项目部综合管理办法(1).doc

保定申成路桥有限责任公司KDSG3项目部综合管理办法保定申成路桥有限责任公司综合管理办法二零一四年十月理 念 核心价值观：团结 创新 勤奋 诚实 企业精神：修好路 架好桥 造福人民 重质量 求效益 惠及员工 经营理念：以科技为先导 以创新求发展 以质量求生存 以诚信待客户 发展理念：诚信立足 创新致远 总 则 第一条、为加强项目部规范化管理，建立健全各项规章制度，提高工作效率，促进项目部可持续发展，建立起一支团结务实、开拓进取、勤俭高效的队伍，结合本公司实际，特制定本办法。 第二条、本办法是以加强员工责任心，增强责任感，充分发挥员工的主动性、积极性、创造性为目的。 第三条、项目部全体员工必须遵守国家法律法规，遵守项目部各项规章制度和决定，对任何违反公司规章制度的行为，都将予以追究。 第四条、鼓励员工积极参与项目部管理，树立高度的主人翁意识和项目部归属感，为项目部的发展出谋献策，心系公司的荣辱兴衰。 第五条、全体员工必须维护项目部形象，严格项目部纪律，遵守职业道德，顾全大局、团结协作，发扬集体合作精神和集体创造精神，增强项目部凝聚力和向心力。项目质量方针与质量目标一、质量方针严谨务实，标准引导，规范工艺。严格按ISO9002质量标准，进行全面质量管理，以项目为核心，建立严密的质量自控程序，签定质量责任状，明确各程序负责人及其职责。二、质量目标1、把质量教育贯穿于生产过程中，不断提高全员质量意识，树立“质量第一”的指导思想，理顺质量、进度、效益的关系，科学管理，周密组织，精细施工，确保本项目竣工验收工程质量优良品率100%。2、杜绝发生重大质量事故和一级一般质量事故，有效防止发生二、三级一般质量事故，尽可能少发生质量问题，消除质量通病。第一章 管理制度及办法办公制度（一）、各部门办公室必须保持室内清洁卫生，办公物品摆放整齐。（二）、上班期间，办公人员着装整洁得体，举止大方，语言文明亲切，接待来客热情真诚。（三）、工作期间，严禁从事与本工作无关的事项。（四）、对待工作积极主动、求真务实，本岗位工作职责范围内的事情，不得推诿拖延，要及时主动办理。（五）、加强各部门之间的联系、协调、合作与沟通。（六）、各部门对待工作要狠抓落实，及时汇报并加强信息反馈工作。（七）、各部门办公用品实施统一管理，办公室负责具体的采购及发放并建立台账，办公用品设置统一库房存放，办公用品的使用由使用人办理领用手续。印章使用管理制度（一）、项目经理对所有印章的使用拥有绝对的决定权。（二）、公章用于涉及有实质性内容的业务材料、法律文书，以及授权委托书、介绍信、公函、证明等一般事务性材料，本公章由办公室负责保管和监督使用。（三）、合同专用章主要用于以公司名义签订对外承接工程、材料采购等单项业务的协议和合同，本专用章由办公室负责保管和监督使用。（四）、财务专用章主要用于相关财务票据的使用，由财务部出纳或指定专人保管，财务负责人负责监督使用。（五）、设立用章登记本，将公章使用情况填入用章登记表，使用印章应详细注明事由、日期、经办人及批准人。（六）、印章必须专人保管，项目各级人员需使用印章时，必须经项目经理同意并按要求登记。严禁擅自携带印章外出，如因工作需要须将印章带出使用的，应事先填写用章登记表载明事项，经项目经理批准后由两人以上共同携带、共同使用。（七）、加盖印章要合乎规范，严禁在空白文书、介绍信及空白纸张上盖章。（八）、切实加强印章管理，印章保管人一方面要提供优质服务，另一方面要坚持原则，认真负责，按规定办事。（九）、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾间审核签字。（十）、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向项目经理报告。（十一）、所有人员必须严格按照本制度规定程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。（十二）、如违反上述规定，使用项目部印章给公司造成损失或不良影响的，要追究经办人的责任。文件管理制度 我项目主要制式文件有红头文件，这是项目对内对外最重要的文件，包含项目部的重要决定、意见、通报及通告等内容，由项目办公室主办； 具体的文件管理制度如下所列：（一）、项目部文件原则上由办公室拟稿，文件形成后，属于项目部红头文件等重要行文的，由办公室主任文字把关后，报项目经理审核签发。（二）、各部门、各分项目部起草的文件，必须经其一把手把关审批。（三）、文件、资料、材料由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。（四）、项目部收文实施文件送阅签批制度。（五）、文件及传真未能及时送阅签批而致工作失误或造成损失的，追究经办人的责任。项目部的文件由办公室负责报送；工程文件由办公室转发，工程管理部负责办理送阅签批手续。（六）、外来的文件由办公室负责签收，并及时填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门；属于急件的，应在接件后立即呈送；（七）、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在规定时间内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。规定时间内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。（八）、严禁未经允许擅自复印项目部相关来文。（九）、项目部公文起草要经过以下程序：1、起草文稿。征求领导及部门成员意见，与上级精神、工作实际相结合，由写作人拟写初稿。2、初稿把关。由把关人员核查初稿质量，重点核查内容是否符合要求，文字是否合适，结构是否合理，用词是否妥当。3、送领导审阅。经把关后的文稿送有关领导审阅，征求领导意见后再行修改。4、校版。由校版人员认真核对领导审阅后的文稿，校出文稿错误或不当之处，经写作人员同意后进行修改。5、清样把关。校版后的文稿印制成清样，送把关人员，全面核查文稿。6、印发。文件经把关人员核查后，方可印发。员工管理制度（一）、总则 1、本制度所称的项目部是指国道569克图至大通隧道KDSG3项目部；员工是指本项目部招用的所有人员（包括正式员工及临时工）。 2、员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守项目部规章制度和职业道德等劳动义务。 3、项目部有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。（二）、员工招用、培训教育及考试学习 1、人员招聘。根据工作需要，按照招、聘结合的原则，由项目部人力资源部组织实施，不招用不符合录用条件的员工。 2、招聘员工，一般应当年满1 8周岁，身体健康；在职员工男性年龄达到60周岁者，女性年龄达到55周岁者，项目部不再为其交纳各种保险并与之解除劳动合同，但拥有高学历、高职称的专业技术人才可适当放宽年龄限制；项目部今后将不再招聘男性年龄达到60周岁，女性年龄达到55周岁的求职者；如在职普通员工年龄达到60周岁者仍愿意继续在本项目部工作，本人需提出书面申请，承诺确保本人身体健康并经本人直系家属签字，项目部考察后与之签订续聘合同，但双方应约定因员工自身健康原因导致的伤亡事故，项目部不承担任何责任。 3、员工应聘项目部职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写员工基本情况登记表。员工被录用后，如果未与其他用人单位解除劳动合同，导致本项目部经济损失的，应当承担赔偿责任。 4、员工应聘时，必须提供本人身份证、学历证书、职业资格证书等合法证件的原件及复印件，不得借用或伪造证件欺骗项目部。项目部录用员工，不收取员工的保证金、抵押金（物），不扣留员工的身份证及暂住证；学历证及职业资格证书应归项目部使用，其证件由项目部人力资源部负责统一保管。 5、新员工均要参加集中或分散性的入职培训，以了解项目部概况、价值观取向、经营理念、发展战略目标、管理模式等。新员工分配到单位后，由单位对其进行安全及岗位培训。新员工通过培训、学习教育、参观考察等不同形式尽快了解项目部，熟悉业务。 6、项目部将根据员工的能力、工作表现和项目部的实际需要，对各岗位进行人力资源配置。全项目部实行人力资源归口管理，各单位新录用人员必须经由人力资源部统一招录管理，特殊情况由分项目部或部门录用的，也必须及时在人力资源部备案，纳入项目部统一管理范围。原有人员因种种原因流失的，所在部门必须及时通知人力资源部办理相关手续；未办理相关手续而造成项目部经济损失的，损失由该用人部门承担。 7、项目部鼓励个人参加各种资格考试并取得相应证件。经直蛊参加全国统一考试取得一级建造师、二级建造师、公路造价工程师、试验检测工程师、经济师、会计师、试验员等有关本行业执业（职业）证书的，按以下规定执行： ( 1)、一级建造师每年奖励25000元，二级建造师每年奖励5000元，但是如本人在项目经理岗位工作，奖励取消，执行项目经理工资标准； (2)、公路造价工程师、试验检测工程师、经济师、会计师按项目部工资办法标准以中级职称对待；(3)、试验员按项目部工资办法标准以初级职称对待。劳动合同管理 1、项目部招用员工实行劳动合同制度，自员工录用之日起1 5日内签订劳动合同，劳动合同一式三份，项目部、员工双方各执一份，一份报劳动人事保障部门备案，劳动合同样式统一使用人事劳动保障部门所印制的劳动合同范本。 2、劳动合同必须经员工本人签字、经项目部法定代表人签章，并加盖项目部公章。 3、项目部对新录用的员工实行试用期制度，试用期包括在劳动合同期内。其中劳动合同期限不满6个月的，不约定试用期；满6个月不满1年的，试用期最长不得超过1个月；满1年不满3年的，试用期最长不得超过3个月。合同期限满三年及以上的，试用期最长不超过6个月，试用期包括在劳动合同期限中，并计算为本人在项目部的工作年限。 4、对于新录用的大中专毕业生，试用期标准执行上述新录用员工标准，毕业生未取得毕业证之前均为实习期，取得毕业证后3个月内为试用期，试用期满项目部留用后，项目部与之签订为期三年的劳动合同。5、抓好新员工的档案管理。完善补充员工基本情况相关资料表格，建立专档。6、员工有下列情形之一的，项目部可以解除劳动合同： (1)在试用期内被证明不符合录用条件的； (2)提供与录用相关的虚假证书或者劳动关系状况证明的； (3)严重违反劳动纪律或者项目部依法制定并公示的规章制度的； (4)严重失职，营私舞弊，对项目部利益造成重大损害的； (5)被依法追究刑事责任或被劳动教养的； (6)项目部依法制定的规章制度中规定可以解除劳动合同的； (7)法律、法规、规章规定的其他情形。 7、有下列情形之一，项目部提前30天书面通知员工，可以解除劳动合同： (1)员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事项目部另行安排的适当工作的； (2)员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的； (3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的； (4)项目部生产经营发生严重困难，的确需要裁减人员的； 8、项目部有下列情形之一的，员工可以解除劳动合同： (1)在试用期内的； (2)项目部以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强追劳动的； (3)项目部克扣或者拖欠员工工资的； (4)经国家有关部门确认，项目部劳动安全卫生条件恶劣、严重危害员工人身安全和身体健康的； 9、员工提出提前解除劳动合同的，应当提前30日以书面形式通知项目部，项目部按规定与之办理解除劳动合同的相关手续。员工自动离职的，按旷工处理，连续旷工超过1 5天的，认定员工违法解除劳动合同。10、其他未尽事宜按国家相关法律法规执行。例会制度 （一）、为规范项目部对各项目部的施工管理，掌握各项目部的施工动态，为项目部领导提供第一手的现场施工讯息，项目部特制定月度例会制度。 （二）、每月的第一个星期日，由项目部工程管理部组织，召开项目部范围内的月度进度例会。 （三）、例会开始时间为上午8：30整，例会地点为项目部总部会议室，时间地点如有变动，办公室将于会前另行通知。 （四）、参会人员原则上为项目部领导、各部门正职，如有特殊情况需其他人员参会将另行通知。差旅费、电话赞及施工补助费管理办法（一）、差旅费 1、项目部员工因公出差发生的住宿费标准为：县级城市为每人每天不得超过100元，地市级城市为每人每天不得超过130元，省会或直辖市城市为每人不得超过160元（特殊情况须请示董事长特殊处理），出差人凭票实报实销，如超出上述标准，出差人自行负担。 2、出差期间，餐费补助（含出差饭费及零星误餐费）标准为：县级城市为每人每天40元，地市级城市为每人每天50元，省会或直辖市城市为每人每天60元，如超出上述标准，出差人自行负担。 3、项目部员工如参加行业例会、或参加学习及培训等有组织的活动，食宿费用为统一交纳的，其费用实报实销。 4、交通费（含过路费、油费、机票、火车票、汽车票、公交费及打车费等）经部门负责人、项目部总经理审核、董事长批准后，凭合格票据据实报销。交通工具的选择首先考虑经济适用，如遇特殊情况，需事先经由董事长批准，否则不予报销。 5、出差期间，确因工作需要宴请和其他较大费用支出的，须事先报请项目经理批准，否则不予报销。 电话费 为规范项目部手机话费的补助标准，本着控制通讯费用支出、简化补助程序的原则，根据项目部各岗位的实际情况，特制定我项目部电话费补助标准，具体内容如下： 项目部电话费补助标准： 1、项目经理每月补助200元，项目部各副经理、项目总工每月补助1 50元； 2、工程部部长、计划合同部部长、试验室主任每月补助80元； 3、质检部部长、安全环保部部长、物资设备部部长、测量负责人、办公室主任、财务部部长每月补助60元； 4、各测量、试验、质检小组长每月补助50元； 5、现场工长、工地拌和场厂长每月补助60元。 本电话费执行包干制度，按月列表统一发放，实际发生的电话费用若超出此标准项目部不再另行补助； 要求各电话费补助人员24小时开机，随时保持联系。对于一个月内发生两次关机、停机或是手机联系不上者，当月手机的月补助额不予享受。固定资产及物资管理制度 （一）、为了加强项目部固定资产及物资管理，维护项目部的利益，特制定本管理制度。 （二）、固定资产及物资的划分 1、固定资产：指单位价值在500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、机器设备、交通工具、运输设备、工具器具、电子设备、办公家俱、试验检测仪器等。 2、低值易耗品：不符合固定资产标准的，均属于低值易耗品。 3、消耗性物资：指工程施工中需要的所有材料。 （三）、固定资产及物资管理 1、管理部门及其职责 项目部建立部门岗位负责制，实行“统一领导、分级负责、归口管理”。 a、物资管理部：负责项目部所有固定资产及物资（第1类至第V类）的购入、统计汇总、建立台账、监督使用及报废管理；负责项目部物资仓库固定资产及物资（第1类和第V类）的具体管理工作。 b、项目部办公室：负责第1类，即项目部总部的建筑韧、家俱用具、轿车客车类、轻型普通货车类（皮卡）的管理； c、安全设备部：负责第II类，即施工机械设备、运输设备的管理； d、试验室：负责第III类，试验检测仪器的管理； 2、物资管理部职责为：审核各分管部门提出的固定资产及物资购置、调拨、报废申请报告；建立全项目部固定资产及物资台账；负责签订固定资产及物资采购合同；监督固定资产及物资的使用；负责并协调固定资产及物资的管理。 3、各分管部门职责为：建立固定资产及物资台账；具体负责固定资产及物资的监督使用及维修保养管理；办理固定资产购置、调拨、报废申请手续。 （四）、固定资产及物资的购置 1、申请。由使用部门口头或书面申请，固定资产及物资分管部门填写固定资产购置申请表，提交物资管理部审核。 2、复核。物资管理部审核固定资产购置申请表时，审核购置该项资产的适用性及必要性，避免闲置和浪费。 3、审批采购。物资管理部审核固定资产购置申请表并签署意见后，按审批权限报请项目部主管领导审核并签字，在项目部主管领导审核签字后，单价在一万元以下的（含一万元）报请项目部总经理审批，单价超过一万元以上的报请董事长审批。 4、价格确定。固定资产及物资价格确定方式为两种：采用招标或议价方式。由物资簧理部和凰定资产及物资分簧部门共同参与招标或议价后确定价格，经充分比较后报项目部董事长批准后签订购销合同，完成购置工作。 5、验收。固定资产运到时，由固定资产及物资分管部门或物资管理部开具固定资产验收单（详见附表二），验收单一式三联，固定资产及物资分管部门、物资管理部、财务部各一联，由固定资产及物资分菅部门主办，将验收单分别及时报送物资管理部、财务部备案。 （五）、固定资产及物资的使用 1、拌合设备：租赁以完成的工程量做为收费依据，租费=租赁单价完成工程数量； 2、施工机械设备、运输设备：施工机械设备租赁费用以小时、台班、月租计算，租费=租赁单价工作时间（小时、台班、月租）；运输设备租赁以吨公里数计算； 3、通用及专用设备：按项目部制定的折旧年限进行收费；具体标准为：10万元（不包括10万元）以下，两年折清；10万元-30万元（不包括30万元），三年折清；30万元-50万元（不包括50万元），五年折清；50万元以上，八年折清。 通用及专用设备折清后还能继续使用的，继续对该设备进行收费。收费标准以原年折_j日一费做为基数，第一年收取该基数额的85%，第二年收取该基数额的65%，第三年收取该基数额的40%，第四年开始还能继续使用的，均按该基数额的10%收取。通用及专用设备在没有折旧完之前即报废的，由使用单位负责赔偿净值。 4、轿车客车类、轻型普通货车类（皮卡）：按项目部制定的折旧年限进行收费。 5、固定资产及物资的收费执行固定格式，见固定资产及物资费用结算单，收费标准以项目部红头文件形式另行下发。 6、固定资产及物资费用结算单一式三份，月末由固定资产及物资分管部门填写并主办，留存使用部门一份，并报项目部财务部作为结算的依据。 （六）、固定资产及物资的调拨 因工作需要进行调拨时，由固定资产及物资分管部门开具设备物资调拨单（详见附表四），调拨单一式四联，分管部门、物资管理部、财务部和使用部门各一联，由固定资产及物资分管部门主办，留存使用部门一份，并将其余两份验收单分别及时报送物资管理部、财务部备案。 （七）、固定资产及物资的维修与保养 固定资产及物资提倡自行维修及保养。不能自行维修及保养，由分管部门申请提交圄定资产维修保养申请表（附表五），按审批权限报经批准后实施，连同发票及附件交财务部申请付款或报销。 （八）、固定资产、低值易耗品、消耗性物资的退场 1、固定资产退场 由固定资产及物资分管部门填写固定资产退场单（附表六），一式四联，使用部门、分管部门、物资管理部及财务部各一联，由固定资产及物资分管部门主办，留存使用部门一份，并将其余两份退场单分别及时报送物资管理部、财务部备案。固定资产退回后放置于项目部指定地点。 2、低值易耗品、消耗性物资退场 ( 1)、因工程完工等原因需退场时，由使用部门按资产类别登记通知物资管理部办理退场手续。 (2)、低值易耗品由物资部管理存放，如出现损坏由使用部门负责维修。 (3)、消耗性物资由物资管理部协同使用部门现场处理，纳入使用部门成本。 （九）、固定资产和低值易耗品的报废及出售 固定资产需报废时，由分管部门提出申请，填写固定资产及物资处置（出售、报废）申请表，按程序报批后实施。 （十）、固定资产及物资的清查盘点 清查盘点工作由物资管理部牵头，物资分管部门和使用部门配合。清查盘点应编制固定资产及物资盘点清册，各部门负责人签字，对出现的盘亏现象由物资分管部门查明原因，并按财务账面价值进行赔偿： 项目部追究分管部门的管理责任，由使用保管部门负责赔偿，赔偿标准为财产净值的60%100%。档案管理制度（一）、档案保管 项目部设立综合档案室，档案室设专人管理，隶属于办公室。 档案室是项目部保管资料的机要重地，必须加强管理，非档案管理人员不得随意进入。档案室应排列有序。各部门的资料应分区域放置，以便于管理和查找。档案室必须采取防盗、防火、防虫、防潮、防鼠、防尘等措施，确保资料的完整、安全。定期打扫卫生，保持档案室的整齐清洁，档案管理人员要自觉遵守各项保密制度。（二）、归档要求 各部门对所存进的资料要进行分类、整理、核对准确，放于指定位置。不得存放有腐蚀性、易燃易爆等危险物品。（三）、归档范围 归档范围包括本单位在各项工作中直接形成的、已经办理完毕的、具有查考保存价值的各种文字、图纸、表格、声像等不同形式和载体的文件资料。（四）、归档划分 1、各类规章制度、办法、人事、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、来信来访记录、上级来文、项目部发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料等由办公室负责归档，归档后交由档案室统一保管。 2、各工程档案由项目部工程管理部负责归档，归档后交由档案室统一保管；工程过程中形成的质量证明资料，由各分项目部工程技术部负责归档整理并保管，必要时交由项目部档寨室集中保管。 3、各类项目部资质、工程投标文件、中标通知书、履约谈判文件、中标合同、交工证书正本由市场部负责归档保管，副本交由档案室统一保管。 4、各类内部承包合同、外部分包协议的正本原件由经营部负责归档保管，副本交由档案室统一保管。 5、各类商务合同的正本原件由物资管理部或安全设备部按各自职责分别保管，副本交由档案室统一保管。 6、会计凭证、账本及相关档案资料由财务部直接保管，各类合同的复印件可由财务部向各分管部门索要备份存档。（五）、档案利用 管理人员应熟悉所存资料的存放情况，积极主动的为各部门相关工作提供服务，填好档案记录表。对于存档或提档的各项资料应及时准确地记录，档案记录应包括存（提）档人姓名，所存（提）资料的名称、时间、备注等。保密制度 （一）、项目部秘密是关系项目部发展和利益，是在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。包括： 1、项目部经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、招标项目的标底、合作条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、项目部财务情况、银行账户账号； （二）、属于项目部秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 （三）、项目部秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触，接触项目部秘密的员工，不准向他人泄露。非接触项目部秘密的员工，不准询问项目部秘密。 （四）、记载有项目部秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 （五）、违反本规定故意或过失泄露项目部秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至除名。 （六）、档案室为项目部机要重地，非工作人员不得随使进入，工作人员亦不得随便带人进入。安全保卫管理制度 （一）、提高警惕，坚守工作岗位。对于本项目部工作人员，必须善于观察其出入动态；对于非本项目部工作人员，未经允许不准进入；对于来访人员，要认真执行登记制度，严禁社会闲散人员进入本项目部。 （二）、严格执行门卫安全检查制度。凡出入本项目部人员携带的物品，均应进行检查，携出物品，要凭办公室或车间签发的出门证查验放行。 （三）、本项目部非机动车出入大门一律下车推行，机动车出入大门需鸣笛减速慢行，各种车辆均需按指定地点停放。 （四）、晚班，值班人员要检查各部门办公室灯火是否熄灭，各部门门窗是否关好、锁好，发现问题，要及时处理，并作好登记。 （五）、值班人员负责巡查各个部门及项目部大院各角落，如发现可疑人员，及时控制并上报相关部门。晚10点后，值班人员负责关闭、上锁项目部大门，锁门后，无特殊情况不得开门。 （六）、对项目部的异常动态和不安全因素，要细心观察，随时记载，及时反映。树立防火、防盗、防破坏、防灾害事故的意识，把案件和事故消灭在萌芽状态。后勤管理办法（一）、食堂管理 办公室要定期检查食堂卫生，确保食堂和餐厅干净整洁，在用餐标准方面，采购员和炊事员要经常商量沟通，固定食堂伙食标准并于周日晚将下一周的菜谱公布，既掌握总体上不突破标准，又注意变换花样，让大家吃上干净可口放心的饭菜，为项目部员工提供良好的用餐保障。 炊事员每年要定期进行健康体检，办理健康证并挂牌上岗，炊事员要统一炊事服装并注意搞好自身卫生。（二）、机关安全 办公室要经常对门卫进行安全教育，督促门卫注意机关安全。门卫要注意对外来车辆人员盘查，昼夜坚守岗位，做好登记工作，确保机关安全。（三）、水、电、暖设施维护 办公室要定期对水、电、暖设施及耐检查维修，保证正常办公，每逢重大节日前都对机关照明进行检查维修，协调好办公楼的供暖问题，坚持重大节日贴贺联、升彩旗、升国旗的活动。（四）、机关环境卫生 对项目部领导办公室、会议室、棋牌室要经常进行清扫保洁，楼内外卫生由专人负责，全天候清扫，为领导和员工创造干净整洁的办公环境。（五）、接待招待工作 对来项目部办事的人员，接待人员要做到热情礼貌，不卑不亢。对需要安排招待的事项，做到事前请示，事后汇报，讲究接待艺术，既使客人满意，又尽量为项目部节约资金。通过合理安排，展示项目部的对外形象和接待水平。材料管理制度一、总则 （一）、为了建立适应市场经济需要的企业运作机制，保证工程质量和进度，降低工程成本，提高经济效益，根据国家有关法律法规的规定，结合项目部实际情况，特制定本管理制度。 （二）、项目部材料采购管理工作，是指工程所用主要材料、辅助材料，业主委托采购的工程甲供材料及设备配件的采购计划、采购、检验、入库、保管、领用的实施和管理。 （三）、项目部物资管理部是工程材料管理的监管部门，各分项目部直属项目部是第一责任部门，负责具体实施材料的采购工作。二、材料供应商的选择与合同的签订材料采购前应充分进行市场调查和资料收集，经对材料质量、材料价格、服务质量等多方面进行具体的评价和选择后，确定合同签订的对象，本工作是指导与组织材料采购、运输、入库验收的依据。（一）、市场调查和资料收集 1、项目经理部的材料采购部需广泛了解市场信息，充分与供应商接触并进行初步谈判，谈判必须由采购部负责人、采购员、机料会计三人同时进行（特殊情况可一至两人但必须经项目经理批准），通过谈判了解供应商的以下信息：(a)产品名称、型号规格、执行标准、产品特征是否符合要求；(b)产品质量情况；(c)产品的生产能力、供货能力、供应高的服务承诺；(d)产品的价格；(e)运距的长短；(f)其它标段的定货情况（防止用料高峰争夺货源）。 2、由项目经理部工地试验室对供应商的产品进行试验检测。（二）、评价和选择1、由项目经理或其授权人组织对候选供应商按照项目部规定进行评价，评审结论由项目部经理批准。评审及批准的准则有：历史业绩、资质、质量保证能力、技术能力、供货能力、财务状况、设备状况、产品对比分析、样品分析、样品检验试评价等方法。2、经评价合格的供应商由项目材料采购部列入合格供应商清单，并建立供应商档案。（三）、合同的签定1、项目经理部将准备签约的供应商名单及预签数量等信息上报项目部物资管理部审批，待物资管理部批准后，由项目经理或其授权人基于与供应商互利的原则签定合同； 2、物资采购合同签约内容有： (a)、物资种类、名称、规格、数量；(b)、图纸、规范、质量标准、检验标准；(c)、单价、结算及支付方式；(d)、交货方式、时间及验收方法；(e)、合同生效、修改及终止；(f)、服务和违约处理。三、材料的采购（一）、项目部的材料采购计划由各工区负责人（工长）申请提出，在项目进场前一周，各工区负责人将本工区原材料采购总计划报项目材料采购部，由采购部整理后报项目合同部进行审核，经项目总工、项目经理分别审批后，作为项目材料采购的总量依据，由采购部门进行总体控制，本采购总计划须报项目部物资管理部备案。（二）、各工区负责人（工长）提供的采购分计划每周不得超过2次；同种类、同规格型号的材料每周采购不超过1次；一般常用零星材料（市场上可立即采购的材料）的需用计划应提前48小时以上提出。（三）、有生产和运输周期的主要材料，其需用计划必须按照生产和运输周期加5天上报材料采购部，以便有一定的时间对其进行询价谈判及完善其他后续采购事宜；（四）、在总计划之内的采购量由材料采购部直接实施采购；对超过总计划总量的采购应由项目经理批准后再实施采购。（五）、工程的突发性应急材料，由各工区负责人根据实际用量编制需用计划，经项目经理审批（或电话通知）后，报材料采购部采购员直接采购，但事后须补办有关计划审批手续。（六）、具体采购程序由工区负责人填写工程材料采购计划，交材料采购部；材料采购部综合各工区的计划后安排材料采购员电话或书面通知材料供应商送货，通知应明确材料的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点（桩号）、货物接受人姓名及联系电话。四、材料的检验入库（一）、各工区负责人或其委派的技术员、工地试验室负责人或其委派的试验员、仓库保管员和材料采购部采购员共同负责材料的验收入库工作。（二）、供应商送货至现场后，由各工区负责人或其委派的技术员验收数量并对材料的外观质量进行验收，由材料采购员收集供应商的出厂合格证书或出厂报告（每批均必须收集），转交工地试验室归档保存并通知试验室按照规定的批次和取样比例进行材料试验，试验合格后由试验室通知使用。（三）、在保证其质量合格的基础上，对于所购入的材料实测其数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。不合格的材料严禁办理入库手续。（四）、对于工程所用的材料，必须按照设计所要求的标准验收。根据采购计划、订货合同及送货清单，核实材料的品种、规格、型号、标识与合格证、材质证明书是否相符。如有差异，仓库保管员拒绝入库并立即要求采购员退货。五、材料的结算（一）、对于常用零星材料，原则上实施材料入库即完成结算工作，由项目部的材料采购部门负责具体实施，结算时必须向材料的供应商索取正规发票；（二）、对于水泥、砂、碎石、钢筋等大宗材料，材料供应商在合同每约定结算周期日汇总收料单的结算联到材料采购部结清前段的材料供应款，材料会计结算时仔鲴核对各工区负责人提供的收料单存根和供应商提供的收料单结算联的笔记和号码，若一致后按双方的合同约定周期全额结清供应商的材料款，收料单填写不完整或供应商未及时结算的收料单予以作废，不再作为结算依据。（三）、材料会计按月统计与供应商的结算结果并报项目经理，作为材料供应商供料总额的依据。六、材料的保管（一）、在施工生产过程的各个阶段和调迁搬运材料时，应制订搬运计划和清单，并办理交接手续。无论是使用人力还是机械，都必须稳拿轻放，防止磕碰，做到整齐有序，保持重心位置正确，运输可靠。必要时须编制作业指导书。（二）、运输危险品、有毒物品等材料时，要加强防护，要有标记并办理必要的手续，避免发生意外事故。（三）、搬运、起吊超长、超宽、超重等特殊的物件要严格按作业指导书进行，操作人员必须是专业人员，具体操作按作业指导书执行。（四）、搬运工作要按施工进度计划进行，确保无误地满足施工生产的需要，执行谁搬运谁负责的制度。（五）、项目部根据总平面规划建立物资贮存场地或仓库，做好贮存环境的控制，确保材料不受损、不变质。（六）、对入库各类材料要分类存放，标记清楚，便于管理，方便搬运。只能现场存放而不能入库的物资，仓库保管员应进行有效地防护和下垫上盖的必要处理，防止设备、产品受潮锈蚀，特殊的物资需提供较为完善的维护和贮存场所。（七）、仓库要定期盘查库存状态，清理变质或报废的材料。 （八）、所有成品、半成品完工后，不论是室内或露天存放，均要采取防护措施，防腐蚀、防损坏、防丢失。（九）、易燃、易爆、易挥发等材料应设专库贮存，且要有防火与灭火的措施的器具，并设置危险标记记牌。（十）、对于合同或设计有特定要求的防护，应制定措施，满足合同或设计特定防护要求。七、材料的领用（一）、任何材料的使用都必须执行材料的领用手续，仓库保管员不得在无领用手续情况下发放材料。（二）、材料的发放应遵循先进先出、易损先出的原则。