企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则.doc

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公司生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则(2023版) 一、合用范围本审查细则合用于公司申请使用牛乳或羊乳及其加工制品（乳清粉、乳清蛋白、脱脂乳粉、全脂乳粉等）为重要原料，加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所规定的条件，加工制作供婴幼儿（三周岁以内）食用的婴儿配方乳粉、较大婴儿配方乳粉、幼儿配方乳粉生产条件的审查及其产品生产许可的检查。婴幼儿配方乳粉的申证单元为1个，其类别编号为0502。生产许可证产品名称须注明婴幼儿配方乳粉（湿法工艺、干法工艺）。生产许可证附页注明获得生产许可的婴幼儿配方乳粉品种明细。仅有包装场地、工序、设备，不是完整的生产条件，不予生产许可审查。本细则中引用的文献、标准通过引用成为本细则的内容。凡是注日期的引用文献、标准，其随后所有的修改单（不涉及勘误的部分）或修订版均不合用于本细则。凡是不注日期的引用文献、标准，其最新版本（涉及所有的修改单）合用于本细则。二、生产许可条件审查（一）管理制度审查。应按照食品安全法及其实行条例、乳品质量安全监督管理条例等有关法律法规规定及食品生产许可审查通则的规定，对公司建立食品质量安全管理制度的完整情况进行审核。重要审核以下内容：1重要原料及产品管理制度审核内容：（1）生乳、原料乳粉进货查验逐批检测记录制度；（2）不合格原辅材料拒收、报废、返厂等解决办法规定；（3）半成品、成品的不合格鉴定规定，并有相关解决办法；（4）设备故障、停电停水等特殊因素中断生产时生产产品的处置办法，保障不符合标准的产品按不合格产品处置；（5）出厂不合格产品的召回制度应包含国家标准乳制品良好生产规范（GB12693）中的相关内容，有实行召回电子信息系统的管理规定。2人员规定管理制度审核内容：（1） 技术人员、操作人员上岗培训、考核办法；（2） 重要工段设定相适应的生产、质量、检查技术人员及岗位责任；（3）进行定期乳制品质量安全、加工技术、质量管理教育的培训计划；（4） 生产加工人员安全防护措施，并保证当直接接触原料及产品的生产加工人员患法律法规规定的有碍食品安全的疾病时，应调离原工作岗位。3技术标准、工艺文献审核内容：（1）附件1所列的相关现行有效的国家标准文本；（2） 技术标准、工艺文献、台账、生产过程和关键控制点等的管理规定，记录保存2年的规定；（3） 公司建立的台账和生产过程的记录涉及：进货验收记录、进货台账、环境场合清洁记录、生产设备清洗消毒记录、库房保管记录、生产投料记录、关键控制点控制记录、出厂检查记录、产品检查留样记录、不合格产品处置记录、不合格原料解决记录、产品销售记录、不合格产品召回记录、退货处置记录、从业人员健康检查记录、学习培训记录、消费者投诉受理记录、风险收集记录、食品安全事故处置记录、检查设备记录、停产复产记录等。4公司采购制度审核内容：（1）有原辅料供应商评价办法；（2）进货验收制度要包含对进厂的重要原材料进行验证、检查、记录、报告以及接受或拒收的解决意见和审批手续等内容。；（3）采购制度应保证原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和公司标准的规定。杜绝公司使用乳或乳制品以外的动物性蛋白质（允许使用的食品添加剂除外）或其他非食用原料制成的产品作为生产原料；（4）采购制度应依照有关规定保证对购入的生乳和原料乳粉批批进行三聚氰胺等项目检查；（5）公司制定的生乳收购查验规定，应保证收购的生乳来自取得生鲜乳收购许可证的生鲜乳收购站，每批有检查报告表白生乳符合GB19301生乳的质量、安全规定，并严格执行索证索票制度，做好记录。兽药、重金属等有毒有害物质或者致病性的寄生虫和微生物、生物毒素等指标符合相关食品安全国家标准规定；（6）采购制度应保证购入的维生素及微量元素进行合格验证，保证产品质量。5过程管理制度审核内容：过程管理制度应规定：（1）进入清洁作业区的人员应进行定期或不定期的体表微生物检查；（2）清洁作业区的员工工衣为连体式或一次性工衣，并配备帽子、口罩和工作鞋。准清洁作业区、一般作业区的员工工衣为符合规定的工衣，并配备帽子和工作鞋。指定区域使用的工衣和工作鞋不能在指定区域以外的地方穿着。生产人员在未消毒和更换工作服前，不得进行婴幼儿配方乳粉的加工、生产；（3）所有设备和工器具必须定期清洗或消毒；接触湿物料的设备和工器具使用前、后应清洗，接触干物料的设备和工器具使用前、后应用干法清扫(必要时采用湿法清洗)；（4）公司的质量检查机构每星期均需对清洁区的空气质量进行监测，并应采用GB23790中附录A监控和评价措施，保证生产婴幼儿配方乳粉的清洁区的沙门氏菌、阪崎肠杆菌和其他肠杆菌得到有效控制。6产品防护管理制度审核内容：产品防护制度应规定：（1）有效防止生产加工中婴幼儿配方乳粉污染、损坏或变质的制度；（2）保证采购的不合格原辅材料、加工中发现的风险因素、出厂检查发现的不安全食品等情况得到有效控制；能根据购入原辅料的实际情况，对使用的所有原辅材料中也许出现的掺杂使假物质进行必要的检测；（3）公司应积极收集公司内部发现的和国家发布的与公司相关的食品安全风险监测和评估信息。7检查管理审核内容：检查制度中应有：（1）婴幼儿配方乳粉出厂检查应自行检查。出厂检查合格的产品应当符合食品安全国家标准，检查不合格的不得出厂；（2）对出厂的婴幼儿配方乳粉产品逐批出厂检查，并保存检查报告2年，样品保存至保质期；（3）检查合格的乳制品，标记检查合格证号，检查合格证号可追溯到相应的出厂检查报告。8危害分析与关键控制点体系的审核内容：公司应当建立实行危害分析与关键控制点体系。（二） 场合核查。按照食品生产许可审查通则的规定，对照公司提交的申请材料，现场核查以下场合规定。1. 公司厂房选址和设计、内部建筑结构、辅助生产设施应当符合国家标准GB23790 粉状婴幼儿配方食品良好生产规范的相关规定。2. 有与公司生产能力相适应的生产车间和辅助设施。采用湿法工艺的生产车间一般涉及收乳车间、原料预解决车间、加工车间、半成品贮存及成品包装车间等。采用干法工艺的生产车间一般涉及前解决车间、混合车间、灌装车间等。辅助设施涉及检查室、原辅料仓库、材料仓库、成品仓库等。3. 生产车间和辅助设施的设立应按生产流程需要及卫生规定，有序而合理布局。同时，应根据生产流程、生产操作需要和生产操作区域清洁度的规定进行隔离，防止互相污染。4. 车间内应区分清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区。清洁作业区涉及湿法工艺的喷雾干燥塔出粉口区域、干法工艺的配料和混合区域、包材暂存间、裸露待包装的半成品贮存、充填及内包装车间等。准清洁作业区涉及如原料预解决车间、其他加工车间和干法工艺的拆包和隧道杀菌区域等。一般作业区涉及收乳间、原料仓库、包装材料仓库、外包装车间及成品仓库等。5. 清洁作业区和准清洁作业区空气中的菌落总数分别应控制在30CFU/皿和50CFU/皿以下（按GB/T 18204.1 中的自然沉降法测定），并提交有资质的检查机构出具的空气洁净度每年的检测报告。清洁作业区内部隔断、地面应采用符合生产卫生规定的材料制作；温度、相对湿度应与生产工艺相适应，无特殊规定期，温度应不高于25，相对湿度应在65%以下；空气应进行杀菌消毒或净化解决，并保持正压。6生产车间地面应平整，易于清洗、消毒。7. 更衣室应设在车间入口处，并与洗手消毒室相邻。洗手消毒室内应配置足够数量的非手动式洗手设施、消毒设施和感应式干手设施。清洁作业区的入口应设立二次更衣室，进入清洁作业区前设立消毒设施。8. 生产区域内的卫生间应有洗手、消毒设施，卫生间外门不得与清洁作业区、准清洁作业区的门窗相对。（三）设备核查。应核查食品生产许可证申请书中申请人陈述第十一条的申报生产能力和公司拥有的生产设备数量、参数的适应限度。1. 生产设备（1）婴幼儿配方乳粉生产公司应具有与食品生产许可证申请书中设计能力相适应的生产设备。；（2）所有接触婴幼儿配方乳粉产品的原料、过程产品、半成品的容器和工器具必须为不锈钢或其他无毒害的惰性材料制作，清洁作业区内不得使用竹、木质工具。；（3）盛装废弃物的容器不得与盛装产品与原料的容器混用，应有明显标志。；（4）直接接触生产原材料的易损设备，如玻璃温度计，必须有安全护套。；（5）吹入干燥塔空气的供风设施必须达成规定，排出的气体应通过除尘解决。；（6）设备台账、说明书、履历、档案应保管齐全。；（7）设备维护保养完好，其性能与精度符合生产规程规定。设备维修计划，维修记录齐全。下表为生产婴幼儿配方乳粉产品必备的生产设备及规定。生产婴幼儿配方乳粉产品必备的生产设备设备名称基本条件最低参数或特殊规定湿法工艺生产设备1.储奶设备保证工厂所需生乳在0-4的储奶罐带有自动恒温系统或保温系统，工厂储奶能力规定在30吨以上。2.净乳设备离心式净乳机解决能力5000kg /h，2台套以上。3.均质机二段高压均质机加工能力5000kg/h，2台套以上。4.制冷设备氨或氟制冷机组或其他等效设备在标准工况条件下制冷量在54 Kw以上设备。5.配料设备配料计量用电子称（秤）或流量计、高速剪切等配套设备配料计量采用质量计量，高速剪切为在线剪切或缸、罐内剪切。6.浓缩设备双效或多效真空浓缩蒸发器单机蒸发能力2400kg/h以上。7.杀菌设备管(片)式或其他等效杀菌机杀菌机热回收率在90%以上。8.高压泵加工能力1000kg/h或以上，2台套以上。9.喷雾干燥设备立式喷雾干燥设备单塔水分蒸发能力500kg/h以上。10.空气净化系统符合GB23790中5.1.8的规定。11. 包装设备全自动小包装机或半自动大包装设备带有自动质量计量和自动校正系统的封闭式或半封闭式全自动包装机。半自动大包装设备为人工上袋，自动计量灌装和封口。12.清洗设备全自动CIP清洗设备无死角，覆盖所有生产线。干法工艺生产设备1.原料、半成品和成品计量设备计量检定合格采用质量计量。2.预混合设备计量检定合格预混合设备为半封闭式。3.混合设备自动计量或非自动计量混料机混料设备为封闭、连续式，加工能力500kg/h或以上。4.隧道杀菌设备紫外线杀菌或其他杀菌设施隧道杀菌设备为连续、封闭式，杀菌后为净化空气环境。5.包装设备全自动小包装机带有自动质量计量和自动校正系统的封闭式或半封闭式全自动包装机。6.空气净化系统符合GB23790中5.1.8的规定。2. 必备的检查设备乳品质量安全监督管理条例及相关标准（含公司标准）所规定的所有合用于婴幼儿配方乳粉的检查项目，公司都应具有相应的检查设备。食品安全的国家标准的执行时间按照相关规定进行。参见附件2：婴幼儿配方乳粉检查项目表。检查设备的数量应与公司生产能力相适应。应审查公司提交的检查设备与生产能力相适应的书面报告。公司可以使用经相关部门认定的快速检查设备。但检查结果呈阳性时，应使用食品安全国家标准检查方法进行确认。（四）基本设备布局、工艺流程及记录系统核查。1. 设备布局设备的布局应当符合工艺、清洗的需要。 2. 基本工艺流程湿法工艺流程：原料乳验收净乳杀菌冷藏标准化配料均质杀菌浓缩喷雾干燥筛粉、晾粉（或流化床二次干燥）包装干法工艺流程：原料验收拆包（脱外包）内包装的清洁称量隧道杀菌预混混料包装公司调整产品工艺流程及设备时，应提交必要性和安全性报告。应注意核查国家严禁使用或明令淘汰的生产工艺和设备。3. 电子信息记录系统应至