宁德电业局配网项目资料管理办法(试行).doc

宁德电业局配网项目资料管理办法（试行）为进一步加强配网标准化建设，提高配网管理水平，根据福建省电力有限公司配网项目资料管理规范(试行)，特制定我局配电项目资料管理办法。本办法结合本单位部门设置和人员配备情况进行适当修改和补充，对参考表格模式作相应更改；明确了每份表单的填报部门、份数和表单保管部门；属于未委托监理的工程，监理职责应由建设单位负责承担。本办法适用于宁德电业局本部与各控股县市供电公司。一、基本要求配电项目应以单项工程为单元，按照“一工程一档案”进行资料整理。1、各供电单位为配电工程的建设单位；2、宁德电业局配电部与各县市供电公司营销部（配电部）为配网项目档案保管的责任部门；3、宁德电业局配电部与各县市供电公司营销部（配电部）为具体筹建部门、项目经理和配电工程档案管理机构；项目经理应对资料的完整性负责；筹建部门应做好项目建设过程资料的保管和竣工决算资料的移交及归档工作。4、无监理的工程，监理职责应由建设单位负责承担。二、应具备的项目资料，填报部门与表单保管部门，配网工程档案归档资料目录见附件1。具体要求如下：（一）立项资料1、立项文件：省公司或电业局、县公司下达的立项计划文件，在项目中应体现出计划文件名称及项目编号。一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。2、配网建设与改造方案：一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。参考格式见附件2。3、省控项目和投资超过50万元的核准项目应具备初设图、概算书和初设图会审单或会议纪要，一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。（二）设计资料1、勘测设计合同及会签单：按照省公司招投标管理相关规定需进行设计招标的项目，应具备设计招标相关资料。所有归档合同应为经过合同双方单位盖章的书面文本。一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。2、施工图及预算书。施工图应包含以下资料：(1) 配电架空线路施工图设计应包括设计施工说明、交叉跨越、故障寻址器安装位置、接地环的安装位置、路径示意图、电气接线图、杆塔明细表、主要材料表等设计内容；如属改造工程设计，应补充绘制改前、改后路径示意图、电气接线图。(2) 电缆土建施工图设计应包括图纸包括设计施工说明、路径平面布置图、工井详图、埋管详图、设备基础图、电缆敷设断面图、电缆防火隔堵等设计内容；直埋敷设电缆应具备路径图、电缆敷设断面图、电缆标志桩位置、电缆标识位置等设计内容。(3) 配电站房施工图设计应包括设计施工说明、电气主接线图、平剖面布置图、接地平面布置图、接地平面布置图、照明平面布置图、二次回路接线图、设备材料汇总表、设备订货图等设计内容。(4) 箱式变电站施工图设计应包括设计施工说明、电气主接线图、箱式变电站设备订货图、接地平面布置图、箱式变电站基础图等设计内容。(5) 低压配电系统施工图设计应包括设计施工说明，配电系统图，配电箱及电度表箱接线图，电缆敷设平面布置图和断面布置图，材料汇总清册等设计内容。一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。3、施工图会审单：一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。参考格式见附件3。（三）物资资料1、甲供材料供货合同：非包工包料的工程，由甲方委托采购的物资应具备甲供材料供货合同。一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。2、主要设备的出厂合格证书及使用说明书：一式一份，由施工单位负责收集、整理、保存与归档。3、生产领料单及退料单：由物资公司提供销货清单，需物资公司和项目单位签字、盖章，由施工单位提供领料单（退料单）存根，一式一份，由施工单位负责收集、整理、保存与归档。4、物资到货抽测及调试报告：10kV电缆、变压器必须具备到货抽查的检测报告；计算调试费的设备材料应具备相应的调试报告。由监理单位负责抽测，并提供报告，一式二份，一份由监理单位保存与归档，一份交物资采购单位保存。5、固定资产转移单或固定资产报废单：拆退的固定资产应具备固定资产转移单或固定资产报废单。一式二份，一份由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档，一份交资产管理员保存。（四）施工及监理资料1、工程施工、监理合同及会签单：按照省公司招投标管理规定需进行施工、监理招标的项目，应具备相应的招标资料。一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。2、规划、建设、交警、水利、绿化、煤气等部门的审批资料及地下管线测量资料：一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。3、开工报告：一式二份，由施工单位提交，监理单位审核后，一份交建设单位项目经理保存，一份由监理单位负责保管与归档。参考格式见附件4。4、施工方案和“三大措施”：省控项目必须编制，核准项目造价在50万元以下只需编制施工安全措施。由施工单位编制，填报施工方案和“三大措施”报审表（参考格式见附件5），监理单位负责审查，一式二份，一份交监理单位以备查验，一份由施工单位负责保存与归档。5、工程缺陷通知书：由建设单位项目经理填报，一式三分，一份建设单位保存，一份交监理单位存档，一份通知施工单位，施工单位整改后，填写完整后反馈建设单位，由建设单位项目经理负责整理、保管与归档。参考格式见附件6。6、工程变更单：一式四份，由监理单位负责填报，建设、监理、施工、设计各保存一份，施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件7。7、工程延期申请表：工程受某些原因造成工期延误的，需填报工程延期申请，由施工单位填报申请表（格式见附件8），监理单位审查后，填报工程临时延期审批表（格式见附件9）。一式一份，由施工单位负责整理、保存与归档。8、配网设备异动（通知）单：一式三份，由施工单位负责填报，按设备异动管理流程审批后，一份交建设单位项目经理保存，一份交配电运行专责保存，一份由施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件10。9、竣工图：与原设计图纸完全一致的必须在原图纸上加盖施工单位印章和竣工验收章（有验收人签名）。还应包括交叉跨越、故障指示器安装位置、绝缘导线防弧金具和接地环的安装位置、接地装置竣工图。电缆线路的电缆防火隔堵、中间接头位置图、电缆清册、标识球安装位置。架空线路应附有杆塔明细表。由施工单位与设计单位联合编制，监理单位负责审定，一式二份，一份交运行维护单位存档，一份由施工单位负责整理、保存与归档。10、竣工报告：由施工单位负责填报，一式一份，由施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件11。11、监理报告：由监理单位负责填报，一式一份，由监理单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件12。12、工程结算书：由施工单位提交决算，一式二份，经建设单位项目经理审查后，由建设单位提交一份给审核中心审核。由建设单位负责整理、保存与归档。13、工程结算报审表：监理单位负责对施工单位在工程竣工后汇编的结算资料进行资料完整性、真实性初审，资料齐全合格后，建设单位项目经理填写工程结算报审表（参考格式见附件13），一式一份，移交工程结算审核中心。在审核完成后与送审的结算资料一起返回项目建设责任部门，由建设单位项目经理负责资料的保存、归档工作。（五）验收及决算资料1、隐蔽工程验收单：每个工程部位有产生隐蔽内容，均需填报隐蔽工程验收记录，同类型工程部位可合计填报一张验收记录，最多不超过5个隐蔽内容。由施工单位负责填报，监理单位负责验收，一式二份，一份由监理单位保存，一份由施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件14。2、工程竣工验收报告：由建设单位项目经理负责填报，一式三份，施工单位与监理单位各保存一份，一份由建设单位项目经理负责整理、保存与归档。参考格式见附件15。3 、配电工程量汇总表：由施工将配电工程的主要材料进行汇总、填报，应明确区分不同工程类别的材料。一式两份，由监理单位进行审核，施工负责整理、保存与存档。参考格式见附件16。 4、工程量计算数（土建部分）：线路杆坑（拉线坑）土石方汇总表、电缆管沟土石方汇总表、人工井土石方汇总表由施工单位负责汇总、填报，监理单位进行审核验收，一式两份，一份交项目建设管理单位检查、核对，一份由施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件17。5、工程决算审核意见书：工程结算审核报告作为工程结算资料的一部分在审核完成后与送审的结算资料一起返回项目建设责任部门，由项目建设责任部门负责资料的保存、归档工作，项目建设责任部门应保证归档资料的齐全、完整，资料若有遗失，项目责任部门应负全责。一式二份，一份交施工单位保存，一份由建设单位项目经理负责整理、保存与归档。6、财务决算相关资料。7、工程项目偏差分析表：由建设单位项目经理负责填报、整理、保存与归档。参考格式见附件18。8、交叉跨越检查与验收记录：应标明跨越的杆号、跨越档距、交叉角、交叉点净距离，应说明被跨越物体名称，采取的施工措施。由施工单位负责填报，每个交叉跨越点应填报一份，监理单位负责检查验收，一式一份，由施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件19。9、材料设备报审表：主要设备与材料到货、进场时，由施工单位填报材料设备报审表，监理单位组织设备材料验收。施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件20。10、地形比例与工地运输记录：一式一份，由施工单位负责填报，监理单位审核验收，施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件21。11、改造前（后）资产清册：属于改造类的工程项目，开工前与竣工后均应对设备资产进行登记造册，由施工单位负责汇总登记，运行管理部门负责验收检查与核对，一式两份，一份交运行管理部门保存，一份由施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件22。12、青苗赔偿签证汇总表：施工单位负责整理、汇总填报、保存与归档，建设单位项目经理应进行审核、签字把关。参考格式见附件23。13、竣工资料审核意见书：由建设单位项目经理填报，对施工单位整理送交的验收与决算资料进行审核把关，填报工程量抽查的结果、档案资料不完善、不齐全的地方，将审核意见及时通知施工单位与监理单位，提交考核意见。一式三份，由建设单位项目经理负责整理、保存与归档。参考格式见附件24。附件1：配网工程档案归档资料目录序号资料目录备注责任单位1立项资料立项批文建设单位配网建设与改造方案格式见附件2建设单位初设图及概算（项目初设资料和立项相关资料）建设单位初设审图纪要或会审单建设单位2设计资料勘测设计合同及会签单建设单位施工图及预算书建设单位施工图会审单格式见附件3建设单位3物资资料甲供材料合同建设单位主要设备的出厂合格证书施工单位生产领料单及退料单（附销货清单）施工单位物资到货抽测及调试报告监理单位固定资产转移单或报废单建设单位4施工及 监理资料工程施工、监理合同及会签单建设单位规划走廊、建设、破路、水利、绿化、煤气等审批资料及地下管线测量资料建设单位开工报告格式见附件4监理单位施工方案、“三大措施”等资料施工单位施工方案、“三大措施”报审表格式见附件5施工单位工程缺陷整改单格式见附件6施工单位工程变更单格式见附件7施工单位工程延期申请表格式见附件8施工单位工程临时延期审批表格式见附件9施工单位配电设备异动（申请）单格式见附件10施工单位竣工图施工单位竣工报告格式见附件11施工单位工程安装调试报告施工单位监理报告格式见附件12监理单位施工单位结算书（提交决算审核使用）施工单位宁德电业局工程结算报审表格式见附件135验收及 决算资料隐蔽工程验收单格式见附件14监理单位工程验收单（含工程量的确认等）格式见附件15监理单位配电工程量汇总表格式见附件16施工单位工程量计算书（土建部分）格式见附件17施工单位工程决算审核意见书审核中心财务决算相关资料建设单位工程项目偏差分析表格式见附件18建设单位交叉跨越检查与验收记录格式见附件19监理单位工程材料/构配件/设备报审表格式见附件20施工单位地形比例与工地运输记录格式见附件21施工单位改造前后资产清册格式见附件22施工单位青苗赔偿签证汇总表格式见附件23施工单位竣工资料审核意见书格式见附件24建设单位附件2：配网建设与改造方案一、项目名称配电工程项目名称应统一规范。项目名称按工程性质分为新建、扩建、改造等三类，以馈线或开闭所为单位，体现具体的线路设备名称，如 “新建220kV变电站10kV馈线工程”、“改造110kV变电站10kV馈线配电站”、“改造110kV变电站配变台区工程”等。二、项目技术方案说明每个配电工程项目必须编制项目技术方案说明书，说明书的格式见附表，相关内容要求如下：1必要性技术方案中应阐述工程实施的必要性，说明工程建设的背景情况，对工程所涉及线路设备的原有运行情况及缺陷故障情况进行描述。新建、扩建项目应说明对改善网络结构、增加供电能力、改善电能质量等的作用；改造项目应说明所改造设备的运行状况、技术状况、投运时间及其它有关技术参数，论述现存主要问题，从安全、稳定、经济运行等方面论证项目成立的必要性。2效益分析对项目建设后配网供电能力、可靠性、电能质量的改善情况；对社会效益及社会环境影响的对比分析；对项目投资效益、投资回收等作出分析评价；必要时可以对项目的投资界面予以说明。3技术方案描述实现该项目目标所采取的技术措施、建设改造主要工程范围及内容，采用的目标网架方式、设备材料选用标准档次等。4主要设备材料罗列出工程建设的主要的设备材料及选用标准，即影响工程主要造价及技术标准的材料，零星、价值低的材料不必列出。主要包括主要导线、开关（柜）、铁塔（钢管塔）、变压器（箱变）、光缆、FTU等5相关附件对于配电网络接线方式发生变化的网架建设项目，应附有项目实施前后的系统接线方式图、线路地理路径图及说明；对于配电站所设备改造项目，应附有开关柜技改项目申报表并附有现场资料图片；变压器台区类建设改造应提供变压器台区状况表；对于配合市政建设的移杆缆化项目，应附上市政部门要求电力部门出资建设的会议纪要及现场资料图片。对于业扩配套等满足负荷新增的项目，还应附上业扩需求容量、实际负荷需求分析以及投产时间等资料，属集中开发区项目，还应提供开发区的规划总平图、电力规划图以及入驻企业清册（含开发规模、本期及终期用电需求容量以及投产时间等）。项目技术方案说明书申报单位：序号：项目名称总投资 (万元)计划竣工时间一、必要性：二、效益分析：三、技术方案：（接线图另附，其它附件根据需要提供）主要设备材料物资名称型号单位数量附件3：配电工程施工图会审单工 程 名 称项 目 依 据工 程 性 质会 审 地 点审 批 资 金会 审 时 间预 算 金 额参 会 单 位会 审 意 见设计单位施工单位监理单位项目负责部门项目主管部门附件4:开工报告 工程名称： 编号： 致 项目监理部： 我方完成 单位工程开工前的各项准备工作，计划于 年 月 日开工，请审批。 本单位组织的工程施工图会检已进行； 本单位工程相关的作业指导书已制定并审查合格； 施工技术交底已进行； 本单位工程的施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位； 物资、材料准备能满足本单位工程连续施工的需要； 本单位工程使用的计量器具、仪表经法定单位检验合格； 本单位工程的特殊工种作业人员能满足施工需要； 现场具备安全文明施工条件； 上道工序已完工并验收合格。 承包单位（章）：项目经理： 日 期： 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审批意见： 项目监理部（章）：总监理工程师： 日 期： 附件5施工三大措施方案报审表工程名称 ： 编号：致： （监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计方案等的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：1、施工组织措施2、施工安全措施3、施工技术措施 承包单位（章） 项目经理 日 期 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师 日 期 总监理工程师审核意见：项目监理机构 总监理工程师 日 期 附件6:配电工程缺陷整改单工程名称工程编号建设单位设计单位施工单位监理单位运行管理单位工 程缺 陷情 况验收时间: 要求整改期限:验收单位: 验收人: 缺陷整改反馈项目监理部复查意见：项目监理部（章）：总/专业监理工程师： 日 期： 验收单位意见： 验收人：附件7:配电工程变更申请单 工程名称： 编号：由于 原因，兹申请 工程变更（内容见附件），请予以审批。 附件：变更详细使用说明（包括费用计算）提出单位（章）负 责 人: 日 期: 项目监理部意见：项目监理部（章）总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 设计单位意见（或另附变更通知单、处理方案）：设计项目部（章）设计代表： 日 期： 建设管理单位意见： 建设单位（章）：项目经理： 日 期： 附件8: 工程延期申请表工程名称： 编号：致： （监理单位）根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期，请予以批准。附件：1、工程延期的依据及工期计算：2、证明材料 合同竣工日期：申请延长竣工日期：承包单位 项目经理 日 期 附件9： 工程临时延期审批表工程名称： 编号：致： （承包单位） 根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估： 暂时同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。 说明： 项目监理机构 总监理工程师 日 期 附件10：配电设备异动（申请）单填单单位编 号设备名称所属馈线异动内容异动依据预异动时间异动前情况（结线、参数等）可另附图纸异动后情况（结线、参数等）可另附图纸说明：异动申请施工班组:填报人:预异动时间: 工程管理员审核:维护班组审批意见:审批人:审批时间 :异动确认施工班组:填报人:异动时间 :工程管理员审核:确认意见验收确认人:确认时间 附件11: 配电工程竣工报告工 程 名 称建 设 单 位施 工 单 位设 计 单 位工 程 投 资开 工 日 期计划竣工日期实际竣工日期主要工程内容： 建设单位意见：负责人:公章:监理单位意见：负责人:公章:施工单位意见：负责人:公章:30 / 38附件12：配电工程监理报告监编号：工程名称建设单位工程编号设计单位工程地点施工单位工程概况实际工程量的确认情况监理合同履行情况及工作成效 施工过程中出现的问题及处理和建议专业监理师监理部主任时间: （盖章）附件13:宁德电业局工程结算报审表工程结算审核中心：XX工程已竣工验收，工程各项内业资料经审查完整、真实，满足报审条件，现将该项目的竣工结算资料报送审核。序号资料名称备注送审情况一项目审批和许可文件*1计划部综合计划批文复印件 二工程设计文件*1竣工图或竣工草图盖竣工图章2设计变更（修改）单（两份）原件、签字、盖章3监理报告原件、签字、盖章三合同*1工程施工合同原件2设计、监理合同原件四现场签证（两份）1工程量签证原件、监理或项目单位签字、盖章2领料单或销货清单（与领料单一致）、退料单、其他材料签证原件、物供公司及项目单位签字、盖章3工程隐蔽签证等其他资料原件、监理或项目单位签字、盖章五施工单位资料1劳保卡2调试报告*六结算书*1施工单位送审的结算书（含编制说明）签字、盖章2工程量计算书（土建部分）签字、盖章七工程开工报告、竣工报告*原件、签字、盖章八工程竣工综合验收报告（两份）*原件、签字、盖章工程结算审核中心 项目责任部门（盖章）签收人员：日期： 年 月 日 签字：附件14：配电隐蔽工程验收记录 工程名称新建35kV金涵变10kV鹤峰线三泰环网柜至新加坡环网柜联络线工程施工单位福建德京水电建设有限公司工程部位或名称电缆沟开挖验收日期2010 年 5 月 10日简图及说明 ：验收意见：现场负责人： （签名）监理单位： （盖章） 年月日现场负责人： （签名）施工单位： （盖章） 年月日附件15：配电工程竣工验收报告工 程 名 称建 设 单 位施 工 单 位设 计 单 位工 程 投 资计划竣工日期开 工 日 期实际竣工日期实际完成主要工程内容及工程量: 遗留问题：永久缺陷：建设单位意见 负责人：公章监 理 单 位 意 见：负责人：公章施工单位意见： 负责人：公章运行管理单位意见：负责人： 公章附件16：配电工程量汇总表工程名称项目编号施工单位监理单位主要材料汇总表序号类别物资名称规格型号单位数量备注现场负责人： （签名）监理单位： （盖章） 年月日施工负责人： （签名）施工单位： （盖章） 年月日附件17：配电线路土石方计算书工程名称项目编号工程部位或名称电压等级土 质基础型式底盘规格数 量单坑方量总方量计算公式简图及说明 ：土石方量按工程量计算规则计算，超过按现场实际签证为准,监理代表应在验收一栏中标明实际尺寸验收意见：现场负责人： （签名）监理单位： （盖章） 年月日现场负责人： （签名）施工单位： （盖章） 年月日电缆管沟土石方计算书工程名称项目编号工程部位或名称土质形式项目内容上宽下宽高度长度单位工程量计算公式计算公式计算公式计算公式计算公式计算公式外运土方量装卸形式外运形式运输距离另附简图及说明：应附有关断面图、基础图和构造图等,外运土石方应注明。现场负责人： （签名）监理单位： （盖章） 年月日现场负责人： （签名）施工单位： （盖章） 年月日人工井土石方计算书工程名称项目编号工井类别土质形式项目内容计算公式单位数量坑数总计另附简图及说明：应附有关断面图、基础图和构造图等,外运土石方应注明现场负责人： （签名）监理单位： （盖章） 年月日现场负责人： （签名）施工单位： （盖章） 年月日附件18：配电工程项目偏差分析表工程名称工程编号建设单位设计单位施工单位监理单位分析内容原项目计划现场实施情况偏差分析项目目的工程量 （含主要物资）项目资金工程进度总体偏差原因分析：下一步拟采取的措施：分管领导项目经理附件19：交叉跨越检查与验收记录工程名称施工单位工程部位或名称验收日期 年 月 日简图及说明：简图应标明跨越的杆号、跨越档距、交叉角、交叉点净距离，应说明被跨越物体名称，采取的施工措施。验收意见：现场负责人： （签名）监理单位： （盖章） 年月日现场负责人： （签名）施工单位： （盖章） 年月日附件20：工程材料/构配件/设备报审表工程名称： 工程编号：致： （监理单位）我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件自检结果报上，拟用于下述部位： 请予以审核。附件：1、数量清单2、质量证明文件3、自检结果 承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 附件21：地形比例与工地运输汇总表工程名称项目编号工程性质建设单位监理单位施工单位地形比例记录项目名称地形分类平地丘陵山地高山泥沼河网合计人力运输地形%板车运输地形%汽车运输地形%拖拉机运输地形%工程地形%工地运输记录运输方式（单位：公里）类别汽车运距板车运距拖拉机运距人力运距10kV0、4kV签证单位签 字施工单位年 月 日监理单位年 月 日建设单位年 月 日附件22：改造前（后）资产清册工程名称项目编号地 点建设单位监理单位施工单位改 造 （ ）序号设备名称型号规格单位数量1.2.3.4.5.6.7.