河北国税普通发票管理系统操作手册.doc

河北国税普通
发票管理系统操作手册

税友软件集团股份有限公司河北分公司
2014年9月

本手册从系统安装、初始化、系统设置、领用管理、开票管理、验旧缴销、验旧缴销（自开票）、取得发票验伪、查询统计9方面对普票管理系统（以下简称本系统）进行完整的阐述说明，旨在帮助您更好、更快速的掌握本系统基本操作。

关于本手册以及本系统的任何意见和建议，请您发送e-mail至service@。

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目 录
1 系统安装 1
1.1运行环境 1
1.2系统安装 3
2 系统初始化 4
2.1系统登录 4
2.2设置证书 7
2.3首页 9
3 系统设置 11
3.1开票设置 11
3.2行业设置 13
3.3其他设置 14
3.4网点管理 15
3.5票种核定信息 17
3.6货物信息 20
3.7客户信息 22
4 领用管理 24
4.1发票领购 24
4.2发票分配 26
4.3发票接收 28
4.4发票退回 30
4.5发票收回 33
5 开票管理 36
5.1发票填开 36
5.2发票作废 41
5.3红字发票开具 44
5.4丢失发票 46
5.5丢失信息补录 48
5.6手工发票录入 52
6 验旧缴销 53
7 验旧缴销（自开票） 55
8 取得发票验伪 56
9 查询统计 59

1 系统安装
在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。一切就绪后，就可以通过安装文件方便地安装本系统。
1.1运行环境
安装《普票管理系统》之前，必须准备好软件与硬件环境，本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。
软件配置
操作系统：Windows2000/Windows Xp/Vista/Windows 7
分辨率：建议为1024×768
系统日期：必须设置成当天日期
日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows2000为例本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置。）
硬件配置
CPU：Pentium3 742 及以上
内存：最小 256 MB 内存
硬盘：200 MB 的可用空间
光驱：20X及以上
网络配置
直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）
通过局域网连接互联网

注意：①在Windows 7 操作系统下，需用管理员身份运行本系统。②网络配置不是必须的，采用离线模式或者在没有网络的情况下无需配置。

1.2系统安装
系统安装有两种方式：一种从光盘安装；另一种是从网站上下载安装包安装。

方法一：从安装光盘安装
1. 启动计算机。
2. 将《普票管理系统》安装盘放入光驱后自动运行该光盘。
3. 点击[安装]，开始安装本系统。

方法二：从网站上下载安装包安装
1. 启动计算机。
2. 从网站上下载安装包。请与主管税务机关联系获取下载本软件的网址。
3. 运行安装文件。

2 系统初始化
2.1系统登录
业务说明
初次登录以系统内置的用户登录。
操作步骤
n 普通用户
1. 安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，插入专用U 盘，双击该图标启动系统。弹出如图2.1，插入专用U 盘，点击[确定]。

图 2.1
2. 以系统内置的用户登录本系统，用户代码admin，用户密码123456。

图 2.2
3. 在上图所示的登录窗口中点击[登录]。
n 税友在线用户
税友在线用户网络正常时以在线模式登录，网络不正常时以离线模式登录，登录系统后有三种状态：在线、离线、应急离线。
1. 在线：网络正常，以在线模式登录，登录时需满足以下条件。
1) 插入当前纳税人的U盘。
2) U盘中没有库存信息。
3) U盘中没有未报送的发票数据。
2. 离线：网络不正常，系统会询问是否以离线模式登录。进入离线模式后开具的发票需在48小时内通过网络或介质报送到税局，否则将不能开票。离线模式登录需满足以下条件：
1) 插入当前纳税人的U盘。
2) U盘中没有库存信息。
3) 登录成功后会把系统中原有的库存信息写到U盘中。
3. 应急离线：在税局发布启用应急开票业务后，以离线模式登录，登录后在开票设置里通过输入应急口令进入应急离线状态。应急离线状态下，没有48小时内必须报送开具数据的限制。
注意：如果前一次离线模式登录，本次登录时网络已恢复正常，此时系统将上报离线开票数据并切换到在线开票模式。

注意：①进入子系统网络连通会自动报送U盘中的发票数据。②有主分网点的单位，请不要在同一台电脑上既注册主机构，又注册网点。

2.2设置证书
业务说明
首次登陆软件，需要在“系统管理-参数设置-安全设置”中设置CA证书。
操作步骤
1. 选择“系统管理-参数设置-安全设置”。

图 Error! No text of specified style in document..3
2. 加密证书文件-证书文件，点击【浏览】，查找您存放证书的路径，找到“EncCert.cer”；加密证书文件-私钥文件，点击【浏览】，查找您存放证书的路径，找到“EncPriKey.key”；签名证书文件-证书文件，点击【浏览】，查找您存放证书的路径，找到“SignCert.cer”；签名证书文件-私钥文件，点击【浏览】，查找您存放证书的路径，找到“SignPriKey.key”。私钥密码和密码确认都输入“11111111”。

2.3首页
用户注册完成，进入普票管理系统，如果您是在线模式开票，此时系统将自动下载基础信息和核定信息。正式登录后您看到的系统首页，如下图所示。（注意：下图仅供参考，不同类型用户看到的系统首页有所不同，请以实际系统为准。）

图 2.4
1. 首页列出了发票开票流程和取得发票管理流程，您可以根据流程图一步步操作，点击流程图中的功能名称就可以直接进入该功能。
2. 在首页上您可以查看发票的统计信息。点击展开统计信息，如下图2.4所示，按发票种类来统计已开发票数量、金额、税额、剩余发票数量及未报送发票数量。

图 2.5
3. 如果您采用离线模式开票，那么在首页上还会提供您期初信息管理功能，包括核定信息读盘以及数据一致性检查。开票系统丢失，专用U盘未丢失。此种情况，从专用U盘中进行数据一致性处理。

图 2.6

3 系统设置
3.1开票设置
业务说明
除初始化时设置的参数外，还需要设置打印参数和开票信息。
开票前必须设置打印参数，为发票调整好打印位置。
设置的开票信息将在每张发票上显示，请如实填写并注意核对。
操作步骤
1. 选择“系统设置>>开票设置”。请注意，本功能中标“*”号的项目为必填项，都需要输入具体内容。
2. 打印设置：请在开票前，通过本功能设置票面打印位置，以及打印时是否预览。系统会预设打印参数，但是目前市面使用的打印机型号较多，请在打印发票前对该参数进行打印测试，以保障发票打印质量。

图 3.1
3. 开票信息设置：本单位票面信息在这里设置后，开票时自动显示，无需每次开票都录入。票面上设置开票信息，包括开票人、收款人、地址等，其中开票方式系统自动显示。修改时，可以修改除开票方式外的所有内容。

图 3.2
4. 应急开票：本设置只针对税友在线用户，如图3.3所示，选中“开启应急开票”选项，输入应急口令（如图3.4），口令正确以后从离线转为应急离线状态。

图 3.3

图 3.4

3.2行业设置
业务说明
纳税人对自己的行业信息进行设置。
操作步骤
1. 选择“系统设置>>行业设置”。

图 3.5
2. 选择纳税人所属行业，确认后点击[保存]。

3.3其他设置
业务说明
设置扫描枪参数，包括扫描枪类型以及对应的端口。
操作步骤
1. 选择“系统设置>>其他设置”，如下图。

图 3.6
2. 扫描枪类型：honeywell、创巨圆、其他；端口类型：com、usb两种类型，根据扫描枪在电脑上的插口设置对应的端口类型和名称进行设置。参数设置后点击[保存]。

3.4网点管理
业务说明
本功能只针对主机构。
录入主机构下属网点信息，发票分配时可供选择的接收网点。
请注意：网点编码必须在税务机关开户时就设置好，并且本地设置必须与税务机关设置的编码保持一致。
操作步骤
1. 选择“系统设置>>网点管理”。
2. 增加：点击[增加]，如下图。录入网点编码、网点名称、负责人等，点击[确定]。其中，网点编码必须三位，可以是数字和字母。请注意，后面带“*”项为必填项。

图 3.7
3. 修改：选中网点，点击[修改]，如下图。除网点编码外其他各项都可以修改。

图 3.8
4. 删除：可同时删除单个或多个网点。
1) 删除单个：直接选中要删除的网点，点击[删除]。
2) 删除多个：打勾选中多个需删除的网点，点击[删除]。
5. 显示查询：按查询条件分别显示相应记录。
1) 显示全部记录：不设置查询条件，直接点击[查询]。
2) 显示符合条件的记录：设置具体的查询条件，点击[查询]。

例：已有编码为001-010的十个网点，其中网点1编码“001”，直接点击[查询]，显示全部，共十条。如果在网点编码处录入“001”，点击[查询]，则只显示网点编码为“001”的一个网点信息。
3.5票种核定信息
业务说明
显示当前可用的发票种类代码及票样，根据实际需要您还可以设置特定的票样。
操作步骤
1. 选择“系统设置>>票种核定信息”。默认显示所有发票种类代码，可用的显示为黑色，不可用的显示为灰色。

图 3.9
2. 在线模式开票：点击[下载]直接从普通发票监控管理系统下载票种核定信息。
3. 离线模式开票：点击[读盘]从专用U盘中导入票种核定信息。专用U盘中的票种核定信息，在发票领购时，自动一并写入专用U盘。
4. 查看票样：选择某一发票种类，点击[查看票样]，可在此对该种票样进行打印测试。如下图显示票样信息。

图 3.10
5. 设置票样：
1) 下图中灰色的发票种类，表示对应发票种类在本系统中不能使用，因此也无需设置票样。

图 3.11
2) 选择某一发票种类，点击[设置票样]，如图3.12。点击下图中的[设置票样]可以从格式为xml的文件中导入特定票样；点击[恢复默认票样]则恢复该发票种类的默认票样；票样设置后必须点击[保存]；点击[关闭]退出票样设置窗口。可在此对该种票样进行打印测试。请注意：一般情况下，系统在安装时会默认提供对应的正确票样。当需要特殊票样格式时，您首先需要从税务机关获得票样文件，然后再通过本功能设置。

图 3.12

3.6货物信息
业务说明
录入企业常用货物信息，供开票和录入发票信息时选择。
通过本功能设置，在开票时可快速选择票面需要打印的货物信息，无需反复录入。
操作步骤
1. 选择“系统设置>>货物信息”。默认显示已设置的全部货物信息，初次使用时显示为空。
2. 增加：点击[增加]，如下图。录入货物编码、名称、规格型号等，点击[确定]。请注意，后面标“*”项为必填项，需要输入具体内容。

图 3.13
3. 修改：选中货物信息，点击[修改]，如下图。除货物编码外，其他各项都可以修改。

图 3.14
4. 删除：可同时删除单条或多条货物信息。
1) 删除单条：直接选中要删除的货物，点击[删除]。
2) 删除多条：打勾选中多条需删除的货物信息，点击[删除]。
5. 导入：点击[导入]，选择Excel或xml的文件，从文件中导入货物信息。
6. 导出：选择货物信息，点击[导出]，将选中的货物信息导出成Excel或xml文件保存。
7. 显示查询：按查询条件分别显示相应记录。
1) 显示全部记录：不设置查询条件，直接点击[查询]。
2) 显示符合条件的记录：设置具体的查询条件，点击[查询]。

例：已有货物编码001-010十条记录，其中编码“001”的货物名称为“铅字笔”。直接点击[查询]，显示全部，共十条。如果在货物编码处录入“001”，货物名称处录入“铅字笔”，点击[查询]，只显示货物编码为“001”的一条信息。

3.7客户信息
业务说明
录入企业往来客户的信息，开票时可供选择。
通过本功能设置，在开票时可快速选择常用的客户信息，无需反复录入。
操作步骤
1. 选择“系统设置>>客户信息”。默认显示已录入的全部客户，初次使用时显示为空。
2. 增加：点击[增加]，如下图。录入客户名称、客户税号或证件号码等，点击[确定]。请注意，后面带“*”项为必填项。

图 3.15
3. 修改：选中客户，点击[修改]，如下图，各项内容均可。

图 3.16
4. 删除：可同时删除单条或多条客户信息。
1) 删除单条：直接选中要删除的客户信息，点击[删除]。
2) 删除多条：打勾选中多条需删除的记录，点击[删除]。
5. 导入：点击[导入]，选择Excel或xml的文件，从文件导入客户信息。
6. 导出：选择客户信息，点击[导出]，将选中的客户信息导出成Excel或xml文件保存。
7. 显示查询：按查询条件分别显示相应记录。
1) 显示全部记录：不设置查询条件，直接点击[查询]。
2) 显示符合条件的记录：设置具体的查询条件，点击[查询]。

例：已有客户税号或证件号码为“323134512354123554”和“330105760503002”二条记录。直接点击[查询]，显示全部记录，共二条。如果在客户税号或证件号码处录入“323134512354123554”，点击[查询]，则只显示该客户。

4 领用管理
本章着重介绍发票领用过程中各个环节如何进行处理，包括发票的领购、分配、收回、接收、退回。其中，发票分配和发票收回只针对主机构适用，发票接收、发票退回只针对网点适用。
4.1发票领购
业务说明
从税务机关领购的发票在本功能中进行管理。
在线模式开票的用户，从税务机关领购发票后，通过本功能可自动下载领购信息。
离线模式开票的用户，从税务机关领购发票后，通过本功能从专用U盘中读入数据，获得领购信息。
操作步骤
1. 选择“领用管理>>发票领购”。默认显示已领购的发票，初次使用时显示为空。

图 4.1
2. 读盘：离线模式开票的，请点击[读盘]，从专用U盘中读入您从税务机关领购的发票信息。

图 4.2
3. 下载：在线模式开票的，点击[下载领购信息]，系统自动下载发票领购信息。
4. 显示查询：按查询条件分别显示相应记录。
1) 显示全部领购发票：不设置查询条件，直接点击[查询]。
2) 显示符合条件的领购信息：设置具体查询条件，点击[查询]。

4.2发票分配
业务说明
本功能只针对主机构适用。本功能是将主机构领购的发票按票号段分配给下属网点（非独立法人，不能单独领购发票）使用。
操作步骤
1. 选择“领用管理>>发票分配”，显示主机构当前已分配给各网点的发票信息，如下图。

图 4.3
2. 分配：点击[分配]，如下图，显示当前主机构可供分配的发票。

图 4.4
1) 点击选择分配的网点，本例上图中选择网点“001”。
2) 对需要分配的发票种类输入分配数量、分配起号，系统自动显示分配发票的止号。
3) 点击[确定]完成发票分配。
3. 撤消：选择某条发票分配信息，点击[撤消]可以撤消发票分配，撤消后主机构可对网点重新分配。请注意，发票分配信息如果已经写盘下发，则不允许进行撤消。
4. 写盘：离线模式开票，选择发票分配信息，点击[写盘]，将主机构分配给网点的发票信息写入您的专用U盘，写盘后写盘标志显示为：“是”。在写盘前，请先插入专用U盘。当网点专用U盘中分配数据丢失时，同时插入主机构和网点的专用U盘，点击[重新写盘]，可重新获取网点发票信息。
5. 导出：在线模式开票，选择发票分配信息，点击[导出]，将分配给网点的发票信息保存成xml文件，网点接收发票只需导入该文件。
6. 显示查询：按查询条件分别显示相应记录。5.
1) 显示全部发票分配信息：不设置查询条件，直接点击[查询]。
2) 显示符合条件的发票分配信息：设置具体的查询条件，点击[查询]。

例：选择发票种类名称“全部”，网点选择“001”，点击[查询]，显示主机构分配给001网点的所有发票。

图 4.5

4.3发票接收
业务说明
本功能只针对网点用户。
本功能用于下属网点接收主机构分配的发票。
操作步骤
1. 选择“领用管理>>发票接收”。默认显示本网点已从主机构接收的发票，初次使用时显示为空，如下图。

图 4.6
2. 点击[接收]，从专用U盘中读入主机构分配给网点的发票信息。注意在接收前，请先插入专用U盘。

图 4.7
3. 在线模式开票：选择发票分配信息，点击[导入]，将分配给网点的发票信息保存成xml文件，网点接收发票只需导入该文件。
4. 显示查询：按查询条件分别显示相应记录。
1) 显示全部接收发票：不设置查询条件，直接点击[查询]。
2) 显示符合条件的接收发票：设置具体的查询条件，点击[查询]。

例：接收月份默认当前月，选择发票种类名称“全部”，点击[查询]显示该月本网点所有从主机构接收到的发票信息。

4.4发票退回
业务说明
本功能只针对网点用户。
本功能与主机构“发票收回”功能相对应，下属网点通过本功能将多余票退回给主机构。
操作步骤
1. 选择“领用管理>>发票退回”。默认显示本网点将要退回主机构的发票，初次使用时显示为空。
2. 退回：点击[退回]，如下图，显示当前网点库存发票。

图 4.8
1) 对需要退回的发票种类输入退回数量、退回起号，系统自动显示退回发票的止号。

图 4.9
2) 点击[确定]完成发票退回。
3. 撤消：选择某条发票退回信息，点击[撤消]可以撤消发票退回。请注意，发票退回信息如果已经写盘，则不允许进行撤消。
4. 写盘：离线模式开票，选择发票退回信息，点击[写盘]，将本网点退回主机构的发票信息写入您的专用U盘。在写盘前，请先插入专用U盘。

图 4.10
5. 导出：在线模式开票，选择发票退回信息，点击[导出]，将网点退回给主机构的发票信息保存成xml文件，主机构收回发票只需导入该文件。
6. 显示查询：按查询条件分别显示相应记录。
1) 显示全部退回发票：不设置查询条件，直接点击[查询]。
2) 显示符合条件的退回发票：设置具体的查询条件，点击[查询]。

例：选择发票种类名称“河北省国家税务局通用机打发票（B）”，退回时间默认为本月1号至当前日，点击[查询]，显示所有本网点将退回主机构的该种类发票。

4.5发票收回
业务说明
本功能只针对主机构。
通过本功能将分配给下属网点的发票收回来。收回网点的发票前，网点需要通过“发票退回”功能，将空白未使用过的发票进行退回处理后主机构才能收回。
操作步骤
1. 选择“领用管理>>发票收回”。默认显示已收回的发票，初次使用时显示为空。

图 4.11
2. 收回：
1) 点击[收回]，从专用U盘中读入下属网点退回的发票信息。在收回前，请先插入专用U盘。

图 4.12
2) 在线模式开票：点击[收回]，如下图，选择保存有网点退回发票的xml文件，点击下图中的[打开]导入网点退回发票。

图 4.13
3. 显示查询：按查询条件分别显示相应记录。
1) 显示全部退回发票：不设置查询条件，直接点击[查询]。
2) 显示符合条件的退回发票信息：设置具体的查询条件，点击[查询]。

例：收回月份默认当前月，选择发票种类名称“河北省国家税务局通用机打发票（B）”，退回网点选择“001”，点击[查询]显示该月所有001网点退回的该种发票。

5 开票管理
本章着重介绍开票过程，包括发票的正常填开、红票开具、发票作废、丢失发票、丢失信息补录、手工发票。
5.1发票填开
业务说明
通过本功能进行开票，只有库存中已有发票才能正常填开。
操作步骤
1. 选择“开票管理>>发票填开”，列出当前库存中可供开具的发票。
2. 开票：选择发票种类，点击[开票]，如图5.1。本例所示为“河北省国家税务局通用机打发票”。开票时，可以是手工逐项录入新发票信息，也可以复制已开票稍加修改形成新发票。
1) 手工录入票面信息：依次录入各项发票信息。付款方信息和货物信息您可以直接输入，也可以通过点击下图框中标示的这种按钮进行选择。下面以选择货物为例，点击图5.1框中标示的按钮，如图5.2，选择需要的货物信息后点击[确定]。（注意：“保存货物信息”和“保存客户信息”选项默认是选中的，这样发票上的新货物和新客户信息系统都会自动保存，方便下次开票时选择。）

图 5.1

图5.2
2) 复制已开票信息：在图5.1中点击[复制开票]，如下图5.3所示，选择需要复制的发票后点击[选中]。此时如图5.4所示，已开发票信息复制到新发票上，您只要稍加修改即可。

图 5.3

图 5.4
3) 确认发票信息无误后，点击[开票]完成发票填开。

注意：①税友在线用户，离线开票过程中如果检测到网络已恢复正常, 系统将上报离线开票数据并切换到在线开票模式。②如果您的专用U盘信息与系统数据库中的信息不一致，请重新登录进行信息一致性同步。

5.2发票作废
业务说明
本功能实现对已开发票进行作废。作废时需注意二点：①只有自己开具的发票才可以作废，主机构不能作废网点开具的发票。②在线模式开票，跨月的发票不能作废。离线模式开票，除了跨月的不能作废，已经报送的发票也不能作废。
操作步骤
1. 选择“开票管理>>发票作废”。
2. 作废：选择发票进行作废。
1) 选择发票，点击[作废]，如图5.5。

图 5.5
2) 在上图中确认发票信息后点击[作废]，如下图，请您再次输入需要作废的发票代码及号码，点击[确定]完成发票作废。

图 5.6
3. 空白发票作废：点击[空白发票作废]，如图5.7。
1) 作废单张发票：默认作废单张发票，您只需录入发票代码及发票号码，点击[确定]。

图 5.7
2) 作废多张发票：作废张数选项选中“多张”，分别录入发票代码及发票起止号，点击[确定]。

图 5.8

4. 异常发票作废：点击[异常发票作废]，如图5.9。请您输入需要作废的异常发票代码、号码及作废原因，点击[确定]完成发票作废。

图 5.9
此功能用于处理突然断电、电脑死机等非正常因素造成专用U盘数据和软件数据不一致的情况。此功能视同空白发票作废处理。
5. 显示查询：按查询条件分别显示相应记录。
1) 显示全部信息：不设置查询条件，直接点击[查询]。
2) 显示符合条件的发票信息：设置具体的查询条件，点击[查询]。

例：选择发票种类“全部”，发票状态“已作废”，操作日期默认为本月1号至当前日，点击[查询]，显示所有该日期内已作废的发票。

图 5.10
5.3红字发票开具
业务说明
当企业发生进货退出或折让时，通过本功能开具红字发票。只有自己开具的发票才可以开具红字发票。开具红字发票时，允许修改数量、单价、金额，并以最终金额修改值为准，不允许开具比原发票还要大的负数发票。
操作步骤
1. 选择“开票管理>>红字发票开具”，默认显示当月所有已开红字发票。
2. 开红票：点击[红票]，如图5.11。
1) 默认显示上月所有蓝票。选择要开具红字发票的蓝票，点击[选中]。

图 5.11
2) 显示红字发票信息，确认后直接点击[开票]。

图 5.12
3. 旧版发票红票开具：如下图，纳税人输入蓝字发票代码、号码及开具红票原因，点击[确定]据此开具红字发票。

图 5.13
4. 显示查询：按查询条件分别显示相应记录。
1) 显示全部信息：不设置查询条件，直接点击[查询]。
2) 显示符合条件的发票：设置具体的查询条件，点击[查询]。

例：选择发票种类“全部”，开票日期默认为本月1号至当前日，点击[查询]，显示所有该日期内已开具的红字发票。

5.4丢失发票
本章介绍的功能只针对非网点用户。网点用户无“丢失发票”功能。当网点用户丢失发票时，需要主机构集中处理。
针对已经领购但尚未开具的发票，可以设置成丢失发票，在丢票申请上报给主管税务机关后请及时获取结果。
操作步骤
1. 选择“开票管理>>丢失发票”。
2. 丢票处理：选择已领购但未开具的发票进行丢票处理。
1) 选择状态为未开具的发票，点击[丢票处理]。

图 5.14
2) 请您再次确认要丢票处理的发票，确认后点击[确定]。

图 5.15
3) 系统提示丢票处理成功后，如下图，显示刚才进行丢票处理的发票目前的发票状态为“处理中”。

图 5.16
3. 处理结果获取：点击[处理结果获取]从税务机关获取丢票处理结果。在线获取，在线模式开票通过网络即时获取处理结果；读盘，如果是离线模式开票，则从税务机关的导出文件中获取处理结果。
4. 显示查询：按查询条件分别显示相应记录。
1) 显示全部记录：不设置查询条件，直接点击[查询]。
2) 显示符合条件的记录：设置具体的查询条件，点击[查询]。

例：选择发票状态“处理中”，处理日期默认为本月1号至当前日，点击[查询]，显示所有该日期内正在处理中的丢失发票信息。

图 5.22

5.5丢失信息补录
业务说明
本功能只适用于离线模式开票。发票补录分两种种情况：
1) 开票系统未丢失，专用U盘丢失，并且当前丢失的专用U盘中有未报送的已开发票信息。此时，企业在申请重新领购专用U盘前，需要把未报送的丢失发票信息，补录到本功能中，并从本功能中导出补录信息报送给主管税务机关，然后才可以重新领购专用U盘。此种情况补录时，用户对照实物存根联发票信息，可从开票系统中选择对应发票信息，直接置为补录发票，实现发票补录，然后导出报送给税务机关。
2) 开票系统和专用U盘都丢失。此种情况，通过本功能，根据实物存根联发票票面信息，将发票信息补录到开票系统中，然后导出报送给税务机关。
操作步骤
1. 选择“开票管理>>丢失信息补录”。
2. 置为补录发票：针对开票系统未丢失，专用U盘丢失的情况，您对照实物存根联发票信息，可从开票系统中选择对应发票信息，如下图选择发票后点击[置为补录发票]，实现发票信息补录。

图 5.15
3. 针对开票系统和专用U盘都丢失的情况：根据实物存根联发票票面信息，将发票信息补录到本开票系统中。
1) 补录：点击[补录]选择补录的发票种类、补录类型，然后逐项录入发票信息，录入方法请详见“5.1 发票填开”。

图 5.16
2) 修改：选择某张补录发票，点击[修改]可以修改补录发票的票面信息。
3) 删除：可同时删除单张或多张补录发票。
a) 删除单张：直接选中要删除的补录发票，点击[删除]。
b) 删除多张：打勾选中多张补录发票，点击[删除]。
4. 补录发票导出：选择补录发票，点击[补录发票导出]，如下图，将补录发票信息保存成xml文件，然后导出报送给税务机关。

图 5.17
5. 显示查询：按查询条件分别显示相应记录。
1) 显示全部信息：不设置查询条件，直接点击[查询]。
2) 显示符合条件的补录发票信息：设置具体的查询条件，点击[查询]。

例：选择发票种类“全部”，开票日期默认为本月1号至当前日，点击[查询]，显示所有该日期内补录的发票。

5.6手工发票录入
针对因为各种原因不能进行电子发票开具开具手工发票的情况，可以在此进行手工发票数据采集。
操作步骤
1. 选择“开票管理>>手工发票录入”。
2. 采集：选择发票种类，点击[采集]，如图5.18。

图 5.18
3. 对发票票面信息进行采集，如图5.19，录入方法请详见“5.1 发票填开”。

图 5.19
6 验旧缴销
通过本功能对已开发票进行管理，除了能查看每张已开发票的详细信息外，系统还按发票种类统计开票数量、金额及税额。
操作步骤
1. 选择“验旧缴销”。

图 6.1
2. 发票导入：从格式为xml的文件中读入该机构下属各个网点的已开发票。
3. 已开发票报送：将本电脑的已开发票信息通过网络报送税务机关。报送结果读盘：从专用U盘中读取纳税人从税务机关获取的报送结果。
4. 导出EXCEL：将本网点的已开发票信息导出成Excel格式。
5. 机动车发票导出：选择已开具的机动车发票导出，非机动车发票不能导出。
6. 报送结果下载：纳税人从税务机关获取报送结果。
7. 报送前校验：本地软件数据库数据与专用U盘数据进行校验。
8. 发票重打：选择需要重新打印的发票，双击弹出票面信息，如图6.2 票面右下方有发票重打功能。

图 6.2
9. 验旧信息汇总：汇总统计已开发票信息，可以直接打印或导出文件保存。
10. 显示查询：按查询条件分别显示相应记录。
1) 显示全部已开发票：不设置查询条件，直接点击[查询]。
2) 显示符合条件的已开发票：设置具体的查询条件，点击[查询]。

7 验旧缴销（自开票）
通过本功能对企业自有开票机开具的发票进行汇总、验旧。
操作步骤
1. 选择“验旧缴销（自开票）”。

图 7.1
2. 删除：可同时删除单张或多发票信息。
1) 删除单张：直接选中要删除的发票，点击[删除]。
2) 删除多张：打勾选中多张发票，点击[删除]。
3. 已开发票导入：从介质导入该机构的已开发票，格式为dat的文件。
4. 已开发票报送：将本企业的已开发票报送到税务局。
5. 报送结果下载：纳税人从税务机关获取报送结果。
6. 报送结果导入：纳税人从税务机关获取的报送结果导入系统。
7. 验旧结果导出：将验旧结果导出为Excel报表，此功能授权后才能显示和使用。
8. 查询：按查询条件分别显示相应记录。

8 取得发票验伪
网点用户没有本功能。本功能对取得发票进行实时验伪，同时显示验伪结果。目前只支持在线验伪。用户收到发票后，也可通过网站等其它渠道验伪。
本功能需要特别注意二点：①发票批量验伪后，只能获取到当日的批量验伪结果。如果您当日没有及时获取，那么第二天将获取不到验伪结果。②本功能不保存发票数据，退出本功能后重新进入将看不到之前导入或录入的发票信息。
操作步骤
1. 选择“取得发票验伪”。

图 8.1
2. 取得发票有三种方式，导入、录入、扫描。
1) 导入：点击[导入]，从Excel文件中导入。
2) 录入：点击[录入]，如下图，逐张录入发票信息。

图 8.2
3) 扫描：智能扫描是用扫描枪连续扫描，自动保存；扫描是扫描一张后需要手动点击[确定]才保存。在使用“扫描”和“智能扫描”按钮时，要首先进行扫描枪设置。

3. 点击[删除]可以删除单张或多张发票。
4. 选择一张发票，点击[单张验伪]对该发票进行实时验伪，在验伪结果处显示该发票的验伪结果。
1) 验伪成功，如下图。点击“查看明细”可以查看发票明细。

图 8.3
2) 验伪不成功，如下图。

图 8.4
5. 选择多张发票，点击[批量验伪]对选中的多张发票进行验伪。批量验伪发送成功后，请稍后点击[获取批量验伪结果]来获取验伪结果。如果验伪成功那么查验结果将显示“验伪成功！”。

9 查询统计
本章介绍的功能查询发票领用存情况，显示当前系统月份的情况。
操作步骤
1. 选择“查询统计>>发票领用存查询”，默认可以显示本月的发票领用存信息。

图 9.1
2. 系统可按发票种类、月份进行查询。
例：发票种类名称选择“河北省国家税务局通用机打发票（B）”，点击[查询]列出当月该种发票的领购数量、开具数量、结存数量、分发数量、作废数量等详细的领用存信息。2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：