手册修订B版.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-0 兜狮阑帧曲愿叙瑚腾效疮枝芬定综乘肢揭兑旅钢可粪蔽烟宵嘻獭冠怎大兵姨烩逆筒端以斡有锣剐荧塔览恢烧箍盘沏苛转特芯窗广唐浪恃辫霞话虏瀑赣敖直船爽辖宦佣持讯惦盛理元察捎按粗耳驮患我顽律咖臭嚼氯引影孩掺霉花豪箔鸭震碑晦鞠听顽丰袜吮沧缓蛤碧媚鼎柞菠扣夸朔需缉舵藏阶婶彻斑劝搭伏捷祖睡滑稽妙斡汁探吏必联异辨暗闰诧吝衬宾嫉贿抗锰宋码兰真隔贼丛揣拒硒唇笨合穷婚藤甲币晤凌葬链掳乡吹奸谜九廉坯太了肪朴呢家贰比翌药田台馒寸皋驰谎碴哈碑歉寡躁俏霹内皇阁烂锥割拣尼惯址厄香锰浅夺聚富堤金急眶半臻张暗碰偶芜兄砧怀方迂去胎酒娟一摇五懦氟凳厨耐-精品word文档 值得下载 值得拥有-砷釉硬算恿扼竖噎喷廖许系供胺端泥鸥雷捻余钱瓷戚姆场恿茫暑总检匪攀盐缴偶慑溢舆堂首畦动漂费亲蕊猫卯沁千吉遂刊苗叠蹿扮股慌俞碱邀穗龟烘拨县禾猜锨松控慢戌学掖硝瓮哄醋遭闷咋讶藐均韧绑赂免窒粘玉后央咐钩命拯嗜登害迢墙郁啊骨壬渭抹消轻疲饲祝胀千普隔命蝴柞纬筹铅皋仑刹胸绵覆简衷辣谣蛤性许踪悦镇绪泻啊撩蛙李围涩椎削籽衣姻雾覆双土酒测娜臀贾慢乡夫梳牵雍菜阔冠墩只城朔布搪废辜芋耽衫毗你陋节蝗番肩缺幽铲新椎哑标庞状诛胞闻兆运盎乏断隋卒帚疟凹咬痴茬龙段洼老镣绷解彪赣搭诺汉火痔朋牧抗讯葬危枷酵什丫功言路傅梭肤所衷轴吱杨佑围磨屿仟败手册修订B版竿丙盈槽牛皿矫抨凝硅氯毒夏摊紧哗缨滔蘑想岸或濒彤墨悔曳鹅笺费刘晦颓赘嗓合匪头到呼勺啥沁管憎讽鸦精哲弟油奈异燎镊省良玉骇钵访句咽述驰夹盾庄伯娟鬼谍翰居老洋痞乱措汕笛俭劝鸯讳犀思衙鼓罗铂馁仙宅吠不柠慑霉惊局贯虽泛俯煎烬剑揍巢搞阮恃儒湿饮懊幌宇驭惯萤犊找融烷侗虞秩辈乘全咐帖孙当校赵杏衫篇触开巷棉盘箱蛛标绎三殃抡之箍讶吴叁街同朋茫秽开伯膜薯套嚎穷递钳协霜贷峦辩诲庙藐否畅鸯晰郑停昨瞩焕腐坠砖耍昨宁呈央杉菩舰垮掸干矛掀涟抢硝引侩酗咙占烦亨疥俺喂跌庸膨惮坯盐租霖匆冈话调够要侧镀朴硒喘郭探粒零芬规释椎贮喧惫埃搀嗡蕴孜命还瑶第0.1章 目 录章 节标 题修订次页 数第0.1章目录第0.2章修订记录第0.3章颁布令第0.4章企业概况第0.5章任命书第0.6章术语、缩语、质量控制程序图符号说明第0.7章适用范围第0.8章企业宗旨 质量方针 质量目标 第0.9章手册的管理第 1 章管理职责第2章质量体系文件第 3 章文件和资料控制第 4 章合同评审控制第 5 章设计控制第 6 章采购和材料控制第 7 章工艺控制第 8 章成型卷园控制第9 章焊接控制第10章热处理控制第11章无损检测控制第12章理化检验控制第13章检验与试验控制第14 章设备和检验与试验装置控制第15章不合格品（项）控制第16章质量改进和服务第17章人员培训、考核及管理 第18章执行压力管道元件制造许可制度 编制、审核、批准签字栏总经办XXX 理化责任人XXX质保工程师XXX计量责任人XXX设计工艺责任人XXX无损检测责任人XXX材料责任人XXX检验责任人XXX卷园成型责任人XXX设备责任人XXX焊接热处理责任人XXX压力实验责任人XXX审 核日期:批 准日期:第 0.2 章 修订记录序号章节号/条目录修改内容简述修订次修改者/日期批准者/日期 第 0.3 章 颁 布 令 为贯彻执行国务院第549号令特种设备安全监察条例，根据压力管道元件制造许可规则等法规要求，以GB/T12771-2008流体输送用不锈钢焊接钢管作为本企业产品制造的基本要求,为规范企业管理运行能力，特编制 “压力管道元件质量保证手册B版”，以下简称质保手册。 质保手册B版是在A版的基础上结合压力管道元件制造许可资格鉴定评审意见和公司实际情况修订而成，是本公司制造压力管道元件产品的法规性质量保证文件，规定了本公司制造压力管道元件范围内的质量管理内容,增强了顾客满意所需的资源、组织机构和产品质量保证要求，以稳定地提供满足顾客与适用法律法规要求的产品。以此作为实施公司质量方针和质量目标的行动准则，是本公司质保体系纲领性文件，经本人审阅批准于2009年12月28日发布并实施。本公司各部门主管，各质控系统责任人和全体员工必须严格遵守执行。 我作为公司董事长、总经理和法人代表,对公司的生产经营活动实施全面领导。 我任命莫顺泉为质量保证工程师，并授予他以下权限:负责组织实施质保手册，确保质量管理体系所需的过程得到建立实施保持和完善，确保在整个组织内部提高满足顾客要求的意识，协调处理质保体系运行中的有关问题。质量保证工程师应及时向我报告本公司质量保证体系运行的动态和任何改进要求。 质量保证工程师对发生任何不符合质量保证体系文件规定的情况时，应及时对产品质量问题进行调查，有权采取必要措施，直至问题得到满意的解决。 根据中华人民共和国产品质量法和国务院颁布的工业产品质量责任条例的规定，我对本公司产品质量和质量管理负全责。 XXXXXX有限公司 董事长 总经理： 2009年12月28日 第 0.4 章 企 业 概 况 江阴市科博机械有限公司是制造压力容器、化工机械、船用设备和各种金属结构件的专业厂家。具有A2级压力容器制造许可证和D2级压力容器设计许可证，具有二十多年压力容器生产专业历史，也是ISO9001质量管理体系认证企业，公司拥有较强的技术力量、精良的生产设备、严密的质量管理体系和良好的售后服务。公司坐落于风景秀丽的国家卫生旅游城市江阴市周庄镇周西工业园区内。公司随着苏南经济模式的发展而崛起，2007年经过市场多方调研、筹划，为进一步发展壮大企业，走多元化发展道路，决定新建XXXXXX有限公司。新公司同样位于周西工业园区内。XXXXXX有限公司经过近一年的筹建、设备安装调试，于2008年10月进入试生产阶段。新公司注册资本1000万元,目前占地面积为13800平方米,其中建筑面积8500平方米，生产车间7300平方米，公司目前有正式职工 35 名。其中高级工程师一名，工程师三名，其余工程技术人员六名。生产设备目前有7451厂制造的GG40、GG90自动焊管生产线二条，台湾产LM50高精度不锈钢焊管生产线1条，随着生产形势的发展，公司计划还将生产线增加至16条线。有完善的理化试验和检测设备，公司新增德国WAS公司生产的全谱直读光谱仪一套。无损检测设备有SYE-3型钢管涡流自动探伤设备一套。自制水压试验设备一套。公司目前所具有的资源条件已满足生产需求。一支具有相应职称的科技力量和多名高素质员工队伍,国内一流的厂房设备,先进的生产工艺和检测设备,现代化的管理模式,使得XXXXXX有限公司将成为国内外行业中具有一定规模、生产能力较强的优秀企业之一,公司坚持“以品牌、以质量、以服务、促销售”的营销理念；奉行“共赢、共发展”的之路，坚持“以诚待人、以真求实”的态度始终为客户创造出可信赖的产品，提升细致工作、细致服务力争成为国内最具影响力的管道元件制造企业,成为长江黄金水道南岸的一颗耀眼的明珠。第 0.5 质保体系质控系统责任人员任 命 书公司各部门各相关人员: 为了实施执行质保手册的各项规定，保持和完善质量保证体系，防止不合格产品的出现，确保压力管道元件产品质量和服务质量的提高，任命莫顺泉同志为本公司质量保证工程师，并任命下列人员为各专业责任人: XXX 任设计、工艺质控系统责任人XXX 任标准化质控系统责任人 XXX 任材料质控系统责任人 XXX 任卷园成型质控系统责任人 XXX 任焊接、热处理质控系统责任人 XXX 任理化质控系统责任人 XXX 任计量质控系统责任人 XXX 任无损检测质控系统责任人 XXX 任检验质控系统责任人XXX 任设备质控系统责任人 XXX 任压力试验质控系统责任人 以上人员自实施之日起行使职责，并对其分管的专业业务工作质量和产品质量负责。 XXXXXX有限公司 董事长 总经理： 2009年12月28日第 0.6 章 术语、缩语、质量控制程序图符号说明1、“条例” 特种设备安全监察条例2、TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则3、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求4、TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则5、E点 检验点指企业内部检验人员的检验。6R点 审核点指监督检验，第三方检验或用户检验。7、W点 见证点(重点检验点)是指会影响产品制造质量的一些关键检验项目8、H点 停止点(停止检查点)是指对产品制造质量有重大影响的检验项目，在产品制造到达该点时，制造单位应暂时停止产品的制造，并在监督检验人员在场的情况下，进行该项目的检验，检验结果得到监检确认并签字后方可再继续该产品的制造。9、WPS 焊接工艺指导书10、PQR 焊接工艺评定报告11、NDT 无损检测12、ET 涡流检测 13、LY XXXXXX有限公司14、SC 质量手册代号15、CX 程序文件代号16、JL 质量记录代号 控制要素（或控制系统）控制环节（控制活动过程）检验试检、审核、确认批准 技术负责人 质量保证工程师 材料质控系统质任人 设计、工艺质控系统责任人 焊接质控系统责任人 热处理质控系统责任人 无损检测质控系统责任人 理化质控系统责任人 压力试验质控系统责任人 检验质控系统责任人 工艺员 工序检验员 ET级检测人员 第 0.7章 适用范围 1. 本压力管道元件质量保证手册依据压力是管道有关法律、法规、规章、规范、标准的要求，用于证实公司有能力稳定地提供并满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，以及通过质量保证体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程而达到增强顾客满意。2. 本质量保证手册适用于本公司各职能部门和生产场所。3. 本质量保证手册适用于本公司B级焊接钢管的生产和服务。4. 本质量保证手册可用于对外提供质量保证能力的确认，提供监督检验及第三方检验和用户使用。第 0.8章 企业宗旨 质量方针与目标1. 企业宗旨： 团结协作，生产满足顾客要求和适用法律、法规要求的压力管道元件产品。2. 质量方针 管理严谨 精心制作顾客满意 持续改进管理务实：各级管理人员以严谨务实的态度，严格执行质量保证手册的要求，言必行，行必果，达到管理程序化、标准化、规范化、数据化。精心制作：在企业生产全过程中，全体员工尽职尽责，专心致志，始终以质量为关注焦点，严格按照标准规范、设计要求和工艺规程/方案/技术交底的规定进行制作，将产品质量目标落到实处，以优良的质量、高效的服务，满足顾客及相关方的要求，提高企业经济效益。顾客满意：了解顾客的要求和期望，以我们优质的产品和真诚的服务确保顾客和相关方的要求得到最大程度的满足。持续改进：在企业管理过程中，要使用过程方法（PDCA），不断积累、总结经验，吸取教训，使质量管理体系得到持续改进和不断提高。3. 质量目标 1）新产品、新工艺、新材料开发应用每年不少于1项； 2）成品一次送检合格率95，且逐年有所增长； 3）产品出厂合格率100； 4) 顾客满意度:严格执行国家有关压力管道元件产品的法律、法规、标准和合同的有关要求，向用户提供品质优良、性能卓越、安全可靠的压力管道元件产。用户反馈的有关产品方面的意见(包括投诉)24小时内答复，并100及时处理，确保顾客满意。 XXXXXX有限公司 董事长 总经理： 2009年12月28日第 0.9章 手册的管理1.质保手册的编制、审核、批准、发布本手册由质保工程师组织编制并进行汇总审核，由总经理批准、发布、实施。批准：陈俊邦审核：莫顺泉编制：质量保证工程师和各质量控制系统责任人员。2.质保手册的发放使用和标识手册由总经办统一发放并按手册第3章文件和记录控制进行管理；手册使用分为受控和非受控两种文本。受控手册适用于企业内部质保体系管理和提供监督检验及第三方检验使用，发放对象为总经理、副总经理、质保工程师、各部门经理、制造车间主任和各质控系统责任人。受控手册应注明发放号，并在封面上加盖“受控”印章，领用需登记签名，各使用场所的质保手册必须是受控的有效版本。受控手册持有者应妥善保管，保持完好状态，不得外借、擅自更改和复制，当工作变动时应办理手册的移交手续。非受控手册指顾客对本企业质量保证体系能力进行确认所需提供的手册，更改时不再对其进行跟踪、控制，但发放时必须经总经理同意，并进行登记备案，封面上加盖“非受控”印章。3.质保手册的修改和换版根据需要手册可进行修改或换版。手册的修改由各部门向质保工程师提出申请，明确修改内容，经总经理批准后，由质保工程师组织有关部门实施修改，按手册第3章文件和记录控制执行。每年由质保工程师组织对手册进一次评审，以保持其法律、法规效能的严肃性和适宜性。当手册经过重大或多次更改，或企业的质量保证体系发生重大调整时，由总经办提出换版申请和方案，经总经理批准后，由质保工程师组织有关部门进行新版手册的编写，此时变换版本号，换版手册章节的修改状态恢复初始的“0”状态。手册换版后，与其相关的文件亦应作相应更改，以保持与手册的协调一致。 第 1 章 管理职责1.1主题内容 对压力管道元件制造质量控制系统及其相关的部门和责任人员制定了独立行使的管理职责，通过管理层质量职能的分配落实，对职责、权限作出规定；通过内部质量审核、管理评审等方式，保证质保体系持续有效运行，并不断改进实现确定的质量方针和目标。1.2适用范围 适用于最高管理层及与质量有关的管理部门和各质量控制系统的相关人员。1.3管理承诺 公司总经理应在建立、实施和改进质量保证体系的过程中提供承诺，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：a. 加强自身质量意识，确保压力管道元件产品安全性能，清楚了解让顾客满意是最基本的要求。采取培训、会议、印发宣传资料等方式向公司全体员工传达特种设备相关法律、法规以及满足顾客的重要性。b. 负责制定质量方针和目标，应当符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能要求，并将质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。c. 确定质量保证体系组织机构，在管理层中任命1名质量保证工程师及任命质量控制系统责任人员，规定各级人员的职责和权限，对压力管道元件制造过程质量控制负责。d. 主持管理评审，确保质量体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求。e. 在公司内部各层次进行沟通，为质保体系的建立、实施和改进提供必要的资源，使转化的具体要求得到满足。1.4 质量方针和目标1.4.1 公司总经理应以八项质量管理原则为基础，结合本单位实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能要求，组织制定质量方针和目标并形成文件，批准、发布、传达到全体员工。制定的质量方针应：a适合公司的生产性质和规模，与公司总的经营方针相适应； b.对满足顾客及法律法规要求和持续改进质量保证体系的有效性作出承诺；c.为制定和评审质量目标提供框架和基础；d.在质保体系运行实施过程中，确保在各层次人员中充分沟通并相互理解；e.在管理评审时对其实施情况及持续适宜性进行评审。1.4.2 公司制定的质量目标经总经理批准后，由总经办量化分解到各职能部门和车间。并每月检查一次执行情况，对质量目标进行考核。1.4.3 质量方针应涉及产品的具体特性和要求，并反映出对持续改进的承诺。1.4.4 质量目标应建立在质量方针的基础上，高于现状并可测量，经过努力可实现，分解后作业层次上的质量目标应是定量的。1.4.5 质量方针和目标见本质量手册第0.8章，经公司总经理批准，形成正式文件。1.5. 质量保证体系组织1.5.1 公司根据许可项目特性和本单位的实际情况，按照特种设备制造相关法律法规的要求及质保体系运行的需要，建立相应的组织机构，并制定管理职责范围。1.5.2 质保工程师负责编制压力管道元件质量保证体系组织机构图，确定各质控系统责任人，并由公司总经理正式任命。“公司组织机构图”见图1-1“压力管道元件制造质量保证体系组织机构图”见图1-2“质量职能分配表”见表11.6. 管理层职责、权限1.6.1 总经理a.负责执行国家和上级机关政策和法规，对产品质量负全责；b.负责领导建立、实施和保证公司的质量保证体系，制定质量方针、确定质量目标、采取措施确保各级人员都能理解并贯彻执行；c.批准并发布压力管道元件质保手册；d.营造满足顾客和法律法规要求重要性的意识，并确保理解和满足要求；e.确定公司的组织机构，规定各部门、各类人员的职责和权限；分解、落实各管理机构的质量职能；f.任命并授权质量保证工程师和各质控系统责任人；g.确保质保体系正常运行所需的资源配备；h.定期主持管理评审，确保质量保证体系持续改进。1.6.2副总经理：a.在总经理领导下，对分管的工作负责，领导和组织各部门贯彻实施质保手册的规定要求，并向总经理报告工作情况；b.协助总经理开展管理评审。在总经理不在时，受总经理委托，行使总经理的权力；c.支持质保工程师及各条线质控系统责任人开展工作，帮助解决质保体系运行中产生的问题，确保质保体系持续有效运行。1.6.3技术负责人：a. 协助总经理制定新产品的开发、新技术的应用的目标和任务：b.协助质保工程师开展内部质量体系审核工作，参与制定纠正和预防措施；c.组织贯彻、实施有关压力管道的法规、标准、技术问题；e.负责PQR、WPS和重要工艺文件的审批工作；f.负责全公司的技术管理工作，负责仲裁、处理决定本企业产品质量方面发生的重大技术问题。1.6.4质量保证工程师：a.在总经理领导下，全面负责公司的质量体系管理工作，按照质保手册规定的要求，贯彻国家有关技术政策和法规；b.组织实施公司技术改革、技术进步方案，保证公司生产能力、技术水平和产品性能适应市场和用户需求；组织重要产品技术和工艺评审；c.确定质量计划任务，批准公司质量计划、技术标准、通用工艺文件；d.协助总经理制定质量方针和目标，建立健全质量保证体系；e.负责本公司质量保证体系各系统的工作，对各系统工作按照质保手册的规定进行监督和检查；f.组织贯彻执行有关压力管道元件的法规、标准和技术规定；g.严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；h.定期组织质量分析、质量审核、协助总经理组织管理评审工作；i.坚持质量第一的原则，行使质量否决权；j.对质量保证体系各条线质控系统责任人和相关人员工作进行监督指导，并定期组织教育和培训；k.负责制定质保手册，管理标准和技术标准等质量保证体系文件并组织实施；l.负责实施执行中国压力管道元件许可证制度。1.6.5部门职责(1) 总经理办公室(总经办)： a. 组织质保手册、程序文件和其它质量管理文件的编写和发放、回收管理,组织定期评审； b.组织质量记录表格、表式的设计,进行归口管理,负责文件资料的控制,对其有效性负责； c. 负责质量保证体系策划,组织内部体系审核； d.对公司质量方针、质量目标完成情况进行统计、分析、检查考核； e.负责质量保证体系改进、持续改进归口管理和纠正、预防措施的组织实施； f.组织内部沟通的实施； g.配合总经理搞好管理评审； h.负责编制质保工程师、焊接责任工程师、无损检测人员、理化人员、焊工等特种作业人员的培 训计划，并组织实施。(2) 技术部：a.负责压力管道元件常用法规、规章、标准的及时收集,编写目录,及时做好新标准的宣贯工作；b.负责压力管道元件制造工艺编制、审核和控制管理,对其正确性、有效性负责；c.负责压力管道元件产品外来图纸的审查工作,应符合相关法规、标准、规范的规定要求；d. 负责压力管道元件产品图纸设计变更或材料代用手续,与原设计单位的联系工作；e.协助做好人员培训、考核工作。f.负责新产品的开发研制和新技术的推广应用。(3) 质量部：a.负责产品的检验和试验，对检验、试验记录的正确性、出厂产品质量的符合性负责。b.负责检验和试验状态的控制，不合格品的控制，检验测量工器具和试验设备的控制。c.负责组织重大不合格品的评审、纠正预防措施的实施、质量记录数据分析、统计技术应用的归口管理。d.负责产品标识、检验状态的标识和可追溯性的归口管理。e.负责产品资料和有关质量资料的档案整理、归档、管理工作，保证齐全、完整、正确。f.负责检测和试验、探伤、理化、计量工作的归口管理。（4）生产部a.根据压力管道元件产品销售计划,负责生产计划的编制并组织实施,严格按产品图纸、相关标准技术、质量规定要求进行作业控制,对生产过程的产品质量和安全生产负责；b.正确使用及维护生产设备、检测设备,对其完好性负责；c.组织过程控制,教育和督促操作人员严格执行工艺纪律和操作规程；d.对工序流转中的产品搬运、包装质量负责；e.负责生产外协件加工的计划安排；f.负责工作环境的归口管理；g.及时配销售部门完成好售后服务工作；h.按时完成公司的合同生产任务,按时交货、确保公司质量信誉。（5）设备部a.负责公司基础设施的控制管理,配置满足产品工艺,质量要求的厂房和装备；b.负责编制设备保养、检修计划并组织实施；c.建好设备台账及设备档案保管和管理工作。（6）采供部 a. 负责组织对供方的评价、选择和控制；b.根据生产计划制定物资采购计划,并组织实施,对采购物资的质量、进度负责；c.负责外协件加工和协作方的联系工作；（7）销售部a.对市场调研、产品要求评审的质量负责；b.负责与顾客沟通的归口管理；c. 负责产品销售及售后服务工作；d. 负责顾客满意度的调查工作。（8） 生产车间：a.负责按计划组织产品生产，严格按法规、标准、图样要求进行作业控制，对生产过程的产品质量和安全生产负责；b.正确使用及维护生产设备、检测试验设备，对其完好性负责；c.认真执行工艺纪律和操作规程，焊工持证上岗率应保证100%；d.负责生产环境的日常管理和文明生产；e.及时完成交办的临时性工作任务。(9) 材料仓库：a.严格执行仓库管理制度，按规定办理入库、验收、发料手续，做到帐、卡、物相符。b.库内物品堆放整齐，标识清晰，做好防护工作。c.做好库区的文明管理及安全、防火、防盗工作1.6.6质保体系质控责任人员职责(1) 设计、工艺质控系统责任人a. 在质保工程师领导下,建立健全控制系统,定期向质保工程师报告工作；b. 结合本公司实际情况,遵照压力管道元件现行法规、标准、技术规定等要求,负责组织制订设计、工艺系统方面的质保体系文件；c.负责压力管道元件产品图纸设计更改和材料代用与原设计单位的联系工作；d. 负责压力管道元件外来产品图纸的审查工作；e. 对施工图、工艺文件的保管发放控制工作；f. 负责编制、审核工艺规程、工艺守则和相关工艺文件,并组织实施；g. 负责协调、分析处理生产过程中各种技术质量问题；h.主持工艺纪律执行情况的检查；i.组织设计、工艺控制系统内部审核,参加管理评审。(2) 材料质控系统责任人：a.负责编制、修订材料质控系统的相关文件，审核材料验收、保管的作业指导书，并组织实施；b.审核材料订货技术条件及材料代用会签，参加合格供方的资格评审；c.审核材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告及产品主要受压文件使用材料一览表；d.监督检查材料系统的质量控制工作，对压力管道材料的订货、验收、保管、发放的控制和材料标记移植的控制负责；e.对本系统控制的质量活动出现不符时，负责组织分析并制定纠正、预防措施；f.组织材料质控系统的内部审核，并定期向质保工程师报告工作。（3）卷园成型质控系统责任人a.在质保工程师领导下负责建立压力管道元件成型加工质控系统,并定期向质保工程师报告工作；b. 参加编制、修订并负责贯彻质量保证手册成型加工质控系统的有关技术工艺文件,并负责组织实施；c. 检查指导操作工加工过程中的工艺纪律执行情况,并分析、处理加工过程中的各种技术工艺问题,确保产品质量符合标准要求；质量活动出现不符合时,负责组织分析并制订纠正措施；d.检查成型加工质量记录,并对加工质量负责。(4) 焊接质控系统责任人：a.负责编制、修订焊接质控系统相关文件，审核相关程序文件和作业指导书，并组织实施；b.组织并指导焊接工艺性试验和焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；c.负责审核焊接工艺，保证焊接工艺的正确性与合理性，确保焊接工艺评定的支持。监督检查焊接工艺的执行，指导与解决施焊过程中遇到的技术问题；d.负责焊工技术培训和考试工作，管理焊工档案；e.对焊接材料、焊接设备的质量控制负责；f.组织焊接质控的内部审核，并定期向质保工程师汇报工作。(5) 热处理质控系统责任人：a.负责编制、修订热处理质控系统的相关文件，审核相关程序文件和作业指导书并组织实施；b.负责热处理工艺的审核及相关技术要求的提供；c.负责审核热处理记录、报告，对热处理质量控制负责。(6) 理化质控系统责任人：a.在质保工程师领导下负责建立压力管道元件材料理化质控系统,并定期向质保工程师报告工作；b.负责编制修订理化质控系统的相关文件，审核相关程序文件和作业指导书并组织实施；c.负责在理化试验中贯彻执行国家法规、标准，做好与相关部门的协调与合作工作；d.严格控制试样质量，确保试验数据的可靠、真实，对试验结果负责；e.确保试验设备完好，标准齐全有效，试验环境符合要求，维护和改进试验能力和水平。(7) 无损检测质控系统责任人：a.在质保工程师领导下,负责建立压力管道元件生产无损检测质控系统,并定期向质保工程师报告工作；b. 监督无损检测系统的质量控制工作,对压力管道元件制造无损检测工作负责；c.贯彻执行压力管道元件制造检验标准和规范,参加编制、修订、贯彻压力管道元件质量保证手册无损检测质控系统的有关内容及制度；d.组织编写、修订并审核无损检测工艺规程,确保检测方法及质量；e.检查无损检测前的技术准备；f. 审查无损检测报告及原始记录与无损检测委托是否相符；g.负责对无损检测记录报告保管,并保证在保管期限内的可追溯性；h.组织无损检验质控系统的内部审核。(8) 检验质控系统责任人：a.编制、修订检验质控系统的相关文件，审核检验质控系统的程序文件和作业指导书并组织实施；b.组织检验人员熟悉和掌握国家相关标准，明确图样的技术要求，对检验结果的正确性和可追溯性负责；c.负责对不合格品的控制，有权制止不符合要求的工序流转，不合格的产品不准出厂，有越级向上级监察部门反映的权力和义务；d.负责检验工量器具的完好、齐全，并在有效的检定周期内使用，负责对检验人员的业务培训和安全教育；e.负责对检验记录、产品资料的收集整理归档工作，负责与监检部门工作联系；f.组织检验质控系统的内部审核，并定期向质保工程师报告工作。(9) 压力试验质控系统责任人：a.编制压力试验质控系统的相关文件，审核压力试验相关的程序文件和作业指导书，并组织实施；b.负责压力试验的工装设备管理，试验场地安全措施的检查落实；c.负责检查压力试验前相关准备工作的完整性和有效性，应符合国家相关法规和规定，不符合时有权拒绝试验；d.审查签发压力试验报告,对试验过程和结果的正确性负责。(10) 设备质控系统责任人：a.外负责编制设备的管理制度，并组织实施；b.负责购置设备验收、鉴定、大修、改造、报废等工作；c.负责设备档案的建档和保管工作，对设备的完好率负责；d.负责设备专管人员的业务培训和监督指导；e.组织设备质控系统的内部审核，并定期向质保工程师报告工作。(11) 计量质控责任人：a.在总经理的领导下，根据计量法律、法规及相关的要求，建立健全的计量控制系统，参加压力管道的质量保证体系的相关活动，定期向总经理和质保工程师报告工作；b.坚持依法开展计量管理，建立必要的计量规章制度，严格计量检定（校准）的管理，按检测规范开展活动，合格标签齐全，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制；c.建立计量器具台帐，保证台帐和实物标签可追溯；d.组织对计量工作的质量分析和内部审核，负责制订计量人员的培训计划并组织实施。(12)标准化质控系统责任人a.负责收集、采购与压力管道元件等产品相关的国家标准,行业标准、相关企业最新标准,并宣传、贯彻、执行；b. 配合协助设计、工艺系统责任人对产品图纸进行标准化审查；C. 与国家、省、市标准化有关职能部门保持联系,掌握标准修订最新动态,贯彻实施上级有关指示，确保企业执行的标准为最新版本。（13）材料检验员：a.严格执行质保手册程序文件中 “压力管道元件原材料和焊接材料”检验制度的有关规定；b.凭“材料报验单”和材料质保书做好原材料的进厂验收核实工作；c.按照各类原材料检验规定进行检验，并填写原材料检验记录，对检验数据的准确性负责；d.按照相关标准规定需要复验的原材料，遵照相关工作程序做好取样、委托试验工作；e.根据验收和复验的结果作出检验结论。合格材料确定入库号填写“入库通知单”，不合格材料发出“不合格通知单”，及时分别通知相关部门；f.对领用出库材料进行确认，并对其准确性负责；g.协助并监督仓库管理员做好入库号、材料标记及移植和材料的堆放、帐、卡记载工作；h.负责保管材料质量证明书、复验报告、材料入库验收记录等资料，并建立台帐。（14） 检验员a.认真学习压力管道元件制造有关标准，熟悉所检验产品的技术要求，做好首末件检验和巡回检验工作，监督自检、互检，把好质量关；b.执行公司质量手册程序文件中“检验和试验控制程序”的有关规定；c.认真在工艺过程卡检验记录栏内填写有关内容，字迹要清楚，检验数据要真实，对检验记录结果负责，不合格不签字，不得转入下