配件销售管理.doc

配件销售管理一、 岗位设定、人员配备二、 部门职能及岗位职责1、总经理职能2、配件经理岗位职责3、计划员岗位职责4、采购员岗位职责5、库管员岗位职责 6、调度员岗位职责 7、配送员岗位职责 8、销售员岗位职责三、 工作流程及细则1、库房管理细则2、配件计划流程（附流程图）3、配件采购流程（附流程图）4、配件提货流程（附流程图） 5、配件入库流程（附流程图） 6、配件库房管理流程（附流程图） 7、配件出库流程（附流程图） 8、配件配送流程（附流程图） 9、配件零售及领料流程（附流程图）10、配件报损申报流程（附流程图）一、岗位设定、人员配备经理 配件经理销 收售 银员 员（3名）计划员（1名）调度员（1名）采购员（1名）配送员（1名）库管员（2名）注：根据经营规模，采购员、调度员、配送员可设为兼职。二、岗位职责经理职责1、负责公司的配件销售和利润指标以及工厂所需的配件前台销售任务。 2、合理控制配件库存，加快资金周转速度，减少库存积压，不断提高配件经营水平。3、做好大客户配件的供应、批售及配送工作。4、负责内外部关系的协调和沟通。5、根据配件经营的实际需要，合理配置人力资源；6、明确公司本部在配件经营上的业务发展方向和业务范围；7、建立良好的工作环境，不断提高服务质量、竞争力，树立良好的品牌形象。配件经理1、根据公司的经营目标及整体运作方式，合理制定配件的营销政策，并付诸实施2、督促工作人员做好配件的经营和管理，合理调整库存，加快资金周转，减少滞销品种。3、协调计划、采购、调度、入库、配送和库管（各）岗位（之间）的工作关系，明确工作流程，保证各环节工作的畅通，不断提高配件供应的满足率、准确率、完好率。4、协调同其它业务部门的关系，确保维修业务及其它配件销售业务的正常开展。负责处理由于配件质量引起的投诉事宜。 5、配合公司本部参与激励制度的制定，并负责配件从业人员的业绩考核及业务培训。配件计划员1、计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系，了解基本市场信息。2、经常了解配件的现有库存和上下线储备量，适时作出配件的采购计划和呆滞配件的处理方案，熟悉维修业务对配件的需求，确保业务的正常开展。3、 用量大的A类件，要实行“货比三家”的原则，作到质优价廉，并通过分析比较，制定出最佳定货单。保证不断挡，积压量最小。4、 根据供应和经营情况，适时作出库存调整计划，负责做好入库验收工作。对于购入配件质量、数量、价格上存在的问题，作出书面统计，并上报经理或告知相关责任人。5、 负责供货商应付帐款帐目，现款提货、货到付款、款到发货等等。负责保管全部进货明细单、提货单、入库单并归类存；管理进货发票及时递交财务核对、业务往来单位的非现金帐务核对。6、 协助及时做好配件的入库工作，以实收数量为准，打印入库单。负责配件相关的财务核算及统计工作。配件采购员1、配合部门经理和计划员完成公司下达的配件采购任务。2、对计划量进行审核，做好计划的延续和补充工作，对配件供应的及时性、正确性负责。3、以低成本高品质为目标，积极开发配件配套厂家，降低采购费用，提高采购效率。4、建立采购供应的业务档案，掌握不同运输方式的运输天数、费用等，进行定量分析，确定最佳采购方案。5、用量大的A类件，要实行“货比三家”的原则，作到质优价廉，并通过分析比较，制定出最佳定货单。保证不断挡，无积压。6、 采购管理，适时、适量、适质、适价，与厂家保持良好的关系；按计划采购，特殊情况有权做临时调整。7、 购过程中，要强化验货工作，对配件的品牌、规格、数量等都要做到准确无误。8、 入库验收工作中，采购员要协同计划员、库管员作好配件的检验工作，对配件质量 、品牌、规格、价格等问题作合理解释。9、 负责配件质量、数量的异常处理，及时做好索赔、退货及退换。10、对急件、零星采购件，采购员要进行充分的询价、比价、议价，特殊情况特殊处理。配件库房保管员1、 保管员负责配件上架，按号就座，严格执行有关“配件的保管”规定。2、 保管员负责根据核对好的入库单据，认真填写卡片帐，做到帐物相符。填写卡片帐工作，应在当天完成。3、 在配件的发放过程中，保管员必须严格履行出库手续，根据调拨员签发的出库申请提取配件，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。4、 出库后，保管员根据出库单认真填写卡片帐，做到帐实相符。5、 确保库存准确，保证帐、卡、物相符。库管员随时对有出入库的配件进行复查。做好配件的月度和季度盘点工作。6、 因量质问题退换回的配件，要另建帐单独管理，及时督促计划员进行库存和帐目调整，保正库存配件的准确、完好，督促采购员尽快作出异常处理。9、适时向计划员提出配件库存调整（短缺、积压）的书面报告，以通知其它部门做出相应反应。10、保管全部与配件的业务单据、入库清单、出库清单并归类存档。配件调度员（与库房相合作，可与库房作为一体）1、调度员协同库房管理员、提货人（或配送人员）根据配件出库清单，验收出库货物。出库清单可根据具体库存情况或提货人的临时要求进行调整，并根据配件出库的实际情况补充出库清单。2、 调度员要督促库房管理员、提货人（或配送人员）在核实无误后的出库清单上签字认可，确保清单与实物相符。3、 调度员协同采购员、库房管理员负责各业务往来单位的质量件退换工作，并严格执行“退件规则”。4、 随时向采购员、计划员反映业务上出现的有关配件质量、价格、存货等问题，并作出书面报告交计划员。5、 协同采购员、计划员、库房管理员进行配件验收入库工作，及时掌握配件来货情况，确保不丢失每一份配件订配件配送员1、 及时准确地将货物发送到指定地点。2、 确保货物的安全到达，严禁出现损坏、遗失的现象。3、 合理选择运输工具和运输路线，节省时间、节约费用，提高工作效率。4、 对于客户的提问应当作出准确合理地解答，对于自己不能解释的问题，应合理的回避不要给客户及公司带来不必要的麻烦。事后应积极找出答案。5、 积极收集有关的配件信息，尤其是出现的配件质量问题，作出及时地反馈。6、 送货时，必须带回有收货单位主管人签字的收货凭证，并协助收货方验收货物。配件销售员及收银员1、熟悉和掌握各类配件品名、编号、价格、性能和用途，对客户热情周到，及时准确的满足每一客户的需求。2、 客户提出关于配件的问题（质量、价格、咨询等），能及时准确的回答。3、 严格执行配件销售管理系统，及时了解熟悉销售软件系统。积极收集客户及维修工反馈回的配件信息，以便计划员、采购员及时的调整配件计划及采购方式。4、 负责管理柜台物品和及时补充适销的配件库存，及时作出销售业务的配件需求计划。5、 出库单的准确性，确定客户的产品后做出正确报价。6、 对客户的结帐做到准确快速，并及时告知客户在哪个库房取货。三、工作流程及细则库房管理细则库房管理包括配件自入库至出库为止的全部过程。在此期间，必须严格执行配件的验收、保管、发放、盘点和旧件回收等制度。验收入库1、计划员负责保管到厂的全部进货明细单；临时管理进货发票及运单。2、入库前库房保管员要整理库房，为新到商品的摆放提供空间。3、从货场提取货物后，库管员协同计划员、调度员、采购员进行验货，清点数量，检查质量，完成配件的验收。4、采购员核实进货清单，同时对于送货上门、临时采购的要协同保管员填写实收货物清单，核实无误后双方签字。5、计划员凭进货清单打印入库单，数量以实收为准（如有价格变动应及时调整）。入库单一式五份，保管一份，计划四份（其中二份附进货发票及运单转交财务部门，如票据未到的，应在备查簿中作好登记以备查询，一份交财务记帐，一份计划员留存）。6、计划员统计本批货物的缺件、坏件、劣质件以及价高件，并反馈给部门经理。采购进行异常处理。7、保管员负责配件上架，并根据核对好的入库单据，认真填写卡片帐，做到帐实相符。填写卡片帐工作，应在当天完成。配件的保管保证库存配件的准确，节约仓位，便于操作，配件的保管应科学、合理、安全。1、分区分类：根据配件的种类，合理规划配件的摆放区域。3、按库号 、架号、层号、位号对配件实行统一架位号，并与配件的编号一一对应，以便迅速查帐和及时准确发货。4、建签立卡：对已定位和编制架位号的配件建立架位签和卡片帐。架位签标明到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量以及标志记录。5、凡出入库的配件，应当天进行货卡登记，结出库存数，以便实货相符。6、库存配件要采取措施进行维护保养，做好防锈，防水，防尘等工作，防止和减少自然损耗。有包装的尽量不要拆除包装。7、因质量问题退换回的配件，要另建帐单独管理，保正库存配件的准确、完好。配件的发放配件的发放，必须严格执行出库手续。1、维修人员使用的工具及配件批发和调拔由调度员签发出库申请单，由个人签字领取。工具损坏件及时与库房交换，交换应由库房整理置换单。并做好注明由置换人签字。2、库管员按调度员签发的配件出库申请单提取配件（可根据库存或提货人的要求做临时调整），严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。3、配件出库，客户自提，调度员应协助库管员和提货人一同清点货物，并负责将货物进行适当包装交于客户；如需配送人员发送，调度员应协助保管员和配送员一同清点货物，由配送员进行包装发运。及时收存出库单。4、配送员根据发运方式的不同，轻重件易损件要合理进行包装，提高包装质量，避免运输过程中损坏配件。6、出库后，保管员根据出库单认真填写卡片帐，做到帐实相符。7、收款员、调度员、保管员必须每日对帐，准确无误后，收款员填写日报单，定期与财务核算。8、对于配件零售业务，销售员待客要态度端正，言语有礼，严格执行营业员行为规范准则。认真介绍产品的性能、特点、价格、质量及保质期等。9、出售配件时必须当面验货（某些不能拆包产品售货员要讲明）。盘点库存配件的流动性很大，为及时掌握库存的变化情况避免短缺丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，必须进行定期和不定期的盘点工作。1、库管员应随时对有出入库记录的配件进行复查。2、各经营单元每月对配件库存进行一次盘点。3、每季度进行一次有财务参与的全面清点。盘点时应合理安排配件的出入库，以确保盘点的准确性，避免发生重盘、漏盘、错盘现象。4、配件盘点过程中，不准以任可理由虚报、瞒报或私自更改帐目。5、盘点结束后，由盘点人员填写盘点报表，对盘盈盘亏的配件且要查明原因，分清责任，作出必要的处理。季度盘点后，进行配件的报损申报工作。旧件回收及管理为加强旧件的统一管理，必须严格执行旧件回收及报损制度。1、三包、修理领用配件时，配件销售人员必须在领用人交回相应旧件后才可发放新件2、所有收回的旧件要设专人妥善保管，不得随地堆放。3、顾客索要旧件时（三包外维修），旧件管理人员要擦净、整理后交还顾客。其它旧件，公司将定期作出处理。4、报损配件及物料及时与经理联系做出应对方案。物料编码的原则和好处，可以有效防止重名但型号规格不同的物品的查找和存放。1编写目的为确保公司基础资料编码的规范性、唯一性及准确性2适用范围适用于公司计算机系统代码编制的作业管理3定义3.1编码：是指为了实现计算机管理，对公司的相关管理对象用数字或者字母给与规则定义，以便于计算机的识别和管理；3.2 代码：是指原材料、半成品、产成品以及为生产服务的任何物料，都有唯一的用数字或者字母表示其属性的代码4编码管理原则说明：4.1此编码原则一经通过，则不准改动；4.2 新增客户、供应商、物料、会计科目、仓库、产品大类，必须由专人负责，其他人员不得增删及修改。编码指导原则总图（图1）：一级二级三级明细 . . . .