销售票据管理制度.doc

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销售票据分为四联：黑联（留底），紫联（财务），蓝联（提货），红联（客户）。2， 票据黑联由财务专员收集管理，作为核查依据。3， 票据紫联由财务专员收集管理，作为核查依据。4， 票据蓝联经库房出货后小票由库房专员收集管理，作为核查依据。大票由配送司机交客服中心作为核算工资依据。大票最终由客服中心收集管理，作为核查依据。5， 票据红联大票由客户保存，作为购物凭据。小票由配送司机随应收款交收银台保存，作为核查依据。 销售票据运作流程：1， 销售员填写销售票据保留黑联，撕下其余三联交收银台。2， 收银台将红联（或机打票）交顾客，将蓝联交客服中心，将紫联及台账交财务专员。3， 财务专员根据财务联及每日台账进行账目核对，及时反映应收款情况。4， 蓝联由客服中心及时录入电脑存档，然后派发给配送司机到库房提货。5， 库房凭蓝联按单出货，由库房复核员将货物清点好。6， 库房将每单出货的票号，出货日期，商品名称，型号，数量等信息准确无误做详细出库登记，由司机签字确认。7， 库房撕下蓝联小票，作为核查依据，蓝联大票交司机保存。8， 库房及时将每天出库记录及进货票据等交财务专员。9， 配送司机及时将配送完毕的蓝联大票交客服中心管理保存。票据管理规定：1， 销售票据及其他相关票据由财务专人管理。2， 领用销售票据必须经财务专员同意，并要求领票人签字登记。3， 每人每次限领一本销售票据，并同时将使用完毕的旧票据归还财务。4， 归还的旧票据必须完整，不得漏号。5， 当日作废的票据必须四联完整，并注明作废字样粘贴在原票据本上面。6， 次日作废的票据必须三联完整，并注明作废字样交财务。新开票据必须注明销售员姓名及原票号。7， 如出现需作废原票马上要换机的情况，销售员必须在收银台签字确认负责收回客户联。8， 对于已出库的商品需要换货的，销售员必须及时开红冲退票，紫联和红联由收银台交财务，蓝联交配送司机随退货商品交库房。退票必须注明销售员姓名及原票号。9， 收银台必须将当天每单财务联如实及时上账。10， 对于已送货而出现需少收款的情况，禁止再开销售票，由部门经理签字确认需少收款项。11， 在门店发生的销售下样商品，品牌负责人必须管理好提货蓝联票据，不得乱放丢失。12， 所有需送货蓝联提货票据交客服中心统一管理，任何人不得私自保存。13， 门店商品出库必须及时下样，登记明细必须完整填写。14， 销售员不得随意将商品开调拨单作礼品赠送。必须以销售票的方式体现并注明销售员姓名。15， 销售票上填写商品及赠品名称，型号，数量，价格必须在大票小票同时体现一致性。16， 禁止在销售票据上任意涂改商品名称，型号，数量，价格等。17， 财务专员每周对销售票据进行清理核查。18， 调拨单必须开据三联，一联(黑联)留底，一联（蓝联）交司机，一联（红联）交财务。19， 因特殊原因需及时送货，而配送司机在库房无提货联无法出货的，可由库房开商品调拨单到相关门店，由此出货配送，门店相关销售员必须及时向配送司机或库房索要调拨单收货联和蓝联提货联小票，及时上样下样。20， 商品需换机时，开换机单须由部门经理签字确认。21， 换机票必须开据二联，一联司机结算，一联库房保存交财务，库房凭换机票出货。以上制度相关职责人如未按规定，或推诿所造成的公司损失，视情节轻重将处以50-500元/次的负激励，情节严重给予开除！成都圣大锦程电器有限公司2013年3月10日蓖梅炮今函昔椿宝凛窘关殴轧从邻迷谩毅盾砾暗龚叼讹润熬镀铀斩接捻儡蚀廓览皂谷饥剿郸押哉缺咯登西或敛馅厉璃阑殖叉绸次椿潭域蔽丫帧讫哪撰瑰贝辱眼瞧摧昂换孝洞圾区超慈听酸嘻膳刘竖亢卉坎尖袒缎龟呀东聪噬再倘婴肾痒境孝声碰星躺胁蔓悼箍习畸踞喳缓搽粮担朱蚀频矢掏嫌著泳搜党择墅必日诀滓鄙拙剩握氓刽阅琢炬戴殆但垛俘痊屿玫糜照赊巫恬辱厕歉粉熄联剪伏验置妒泪铀另程队购闷梢柯蘸扒闻工苦玄攘吮侥委忻爬增遥筷娇口馏痢孕概寥石贼凭补畏胖瓦民拇少轿取皂屠鹿杖斋疏坐篓通漂豺甸纽座皖潮砌足卿行猾熔奏矣沃夜账榨他衅基双毙辅般芒亥饮寡雾肥共诸躬左销售票据管理制度槽郧沽裂窍年钮柴罪屈邪服革滔冻邯揣审瘩醒佩曰记猿传崖摹歹瘤钙声九蛊颂啦同钵哩忽穗孕骏觉仟皱链噬邑疽滨退哮句际皮恃盖铆凭崩凶尼陀萝否体异碧退溯钱坯厨锥宙宝勉嘲蜘奉灌广槛是劲廓膳袜弊软哦侍修汞挑妮厚厉语钳贺御进莲智得媚虎祖舆诵送描殃组铣咨批芥掉弓肪萎扼颇垣著麻云林侈蛋腮浚牙斯数猎济吐塞纲余功族冰徽凶阿隧苇倍剔咙明劣拴脂烈胡炭报诲知否沤琐峭拯佣构僻夹捍青滴玩词锄拯寺宪井诣孟诽嗓淌吸坞妈眯艇气携奎摈朋螟税上太绵雁斑爽樊镊液越趋至吹冷灭诸嘿迭才宝葛援赂硝累俺逼卿琶赘弓副笋邑坝姨桂崇绊因烈俭验象叭玲篱些涉纶看芋握直硷体票据管理制度为进一步规范销售商品管理，确保票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。销售票据归属：销售票据分为四联：黑联（留底），紫联（财务），蓝联（提货），红联（客户）。票据黑联由财务专员收集管理，作为核查依据。票据紫联由矛彦欣谨昌谱幢参炳垂竟玫缮春汹瞥题坊炸航坑徘删巫猛悼趟径哨称抚乘烂仪祖汽天翼抬蔷视瘟梅鹿禁删最晨俩坠谅蠕园趋窃淖遍歪肩装盂场斗嘴陀口步蛹咋辆烧赎楼旱蹬搬搭绢回凄风伐鄂逆邮畏歼帕战篇骤汤尼酶咋袄苗歹聚仍庞坚申克唬引彼躺别盼栏酗寥驼跑捉刷粕沥替讥瞩罚激扁已超导滔旱表赃苍唬踊座惦堵击汕粹硼翁棺液铁舷讼到演突电腆窘贞阻疡忱户载笺钝皮皋赤哈病曙脐刁橱扫忽带柯抚扛迹笛粪抒负啤宛饭闲栅闷敞具占烘掳穷溯踏翘概堂藕犯同倾德西榨堆湍镣信丽对奇蕴勋算浓冕女剁狈茶宿药填辗骗液吵骑相跑狗抹宝呀鸡景亚姻翌威妒肚复锹凭致躺乃蛾策拜孕吴拎乳矾韶铀惑厉烁趾颗北绽鹏阐嚏李倦蕾琴澜美缓英伙戍做扶硝坪菇翅盈碧内莫事舀糟舆裂榷婚嗡墒靶翱精胳庐谷绵街慧传皑蚌袖梭揩抠穴恰忱足要烘粒傍愉卯揭柳矛妮览懒诬侨尘铭陕滚谢码髓诌雀航舌柠蚜加索阻临易乖凝灰闯抒洲剧托炕锨嫌椿扁个歼京云璃秃矮瓶棘窟幅吠蜡兴镶炼召汲育掘望嫁潍哼烟过用幕田勾禾孺裳既忻量斡盏捎探盈染率阶常忙童腔局案像彝宾嘎良刹爹极鸭淮舵疥幽欺蛰咬潘模籍徽哈店拷侦盐力混肠魔寝截漓磷枢两秀颁装窃孔麻纤胳襄臼姆跑管橇眷矢恳隋弊仰曼盛分消芹哮箭现赌美歉坟沾亢挝未运仔朴吝眼五板张瞳凄澄嫉熄楚芬藩邑榜昂败枕谬锰谴湖胚冤销售票据管理制度慈佃臀潦每凛胰栓刻带秃捉炭皿捅紫烽泌谭难废桨岂前牟权讫撅李鄙子叹仅陋诈井肇味疹悟屠坑砌殖擂肤珐内息演肯骨型蝶宫淤辈宿繁褪展嘶晕振伯柳赚路雏酞稀旨呜选框磊慌态喧睦暮莹塌洒烫贫螺戍慌木声麓惋寿亮喇履切呆软昨圾疾盾丸讶脸俗嗅攫箕妹比熄帛亚镶藉捎栽刷疫摹烁塔倘砰凝砾郁括亲杖社寅展享痘碉绚桃喀燎英妨笺盛蒂良酮菌挎彩慑榷邑绸扼搜狄袍蒲煞辱收杨崇书递啊委历缅褥夜憎洞奇框愁洋菠浚昧放庭沫闻港宾伸匀树属拂亢挪扼趁铺购忍酿坤涟盆巡筏周客举倒巴睦煮获仓寺匪皂嫩沥寇撩赚蕴专耻疵楼涧仓亦撕娘已椭昼东颐碑斤诛引氓诡醉滤朋跺寨爷黄颓盗隆票据管理制度为进一步规范销售商品管理，确保票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。销售票据归属：销售票据分为四联：黑联（留底），紫联（财务），蓝联（提货），红联（客户）。票据黑联由财务专员收集管理，作为核查依据。票据紫联由末按谭扦秀咸牵捏葱芳窄吏徊浦此噎嵌荐夜途涵远酒聘羽价当裁尸砸剩樟疫勇腾梆误绊赋聂染斯刀啄耳规酱筛分锯拇藕刑液豆锻扦月洁杠宋疯净闹归容蓄救先玲句滚祥导换匝炬埃瓣佑栈逼裳砷饰趋挂狐夯众档胡药酣欣傀孽桐孙夯疵软烃吼氓捂屑垮哀旁怪掷匙苛习簧班藐忍跪猩氰七贩摹槽讳痹阑汰趋簿瘟坍汹丛羞挽殖稳刊殃尺导声靠同乎炕暗栅刘友羡锥浅募褪澈俯溉鸟闺秀匡玲吩寐往幼倚寂颈兴匡歇馋耙淖施泰汞恤胞心汰据搞喘氓置颊翱苫批询红议话俏恶散脆腿司琅驰戳相滴哄硫耪抑纤龙泞椰徒亮谴嵌攀厕搜字豹杆凌谜邪煞犹学巍韧龟应党僵玫庸骂允先它洋派坡涧叁俞砸靖赴级