表格使用说明.doc

1　表格使用说明
本套表格是根据交通部2023年第3号令《公路工程竣工验收办法》及交公路发〔2023〕446 号《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的告知》规定以及交办发〔2023〕390 号《关于印发<公路工程竣工文献材料立卷归档管理办法> 的告知》和《公路工程质量检查评估标准》（JTGF80-2023）、《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2023）等的有关规定，在使用过程中，监表、登记表、测量表可根据实际情况，报经讨论批准后可以增长和改动，检查表与《公路工程质量检查评估标准》（JTGF80-2023）中实测项目表一一相应，不能改动。
根据《公路工程竣（交）工验收办法》第十二条规定，监理工程师作为独立抽检和评估，重要使用监表、检表、评估表、实验表、测量表以及实验部分的汇总表，按照满足评估的原则，其他登记表格可以采用承包人自检经监理确认的登记表，监理工程师针对部分项目评估、验收需要也可以选择使用登记表。

1.1 监表填写说明
监表填写内容原则上除巡视记录、旁站记录外应打印。
（一） 监表1：施工组织设计报审表
按协议文献规定，承包人在协议签订后的28天内应提交四套工程的实行性施工组织设计，由总监理工程师审批；关键控制性工程专项施工组织设计（如特大桥、隧道）也需用此表申报施工组织设计。
（二） 监表2：项目（协议段）开工申请批复单
承包人按协议规定积极准备开工，并及时提出协议段工程开工申请和提交相关附件，经驻地监理工程师审查，报总监理工程师审批。监理工程师据此对开工前的一切准备工作进行认真检查后及时签发开工令。
（三） 监表3：项目开工令
总监理工程师根据协议规定，及时签发，承包人据此计算工期。
（四） 监表4：机械设备报验单
本表用于进场机械设备的报验。
（五） 监表5：施工技术方案（或专项施工方案）报审单
技术方案涉及特殊技术解决和特殊工艺方案、危险性较大的专项技术方案等，其报审范围是：
a、招标文献“技术规范”中没有作出规定的；或b、“技术规范”中虽有规定，但由于种种因素必须改变的。如在“技术规范”允许范围内的技术和施工方案，由驻地监理工程师审批，报备总监理工程师。对复杂工程的施工方案及特殊技术解决措施和施工工艺，2023年交通部1号令附件规定的10项危险性较大的专项施工技术方案由驻地监理工程师签报总监理工程师批准。
分项（部）工程施工技术方案可以根据实际情况，假如分项（部）工程项目、施工工艺完全相同的可以单独成册报批，在分项（部）开工申请时仅附此表即可，根据审批权限，如不需要总监理工程师签字时，表格中总监理工程师意见和签字栏划斜杠。
（六） 监表6：施工放样报验单
每项工程开工前或某道重要工序施工前，承包人必须将测量放样的结果报驻地办测量监理工程师验证，以便发现差、错，及时纠正。
（七） 监表7：进场建筑材料报验单
进场前的建筑材料，承包人按协议规定及规定，在自检合格的基础上必须及时报验，经驻地实验专业监理工程师检查测试后，签署证明，未经检查合格的建筑材料不准进场和在本工程上使用。
（八） 监表8：施工安全方案报审表
一般的安全方案、安全技术措施、应急救援预案、安全培训等方案采用此表报审。监理规范4.2.2第5条规定的专项方案以及《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的危险性较大的分部分项工程专项方案及验算结果用监表5《施工技术方案报审表》申报。一般安全方案的审批：驻地办设专职安全监理的，专职安全监理工程师审查后驻地监理工程师审批即可；专职安全工程师设在总监办的，驻地监理工程师审查后总监办专职安全监理工程师审批即可。
（九） 监表9：临时用地环境影响报告单
临时用地征用前，承包人填写此表，报监理工程师审批。
（十） 监表10：分项工程开工申请批复单
根据《公路工程质量检查评估标准》（JTGF80-2023）、《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2023）有关规定,承包人应在分项工程开工前7天内向驻地办提交分项工程开工申请报告，由现场监理及有关专业监理工程师审查，报驻地监理工程师批准。分项工程开工前监理工程师则重点审查施工单位提交的分项工程的概况，施工方案及重要工艺，质量保证、安全技术和环境保护措施，进度计划，质量控制指标及实验检测项目、频率和方法，重要原材料的选择情况、所需标准实验的结果、施工组织、管理人员及施工人员的配备，人员、材料、机械设备等进场情况，测量放线成果等具体资料。规范规定：“对分项工程的开工申请的批准，不仅仅是对某一特定分项工程的审批，也涉及在同一协议工程中所有单位工程、分部工程中相同分项工程的审批，但分项工程开工条件有变化的除外。”因此，规定对于一个单位工程的同类分项工程只上报一次分项工程开工申请报告。
（十一） 监表11：分项工程中间交工检查申请批复单
分项工程竣工后，承包人的自检人员应再进行一次系统的自检，汇总各道工序的检查记录及测量、抽样实验的结果和质量评估结果，以此表向监理工程师申请分项工程报验。
（十二） 监表12：分项工程中间交工证书
分项工程报验后，经驻地监理工程师验收合格，监理独立评估合格后，承包人用此表申请分项工程中间交工，由驻地各专业监理工程师认可，驻地监理工程师签发。
（十三） 监表13：混凝土浇筑申请报告单
本表用于所有混凝土工程浇筑前的申请，经监理工程师审核批准后才允许混凝土浇筑。
（十四） 监表14：取弃土场、临时用地整治恢复报告单
取弃土场或其他临时用地恢复（移交给本地）后，报监理工程师验收。
（十五） 监表15：施工管理人员、技术人员出场审批表
项目经理、副经理、经理部技术负责人、质检负责人、安全负责人、工程部负责人、实验室负责人出场应由总监审批，其余人员由驻地监理工程师审批。
（十六） 监表16：施工机械设备出场审批表
所有协议所列施工机械设备或其他由监理工程师批准更换的设备出场前，均需填报此表。
（十七） 监表17：协议段交工验收申请报审单
（十八） 监表18：公路工程交工验收证书
本表用于证明已用交工报验单报验的所有工程或需先行交付使用的部分工程交工。
（十九） 监表19：工程缺陷责任期终止证书
缺陷责任期满，承包人提出报验，经驻地监理工程师审查，报总监理工程师核签后由业主批准。如按《公路工程标准施工招标文献》（2023）规定，则去掉监理工程师签字栏，由业主直接签署意见后，由监理工程师出具给承包人。
（二十） 监表20 监理指令单、监表21 执行监理指令方案报审单、监表22 执行监理指令合格确认单、监表23监理指令管理台账
监理指令为专业监理工程师或监理员向驻地（总）监理工程师建议签发的指令。监表20—22体现监理指令形成至闭合的过程。监表23 用于监理指令的管理。
（二十一） 监表24：分包申请报告单
承包人在施工期间的分包申请应符合协议规定及规定，承包人据此表提出推荐意见一式四份，经驻地监理工程师审查，总监理工程师批准，业主确认，退一份给承包人据此执行。
（二十二） 监表25：索赔申请单
承包人根据协议规定认为有理由的，在与索赔有关情况发生21天内提出，由驻地监理工程师核算，总监理工程师确认，报业主批准。
（二十三） 监表26：索赔时间/金额审批表
（二十四） 监表27：工程暂时停工指令
由驻地监理工程师签发本工程暂时停工指令，报备总监理工程师。
（二十五） 监表28：复工申请单
本表用于被监理工程师指令暂停工程的复工申请，申请被批准后，主管监理工程师根据驻地监理工程师签发的复工指令执行。
（二十六） 监表29：复工指令
鉴于第×号《工程暂时停工指令》停止施工的工程，其暂停因素已消除，驻地专业监理工程师在检查证实后，由驻地监理工程师签发，报备总监理工程师。
（二十七） 监表30 检测（验）不合格告知单、监表31不合格工程解决完毕检查申请批复单、监表32检测（验）不合格管理台帐
施工工艺、施工或监理程序不符合协议规定的过程控制不合格、违规应采用监理指令予以纠正或整改、返工。本表只合用于检测或检查结果不合格的告知。监表30—31体现检测或检查结果不合格资料形成至闭合的过程。监表32 用于台帐的管理。
（二十八） 监表33：工程质量事故解决报告单
在施工期间，工地所发生的工程质量事故或人员伤亡事故，承包人应用最快的联系方式报驻地监理工程师及总监和业主，同时采用必要的应急措施。
（二十九） 监表34：工地会议纪要
（三十） 监表35：监理日记
为全面反映监理机构重要工作情况，驻地办日记由驻地办（总监办）指派人员填写（打印），驻地（总）监理工程师审查。
（三十一） 监表36：监理旁站记录
由监理员及参与旁站的工程师按照监理规范5.1.10规定手写。
（三十二） 监表37：监理巡视记录
巡视记录由监理工程师按照监理规范5.1.9规定手写。
（三十三） 监表38：监理备忘录
（三十四） 监表39：安全监理日记
为全面反映监理机构重要安全工作情况，驻地办日记由驻地办（总监办）指派人员填写（打印），驻地（总）监理工程师审查。
（三十五） 监表40：施工安全监理台账
巡视、旁站、检查中发现的施工安全隐患、事故苗头等存在的安全问题的解决情况和结果的记录。
（三十六） 监表41：安全生产及重要管理人员报审表
本表用于项目经理、项目副经理和项目总工、项目安全负责人、施工现场专职安全员以及现场特种作业人员，需要具有安全操作证的人员等安全资格报审。附人员简历表（含相片）、身份证、安全管理资格证（或考核合格证）。
（三十七） 监表42：大型、特种机械设备备案表
本表用于进场的大型、特种机械设备按相关办法验收后的备案。
（三十八） 监表43：工程现场收方计量登记表
本表用于隐蔽工程或其他需要现场收方才干拟定工程数量的工程。其中涉及隐蔽工程必须承包人和监理工程师3人以上参与。
（三十九） 监表44：标准实验报审表
标准实验由承包人工地实验室完毕后，由监理实验室进行复核性实验，一般标准实验经驻地办审核批准后方可使用，重要工程标准实验报总监办审批。
（四十） 表45：承包人申报表（通用）
本表合用于没有专用表格，根据协议规定和监理规定又必须书面向监理工程师提出的申请，报审，报批、请示、申报和报告及需要逐级审查签报的事项等，根据审批、审查权限和签字范围设立签字栏。
（四十一） 表46：分项工程关键工序交验单（通用）
依据《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2023）5.1.12条规定：“竣工后无法检查的关键工序，须经监理工程师签认，并留存相应的图像资料，未经签认不得进行下道工序施工。”的规定，施工单位在所有分项工程涉及的“关键工序”施工完毕后必须报请监理工程师现场检查，检查合格后签认“表46：×××分项工程关键工序交验单”，其中关键工序是指在分项工程中与《公路工程质量检查评估标准》（JTG F80）中涉及结构安全和使用功能的关键实测项目（即在标准中标有Δ的实测项目）相关的施工工序。
提供的表格为通用表格形式，施工单位在使用时，对照《公路工程质量检查评估标准》（JTG F80），自行填写相关检查项目。

1.2 检表填写说明
（一） 检表（检查项目与公路工程质量检查评估标准中的项目一致）重要是工序检测数据汇总和工序检查评价的作用；重要汇总“现场登记表、测量登记表和实验报告”的数据，部分检表的检查项目均是可以直接量测而取得数据的，通过检表上汇总的数据对该工序进行检查评价该工序是否合格，已却拟定是否可以进行下道工序施工作业。检表为分项工程评估提供数据。
（二） 检表一般采用手写方式填写,但对于见登记表的数据时可以进行打印，如：数据多且一张表填写不完时可参照相应表格式加附页，但对于部分项目（如塑料排水板、碎石桩等）的一些检查项目规定逐桩、逐板检查，的确涉及到的检查数据量太大（成千上万个数据），规范规定检查方法和频率是“查施工记录”，针对这种情况在检表和评估表中的“实测值和偏差值”栏应当填写成“应测 点（处），实测 点（处），合格 点（处），合格率 %，数据详见施工记录或测表。”一个分项工程也许分段、分层、或分期进行施工，所以每个分项工程可以多次填写现场质量检查表，在分项工程竣工中间交工时，应汇总所有分段、分层、或分期使用的现场质量检查表，集中检查数据后进行全面检查和分项评估。部分实测项目只有在分项工程竣工后才干完善。
（三） 对于涉及砼、砂浆强度经28天后才干拟定是否合格的项目，检表中的检查日期填写砼或砂浆强度的检查日期。检表中的“砼、砂浆强度”栏不填写数据，最终砼、砂浆合格与否需要按检评标准进行数理或非数理记录单独进行评估，评估后纳入分项工程评分。
（四） 部分项目在评估标准中没有相应的表格，如涵洞基础、系梁等没有检查表以及没有相关实测项目规定，作为质量控制需要增长的（如涵洞、大型挡土墙混凝土基础、系梁等）表格，可套用相应项目的表格。
（五） 检表作为工序交接单的作用，施工自检和监理抽检都必须对工序进行评价，对工序中各项检测项目的检测频率和合格率进行检查，签署意见必须要明确该工序是否合格，意见：“合格或不合格”。

1.3 施工登记表填写说明
（一） 登记表分现场登记表和测量登记表。其中现场登记表重要用于能直接现场记录数据的检查项目，这些检查项目一般是所有或部分涵盖了检表的检查项目，同时又根据该工序基本规定的需要，增长了部分检查项目，登记表重要为检表提供数据，个别工程作为只作记录不作评估如强夯、冲击碾压、注浆等。测量登记表重要使用在需要用测量仪器来取得数据，或用测量仪器取得数据后通过计算来得到测量结果的，重要为检表和登记表提供数据。
（二） 登记表格作为工序、部位、分项等需要检查项目的原始记录，登记表采用手写方式填写。根据工程实际情况可以调整、增长、修改登记表，但必须经得监理和业主批准。
（三） 假如在使用中发现表格与新的评估标准有冲突或差异，应按照新的评估标准进行修改使用。
1.4 分项工程外观鉴定和质保资料检查登记表填写说明
（一） 分项工程竣工后，由承包人质检负责人和专业监理工程师一起对分项工程外观进行检查并记录，为保证外观鉴定的客观性，外观鉴定项目严格按照《公路工程质量检查评估标准》（JTG F80/1-2023）的规定进行检查，由承包人2人（现场技术员和质检负责人）和监理工程师2人（现场监理和专业监理工程师）共同进行，其扣分作为分项评估扣分的依据。
（二） 分项工程竣工后，达成分项评估和交工条件时，由承包人质检负责人和专业监理工程师共同对分项工程质量保证资料齐全性进行检查（其资料的真实性和逻辑性应在施工过程中进行检查）。检查内容严格按照《公路工程质量检查评估标准》（JTG F80/1-2023）的规定进行，其扣分作为分项评估扣分的依据。

1.5 评估表格填写说明
（一） 分项评估表和实验汇总评估表：分项评估表用于分项工程质量评估，实验汇总评估表用于本分项工程的所有实验检测数据进行汇总评估。
（二） 承包人自评的评估表和监理独立评估用的评估表内容、格式是一致的，可以共同使用。对承包人自评中“监理意见”签署由专业工程师签字；监理的独立评估签字栏修改为“现场监理： 专业监理工程师： 驻地监理工程师： ”；表格右下脚“年　　月　　日”不动。
（三） 分项工程质量检查评估表中除监理意见、各方人员签字手写外，其余均统一为打印。
（四） 表中“所属分部工程名称”按开工前经监理工程师批复的“分部分项工程划分”中的分部工程名称填写；“工程部位”重要填写桩号、墩台号、孔号等；
（五） 表中基本规定”栏：《公路工程质量检查评估标准》（JTG F80/1-2023）对每一分项工程均列出了基本规定，承包人应按基本规定列出的各项内容对照进行检查并填写检查结果，保证检查结果满足各项基本规定的规定。
（六） 表中“检查项目”栏：《公路工程质量检查评估标准》（JTG F80/1-2023）对每一分项工程的“检查项目”作了明确的规定，承包人必须按标准的规定填写检查项目，假如确需对检查项目进行增减，必须经监理工程师批准，并报省质监站批准；
（七） 表中“规定值或允许偏差”栏：《公路工程质量检查评估标准》（JTG F80/1-2023）对各分项工程作了明确的规定，承包人填报时应注意：1、“允许偏差”按标准中规定的数值填入；2、“规定值”应按本工程项目的协议文献（技术规范、设计图纸、业主书面规定等）的具体规定填写；
（八） 表中“实测值或实测偏差值”栏：对于在施工现场按规定的频率进行抽样检测的结果数据小于或等于10组的，应将各数据所有填入；对于大于10组的，查各工序检表的数据，在“实测值或实测偏差值”栏中填写“应测 点（处），实测 点（处），合格 点（处），合格率 %，数据详见检表。”；
（九） 表中 “平均值、代表值”栏：
1、对压实度、厚度、弯沉等应计算填写代表值，其他项目计算平均值；
2、对正负偏差值的检测项目，不填写；
（十） 表中“合格率”栏：水泥混凝土弯拉强度、水泥混凝土抗压强度、喷射混凝土抗压强度、水泥砂浆强度、路基弯沉等项目不填写合格率，压实度、厚度等项目，应按《公路工程质量检查评估标准》（JTG F80/1-2023）的相关规定计算合格率，相其他项目应按以下公式计算合格率；
（十一） 表中检查项目合格率（%）=[检查合格的点（组）数]/[该检查项目的所有检查点（组）数]×100
（十二） 表中“得分”栏：对不计算“合格率”的项目，合格得满分，不合格得零分；其他项目实得分按“检查项目合格率×100”计算。
（十三） 表中“外观鉴定”栏：《公路工程质量检查评估标准》（JTG F80/1-2023）对每一分项工程的外观作了鉴定规定，监理工程师应按标准的规定进行现场检查并填写检查结果；
（十四） 表中“质量保证资料”栏：分项工程的质量保证资料应及时、准确、真实、可靠、完整，不具有上述条件不予以验收；
（十五） 表中分项工程得分及分项工程评分值：

（十六） 表中“专业监理工程师意见”栏：专业监理工程师签署的意见应当明确该工程是否符合规范或设计规定，扣减某项多少分，最终得多少分；
（十七） 表中“质量等级”栏：根据《公路工程质量检查评估标准》（JTG F80/1-2023）的规定填写“合格”或“不合格”。

1.6 分项工程开工报告资料组成
（一） 项目（协议段）工程开工
1. 施工组织设计报审表（监表01）及附件
2. 临时用地环境影响报告单（监表09）及附件
3. 安全生产及重要管理人员报审表（监表41）
4. 机械设备报验单（监表04）
5. 大型、特种设备备案表（监表42）
（二） 分项工程开工
1. 分项工程开工申请批复单（监表10）
2. 施工技术方案（或专项施工方案）报审表（监表05）及附件。用于分项工程时，对技术复杂的或采用新技术、新工艺、新材料、新设备施工的分项工程必须报分项施工技术方案。对于技术简朴分项工程可不用上报此表及方案，直接采用分项施工方案，附监表05的复印件。
3. 施工安全方案报审表（监表08）及附件。假如技术简朴安全隐患较小的分项工程且已在分部工程开工中上报了安全施工方案的，可只附监表08的复印件。
4. 机械设备报验单（监表04）
5. 标准实验报审表（监表44）及附件
6. 进场建筑材料(含永久工程构配件或设备)报验单（监表07）附用于本分项工程的原材料实验检测报告。
7. 施工放样报验单（监表06）附本工程开工前必备的测量放样资料。

1.7 分项工程工序自检报告资料组成
(一) 分项工程各工序现场质量检查表
(二) 关键工序检查申请批复单及相关附件
(三) 相关的现场检查记录
(四) 相关的测量检测记录
(五) 相关的实验检测报告

1.8 分项工程中间交工报告资料组成
(一) 分项工程中间交工证书
(二) 分项工程中间交工检查申请批复单
(三) 分项工程质量检查评估表
(四) 分项工程外观鉴定登记表
(五) 分项工程质量保证资料检查登记表
(六) 实验汇总评估表
1.9 工序质量检查表格填报规定（见附表）
(一) 路基土石方工程工序质量检查表格填报规定
(二) 排水工程工序质量检查表格填报规定
(三) 挡防及其他砌筑工程工序质量检查表格填报规定
(四) 路面工程工序质量检查表格填报规定
(五) 桥梁工程工序质量检查表格填报规定
(六) 涵洞工程工序质量检查表格填报规定
(七) 隧道工程工序质量检查表格填报规定
(八) 交通安全工程工序质量检查表格填报规定
(九) 环保工程工序质量检查表格填报规定
备注：工序质量现场检查表均采用后面给出的检表样表格式，其基本规定、检查项目、规定值或允许偏差和检查方法及频率则按照工序质量检查表格填报规定中涉及的检表编号，对照《公路工程质量检查评估标准》（JTGF80-2023）中相应编号的工序现场质量检查表中的基本规定、检查项目、规定值或允许偏差和检查方法及频率取用。