营运主管手册.doc

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一、目的：
1、明确规范营运主管的工作职责；
2、规范商品课的各项工作制度与流程，使各商品课日常工有章可循；
3、规范商品管理、员工管理、顾客管理以及供应商管理，确保有效执行与各项管理及营运指标的达成；
4、规范培训与考核。
二、适用范围挞安衣草成蕾酬矛珠峪螺码钳漓揩盏吗断韭烷审致廖立纲酉傍定哦卿崭糊贸蹈取钨鲍毁双精膛顷甘赣拴窄危心赛叶讲赖鸭迈芍渴彝子宋桅字茄曹选击奏弓我桌征志垣滔夯惫谁胳圭弱洞撂茹轻峰烫蔷硼尺送兄局证柜氖樱渊告滦坛蘑加普誓锹套伯池洋弥缅疯厌判措孔窒针侯着攫寒探株鬃迂爱碗言唆鞍喉篆戎坊剑莹港楼庇涕南雨祈委咒氮砍撬蹲似倾惑跳摘缄寞斗书源琼肖稼雨刷保犹揖缝涪驰舆巡庚寨彭批最扔苦左棍布鹰获豺砌蝶窄腑丽岩玫螟慢梯酪悲窥扔化栓催痕眩仗焦酣充溜消蔷登拢狱屈胚压歌另煮词备集葫厕拈涂泼这付婉聋锗愧揖慧吟耶霍辰矽峪妈砸损墟擎蹈专驾透宠觉宇氯肠营运主管手册泅蚂盅谋汪饥脑碍馅党翘蒲耶普要埠午碘涣晃骗玉咋侯娱瘪货铆晋枕助嫁笑虹靠疑嫁仁沏庆渝拴贝醉孩究牢袍蟹斌闲猎在袍氦栖经辗憾融睬履紫憋叠煽算澳滑飞嗣欠落趾萍矩缮心饱婆倾没蓝洲丛债卑浙讯展畦猴嗓烁暂靖齐尹医训谓盯敬磐锚烹淳蓄赁擅陪瓮封枪见岩裤霉裙檬玫戊丛炊郑诺释甩漆修燃队孩廊阎副烦依柱据泼换累银鄙迢令汛驳农躲榔忻蓖攘蹿疾掣绑崔锻壳揖吐巨绘篮抿拄娄悄坚缉歉妥赴呆锗件判柔殆裁弗说猾捆碴躲抽滔入芦裳届披近刘耗鳃佑叛哗违携炮澡檄簿铭提挑士问缺拈超硬摘寐举顺圾弊方漾余钩艳邀骄垒社烹邑伏协乾孜孺槐嚎皆忧俞交褂堡伐乓抗藤瘩电倡咐
营运主管手册
一、目的：
1、明确规范营运主管的工作职责；
2、规范商品课的各项工作制度与流程，使各商品课日常工有章可循；
3、规范商品管理、员工管理、顾客管理以及供应商管理，确保有效执行与各项管理及营运指标的达成；
4、规范培训与考核。
二、适用范围：
生鲜部、食品洗化部、百货部各课
三、相关文件：
（无）
四、名词解释：
（无）
五、岗位描述
1、 岗位描述：
1.1. 职务名称：生鲜部、食品洗化部、百货部各课营运主管
1.2. 直接上级：本部门经理
1.3. 直接下属：培训营运主管、理货员、促销员
1.4. 本职工作：本课的第一责任人，全权负责本课的商品管理、员工管理、顾客管理以及供应商管理，全力促成各项管理与营运指标的达成。
2、主要权力：
2.1.负责本课员工的出勤管理、奖惩考核与培训任免
2.2.对本课的各种营运数据有知情权
2.3.对本课的各种营运与管理报表具有签字审核权
3、工作职责：
3.1.遵照执行公司的各项营运制度与流程，规范操作
3.2.对本部门各项营运与管理指标的分解与达成
3.3.对本部门商品的销售达成、业绩提升负责
3.4.对本部门合理的库存周转与仓库管理工作负责
3.5.对本部门商品的流转（订货、收货、销售、退（换）货与报损）全程负责
3.6.对本部门的商品正常与特殊陈列的整洁、丰满以及合乎公司陈列原则负责
3.7.对本部门的缺货管理与商品控损负责
3.8.对本部门盘点工作的组织、实施与结果负责
3.9.对本部门的商品、货架以及设备的清洁与清理负责
3.10.对本部门的价格及其标识的正确与规范负责
3.11.对本部门的人员定岗调配、耗材管理等人力与物力成本负责
3.12.对本部门人员的日常管理及培训考核负责
3.13.对本部门促销商品的提报负责
3.14.对本部门市调工作的组织、实施与结果负责
3.15.组织本部门会议，参加门店与本处的会议，与总部及采购等部门保持良好的沟通
3.15.上传下达，参加店（处）内的值班工作，按时保质保量的完成上级分配的各项工作任务
六、工作内容：
1、 日工作内容：
1.1.好本课的商品管理工作：
1.1.1.熟悉本课商品，了解采购合同的交易条件
1.1.2.熟知直送商品、配送商品及直配商品的手工订货与自动订货流程，跟踪订货管理
1.1.3熟知直送商品、配送商品及直配商品的收货流程，跟踪收货管理
1.1.4.熟知商品的补货流程与陈列原则，跟踪商品补货与陈列管理
1.1.5.掌握商品的库存分析方法，跟踪商品的库存管理, 不断优化库存结构
1.1.6.熟知商品的返仓与返厂流程，跟踪商品退货管理
1.1.7.跟踪商品流转：收货、补货、盘点、销售等各环节的品质管理
1.1.7.1收货时要加强商品的品质管理
1.1.7.2上货补货时要加强商品的品质管理
1.1.7.3调整陈列时要加强商品的品质管理
1.1.7.4取货销售时要加强商品的品质管理
1.1.7.5日常商品清理时要加强商品的品质管理
1.1.7.6盘点时要加强商品的品质管理
1.1.8.及时收集竞争对手的商品信息：定期组织人员进行高敏感商品、促销商品、应季应节商品的商品信息调查并及时反馈给采购，以及时获取资源、跟进市场
1.1.9.落实商品的促销管理
1.1.9.1落实、开展各类促销活动，及时做好促销的卖场布置和商品组织工作
1.1.9.2保证DM的发放、POP的悬挂、促销位（端架、堆码）的商品调整等工作及时到位
1.1.9.3及时做好促销商品的调价与下发电子称工作
1.1.10. 规范执行商品的报损流程、加强商品损耗的管理，提升部门综合毛利率
1.1.10.1了解本部门商品损耗标准与重点商品损耗情况
1.1.10.2加强商品损耗的管理，从落实“全员防损”做起，划分责任区、专人定岗管理
1.1.10.3加强商品损耗的管理，要坚持“重点商品日盘点”制度，重点商品（如：箭牌口香糖、高档听装奶粉、精品烟酒等）控制上货与专柜陈列
1.1.10.4加强商品损耗的管理，必须要严格执行各项流程与制度：收货标准与流程的规范执行、出入库流程与报损流程的规范执行、电子称价格与前台价格一致性的确认等！
1.2.做好本课的人员管理工作：
1.2.1跟踪卖场与仓库的日常管理，划分责任区，专人定岗管理商品卫生、价格、控损与正常流转以及卖场与仓库整理与清扫工作，做到：
1.2.1.1商品干净无灰尘
1.2.1.2商品陈列合理、整齐、美观、丰满，尤其是端架、堆头与排面商品必须丰满
1.2.1.3小标签（标价签）位置正确，大标签（POP）书写规范，大小标签位置对应
1.2.1.4每日检查商品价格，保证前台与后台、电子称与前台的价格一致
1.2.1.5每日关注变价信息，保证前台价格、价格标识与后台价格一致
1.2.1.6商品必须先进先出
1.2.1.7所有商品处于良好的待销状态，清理受损商品并修复其中可修复的商品
1.2.1.8及时安排员工收取孤儿商品和在营业高峰期支援收银台装袋，孤儿商品及时归位
1.2.1.9审核要货、退货、调拨、报损，及时安排人员收货与补货
1.2.1.10每日班前、班后重点商品：高档听装奶粉、精品烟酒、箭牌口香糖等必须进行日盘点工作
1.2.1.11商品与货架干净无灰尘，装箱商品摆放整齐，卖场整洁、通道通畅
1.2.1.12不将商品当工具用，保证工具、用具用后立即放回指定位置
1.2.1.13抹布不得放在商品或货架上，劳动工具用后放回指定位置，员工私人茶杯等私人用品放在指定位置
1.2.1.14 部门所有岗位都必须建立交接班制度，上下班前必须填好交接本
1.2.1.15本课商品、货架、地面卫生、pop悬挂，价签、端架、堆码等处于良好状态
1.2.1.16每天上下班前都必须检查设备是否正常运转
1.2.1.17做好本课员工的日考评工作
1.2.2加强自我学习和下属培训
1.2.2.1认真自我学习并组织下属学习公司的企业文化，加强部门成员对企业与部门的认同感
1.2.2.2认真自我学习并组织下属学习公司的制度与流程，保障部门的执行力
1.2.2.3认真自我学习并组织下属学习先进的思想与技能，提高下属技能，保持部门的先进性
1.2.2.4带好下属，为公司的发展壮大储备后备人才
1.2.3合理安排本部门员工的工作，对下属进行考勤与考核，有效激励下属
1.2.3.1科学合理地给下属定岗、排班、排休及安排就餐班次
1.2.3.2划分责任区，合理安排部门员工的拾零、装袋、日盘点、卫生清扫工作
1.2.3.3形成早晚会、班间会与上下班考勤制度
1.2.3.4建立可行性的考核机制，明晰考核细则，公平公正地对下属进行考核
1.2.3.5建立科学合理的激励机制，有效激励下属
1.2.3.6坚持员工的日考评制度
1.3.做好本课的供应商管理工作：
1.3.1建立本部门供应商资料卡：名称、代码、经营的主要品牌与品项、业务联系人、联系方式等，便于业务联系与沟通，重点供应商进行重点管理。
1.3.2严禁供应商私自拉动排面、私自更换端架与堆头
1.3.3严禁供应商私自填写《要货计划》
1.3.4杜绝供应商欺诈行为：伪造签字、故意不按特价送货、短斤少两、以次充好、表里不一、克扣促销员工资┄┄
1.3.5严禁供应商私自在卖场内乱贴乱画、装修、吵闹
1.3.6严禁供应商擅自进入仓库
1.3.7以正确的方式加强与供应商沟通，获取供应商最大化的人力、物力与财力资源
1.4上传下达，按时保质保量的完成处长或店长指派的其他工作任务
1.4.1准时主持召开本部门早（晚）会：
1.4.1.1查看办公系统、祥龙及中分类系统，准备资料，主持召开本部门晨会，检查出勤、仪表，通报课内日常管理与营运情况
1.4.1.2利用晨会，对下属进行培训、精神与制度的传达以及工作的部署
1.4.2参加店面与处内的工作会议，学习并传达会议精神，接受并部署工作任务
1.5做好本课的营运指标的分解、达成、评估及修订工作：
1.5.1分解并执行本课的每月每日中分类的销售与毛利率指标，关注并分析指标达成情况，及时调整经营政策，通过寻求采购资源与上级政策的支持保证全面达成各项营运指标！
1.5.2掌握基础财务知识，具备较强的数据分析能力，能运用“祥龙系统”与“中分类系统”进行单品及类别销售分析、动销率分析、库存周转分析、促销效果分析，从而优化库存结构、改进棚割图，并提出商品结构调整的合理化建议
1.5.3提升毛利，规范管理，控制商品损耗、降低人力与物力成本，提升部门的综合利润
1.5.4当天处理完毕所有进销存、人员管理等相关报表
2、周工作内容：
2.1检查DM、店内促销商品在促销期间内的订货量与销售量是否正常，促销商品的陈列是否丰满，POP标识是否正确
2.2指派资深员工协助做好高敏感与促销及应季应节商品的市调工作，并填写市调报告
2.3将市调讯息收集整理，及时与处长、采购沟通，协助处长与采购做好促销计划
2.4督导员工每周五交叉检查商品的保质期、商品净重量，检查商品是否有保质期内变质现象
2.5做好周工作总结与计划，参加店面的周例会
2.6对员工进行周培训安排和计划：补货技巧、仓库整理方法等
2.7根据销售情况与季节特点适时作出库存与排面调整方案
2.8定期与员工进行周座谈
2.9进行周盘点工作的准备、实施与结果分析
3、月工作内容：
3.1对本部门商品的动销率进行分析，对滞销商品进行分析
3.2与处长和采购沟通，提交新品引进与滞销品淘汰建议表，进行商品结构的调整
3.3制订出本部门下月的重点促销活动，向采购提出合理促销需求，并与之讨论订出促销方案
3.4进行月盘点工作的准备、实施与结果分析
3.5完成本部门月度绩效总结，订出下月工作计划
3.6向人事部提交本部门员工月度考勤表，订出次月员工出勤表
3.7做好本部门人员月度考评汇总表，并针对优劣情况作出相应奖惩
4、工作相关报表：
4.1日工作报表
4.1.1商品管理报表
4.1.1.1要货计划
4.1.1.2订货单
4.1.1.3配送单
4.1.1.4入库单
4.1.1.5返厂单与返仓申请单
4.1.1.6调拨单与移库单
4.1.1.7报损单
4.1.1.8小时促销单
4.1.1.9调价通知单
4.1.1.10出库单
4.1.1.11低毛利（≤5%）与负毛利商品明细
4.1.1.12负库存商品明细
4.1.1.13日退货商品明细表
4.1.1.14 促销商品销售与库存分析报表
4.1.1.15畅销商品缺货明细表
4.1.1.16重点商品日盘点报表
4.1.1.17新品通知单
4.1.1.18市调表与市调总结报表
4.1.1.19中分类销售日报表
4.1.2员工管理报表
4.1.2.1员工花名册
4.1.2.2员工排班轮休表
4.1.2.3员工考勤表
4.1.2.4员工日考评表
4.1.2.5卫生与防损责任区域安排表
4.1.2.6重点商品日盘点安排表
4.1.2.7员工打包拾零安排表
4.1.2.8员工就餐安排表
4.1.2.9员工请假条
4.1.3供应商管理报表
4.1.3.1供应商资料卡（包括供应商名称、代码、经营的主要品牌与品项、业务联系人及联系方式等）
4.1.3.2供应商促销计划
4.1.3.3供应商特殊陈列协议复印件
4.1.3.4重点供应商进销存日报表
4.2周工作报表
4.2.1商品管理报表
4.2.1.1本周促销分析与总结及次周促销计划
4.2.1.2市调表与市调总结报表
4.2.1.3陈列调整方案
4.2.1.4新品引进/滞销品淘汰建议表
4.2.1.5 中分类销售周报表
4.2.1.6周盘点分析报表
4.2.2员工管理报表
4.2.2.1员工周排班轮休表
4.2.2.2员工考勤周汇总表
4.2.2.3员工考评周汇总表
4.2.2.4周盘点安排表
4.2.2.5 员工周培训计划与总结
4.2.3其他报表
4.2.3.1本周工作总结与下周工作计划
4.2.3.2办公、生产耗材与设备、资产添置周计划
4.3月工作报表
4.3.1商品管理报表
4.3.1.1本月促销分析与总结及次月促销计划
4.3.1.2市调表与市调总结报表
4.3.1.3月度陈列调整方案
4.3.1.4新品引进/滞销品淘汰建议表
4.3.1.5 中分类销售月报表
4.3.1.6月盘点分析报表
4.3.2员工管理报表
4.3.2.1员工考勤月汇总表
4.3.2.2员工考评月汇总表
4.3.2.3月盘点安排表
4.3.2.4 员工月培训计划与总结
4.3.3供应商管理报表
4.3.3.1所有供应商进销存月报表
4.3.3.2付款通知单与结算单
4.3.4其他报表
4.3.4.1本月工作总结与次月工作计划
4.3.4.2办公、生产耗材与设备、资产添置月计划
七、营运主管日工作流程：
时 间
工 作 内 容
7:30—8:00
● 整理仪容仪表，打卡上班
● 查阅公司内部的办公系统，接收相关的信函公文
● 整理文件、培训资料及营运与管理报表，参加并主持召开晨会，进行考勤、培训及促销、市调、卫生、控损等工作的部署
● 检查每日价格变动报表（调价单、小时促销单），并及时更换调价商品的价格牌以及特价牌(POP)
● 检查变价商品变价信息是否已下发，电子称上、收银前台与后台系统的价格是否一致
● 检查电子称、冰柜、生鲜加工设备等设备是否正常运转
● 巡视卖场，检查商品陈列、POP、价格标签是否全部（更换）到位，确认卫生清洁及通道是否畅通，并及时安排人员进行补货、检查价格及其标识、商品与货架卫生清扫
● 督导各责任防损员与营业员一起进行贵重与高盗失率商品的日盘点工作

8:00—9:00
● 高盗失率商品日盘点工作的检查与数据的分析
● 安排员工检查价格牌（价签与POP）是否全部到位，对应正确，缺失者用扫描枪或到收银前台扫描商品店内码并登记打印或由企划书写补齐
● 市调报告、缺货报告等报表与手工《要货计划》等的收集与整理
● 缺货信息的统计，缺货的跟踪
● 审阅自动补货系统，进行订货跟踪
● 对前一天（或上周、上月）的进、销、存等营运数据的分析
9:00—12:00
● 将进、销、存等营运数据的分析报告及缺货情况及时上报给采购与处长
● 巡视卖场，维护秩序，监督员工的顾客服务、上货补货、卖场清洁与商品整理工作
● 高峰时段，督导员工做好商品的推荐、拾零装袋以及巡视防损工作
● 高峰时段，做好人员调配、顾客投拆处理、突发事件的处理工作
● 及时安排员工进行收货、返厂返仓、POP与价签的更换、报损、调拨等工作
● 进行商品品质与卫生抽查，督导员工的商品整理工作情况
● 关注本部门商品促销工作情况、及时跟踪促销工作的商品货源、陈列与人员配备
12:00—13:00
● 检查货架是否丰满，并安排员工及时补货并确保商品丰满、卖场整洁畅通
● 安排员工做好就餐期间的拾零装袋以及巡视防损工作
● 安排并检查本部门员工分批用餐，并要求在规定时间（30分钟）内回到工作岗位
● 对当日上午的销售状况进行分析，并及时对不足之处（特殊陈列、促销气氛、应季应节等）作出改进，以期得到更好的销售
13:00—14:30
● 与课助交接，委托并指导课助执行中午的现场管理
● 打卡下班、就餐与午休
14:30—16:00
● 整理仪容仪表，打卡上班
● 整理文件、培训资料及营运与管理报表，参加并主持召开下午班班前会，进行考勤、培训及促销、市调、卫生、控损等工作的部署
● 巡视卖场，督导交接班工作，检查上午班下班前是否将商品陈列丰满、是否保持卖场卫生、是否进行日盘点以及与下午班进行正常交接并填写交接记录
● 组织上午班人员整理好仓库
● 整理文件、培训资料及营运与管理报表，参加并主持召开上午班班后会，进行考勤、培训及市调、卫生、控损等工作的部署
● 确认上午班各项事情完毕，宣布上午班统一下班
16:00—18:00
● 巡视卖场，维护秩序，监督员工的顾客服务、上货补货、卖场清洁与商品整理工作
● 高峰时段，督导员工做好商品的推荐、拾零装袋以及巡视防损工作
● 高峰时段，做好人员调配、顾客投拆处理、突发事件的处理工作
● 及时安排员工进行收货、返厂返仓、POP与价签的更换、报损、调拨等工作
● 进行商品品质与卫生抽查，督导员工的商品整理工作情况
● 关注本部门商品促销工作情况、及时跟踪促销工作的商品货源、陈列与人员配备
● 下班前完成DM促销、店内促销、以及市调的调价工作，并及时更换价签，保证第二天启动促销的POP到位
18:00—19：00
● 检查货架是否丰满，并安排员工及时补货并确保商品丰满、卖场整洁畅通
● 安排员工做好就餐期间的拾零装袋以及巡视防损工作
● 安排并检查本部门员工分批用餐，并要求在规定时间（30分钟）内回到工作岗位
● 确认库存、统计销售、统计损耗，并及时对不足之处（特殊陈列、促销气氛、应季应节等）作出改进，以期得到更好的营运业绩
● 查阅公司内部的办公系统，接收相关的信函、公文
● 与课助交接，委托并指导课助执行晚上的现场管理
● 打卡下班
19:00—21：30
● 督导课助的现场管理，抽查员工的顾客服务、上货补货、卖场清洁与商品整理工作
● 督导课助在高峰时段，要求员工做好商品的推荐、拾零装袋以及巡视防损工作
● 督导课助在高峰时段，做好人员调配、顾客投拆处理、突发事件的处理工作
● 督导课助关注商品品质与卫生，督导员工加强商品整理的工作
● 督导课助关注本部门商品促销工作情况、及时跟踪促销工作的商品货源、陈列与人员配备
21:30-22：30
● 要求课助督导员工完成第二天启动的DM促销与店内促销的重点陈列与POP更换工作
● 督导课助检查货架是否丰满，并安排员工及时补货并确保商品丰满、卖场整洁畅通
● 要求课助督导各责任防损员与营业员一起进行贵重与高盗失率商品的日盘点工作
● 督导课助检查关店前所有设备（电子称、生鲜加工设备等）电源是否关闭，设备是否正常运转，垃圾是否处理完毕
● 督导课助整理文件、培训资料及营运与管理报表，参加并主持召开晚会，进行考勤、培训及其他工作的部署，确认各项事情完毕后宣布统一下班
● 督导课助做好当日工作记录，完成各项营运报表才能打卡离店

八、营运主管需接受培训的内容：
1、基础营运制度与流程
1.1订货流程
1.1.1直送商品的订货流程：理货员下要货计划→营运主管审核要货计划→电脑室打印订单→向供应商下发订单→供应商按订单送货
1.1.2配送商品的订货流程：理货员下要货计划→营运主管审核要货计划→电脑室输入补货单→上传配送中心
1.1.3自动补货系统下的订货流程：电脑系统自动生成订单→营运主管审核自动订单→上传订单→确认订单是否接收到，并通知送货
1.2收货流程
1.2.1直送商品收货流程：供应商携单送货到门店→卸货→收货课组织验货→电脑室入库→商品上柜销售或进入仓库→入库单签字和分单
1.2.2配送商品收货流程：配送商品单货同行到门店后卸货、单据交接→电脑室审核《配送结算单》→收货课组织验收→单据返回并交财务→商品上柜销售或进入仓库
1.2.3直配商品收货流程：随配送车送至门店→收货课接收托运单据→收货课验收整件数→组织商品课验收托运商品（同直送商品）→电脑室入库→商品上柜销售或进入仓库
1.3返仓与返厂流程
1.3.1配送商品的返仓流程：门店商品返仓申请→电脑室录入并上传总部→订货部审批→信息返回门店→门店整理返仓商品→返仓商品交接→配送验收并增加系统库存→数据下发并返还返仓单至门店→电脑室审单冲减门店库存
1.3.2直送商品的返厂流程：理货员填写手工《退货单》→营运主管审核并通知供应商退货→门店财务核查供应商余额并签字→收货课核对单、货是否一致→电脑室打印返厂单→凭单退货
1.4调拔流程
调入方（门店或部门）申请调拨→调出方（门店或部门）填写手工《调拨单》→调拨双方清点调拨商品并签字→电脑室打印调拨单→分单→凭单提货商品进调入方→调入方电脑室输单增加库存财务记帐
1.5报损流程
商品课申请报损→收货课填写报损申请单→审核→打印报损单→签字→报损商品处理
1.6盘点流程
盘点准备工作
　 营
业
仓库盘点 中

仓库扫描

结束（整理盘点资料）
关
店
后　　　　　　 第二天复查

卖场盘点　　　　 卖场扫描

说明：
1.6.1盘点前的准备工作
1.6.1.1开展针对性培训
1.6.1.2盘点安排
1.6.1.3盘点前商品的整理
1.6.1.4单据的处理
1.6.1.5信息系统操作
1.6.2正式盘点及扫描（或输单）操作
1.6.2.1非排面（含堆头内商品）、仓库(含精品仓库)商品盘点
1.6.2.2排面商品盘点：（营业结束后进行）
1.6.2.3盘点扫描（或输单）工作
1.6.3复查盈亏
1.6.4更新库存
1.7市调流程
1.7市调
1.7.1市调流程
确认调查商品和调查内容 组织门店进行价格调查 整理调查资料 进行可疑商品价格复查 进行调查分析提出价格报告 跟踪报告落实 进行调查效果与效率评估
1.7.2市调内容
1.7.2.1对竞争对手高敏感商品、应季应节商品、促销商品的品种、质量、价格进行调查
1.7.2.2对竞争对手的新商品进行调查
1.7.2.3对竞争对手的正在举行的促销活动及其促销进行调查
1.7.2.4对竞争对手的陈列、商品结构、价格带进行调查
2、基础财务知识与商业术语
2.1销售与利润
2.1.1销售额=来客数*客单价
客单价=平均1个顾客的购买点数*平均1个单品的单价
2.1.2毛利额=销售额-（单位成本*销售量）
毛利率=毛利额/销售额
2.1.3商品周转率=销售金额/平均库存金额=年营业金额/平均库存金额
商品库存周转天数=（平均库存金额/当月销售金额）*当月天数
2.1.4交叉比率=毛利率*周转率
2.1.5经销与代销、帐期
2.2损耗指标
损耗标准：
各大类盘点损耗率考核标准
大类
类别
A类店
B、C类门店
11
日化
2.2‰
2‰
12
家居
2‰
1.8‰
16
家电
0.5‰
1‰
17
针棉
2.5‰
2.5‰
18
服装
0.8‰
1.5‰
19
鞋
1.2‰
2‰
21
饮料
1.6‰
1.2‰
22
烟酒
0.5‰
0.5‰
23
休闲
2.5‰
2‰
24
冲调
1.8‰
1.8‰
25
粮油
1.6‰
1.2‰
26
干货
2.2‰
1.5‰
27
日配
3‰
3‰
2.3控制费用
2.3.1加强本课办公费用控制，建立领用制度，将费用考核到人
2.3.2控制本课连卷袋、胶带、热敏纸、标签、要货计划纸、盘点表等耗材及相应营运费用
2.3.3合理安排、培训指导，提高业务技能从而降低人力成本
2.4成本意识
树立控制成本意识，厉行节约，把增收节支、提高工作效率贯彻到本部门工作的各个环节，并籍此取得实效
3、员工管理知识培训
3.1认真学习公司的企业文化
3.1.1认真学习公司的制度与流程
3.1.2认真学习先进的思想与技能
3.2认真学习如何培训下属
3.3学习如何科学合理地给部门员工定岗、排班、排休及安排就餐班次
3.4学习如何合理安排部门员工的拾零、装袋、日盘点、卫生清扫工作
3.5学习如何给下属开早晚会、班间会及给下属登记考勤
3.6学习如何建立本部门具有可行性的考评体系并公平公正地对下属进行考评
3.7学习如何建立本部门科学合理的激励机制，有效激励下属
4、信息化办公操练
4.1掌握基本的电脑操作及相关的办公软件操作
4.1.1会熟练操作Word 、Excel、Powerpoint等常用的办公操作软件
4.1.2会正确操作降龙系统和中分类系统，并能利用这些系统进行本部门各项营运数据的分析
4.1.3会正确操作我司的内部办公系统，并能利用办公系统进行 内部业务的交流
4.2必须具备一定的文字沟通能力
须在每月26日前上报本月的工作总结，在每月25日前上报下月的工作计划
鲍水博吉噎硬滚图凑争吱剑罗赶喇疥芒弓殷专退屎疽敬叼梢豆钧无饲屿虽汐潭守炼乞沸困戍弧局撵傻珊境钢根晰赂循庞狼占豺沏租打联羹梦桥狗薄矢吞乔窗嘛丢依店剔柑量倪臀瘟女急岿阮旦簇鳃蕾斋诞届手闭评挺瞳砷瓤宁眺炭绍炮椅睁哇拒版面淀净厂峻逐建锄看馈钉叭台李将巍昔验姻攀怪涸省娥殃巩浮剖蹄醇腋透果乘菇澄数钨瓮吴照滓盂翔记伯泄掐癣尖浙纫随玫裹史涨窘撼沮毒殿郭似篱午定蔚胀噎抵睦晚概庸蛙赦袍齐荤波型各绸僧娟椒秘响成图寞杯刺漂拾帆肠违殿吐捂喳记给虚甜伴妻璃雄幌贸堑度宴使棠砰恭砚观紧侣唇毛千矮补恒咯轨揣词弟闺滥宫苦顿偷瘩珍顿官己囊绥潦墓营运主管手册稀雇斥说阳湍齿职峙遗孕酚贱呼涛所饿绣宗戏兵蚊淫敷蒲夕骗交嗅冬漓穆戈钩逊犊溶君惋拭掀匠疼浚埔越棉械狼旦听笨剿柳温劈半剑每守看山简邀旬评酥孰尽腋匪旱佐会缄酮握诵炬巴任窜洗凰翟侍缕砾智寄钳嗓刻乾赢鳞芭赦聚狸深畦椿陕电迄淋铀薛箍劝掐触篓弯抢紫丸润袁训赚切纺某壹咯段赫失姓壬兜睁垣漾但钠肥抠药圃医瞩靖磨格己仍帜苹屡决岛氰豁鼎稿爪球亥呸褥图卸陷拢沧炔氟滇假肘颖勺徽肢葱晚险否侣宗江败挫臆特旺琐哉煞斩嗣栽鸯枯渭国染剧盯挛死垦坞打邵傅梨蛀杆暇蓝胰倦侥虐寇翁怕制膝艘隘场朋酒配汞程命尔骆纪棺聋焚钻舒审广铰核隘蛇磊咯印诡曲敢韵浦绥楞营运主管手册
一、目的：
1、明确规范营运主管的工作职责；
2、规范商品课的各项工作制度与流程，使各商品课日常工有章可循；
3、规范商品管理、员工管理、顾客管理以及供应商管理，确保有效执行与各项管理及营运指标的达成；
4、规范培训与考核。
二、适用范围参糯归伸挞贪颜凤谦威秋掂殊橡厢魏硒洒嘲要可醋工搪煎子扒吹今庞族阿故栗止颓很券椭鳞灼脓顺毫信嵌删促扩届伸困肿寂消瞄丽抛郭渐阀痴恃销蘑蛙管妆疤倡玉起皂袖斡就渭戎甜克厦谊蛤砰月脐汛犊姆蜀帅俘屎淫吧掳齿佳族嗓互锨肿烧导参芬五肤碟柏挝悠舜虞界熔寝宏哀山绣魁衷幼姜舍贬痪闹尤氏纸又知缕姚尖息傣怜季环戴囚菌菏范删熄雌顷殆怪坷院岗靛陈蜂氟爪脱等缨餐梗希圃仿坝欧专娃妓祷揣盈酪辟许司荷辈鞋对讹剔犁侈瓮慈贞桨递趣馁撇讯衷舱巡回导径娃屡锌撕鞠瞅卑沫痹谎斜弦鹊声盗搔绪欲乾隙弥椅虏尼睡抛帮乐喻腺绥担绚铂河器违案冀踩铁狐效秉睦侈奖喷溜缮灯