KPI考核和检查评分表..doc

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广东浩和建筑有限公司
月度KPI考核和检查评分汇总表
工程形象进度 阶段
检查分类
质量安全文明
项目管理
成本控制
合计
权重
40％
40％
20％
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广东浩和建筑有限公司
月度KPI考核和检查评分汇总表
工程形象进度 阶段
检查分类
质量安全文明
项目管理
成本控制
合计
权重
40％
40％
20％

分项得分

汇总得分

评分等级：评定为 等级；
评语： 本次检查发现的主要问题是：

希望你项目在 年 月 日之前将本次检查发现的存在问题按三定原则进行整改，并将整改完成情况书面报告给检查部门
检查单位
分公司KPI考核检查小组
负责人

受检查单位

项目负责人

检查日期 年 月 日

说明： 1、在检查评分中，汇总表中的各分项得分为其对应分表得分×权重
2、等级评定：分优良、合格、不合格、差四个等级
1）优良：85分以上（不含85分） 2）合格：70分以上（含70分） 3）不合格：70分以下（不含70分） 4）差：60分以下
广东浩和建筑有限公司
月度KPI考核和检查评分
质量、安全、文明施工、环境检查评分汇总表（权重40%）
工程形象进度 阶段
检查分类
策划（P）
实施（D）
检查（C）
改进（A）
合计
权重
20％
30％
20％
30％

分项得分

汇总得分

评分等级：评定为 等级；
评语： 本次检查发现的主要问题是：

希望你项目在 年 月 日之前将本次检查发现的存在问题按三定原则进行整改，并将整改完成情况书面报告给检查部门
检查单位
质安部
负责人

受检查单位

项目负责人

检查日期 年 月 日

说明： 1、在检查评分中，汇总表中的各分项得分为其对应分表得分×权重
2、等级评定：分优良、合格、不合格、差四个等级
1）优良：85分以上（不含85分） 2）合格：70分以上（含70分） 3）不合格：70分以下（不含70分） 4）差：60分以下
质量、安全、文明施工、环境检查评分汇总表之一 策划部分（P）
受检查单位： 年 月 日
检查分类
检查分项
检查内容
检查标准要求
评分标准
分值
检查评分

策划

策划
施工组织设计
工程概况、特点、难点，施工部署，施工准备，重要工序及施工工艺，进度、平面、各类资源（人、材、机）计划，质量计划，安全、环境措施，特殊工序的辩识和确认
内容完整、针对性强、图文并茂、并有按程序审批
工程开工后仍无施工组织设计扣30分，内容不全，每缺少一项扣5分，针对性不强扣1~5分，未按程序审批扣10分，扣完该项分为止
30

专项方案
外脚手架方案
内容完整、针对性强、有审批和交底，20米以上应有计算书
分部工程开工后无该专项方案，每项扣10分，内容不全，每缺少一项扣2分，针对性不强扣1~5分，未按程序审批扣5分，扣完该项分为止
30

模板方案
内容完整、针对性强、有审批和交底
高支模方案
内容完整、针对性强、有审批和交底，应有计算书，超高支模应进行专家论证
深基坑方案
内容完整、针对性强、有审批和交底，应有计算书
临时用电施工方案
内容完整、针对性强、有审批和交底，应有计算书、系统图和平面图
其它（未提案国家规范需编制方案的分部分项工程）
应急预案
应急预案应包括（但不限于）火灾、坍塌、触电应急预案、食物中毒、高处坠落、防台风等方面应急预案等。
预案应有组织机构、职责、分工、应急演练，内容完整、针对性强、有审批和交底
工程开工后一个星期仍无应急预案扣10分，内容不全，每缺少一项扣2分，针对性不强扣1~2分，未按程序审批扣5分，扣完该项分为止
10

质量、安全、环境目标及其管理方案
质量计划
内容完整、针对性强、计划书可操作性强，有审批和交底
工程开工后一个星期后仍有缺项，每项扣10分，内容不全每缺少一项扣2分，针对性不强扣1~2分，未按程序审批扣5分，扣完该项分为止
30

危险源和环境因素辩识、评价和交底
识别和评价清单内容完整、针对性强、及时更新和交底。
重大危险源和重要环境因素清单和管理方案
内容完整、针对性强、管理方案有审批、重大危险源和重要环境因素有公示。
法律法规清单
法律法规清单内容齐全、针对性强且适用于本项目、最新版本。环境法律法规应定期进行全规性评价
合计
100

存在问题及整改要求：

质量、安全、文明施工、环境检查评分表之二 实施部分（D）
受检查单位： 年 月 日
检查分类
检查分项
检查内容
检查标准
评分标准（100分）
分值
检查评分

实施

实施
项目机构与职能分配
岗位职责、上岗证、培训、
项目组织机构岗位健全，职能分配含ISO三个体系内容，上岗人员资格证齐全、真实，并按公司相关表格填写
内容不全、不真实，每项扣1~2分，扣完为止

10

工人花名册
特种作业人员登记表、资格证
安全教育、培训
三级安全教育（教育卡）
记录齐全、真实，针对性强，有按公司相关表格填写
内容不全、不真实、针对性不强，每项扣1~2分，扣完为止

15

变换工种教育
应急人员教育
班前教育
特种作业人员教育
文件控制
收发文处理（包括施工图纸）
文件发布前得到批准，外来文件得到识别，按公司相关表格填写
收发文管理不当，记录内容不清晰、不易于识别和检索全，每项扣1~2分，扣完为止
10

记录控制
清晰、易于识别和检索，按公司相关表格填写
分包方（相关方）的控制
项目分包方名册
内容完整、真实、针对性强，有按公司相关表格填写
内容不全、不真实、针对性不强，每项扣1~2分，扣完为止
15

对分包方管理协议
材料（顾客财产）的控制
合格供应商名册
内容完整、真实、材料有按规定检验、材料标识齐全，有按公司相关表格填写
内容不全、不真实、标识不全，每项扣1~2分，扣完为止
15

材料的检验与验收
材料的标识与收发管理
技术交底
分包进场安全交底
内容完整、真实、针对性强，有按公司相关表格填写
内容不全、不真实、针对性不强，每项扣1~2分，扣完为止
15

分部（分项）工程技术交底
施工作业指导书
设备及计量器具的控制
设备及计量器具台帐和维修保养计划和记录
内容完整、真实、针对性强，有按公司相关表格填写
内容不全、不真实、针对性不强，每项扣1~2分，扣完为止
10

大型机械设备（塔吊、人货电梯、物料提升机等）安装验收及准用证
项目环境、文明施工及VI形象
公司VI标准的落实（包括办公室、临时设施、生活区、现场等）
按平面图布置和公司VI要求布置

按公司固体废弃物规定进行分类和处理，污水必须设沉油池和沉淀池，主要噪声源应定期检测
内容不全、不真实、针对性不强，每项扣1~2分，未落实的每项扣5分，扣完为止
10

广州五牌二图（华东八牌二图）
消防设施的摆设
固体废弃物分类和处理，污水、噪声的控制
合计
100

存在问题及整改要求：

质量、安全、文明施工、环境检查评分表之三 检查部分（C）
受检查单位： 年 月 日
检查分类
检查分项
检查内容
检查标准
评分标准（100分）
应得分数
检查评分
检查

项目周检查制
安全文明施工：
三宝、四口、五临边、脚手架、模板基坑、施工用电、施工机具、安全资料、场容场貌、防火治安、环境卫生
检查内容齐全、真实，有按公司相关表格填写

未组织检查扣60分，检查每缺少一项扣5分，每项检查不到位扣1~2，扣完为止。
现场抽查出现检查表中不合格项，以表中双倍扣分标准执行。

60

质量：
模板、钢筋、混凝土、砌体、粗装饰、精装饰，
检查内容齐全、真实，有按公司相关表格填写，重点检查“三检制度”制度的落实

未组织检查扣40分，检查每缺少一项扣5分，每项检查不到位扣1~2，扣完为止。
现场抽查出现检查表中不合格项，以表中双倍扣分标准执行。

40

合计
100

存在问题及整改要求：

质量、安全、文明施工、环境检查评分汇总表之四 改进部分（A）
受检查单位： 年 月 日
检查分类
检查分项
检查内容
检查标准
评分标准
应得分数
检查评分
改进
纠正措施
事故和不符合项和纠正措施有效性性验证
按事故宗数和费用进行考核
每发生一起一千元以上费用的安全事故扣5分，每超过1000元加扣5分；每发生一起经济损失达一万元的质量事故扣5分，每超过一万元加扣5分；每发现一项严重不符合项扣30分，每发现一项一般不符合项扣10分，扣完为止。
60

项目周检查问题的整改和封闭
按三定原则
按四不放过原则
每缺少一项扣5分，与实际不相符扣1~5扣完为止

公司检查问题的整改和封闭
业主及上级部门的投诉
按投诉的严重性
发生一起严重性的投诉扣10分，一般性的投每起扣3~5分
预防措施
确定潜在不合格
内容齐全、真实、措施恰当
每缺少一项扣5分，与实际不相符扣1~5扣完为止

20

确定适宜的预防措施
采取预防措施的结果
改进措施
对事故的统计、分析、总结和改进
内容齐全、真实、措施恰当
每缺少一项扣5分，与实际不相符扣1~5扣完为止
20

对质量的统计、分析、总结和改进
合计

存在问题及整改要求：

广东浩和建筑有限公司
月度KPI考核和检查评分
项目管理检查评分汇总表（权重40%）
工程形象进度 阶段
检查分类
策划（P）
实施（D）
检查（C）
改进（A）
合计
权重
20％
30％
20％
30％

分项得分

汇总得分

评分等级：评定为 等级；
评语： 本次检查发现的主要问题是：

希望你项目在 年 月 日之前将本次检查发现的存在问题按三定原则进行整改，并将整改完成情况书面报告给检查部门
检查单位
工程部
负责人

受检查单位

项目负责人

检查日期 年 月 日

说明： 1、在检查评分中，汇总表中的各分项得分为其对应分表得分×权重
2、等级评定：分优良、合格、不合格、差四个等级
1）优良：85分以上（不含85分） 2）合格：70分以上（含70分） 3）不合格：70分以下（不含70分） 4）差：60分以下
项目管理检查评分表之一 策划部分（P）
受检查单位： 年 月 日
检查分类
检查分项
检查内容
检查标准要求
评分标准
分值
检查评分
策划
总体施工组织设计（总进度计划）
工程概况、特点、难点，施工部署，施工准备，重要工序及施工工艺，进度、平面、总进度计划，工程进度里程碑的辩识和确认
内容完整、针对性强、图文并茂、并按程序审批
工程开工后仍无施工组织设计扣30分，内容不全，每缺少一项扣5分，针对性不强扣1~5分，未按程序审批扣10分，扣完该项分为止
30

专项计划
阶段性进度调整计划
有审批，记录
每月8日前更新和提交各计划，每缺少一项扣5分，每计划每滞后一天提交扣1分，扣完为止，计针对性不强时，每计划扣2~5分
30

人力使用计划
按时申报，有记录
机械使用计划
按时申报，有记录
周转材料使用计划
按时申报，有记录
一次性耗材使用计划
按时申报，有记录
资料编制计划
按时申报，有记录
材料检测计划
按时申报，有记录
项目验收计划
按时申报，有记录
内部培训和学习计划
按时申报，有记录
应急预案
发生进度严重滞后、材料不合格、验收不合格等应急预案
内容完整、有可操作性、有审批、有记录
工程开工后一个星期仍无应急预案扣10分，内容不全，每缺少一项扣2分，针对性不强扣1~2分，未按程序审批扣5分，扣完该项分为止
10

发生食物中毒应急预案
内容完整、有可操作性、有审批、有记录
专项方案
进度控制方案
内容完整、针对性强、计划书可操作性强，有审批和记录
工程开工后一个星期后仍有缺项，每项扣10分，内容不全每缺少一项扣2分，针对性不强扣1~2分，未按程序审批扣5分，扣完该项分为止，各方案应根据现场情况更新，否则每方案扣2~5分
30

人工控制方案
内容完整、针对性强、计划书可操作性强，有审批和记录
材料使用控制方案
内容完整、针对性强、计划书可操作性强，有审批和记录
机械使用控制方案
内容完整、针对性强、计划书可操作性强，有审批和记录
后勤管理方案
内容完整、针对性强、计划书可操作性强，有审批和记录
宿舍管理方案
内容完整、针对性强、计划书可操作性强，有审批和记录
合计
100

存在问题及整改要求：

项目管理检查评分表之二 实施部分（D）
受检查单位： 年 月 日
检查分类
检查分项
检查内容
检查标准
评分标准（100分）
分值
检查评分

学习、培训
管理人员调动记录
有记录，准确
未及时更新扣2分
5

管理人员ISO学习
有记录，内容真实
无记录扣5分，内容不真实无针对性扣2~5分
5

管理人员定额学习
有记录，内容真实
无记录扣5分，内容不真实无针对性扣2~5分
5

管理人员技术标准学习
有记录，内容真实
无记录扣5分，内容不真实无针对性扣2~5分
5

管理人员其它培训
有记录，内容真实
无记录扣5分，内容不真实无针对性扣2~5分，未按培训计划执行扣1~5分
5

客户服务
按时参加会议，处理和封闭业主和监理提出问题
记录齐全、对问题封闭和记录，针对性强
会议纪要无封闭每次扣5分，出现对项目部的批评记录每次扣10分
10

按时提交各类计划
记录齐全、真实，针对性强，有按公司相关表格填写
无记录每次扣5分，记录无效每次口3分
10

及时处理业主投诉
记录齐全、对问题封闭和记录，针对性强
无记录每次扣5分，记录无效每次口3分
10

文件控制
收、发文管理
记录清晰、可索引、方便查询
无记录每次扣5分，记录不全扣2~5分
5

资料目录建立
记录清晰、可索引、方便查询
无目录扣5分，目录未每月更新扣2~5分
5

签证、请假登记、外出公示
记录清晰、可索引、方便查询
签证资料无目录扣5分，请假登记及外出公示每缺少一次扣3分
5

生产和服务提供的控制
派工表
记录完整，真实
应与现场同步，应与现场同步，每滞后一天扣2分，内容不清晰每人扣5分
8

施工日记
记录完整，有针对性
应与现场同步，每滞后一天扣2分，内容不清晰每人扣5分
8

人工、机械、材料台帐
记录清晰、完整、及时
缺少台帐一项扣10分，台帐未及时更新扣2~5分，台帐不清晰扣2~5分
8

资料编制
记录清晰、完整、及时
应与现场同步，否则扣5~10分
6

合计
100

存在问题及整改要求：

项目管理检查评分表之三 检查部分（C）
受检查单位： 年 月 日
检查分类
检查分项
检查内容
检查标准
评分标准（100分）
应得分数
检查评分
检查

进度检查
进度周、月以及总进度对比分析
原因清晰、真实

无原因分析扣25分，有原因分析但无针对性扣5~10分
25

双周工作报告、月工作总结
总结项目各方面情况
按时提交，内容真实具体
未按时提交，每滞后一天扣5分，内容不具体扣3~10分
25

供应商评价
要求双周对供应商评价
按时提交，不遗漏
未按时提交，每滞后一天扣5分，内容不具体扣3~10分
25

管理人员KPI考核
管理人员KPI考核结果
有记录、真实
每月8日前提交工程部，未按时提交，每滞后一天扣5分，内容不具体扣3~10分
25

合计
100

存在问题及整改要求：

项目管理检查评分表之四 改进部分（A）
受检查单位： 年 月 日
检查分类
检查分项
检查内容
检查标准
评分标准
应得分数
检查评分

纠正措施
公司检查问题的整改和封闭
内容齐全、真实、措施恰当
每缺少一项扣5分，与实际不相符扣1~5扣完为止
30

监理和业主问题的封闭
内容齐全、真实、措施恰当
每缺少一项扣5分，与实际不相符扣1~5扣完为止
业主及上级部门的投诉
按投诉的严重性
发生一起严重性的投诉扣10分，一般性的投每起扣3~5分
预防措施
确定潜在不合格
内容齐全、真实、措施恰当
每缺少一项扣5分，与实际不相符扣1~5扣完为止

30

确定适宜的预防措施
采取预防措施的结果
改进措施
对进度的分析、总结和改进
内容齐全、真实、措施恰当
每缺少一项扣5分，与实际不相符扣1~5扣完为止
40

对人工、机械、材料成本的分析、总结和改进
对合同执行的分析、总结和改进
对各项目检查提出问题的分析和改进
合计

存在问题及整改要求：

广东浩和建筑有限公司
月度KPI考核和检查评分
项目成本控制评分汇总表（权重20%）
工程形象进度 阶段
检查分类
实施（D）
改进（A）
合计
权重
70％
30％

分项得分

汇总得分

评分等级：评定为 等级；
评语： 本次检查发现的主要问题是：

希望你项目在 年 月 日之前将本次检查发现的存在问题按三定原则进行整改，并将整改完成情况书面报告给检查部门
检查单位
成本部
负责人

受检查单位

项目负责人

检查日期 年 月 日

说明： 1、在检查评分中，汇总表中的各分项得分为其对应分表得分×权重
2、等级评定：分优良、合格、不合格、差四个等级
1）优良：85分以上（不含85分） 2）合格：70分以上（含70分） 3）不合格：70分以下（不含70分） 4）差：60分以下
项目成本控制评分表之一 实施部分（D）（NO.1）
受检查单位： 年 月 日
检查分类
检查分项
检查内容
检查标准
评分标准（100分）
分值
检查评分
实施
(一)
进度款
项目部有否及时追回进度款
按报送成本部的实际产值及合同规定对比财务部实际收款额评价
1. 及时追回进度款满分；
2. 进度款收取稍滞后(实收工程款比例为70%-80%之间)扣5分；
3. 进度款收取严重滞后(实收工程款比例小于70%)扣10分。
15

变更造价
有否及时完成变更造价并报送业主、监理
按项目部资料员提供设计变更、签证目录查对项目预算员是否在变更确认14天内及时完成变更报价并报送业主、监理。
1. 及时完成并报送变更报价满分；
2. 报送变更报价稍滞后(收到变更确认后21天内才报送)扣5分；
3. 报送变更报价严重滞后(收到变更确认21天后才报送)扣10分；
15

存在问题及整改要求：

项目成本控制评分表之一 实施部分（D） (NO.2)
受检查单位： 年 月 日
检查分类
检查分项
检查内容
检查标准
评分标准（100分）
分值
检查
评分
实施
(二)
成本报表

项目产值及进度情况报表
1. 属考核内容的成本报表截止报送日期为每月26、27日。
2. 属考核内容的成本报表延期报送截止日期为每月底30日，并按不及时报送作扣分处理；
3. 若某项成本报表迟于月底30日报送，则其余所有考核项目均以零分处理，且该项成本报表必须补报。
4. 若报送的成本报表中有某项内容未报，则其余所有考核项目均以零分处理，且该项成本报表必须补报。
1. 报送报表完整、准确、及时满分；
2. 报送报表不完整扣5分；
3. 报送报表不准确扣5分；
4. 报送报表不及时扣5分。

10

分包工程及报销费用登记表
10

入仓材料、机械费登记表
10

租赁公司、基地费用登记表
10

余存材料明细表
1. 报送报表完整、准确、及时满分；
2. 报送报表不完整扣5分；
3. 报送报表不准确扣3分；
4. 报送报表不及时扣3分。
6

出仓材料登记表
6

存在问题及整改要求：

项目成本控制评分表之一 实施部分（D）(NO.3)
检查分类
检查分项
检查内容
检查标准
评分标准（100分）
分值
检查评分
实施
(三)
成本单据与
成本表格
收货单
1. 单据填写是否正确、规范；
2. 单据有否遗失；
3. 单据有否撕毁。
1. 单据填写正确规范，无遗失、撕毁满分；
2. 单据填写不正确、不规范扣1分；
3. 单据有遗失扣1分；
4. 单据有撕毁扣1分。
3

付款申请单
3

领料单
3

工人记工表
3

定额用工记录表
3

计时工日用工记录表
3

合计
100

存在问题及整改要求：

受检查单位： 年 月 日

项目成本控制评分表之二 改进部分（A）
受检查单位： 年 月 日
检查分类
检查分项
检查内容
检查标准
评分标准
应得分数
检查评分
改进
进度款、变更造价
上月检查发现的存在问题及整改要求
根据项目部对上月提出问题的解决率计算
1. 对提出问题全部解决满分；
2. 对提出问题解决率80%以上，扣应得分值的30%；
3. 对提出问题解决率50%-80%，扣应得分值的70%；
4. 对提出问题解决率为50%以下，不得分。
20

成本报表
50

成本单据与成本表格
30

合计
100

存在问题及整改要求：

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月度KPI考核和检查评分汇总表
工程形象进度 阶段
检查分类
质量安全文明
项目管理
成本控制
合计
权重
40％
40％
20％
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