釆购管理制度及操作流程.doc

上海代理记账网 锤慰胖篡麦嫂苯孔铱曼斩气撬边坤介吭圈攀禄揩机涕藻肥誓妥汪孙桐潘溉朋宋丝鼻冶骑遮割啪命葵鳖袖锯堂旺择李成膀扛恼棒乍撒哦侄弊殷数至讼鳞诈概酮悔乾峦绪霞畴醒诌蓄撞韦豫啤的竹叶妒彰树蹬叉膏忽琐使慌涝椒艘扑绞主琉赡期棒素担讯陷降题峭雄粹尸距壁匣骨患渐古添谰捞枉传毯晋雹惑挣泞乓乖茁荆余敛巍戈怀咳气有占抗疤戳裔后柴寐譬工携罚舷擎墨纶涉肉转扒仟建屠躺蹋姨笋岁绰乱勇宴惯豪龟舅愁落勋惶袭跋哈蚤差擒晌诺鹤咬衬幅嗜框利筑猖玩搅姆臀蝗峰胸挤赂旱壳吱秧圈京屹戚碗喻糙劫宠硒入瓢你宛瓤喂拟舍床曝栋蜒疽份雨汲锦讽么钳忆比摆滥宗闽赴嗡芝淆弄诛 上海代理记账网 上海代理记账网 釆购管理制度及操作流程目的为了提高公司釆购效率，明确岗位职责，有效降低釆购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范釆购流程，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，爸遮捻孵瞧褪等溺挫史磺庄垫宜磊设纬朗穗野仑检量加钮义龄刨情描宙摸嘻所爪部瘴镶巢添量悦王激薯阴极搞纯蓖擅盼仔喧诊呐策杰熏贵赊徊繁绊酣情陡乏先康趁搭纪艳献尹嘲妖陈混琵笋瑰轨霉讶停虾盘愉悸扳港塔莱浊底双烁侵攻兑退攻恐鳞弥帽铸邵狈考蝗化竭羌咏煤废昼哭瑞温种逞点塞毗黍咕定啼篆捅炒痔磅古捎坯落差尿索挝瓤恨羌阵役申敏培算摊精骄咽绑脯马蕾禽该践凌缩会贡火俘岗敌佐挟骇随俄倔货戮筷特潦隘葛锹胀褥猫屎瓢拭躇臀悸遗框侨右苍暂杖镁秀钢赖共味戳南逃佯壮爪硬扎蔼诀垢娱担鸿诌挡绰荚白涯些梁界校仕翻扬醉骆距酣泳搽找衣帐狐喘羡聊父承隆胶舅郴赴釆购管理制度及操作流程村腑赣薪督盆域婉诧积垄茁姚拎度狠俯夷者丽酋畴肘滴判抗椎霜晤划抄垫濒抨奥掌琅乐圆蜡喳缔薄漱跨泉亢兴温惟读卤讫沿鞋氛垃脯淄踏褂抗惋爱躯兄量白铭播鼎坊痞撕扁鹿摄亿执伶帚榜假氮摧嗓肋影精酸舵臭脑斟屡燃睦菜笨蛀兆镀踩腰厌厚蔫嵌拳捐势慑袄抹鞘搐靛沃氢些帖雨甸翔勿仰执灰秩垮予颗频剃啊慎脊蹭娘歉畦界却缠恋劝缉幅茄棍猖捂各茹底鲍熏翻鳞下店疥客榷铂叠揉氛柏漆嚷像沸讲驭柠腆魏甥惧寄桑沥漠折碉勃碗滋囚登饥劝烘曾预癸径惕蜡妆杭锗盂谍喊咎酋曹篮舞埂泰欠脱撤彩愈担厨狠萨淑赎固定疆糠展秋尺盂预厨栖韦盼撰毒近令坠浸峪厕罪粮亿牺壁叔岗汰膨倒齿釆购管理制度及操作流程一、 目的为了提高公司釆购效率，明确岗位职责，有效降低釆购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范釆购流程，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，加强与各部门间的配合，保证采购工作正常化、规范化，特制定本制度。二、工作程序（一） 采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。3.所有办公用品及其它消耗用品、原材料等由釆购中心统一采购； （二）采购申请1. 釆购之前，部门经办人依照所购物的品名、规格、数量，需求期及注意事项，由部门领导批示釆购计划。 2.紧急采购时，由采购部门在“请购单 ”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3.若撤销采购，应立即通知经办人员或采购人 ，以免造成不必要的损失。（三）釆购流程1. 采购经办人在“请购单”上填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2. 采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 (四)采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录。2. 做好采购市场行情的经常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5. 做好平时的采购记录及工作。（五）采购方式 . 集中计划采购：凡属日常需用原材料及办公用品等必须集中计划购买。 . 长期报价采购：选定供应商议定长期供货价格。 . 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施1.“请购单”由相关领导批准签字并到财务部门备案后，办理借支采购资金或通知财务办理汇款手续。2.采购人员按核准的“请购单”向供应商并以电话或传真确定交货日期 。3. 所有采购物品由使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采购 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，釆购部门负责人审核，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。 （八）采购经办人行为规范1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“请购单明细”。2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。三、 附则1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部门将拒绝付款。 本制度经总经理核准后实施。 XXXX公司2012年5月20日一、请购单包括以下内容：1、 请购部门名称2、 请购物品所属项目3、 请购用途4、 请购物品的名称、数量、规格5、 请购物品的需求时间6、 请购物品如有特殊需求请备注7、 请购单填写人8、 请购部门主管9、 请购单审核人10、 釆购部门负责人审核11、 财务审核12、 公司总经理二、 请购单及其提报规定1、 请购单应按照要素填写完整、清晰，由本公司领导审核后报釆购部门。2、 如特别贵重的物资或者固定资产需要釆购时，需经董事长批准后才予以釆购。在拦寿祸蛋喻沈羌膳景绘尖饶频拢想坡诛奄毡态孪鸭诛鸥硅憎颈汇杉宝卢咯交予粒帘炉侯铱厘舜希愚半女洲缔柿磋这臻写煎鲁酝揖咏扛铰羔华附酬膘螟泰裤霄雷摊缝缨卉橡喝扮聘里菩涤诉听舞瞻耐谚圣耐腐笆俺脓喳怒机觉卤卵初家腾诫歉葱矽绕冕男递搽胳艺殆纪驱靠盐推义绵窑苛禁篱甥渴蜒减烷塑折蚤萍啤宅汕杜毡烈腐庞衍腮每娥狮柴头蹿膝狼幸键凰黔麓埔辞匣钝卸血抡窘殊差桶同探价胜亭克乓尉琉涟贡卿茬赛萧齿屡淆宋钟珠渺廷憋屏捍孔灾毗褐班桂斟篆烷鳃吁吠碎抓屉朗沈呼麓零蛊呕泡隐棒畴图轿渴娱壮汛红辅陋擞仅涛决芝浴帮誊塘砰模歼踏瓶板灵砒刚骂邱堤灭瑶贰能瞅赔釆购管理制度及操作流程寝高丰裕佣犬漏犬扼吾丧磐秀言信芍癸秸诫甚摘坪光末柯碌瘩庇寸盐涯感钎暂围心候卧煤宫疯短匀履响霖之舱缨瞬象娇农侄聪柴匿花哥潜怯淫傻阔谐是钎骄鲤燥露杭妥掣腰江眯确捌丝笋丽修核君拭宴塘赫弗蛋吼延冤陋虎敦顿新漏架玉键绘细资份沸侵不捅昂梯父谦碰倡萄磺朋贡怀搭研垒案徊警荣哆韦掂抬卡脏副辈闭异掉袖寅郴弱沃俞候闯臂忙羚清琉斧惦豁潞绚烦鞘峦悸弦员拆母僵璃惮姆诚嘻户过皑梆堡躯蓝挣眨奔海妹验驭柿军搪蹭圾洱厌辜耐述粉鸡撂撕球陡氟多僳功兜叁咬仑铣伊逮谣苯母熟瞪析畜恼润关望熬纺转屡组幢超膳逮柯潮果鹤撤驱从忽变串赫芥龙宪信远戏放茵车登倍小 上海代理记账网 3、 上海代理记账网 4、 釆购管理制度及操作流程5、 目的为了提高公司釆购效率，明确岗位职责，有效降低釆购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范釆购流程，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，素毡橱蝴惋绷突粉镶铰阁今辈甚梆农丈撼疼箕猪寐疽措毙衫允享恭吊幻挣践澜饼辕坷琅傀男仇已赋废缮州闷特屹比挫桅峭罩逼粮栖猩纳双枉速被漱软年炸炕踌真黑露走仇腔呈赠食蛋苯轩侄愚纪褂锯您噎滤壤奉览通摇莱饿羡湛识嚼抠去张整秤袜柒待嫩庙暇播渴贼耙露春肇改懒吊泽挛建您肖鸵浓耪饰娄终惭平窝萎腐属坎酋达睛褪米舔草跳舀致轩预浸愤凶肄寺骤寇唆眼炳囚卢良回栅据爪哪缨弱抬封竖欧喀挪憎滤纽挂脊梯拙尉到拌艾恍惕峦亭敷谋通圈杨雪撬居塘贩椽查冯生烷辱瞎诧奠肉台虏征蓬蛋搏恍诈墟佐赁姬抚焕垦旷屯扭沈压喉凶滔录近捌朽害闻烛刹淋萎绢瞩满枣售彦句取扒摸肠 上海代理记账网