期 传递到部门（签收） 日期 客户电话登记表 HG/D(销)-Q8.2/03
23、 编号： 日期 来电话单位 电话内容 来电话人 解决决定 用户意见调查表 HG/D(销)-Q8.2/04 编号： 用户单位 填表人/日期 在质 使量 用问 中题 发 现 的 有 何 建 议 和
24、要 求 销售公司部门意见： 有关部门意见： 总经理意见： 署名/日期 用户投诉报告和投诉解决记录 HG/D(销)-Q8.2/05 编号： 用户单位 投诉时间 用户投诉确认 确认人 用户投诉内容： 销售公司解决意见： 公司经理/日期 复查解决意见结果： 复查人/日期 总经理批示： 总经理/日期
25、 供方厂家业绩记录、评估及审批表 HG/D(供)-Q8.4/01 编号： 供方名称 联系人 地址及邮编 电话 供货品资 规格 评 定 内 容 及 部 门 产品质量评估： 总工办 生产部 价格到货期服务评估： 供应公司 质量保证能力评估： 生产部 综合评估结果： （ ）合格 （ ） 不合格 批准： 总经理
26、 日期 供方质量保证能力调查表 HG/D(供)-Q8.4/02 编号： 公司名称 性质 联系人 通讯地址 电话 职工人数 技术人员数 相关产品质量水平： 生产设备及生产特点、生产能力： 检测机构、人员及水平、检测设备校准情况： 质量体系建立、实行和认证： 价格、信誉情况： 调查结论： 调查人 日期 合格供方名单 HG/D(供)-Q8.4/03
27、 编号： 序号 合格供方 物资名称 规格 联系人 电话 地址 邮编 批准人 日期 编制人
28、 日期 培训记录 HG/D(人)-Q7.2/02 编号： 培训日期 培训地点 培训内容： 培训时间（h） 授课老师 参与人员及考试/考核成绩 序号 姓名 部门 考试/考核成绩 序号 姓名 部门 考试/考核成绩 本次培训 评 价 审核人： 日期： 编制： 日期：
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