小区管理费用预算书.doc

XX小区管理费用预算何东来房管二班20110821XX小区物业管理收费按照重庆市城市物业管理服务收费实施办法（渝价1999398号文）与重庆市物价局关于对重庆市城市物业管理服务收费实施办法（渝价2004778号）制定测算明细1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用3、物业管理区域清洁卫生费用4、物业管理区域绿化养护费用5、物业管理区域秩序维护费用6、社区文化活动与宣传费用7、办公费用8、物业管理企业固定资产折旧9、公众责任保险费用10、税金与利润一、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等（一）人员安排1、管理处人员安排共11人，其中：经理 1人，副经理2 人，财务1 人，行政人事 5人，出纳 人，库管员 1人。2、客服部人员安排共 15 人，其中：主管 3人，管理员 12人。3、保安部人员安排共 133人，其中：保安主管 1人，队长3 人，班长9 人，保安员120 人。岗位人员备注大门岗427个门岗，每个2 人，3班小区巡逻岗279人，3班车库巡逻岗248人，3班监控室279人，3班院士特别岗124人，3班合计133最低标准，如考虑人员富余，还可以增加1人4、工程部人员安排共21人，其中：主管3人，班长3人，维修工15人。5、绿化保洁共50人，其中主管2人，班长3人，保洁工45人。（二）人工费的计算1、基本工资基本工资参考市场工资，按照“经理主管队长（班长）员工”等级划分，对专业技术要求比较高的维修工适当提高。2、福利与社会保险 福利部分包括福利费、教育经费、工会费三部分。社会保险按照重庆市“五险一金”标准设定。具体费率见附表1。 （三）经费总计每月物业管理人工费总计：406075.4 元二、能源费用重庆市部分小区采用公共能源费用单独收取形式，容易造成业主误解，形成重复收费的错觉，因此应当将其统计计入物业管理成本中，一次性收取。总计147598.2元。（详见附表2）三、公共设施设备、公共秩序维护及环境卫生维护费用主要范围包括楼宇对讲、电视监控、路灯、楼道照明、公共楼道、单元门、道闸岗亭、道路市政设施等，见附表3，总计48382.5元。本次计算未包含车库管理成本，由于车库非业主共有部分，不应当计入本费用。四、办公费办公费用合计（元/月）：10870元 。（见附表4）办公费用序号用途说明月费用1办公用品日常办公用具、归档资料、复印等 1,000.00 2交通费出差费 5,000.00 3通讯费手机费（经理200*3、主管50*5） 1,250.00 4电话费8门电话 320.00 5办公设备维护费300元/月 300.00 6节日布置费用元旦、春节、五一、十一等 500.00 7劳防、标识用品 500.00 8业务费用 2,000.00 总计:10870五、社区文化活动宣传活动活动内容：业主拜访、业主联谊活动;宣传栏.黑板报。一般全年举行全体业主参与的重大活动2次。按年元计，则为500元月。六、折旧费按照物业管理公司自有物质装备价值万,5年匀速折旧,残值5%计算：(1-5%)/(125)=6333.33元如物业管理公司自带设备价值有变，参照公式另行计算。资产折旧费按照物业管理公司自有物质装备价值40万,5年折旧,残值5%计算6333.333333七、物业保险费公众责任险：（2003）/12=500元大型设施设备保险：（4003）/12=1000元合计：1500元八、不可预见费（一至六）16192.59元九、成本总计 （一至八）合计：626952.00元。（见附表5）收支平衡测算收费标准： 类别收费标准一 （元/平米）收费标准二 （元/平米）收费标准三 （元/平米）收费标准四 （元/平米）高层1.31.421.2小高层1.61.82.21.8别墅22.833商业物业33.544车保费60元个60元个60元个60元个考虑到以物业管理企业以收入为基础计算的税金（5.5）和利润（3），因此收支平衡计算式：收入收入5.5收入3总成本收入总成本（1-5.5-3）=626952.00（1-5.5-3）收入685193.4万物管公司只有在月收入达到685193.4 万元时方可实现略有盈余。根据不同入住率，物业管理企业的收入不同（附表六）。从附表中可以看出，在收费标准一入住率要求过高，收费标准三下入住率要求过低，收费标准二、四相对合理，入住率达到53.87即可基本实现项目物业管理的良性运行。收费标准收支平衡时的入住率一0.615532二0.538662三0.426754四0.5567132010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报：