报告5-宁波华能国际贸易有限公司考核指标体系操作说明..doc

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宁波华能考核指标体系操作说明
考核指标：
考核对象
指标项
考评目的/内容
考评方法
资料来源
各类人员销售收入
销售收入
保证公司年度经营目标的实现
是否达到下达的销售收入指标
市场运作部合同分人、分部门统计
营销总监
利润额
满足公司盈利性要求
是否完成下达的年度利润指标
财务部按合同、成本、费用统计
各部门、各业务员所负责区域
市场占有率
保证长期利润的实现
是否完成下达的市场占有率指标
市场部调研资料分析
各业务人员
各销售部
应收帐款
保持合理的现金流量，防止财务危机
应收账款拖欠天数及坏账率
财务部应收账款统计
销售人员
预生产需求预测准确性

销售人员及时正确沟通市场需求信息，提高供应及时率，降低成本
总体预生产需求绝对偏差累计不超过100万元
服务专员预生产需求预测记录统计
各供应人员
产品供货及时率
及时供货，提高客户满意度
产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值*100不低于
服务专员合同统计
品管部、供应部相关人员
产品合格率
保证产品质量
质栓合格产品数量/交付客户的产品总量*100不低于99%
品管部质检档案统计
各部门经理

制度建设完善性
制度建设的情况
更新、制定管理制度达到预定目标要求
人力资源部组织评价
办公室

公司网站内容的更新频率
考核公司对外形象宣传的执行情况
内容更新的周期符合预定要求
办公室统计
公司在媒体上报道的次数
公司对外形象宣传的成果
以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量
办公室归档资料统计
公司网络运行的稳定性
检查网络建设维护情况
公司网络运行故障次数
办公室维修记录统计
公司环境卫生状况
检查公司环境保持状况
卫生检查、抽查不合格记录数
办公室检查记录统计
公司安全情况
检查公司消防、保卫、出车等安全情况
发生火灾、盗窃、车祸等事件的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患（否决性指标）
办公室业务记录统计
员工满意度
检查员工对后勤服务的满意度
员工满意度调查与上年对比情况
人力资源部组织

后勤支持投诉率

为工作开展提供后勤保证
其它部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数
人力资源部投诉统计
固定资产状况
公司资产的使用情况
年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响
财务部账务统计与盘点
技术部
开发任务完成情况
产品开发任务的及时完成
开发任务里程碑（包括截止期限、阶段性成果、完成质量），期末通过技术管理委员会评审情况
技术部技术档案统计
新产品立项数量
检查技术创新情况
新产品立项数量与预定目标比较
技术部技术档案统计
研发产品的产品化率
引导研发部门根据生产可行性进行研发
根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评
技术部技术档案统计
新产品投入市场的技术稳定性
提高研发质量，追求技术先进性
新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数
客诉专员客诉统计分析
技术信息搜集有效性
完善公司信息搜集基础工作，为新产品开发提供信息支持
技术信息系统建立与资料搜集完整情况
技术管理委员会评价
技术文档整理规范性
加强公司技术管理基础工作，为今后开发工作做好支持
软件各种版本保存完整，各种文档完整有序归档，符合质量管理规范要求
技术管理委员会评价
财务部
财务报表完成及时性
保证财务报表按时完成
定期按时提交财务报表
总经理评价
财务信息有效性
为管理决策提供依据
定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告
总经理评价
财务监督情况
进行财务控制
日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏
总经理
财务工作准确性
提高财务工作准确度
会计核算、财务报表未出现差错
人力资源部过错记录
财务费用控制
合理使用资金，降低资金成本
公司财务费用控制在预定目标内
财务部账务统计
税务处理效果
合理税务筹划
充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷）
管理委员会评价
资金供应及时性
及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需要
因资金短缺导致影响经营活动造成损失
总经理评价
人力资源部相关人员考核指标
人员供应
保证人员供给
主管以上、技术、营销等关键岗位空缺率不高于 %
人力资源部统计
招聘效果
保证招聘质量
新员工试用不合格的比例不超过 %
人力资源部人员状况统计
培训效果
培训计划执行情况
培训效果满意度调查
人力资源部培训档案统计
考核、薪酬工作差错次数
提高计算准确率
考核、薪酬计算错误次数
人力资源部差错记录统计
一般员工态度

考勤
根据考勤记录情况进行计算
人力资源部记录统计
服从安排
根据工作中安排情况进行评价
直接上级
遵守制度
根据因违规而记录或处罚计算
人力资源部违规统计
管理人员
周边绩效
部门合作满意度
促进部门配合，保证公司业务正常运行
相关部门评价
人力资源部组织
管理人员
管理绩效
预算控制
保证公司预算控制的计划性
不超过预算
财务部预决算管理统计
关键人员流失率
保证公司人才的稳定性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于
人力资源部人员状况统计
下属行为管理
严格管理下属情况
所管辖部门出勤率、违规事件数量
人力资源统计数据
每名员工
重要任务完成情况
董事会下达的其它任务，如上市等
期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成
直接上级
每名员工
能力素质
根据各类岗位素质要求，对应员工发展手册进行相关评价
相关人员评价
阿萨里尔服饰，打造职业时尚活力。

阿萨里尔服饰，打造职业时尚活力。

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