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客天下餐饮企业 创业计划书 项目名称：客天下餐饮企业 创业团体:Fly 创业团体 企业性质：有限责任企业 /4/22 团体负责人：陈文福 团体组员：郑宝民 曾权运 王飞娥 赖幸瑜 联络电话：（652533）电子邮件 三月三十 目 录 第一部分 筹划书摘要 第 3 页 第二部分 产品 第 5 页 第三部分 服务 第 7 页 第四部分 产品市场分析 第 9 页 第五部分 风险分析 第 15 页 第六部分 应对措施 第 16 页 第七部分 组织与管理 第 17 页 第八部分 营销与发展战略 第 21 页 第九部分 财务及经济效益分析 第 24 页 第十部分 项目实行进度及分阶段目 第 29 页 第十一部分 资本退出 第 34 页 第十二部分 附加表 第 34 页 附表一 C 管理模式理论 第 34 页 附表二 市场调查问卷 第 35 页 附表三 佛山市禅城区人民路市场分析 第 36 页 附表四 菜肴制作过程控制方案 第 38 页 附表五 服务原则 微笑服务制度 第 39 页 第一部分第一部分 摘要摘要 一、目、意义及国内外发一、目、意义及国内外发展状况展状况 伴随近年来我国都市化进程提速，都市人们生活节奏明显加紧。生活日趋富足人们开始致力于提高自身生活水平质量。然而，近年来接踵而至“苏丹红”、“地沟油”、“假盐”等一系列饮食安全问题却在广大消费者心中留下一片无法抹去阴影。为此，客天下餐饮企业将着眼于“健康”、“快捷”，定位于“饮食养生”经营理念，意义在于弘扬客家老式饮食文化，目是倡导居民绿色消费，饮食养生，实现企业社会价值，获取更丰厚利润。企业定位企业定位 二、目前我国饮食业现实状况及发展趋势二、目前我国饮食业现实状况及发展趋势：近年来由于我国优化产业构造，重点扶持发展第三产业，中国饮食市场展现出空前繁华景象。中国是个农业大国，一直以来也是以农业立国。况且我国人意义 目 客天下饮食客天下饮食 饮食养生饮食养生 弘扬客家老式饮食文化 倡导居民绿色消费,饮食养生 优质产品 贴心服务 口众多，因此作为商业重要构成部分饮食业从 20 世纪 80 年代开始，蓬勃发展。饮食业受到前所未有重视和青睐，打破了许多限制迅速发展成为第三产业中坚力量。据记录，我国饮食业中，营业额为 12100 亿，营业额 15404 亿，营业额突增为 18000 亿，估计可到达 0 亿元人民币。可见饮食业产值之高，发展之快是前所未有。在有关“饮食”这一背景下，我们很难想象符合人们健康规定，能真正为人提供有价值食品占了多大比例。饮食养生作用不可限量。下面是目前我国饮食业发展现实状况与趋势表格：目前我国饮食业发展现实状况与趋势目前我国饮食业发展现实状况与趋势 1210015404180002000005000100001500020000250002007年2008年2009年2010年年份营业额/亿 年份 营业额（亿）12100 15404 18000 0 “客天下”将老式客家文化饮食融入都市文化，彰显个性文化。宁静气氛，独特客家佳肴，为生活在喧嚣都市人们提供一种心灵栖息地。以翠竹为主色调用餐环境下，顾客将在这里体验到亲近自然、融入自然、回归自然独特环境，可以临时让他们放下心中那份矜持与压抑。在环境烘托下他们可以尽情享用美味菜肴没有油腻，没有辛辣刺激，没有饮食诱发症威胁。让你来舒心，吃得放心，走欢心！细心计划，精心准备。我们详细计划大纲向你展现如下。局限性之处但请见谅，并不吝斧正。引用一句话“活到老，学到老，改正到老”周恩来。第二部分第二部分 产品产品 一、产品重要技术内容及指标一、产品重要技术内容及指标 1、概述概述 客天下餐饮企业是一家以经营客家美食为主，并拥有优美环境营养餐厅。我司秉承“健康养生、休闲快捷”经营理念让顾客、员工双满意企业宗旨，并凭借个性定位和独特口感得到广大消费者青睐。我们将聘任在客家饮食方面具有较高造诣厨师，给厨师提供较高薪酬；此外某些原料要从梅州、河源等地引进，顾客会享有到原汁原味正宗客家口味。鉴于以上我们金牌式服务以及健康养生客家美食，为此我们我司把消费群体定位在佛山市上班一族、白领一族、逛街人群等。2.技术设计技术设计 2.1 采用重要技术及基本原理 我司推陈客家菜具有浓郁乡村特色，且以家常菜见长，贵在朴实大方，营养合理；并且蒸煮较多，汤清不加过多配料，强调什么肉就什么味（新鲜）。更突出客家菜健康、营养！2.2 2.2 关键技术描述关键技术描述 我司为给广大消费者提供优质、健康客家美食，特意聘任了在客家饮食方面有较高造诣厨师，他们具有娴熟厨艺及丰富经验，勇于突破原有陈旧模式，进行大胆而又有成效创新。因此，我司在客家饮食方面拥有超水准及创新意识厨艺水平是我们我司关键技术，即关键技术。2.3 2.3 重要技术及性能指标重要技术及性能指标 我司客家菜有别与其他客家菜，在追求不停创新与发展同步，已逐渐形成了逐渐形成了“健“健康、营养、原汁原味，可口可心康、营养、原汁原味，可口可心”几种长处：”几种长处：一、是选料讲求野生家养粗种食物，即没有污染“绿色食品”。二、是烹调措施采用煮、煲、蒸和炖等居多，不破坏食物营养与纤维。三、是很少添加甚至不加过重过浓佐料，一般用生葱熟蒜调味。四、是膳食讲究养生保健效用，多用民间中草药材入菜，用于调理阴阳，清降补泻。我司客家菜具我司客家菜具有如下有如下创新创新之处之处：一、是从蒸、炖、煲、酿等老式客家烹饪措施到混合其他菜系流派煎、炒、炸等技法。二、是从只采用野生粗养家禽肉类等为原料到采用山珍海味等高档食品为材（配料）料 三、是由过去外形古朴、花色简朴到追求今天色、香、味、形俱佳。2.4 2.4 实现措施、检测措施及检测成果实现措施、检测措施及检测成果 我司投入大量资金购进生产设备，保证可以顺利地进行营业；此外，我们企业向广大消费者承诺在餐饮卫生方面绝对会把好关，杜绝卫生死角；我司向消费者提供菜色之前，都会通过厨师检查那一关，保证菜色安全。3 3、成果形态及未来设想、成果形态及未来设想 我司开始定位在佛山市禅城区祖庙路商业圈，面向广大顾客，我们将为我们顾客提供健康、优质、贴心服务。由于我司拥有完善管理制度以及贴心、周到服务，这必将受到广大消费者喜欢与推崇，在消费者心目当中留下很深刻印象，通过传播效应，把我们企业名声不停地推广，也必将带来无可估计利润。我们我司是非常重视品牌推广效应，因此绝不是说把目光仅仅停留在佛山市。当我们我司经营慢慢步上正常轨道，在佛山内形成一定名气，且具有一定实力后，就会考虑向珠三角地区扩张。采用开分店，连锁经营方式来运行，最终推广到全国。我们目就是建立一种致力于卓越餐饮企业，成为中国饮食行业先行者与领头羊。注：附加表五 （菜肴制作过程控制方案）第三部分第三部分 服务服务 企业宗旨“Your health，Our Duties，Our success”“您健康，我们职责,我们但愿”经营理念（Management idea）QSCV:健康养生、休闲快捷 健康养生：提供健康安全卫生绿色餐饮，提供高品质、美味和营养均衡食品 休闲快捷：休闲、快捷、友善、可靠服务 我们目（Our goals）建立一种致力于卓越餐饮企业 维持一项对于创新及不停成长承诺，努力不懈永远是占领市场法宝 提供一致性优良服务、便利、多样性及价值 建立一种与员工、商业伙伴们合作无间企业与社会公益活动，回报社会我们使命（Our mission）做高品质客家美食，以及提供良好及迅速服务来满足顾客需求，并成为中国餐饮领导品牌 我们价值（Our values）服务至上 诚信为先 保持品质 铸造品牌 无限天地 共创未来 一、建立完善销售服务网络，为客户提供健全优质服务。服务效率 通过改善服务流程来提高餐馆服务效率，以满足顾客需要。在麦当劳所制定某些规则、设计某些设备及工具上，都体现了我们匠心独具。从如下方面入手：送膳：上班一族订餐，保证以规定期间内送到位！迟到多久就给客人折头。服务态度 把工作人员通过专业培训才上岗，懂得平常礼貌用语，和服务方式。根据服务原则 微笑服务制度实行。附表六（服务原则 微笑服务制度）服务服务 点膳点膳 送膳送膳 设施设施 收银收银 供应供应 二、服务信息反馈平台 1、现场接受顾客反馈。（服务信息表填写）2、积极与顾客谈话，但愿顾客给意见。3、最快，最佳方式处理。4.建立合理反馈奖励制度 第四部分第四部分 产品市场分析产品市场分析 一、行业市场分析一、行业市场分析 近年来，我国餐饮业发展非常迅速，餐饮业营业额持续实现两位数高速增长，估计未来将保持 17以上速度发展，行业发展前景看好，可以说我国正迎来一种餐饮业大发展时期，市场潜力巨大，前景非常广阔，长期发展趋势良好。零售额达 15404 亿元，比增长 24.7%，持续保持两位数速度。而在海外，中餐不停攻城掠地，中餐首入奥运食谱，更深入走向国际化，根据历年数据分析，估计到，中国餐饮业零售额将到达 0 亿元。餐饮业已经成为拉动消费、实现增长、扩大就业重要原因之一。目前我们客天下餐厅，正是抓住这样 机遇，从原材料人手，从环境、服务等各个方面针对市场分析，制定合理有效措施措施。二、二、SOWT 分析分析（一）Strength 优势 1、饮食养生 客天下以“饮食养生”为主，根据顾客需要提供多种养生菜肴，不仅可以减缓工作压力，并且可以调整身心健康。2、选址 我们客天下是在佛山市禅城区祖庙路商业圈，一种靠近广州这个繁华都市。不仅离重要消费群体办公楼地点不远，并且又临近重要菜市场。3、环境 选址优势也助于我们客天下高雅环境设计。我们以绿色营养养生为主，餐厅设计贴近自然，让人可以在紧张忙碌中得到一定缓和。4、服务 我们员工都要通过专门岗前培训，必须懂得基本礼仪知识和较常来往国家某些饮食习惯。我们要用最真诚微笑和服务来换得顾客最舒心享有。5、价格 客天下重要定位在绿色养生菜肴，只要搭配合理，成本并不用太高，就麦当劳等快餐点来说较低又环境保护。6、卡通形象 客天下都将会在每周末在餐厅里摆设小朋友喜欢卡通人物，这样不仅可以吸引到小朋友，并且还会带动餐厅整体气氛。（二）opportunities 机会 1、刚好是广州亚运会举行年，而身为重要赛事场馆之一佛山更是充斥机遇。通过调查，作为粤菜一种客家菜加之“饮食养生”色调更是别有一翻风味。2、伴随经济发展，国民生产增值迅速增长也推进了餐饮业发展。客天下也会抓住这个机遇，奋勇向前，做出自己客家养生风味特色。3、目前国内比较有知识修养人都陆续认识到麦当劳等都不符合人体健康需要，都会愈加乐意选择我们“饮食养生”餐厅方式。（三）Weakness 劣势 1、市场竞争剧烈，利润微薄，客家菜推广尚有待深入提高；2、餐厅规模相对较小，要迅速发展还需要一定努力；3、新生餐厅中，各部门配合也许还没有那么快形成默契；（四）Threats 威胁 1、作为新生餐厅，著名度还没有那么广，有也许会受到周围著名餐厅冲击。2、麦当劳等外国快餐在中国正受到比较强烈追捧，对客天下也有较大影响。3、“饮食养生”在禅城也不是很盛行，刚开始也许会较难让顾客接受。二、重要顾客群和竞争对手分析二、重要顾客群和竞争对手分析 （一）波特五力分析波特五力分析 1、供应商讨价还价能力 我们重要供应商就是各市场肉商、菜商以及其他某些食料供应者。肉商：我们一般都是按照市场价稍低一点就可以成交，由于是常常性交往，因此也不会说有太多欺诈性行为。菜商：每天都会进购较多种类菜料，在指定几家菜商进行客天下供应商，对于其商品必须要有质量保证，而我们则必须在交钱时就要爽快，原则上不能拖欠半点费用。其他：假如还需要其他难以找到配料话则可以通过其他渠道寻求最有用有效配料。总之，在与供应商交涉中，最重要是能保证菜料产品质量，一般包括菜色和保质期等保证。2、购置者讨价还价能力 对于我们客天下来说，客人都是来自各行各业，各个地方。我们价格重要定位在一般餐厅价格之间，肯定是能吸引顾客眼球。1）.一般上班者：我们可以制定多少份以上就实行外卖活动，多买就多优惠；2）.一般游客：简朴来说，我们更喜欢回头客，要在其第一次试菜时就充足调动其胃口，打出自己特色招牌；3）.老人、小孩、等其他人群：我们会制定一系列菜式分批推出，针对此类人群特点进行有效供应，改善其食欲和胃口 3、潜在竞争者进入能力 这时，很有也许其他某些新兴餐厅获其他饭馆形成我们一部分竞争压力。如一般粉类店，小吃街开发以及某些其他食品供销等。为此，我们店内也要多提供一定菜式和品种，稳住顾客，寻找更优推销方案。4、替代品替代能力 在选址时也要充足考虑这一点，对周围替代品进行调研分析，防止太多相似获雷同。5 行业内竞争者目前竞争能力 麦当劳：麦当劳多以快餐为主，而今又很入乡随俗得配合本土饮食习惯，重视当地饮食风味，适时进行调整。而我们则首先要在速度是赶上乃至超过它，另一方面要在多种风味上也要有所特色，价格略低；一般快餐店：其重要特点也是快，加之比较简朴菜式，味一般也比较重，而我们客天下则更乐意选择绿色、养生消费，重视养生之道培养和人体内必须增进人体健康原因；其他餐厅：不排除尚有其他特色餐厅，各自主题和主营业务不一样也激发我们更乐意在自己特色上下功夫，做好绿色采集，健康养生定位导向。总之，通过一系列调查试验成果，客天下绿色养生餐厅前景还是客观，相信在餐厅上下齐心努力和妥善管理下，客天下会发展得越来越好。1、餐饮消费行为分析 伴随近年来中国居民收入水平增长、生活节奏加紧、消费观念更新，推进餐饮行业迅速发展中国餐饮消费者展现三大发展趋势。1、是商务型消费增长。经济发展促使商务活动增长，商务应酬活动推进了高档次餐饮迅速发展。我们还设有来宾房，将设计优雅环境，供顾客尽情享有消费过程。2、是替代型消费增长。伴随经济发展，居民收入增长，越来越多人选择去酒店消费来替代自己做饭，这集中表目前近些年明年夜饭火爆。3、是被迫型消费增长。越来越多白领人士和进城务工农民工，时间紧，也没有条件自己开伙做饭，他们处在无奈，没措施只能被迫在餐馆里就餐，这就促使快餐行业发展。伴随经济发展，消费饮食习惯也在变化，客家餐饮产品消费时段也随之发生变化。现代人工作繁忙，进餐时间不稳定，加上现代营养学倡导，使餐饮产品消费时段变得模糊。人们并不规定一日三餐必不可少，但又不想太饿着自己，饿了总想找点儿零食、小吃。为适应这一需求，多种 24 小时营业快餐店、小食店随之涌现；而某些大茶楼、食肆也纷纷推出下午茶和夜宵服务。这种随时供应，不分时段便利与快捷正成为一种趋势，以吸引便利型消费者、价格型消费者。中国家庭构造变化，三口人之家逐渐成为餐饮消费主体；大众化、个人付费餐饮消费已经成为中国餐饮市场主流；老式中餐大酒席形式被小餐桌分餐制所替代。目前以二至四人为消费主体，具有较高消费能力，是中国餐饮消费未来发展方向。现代餐饮企业应从年龄段、收入和家庭原因细分目市场。2 2、竞争分析竞争分析 中国餐饮市场通过数年改革与发展，已进入一种新阶段，市场竞争形势也发生某些新变化。把握这种变化趋势，研究制定对对策，对客家餐饮企业来说是至关重要。1、由单纯价格竞争、产品质量竞争，发展到产品与企业品牌竞争，文化品位竞争。2、由单店竞争、单一业态竞争，发展到多业态、连锁化、集团化、大规模竞争。3、中外餐饮企业竞争加剧。3 3、客天下、客天下餐餐厅厅行业行业碰到碰到重要机会重要机会优势优势：1、我国经济近年获得了迅速发展，国内生产总值迅速提高，将持续迅速带动国内餐饮需求增长，这也是客家餐厅争取乘势而上争取发展大好时机。估计，到，客家餐厅在未来 5 年将保持较迅速度发展。2、我国人均国内生产总值迅速提高，人均国内生产总值(GDP)超过美元，居民消费能力增强，消费水平和层次提高，长期而言中餐中高端消费额比重将持续增长。，而我们客天下餐厅正是中端类餐厅，相信会有很好发展。3、由于金融危机作用，租金、人工成本及吞并费用减少将带来餐饮企业低成本扩张机遇 5、受口红经济效应影响，估计未年 2 年，中低级餐饮企业生意火爆，成为本周期投资与发展热点。6、估计未来 3 年餐饮业将成为金融危机下国际风投、国内资金避风港。VC 参与将加紧老式餐饮向现代餐饮转化，连锁经营将会加速规划化发展；客家餐厅也因此得到一种良好发展机会。7、老式餐饮向现代餐饮转化加紧，连锁经营将会加速发展；同步大众化经营市场空间不停延伸，特色经营愈加突出。创新经营、品牌营销力度加强，管理与人才作用将愈加突出。SWOT 分析法模型示意图 第五部分第五部分 风险分析风险分析 一、中餐行业面临重要威胁：1、广州餐饮市场日益展现多元化发展态势，规模以上正餐营业额比例将深入下降。2、未来 5 年竞争局面剧烈仍将维持，由单纯价格竞争、产品质量竞争，发展到产品与企业品牌竞争，文化品位竞争，我们从健康，快捷出突破。3、中外餐饮企业竞争加剧。与国外餐饮相比，国内餐饮企业在硬件、软件，尤其是在管理、服务方面差距较大，洋快餐主导中国餐饮竞争格局，客家餐厅也面临着较大挑战。4、餐饮业全面进入“微利时代”，老式管理、经营模式遭遇严峻挑战，需要向精细化、流程化、连锁规模化经营转型。5、法规建设滞后。我国餐饮行业缺乏规划引导，尚未建立合用于餐饮业国家级法规，缺乏系统严格市场准入制度和强制性原则，餐饮企业原则参差不齐，内容不全面、技术知识含量低，缺乏全国统一性。6、市场秩序有待规范。餐饮业缺乏统一行业执法，市场秩序不规范，餐饮环境不卫生，食品安全问题时有发生，影响正常有序竞争，市场管理和行业管理跟不上形势发展需要。7、厨师资格认证混乱，名师大师认证失范，出现花钱买证现象。外资餐饮企业以多种优惠条件吸引中餐技术、管理、服务、文化等方面人才，导致中餐企业人才大量流失。二、替代风险分析 1、餐 3 时代盛行加剧了餐厅经营压力，很有也许会替代掉我们餐厅。因此我们要加强市场营销，化解被替代威胁。而我们客天下餐厅也会在速度上赶上快餐，做到健康、快捷。而这就需要一套科学有效管理系统来指挥这种服务。各个岗位要各司其职，做到井然有序，快而不乱。2、缩短创新周期，将我们新菜色更换时间设置较为合理周期。我们会在试业和开业后对各类顾客进行对应调查，充足理解各类顾客对新品种新菜式规定和需要，以便我们更科学设置更新周期。3、多渠道进货，我们要多理解影响我们餐厅经营各类元素。如各类供货商，要打好关系，对于自己不一样需求我们要有备而来，不会由于某家供货商临时周转不灵而影响到自己经营发展。第六部分第六部分 应对措施应对措施 1.调整好客家菜单价格，满足各类消费群体需要，大多之制定成中等价格为主，小部分低等、高等为辅。2.用我们客家特色健康来吸引人，用我们优质服务留住客人，用我们真诚看待来让客人在消费过程中享有。3.我们先用中等规模客家餐厅来打响招牌，逐渐揣摩前进。4.加大在管理、服务方面实行力度出自己，首先可以做特色，另首先可以学习优秀行业先进管理、服务模式，取人所长，为我所用。5.管理、经营模式向精细化、流程化、连锁规模化经营转型。6.保证餐饮环境卫生，食品安全，保持正常有序竞争，增进市场管理和行业管理跟上形势发展需要。7.制定合理价格，争取更广大消费群，保证消费质量和服务，获取更高利润；8.8.从知业人士请教客家菜多种做法，增强客家厨师技能；严格挑选，重视人才。第七第七部分部分 组织与管理组织与管理 企业性质:有限责任企业 初期组织构造采用 C 管理模式。总经理下设市场营销部、技术开发部、人力资源部、财务管理部、后勤管理部。组织形式:企业初期拟采用 C 管理模式组织形式，如上图所示 部门职责部门职责 董 事 会：由企业大股东构成，属于决策层，负责制定企业总体发展战略，决定总经理人选.总 经 理：负责企业平常经营事务，对董事会负责，决定副总经理和部门主管人选，协调各部门之间关系.市场营销部：负责企业总体营销活动，决定企业营销方略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务 董事会董事会 总经理总经理 财财务务管管理理部部 后后勤勤管管理理部部 人人力力资资源源部部 市市场场营营销销部部 技技术术开开发发部部 等。领导全国区域营业代表与各地代理商和营业商进行市场开拓，在企业发展成熟后，分设市场、公关、销售、客户服务部.技术开发部：负责新食品研制和技术引进与创新,注意跟踪健康食品最新发展动态。初期重要负责餐厅既有食品改型设计组织、协调和实行工作，后期负责新产品开发筹划、市场调研，制定新食品开发、老食品改型计划。为明确各项工作贯彻，提高效率技术开发部下设项目部。人力资源部：组织制定及实行人力资源战略规划和管理体系方案。搭建人力资源管理平台，组织编制、修订及实行企业各项人力资源管理规章制度。负责办理员工招聘、审核面试、签约和续签，按个部门规定选拔人才，做到人尽其才。以使企业人力资源得到充足运用，员工能力得到最大发掘和使用。财务管理部：负责企业资金筹集、使用和分派，如财务计划和分析、投资决策、资本构造确实定，股利分派等等；负责平常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务状况并规划下年财务工作。后勤管理部：负责企业食品质量把关，组织食品认证工作；做好质量记录，并按规定建档、保管；质量文献编制；全面负责计量工作；参与对供方评审；协助处理做出食品质量问题。同步负责企业内所有设施正常运行，保证企业流畅营业。一、我司着眼发展如下几种方面创新：一、我司着眼发展如下几种方面创新：机制创新：采用期权制，将给企业经营管理或技术研究开发关键人员合适期权；给员工优先参股权；采用全员质量管理；建立企业人才资源库，为员工提供接受培训和再教育机会 技术创新：运用社会既有人才资源，通过与高校、研究机构等合作形式，进行技术创新。文化创新：以绿色健康，饮食养生为主旋律，倡导员工团体精神和创新意识。二、创业团体基本状况二、创业团体基本状况 团体组员团体组员:陈文福陈文福：男，21 岁，计算机工程系学生，目前担任信息管理 091 班班长，在校学生会里获得十一月份优秀干事称号，组织过多次集体活动,有责任心、事业心强，办事稳重，考虑周到，管理，组织能力较强。有创新意识，有社会实践经历和较强社交能力，持续两年在餐饮行业做兼职。是客天下负责人，此创业项目第一作者。客天下总体规划，制定发展战略，平衡经理之间关系，将出任客天下总裁。郑宝民郑宝民：男，21 岁，机电系三好学生。获得第一年度一等奖奖学金，曾担任班长。能细心，迅速地处理生活上琐碎事情，有责任感、事业心、对工作热情、奉献精神更是尤为突出，负责：一是为餐厅建设和持续发展发明必要物质条件；二是做好后勤保障工作，保证营业正常运转。将出任客天下后勤管理部经理 曾权运：曾权运：男，21 岁，机电系优秀学生。获得第一年度一等奖奖学金，曾担任班长。对餐饮事业有极大热情和强烈事业心，有独特市场洞察力，能出奇制胜。重要负责深入理解市场走势，制定市场战略，开发销售渠道，搜集市场反馈信息，协助*调整和适时变化营销方略，将出任客天下市场营销部经理。王飞娥：王飞娥：女，21 岁，管理系人力管理专业优秀学生，目前担任管理系学生副主席，拥有杰出组织协调能力、沟通能力、文字体现能力、良好心理素质企业管理能力等，在本项目中负责办理员工招聘、审核面试、签约和续签，组织编制、修订及实行企业各项人力资源管理规章制度。按个部门规定选拔人才，做到人尽其才。将出客天下人力资源管理经理。赖幸瑜：赖幸瑜：女，21 岁，经济系国际经济与贸易专业优秀学生，现任经济系女生部部长。拥有经济学、国际经济学理论知识，理解国家与地区社会经济状况、政策法规。良好财务专业素养，优良职业操守。总体负责客天下财务、会计、投资活动，定期递交财务汇报，分析财务状况。出任客天下财务部经理。第八部分第八部分 营销推广战略营销推广战略 新品新品新企业新企业上市筹划上市筹划图：图：前阶段重要采用前阶段重要采用投资成本低投资成本低营销模式：营销模式：产品方略产品方略、定价方略定价方略、促销方促销方略略、品牌战略、新品低价试吃品牌战略、新品低价试吃。后期企业不停发展壮大后，一定会逐渐完善营销模式,逐渐抗大市场。实现无形资产增值。1、产品方略：、产品方略：伴随科学技术迅速发展，社会不停进步，消费者需求特性日趋个性化，市场竞争程度加深加广，导致了产品内涵和外延也在不停扩大。为了发展生存，我们保证长期不停开发满足消费者需求产品，并将产品迅速、有效地传送到消费者口中，以满足消费者某种欲望和需要。深入构成了企业营销活动积极主体。2、定价方略：、定价方略：我们根据“企业定价原因”来确定价格 通过充足考虑：内部原因（企业营销目、企业营销组合（多选择搭配）、产品成本）外部原因（市场构造、市场需求价格弹性、市场竞争、国家 策、和试吃欢迎度，顾客爱慕度，等其他外部环境原因）最终确定价格 3、促销方略：、促销方略：“先入为主”努力营造价格低廉第一印象，“先入为主”是人们对一切事物形成第一印象一般规律，而第一印象一旦形成，往往会在头脑中留下深刻烙印，形成思维定式，产生较长时间持续效应。作为商家，其市场定位不管是以价格低廉作为竞争优势，或是以优质服务作为竞争优势，还是以时尚时尚作为竞争优势，要想把自己定位精确告诉消费者，必须在开业之初便着力营造这一形象，以期形成消费者第一印象。制定特价招牌菜特价招牌菜，以此吸引顾客 通过适量保本试吃保本试吃，培养顾客消费习惯。但需要较长时期（一至两年）普及。通过适量赠送奶茶、例汤、小食赠送奶茶、例汤、小食等。紧紧抓住顾客爱占廉价心里特点，使得他们成为我们宣传主体，也成为我们长期惠顾主体。发放宣传单优惠券，会员卡，积分制，生日特惠、提供套餐为顾客节省等 注明：赠送、试吃品价格都相对比较低廉，份量适中，但质量口味一定保证 4、品牌战略：、品牌战略：品牌是目消费者及公众对于某一特定事物心理生理综合性肯定性感受和评价结晶物。品牌识别界定确立是品牌内涵，也就是企业但愿消费者认同品牌形象。工作重点：工作重点：开发新产品，逐渐成立自创品牌，提高品牌知晓度、美誉度，树立良好品牌形，树立在大众人们地位。一、一、建立品牌忠诚度忠诚度是扩大市场份额重要方式。1、以优质产品提高品牌美誉度。2、以适中价格、尽善尽美服务。3、以良好慈善形象说服顾客。4、提供服务信息反馈平台。二、品牌宣传推广：二、品牌宣传推广：1、初期采用运用报纸、杂志、宣传单制作某些寓意深刻、高端广告，提高品牌形象。2、中期可以通过广播、电视广告信息传递时间短范围广，可以用来提高知晓度。3、后期可以通过多种渠道进行。报纸、杂志、宣传单，广播、电视广告、网络。在网络上注册企业域名，发展电子商务；宣传产品品牌，产品更新，提高品牌知晓度。4、申请重大交易会，重大体育盛事等场外场地，在人流最为集中地方进行推广。未来展望：未来展望：伴随企业不停发展壮大，开发新产品，品牌等必然有一定成就，建立商标防护网，注册品牌和商标，申请发明专利，申请运用有关国际公约保护自己权益。后来一定会逐渐完善营销模式,逐渐抗大市场。实现无形资产增值。客天下餐饮企业在佛山影响力必将会不停提高。第九部分第九部分 财务及经济效益分析财务及经济效益分析 1、本项目估计投资为 110 万，其中包括了固定资产投资（设备，装修及其他）、运行资金（原料采购、运送费用、水电费用、人员工资、餐厅租金、市场开拓费用、流动资金等）和预备资金（用于出现某些不可预料状况）。2、资金重要来源于三方面，自有资本、风险投资和技术入股，如表格所示：股本来源 自有资本 风险投资 技术入股 董事长 股东 金额 40 万 40 万 20 万 10 万 比例 40%40%20%10%附注：（1）自有资本由五个人出资 80 万，其中包括董事长 40 万以及四个股东各 10 万。（2）风险投资方面我们打算引入 12 家风险投资共同入股.一、财务状况一、财务状况 餐厅投资总资金 100 万，其中预留 8 万元不可预见费用，即可流动资金，剩余 92 万元资金重要用于购建固定资产(25 万)，营运资金（67 万）等。详细如下：资金运用明细列表资金运用明细列表 固定资产投资：25 万元 生产设备购置 10 万 餐厅装修 6 万 数据库软件、办公设备购置 3 万 面包车 5 万 资料费（营业执照）1 万（注：设备有效期按 5 年计，无残值，采用平均年限法折旧。）营运资金：67 万元 原料采购 12 万元 运送费用 3.5 万元 水电费用 2.5 万元 人员工资 20 万元 餐厅租金 24 万元 市场开拓费用 5 万元 二二.有关财务列表，曲线有关财务列表，曲线 未来五年费用列表未来五年费用列表 （单位：万元）第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 备注 固定资产折旧 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5 年无残值，平均年限折旧 原材料 12.00 1620 23.97 37.16 5872 运送费用 4.00 4.80 5.76 6.91 8.29 运送费用每年增长 20 水电费 2.50 2.70 2.92 3.15 3.40 水电费用每年增长 8 管理人员工资 20.00 22.00 24.20 26.62 29.28 人员年工资每年增长 10 市场开发 5.00 6.50 8.45 11.00 14.28 开发费用每年增长 30 餐厅租金 2400 26.40 29.04 31.94 35.14 租金每年增长 10 管理费用 4.00 5.20 6.76 8.79 11.42 企业企业 5 5 年投资现金流量表：年投资现金流量表：投资现金流量表投资现金流量表 （单位：万元）初期初期 第一年第一年 次年次年 第三年第三年 第四年第四年 第五年第五年 固定资产投固定资产投资资 25.00 流动资金流动资金 8.00 销售收入销售收入 240.00 300.00 390.00 526.50 737.10 -变动成本变动成本 66.50 83.80 101.10 125.57 160.53 -固定成本固定成本 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 税前利润税前利润 0.00 173.50 211.20 283.90 395.93 571.57 -税收税收 43.38 52.80 70.98 98.98 142.89 税后利润税后利润 0.00 130.12 158.40 212.92 296.95 428.68 净现金流量净现金流量 -33.00 130.12 158.40 212.92 296.95 428.68 重要报表数据提醒：（1）五年销售收入（万元）：240.00；300.00；390.00；526.50；737.10（2）五年净利润（万元）：130.12；158.40；212.92；296.95；428.68 营业额曲线如图所示如图所示:五年销售收入（万元）240300390526.5737.10100200300400500600700800第一年第二年第三年第四年第五年系列1 从营业额曲线图，可知前五年持续增长，可见企业经营状况好。利润曲线如图所示：五年净利润（万元）130.12158.4212.92296.95428.68050100150200250300350400450500第一年第二年第三年第四年第五年系列1 从利润曲线图可以看出，第一年为餐厅推广期，在广告宣传上投入了很大一部分资金，所此前两年利润较低;随即几年，餐厅著名度逐渐提高,利润不停上升。现金流量表现金流量表 单位：万元单位：万元 企业损益表企业损益表 损损 益益 表表(单位单位:万元万元)第一年第一年 次年次年 第三年第三年 第四年第四年 第五年第五年 一、产品销售收入一、产品销售收入 240.00 300.00 390.00 526.50 737.1 减减:销售成本销售成本 42.50 50.10 61.69 79.16 105.55 二、产品销售利润二、产品销售利润 197.50 249.90 328.31 447.34 631.55 减减:销售费用销售费用 25.00 28.50 32.65 37.62 43.56 管理费用管理费用 4.00 5.20 6.76 8.79 11.42 财务费用财务费用 0 0 0 0 0 三、利润总额三、利润总额 168.50 216.20 288.90 400.93 576.57 减减:所得税（所得税（25%25%）42.12 54.05 72.23 100.23 144.14 四、净利润四、净利润 126.38 162.15 216.67 300.70 432.42 第十部分第十部分 进度安排及分阶段目进度安排及分阶段目 一、进度安排一、进度安排 1、分析市场环境，确定项目。（11 月）2、作有关调查表，市场调查。(12 月1 月)3、分析地理环境，合理选址。(2 月)4、寻找合作伙伴，筹集资金。(3 月)5、按照原定计划，实行动工。(4 月7 月)6、检查设施设备，开店营业。(8 月)二、店址选择二、店址选择 店址选择在佛山市禅城区人民路（祖庙商业区内）佛山市禅城区人民路（祖庙商业区内）第一年第一年 次年次年 第三年第三年 第四年第四年 第五年第五年 一、经营活动产生现金流量一、经营活动产生现金流量 销售商品、提供劳务收到现金 240.00 300.00 390.00 526.50 737.10 现金流入小计 240.00 300.00 390.00 526.50 737.10 购置商品、接受劳务支付现金 18.50 23.70 32.65 47.22 70.41 经营租赁所支付现金 24.00 26.40 29.04 31.94 35.14 支付给职工现金 20.00 22.00 24.20 26.62 29.28 支付所得税 42.12 54.05 72.23 100.23 144.14 支付其他与经营活动有关现金 4.00 5.20 6.76 8.79 11.42 现金流出小计 131.38 168.65 225.15 311.70 446.71 经营活动产生现金流量净额 108.62 131.35 164.85 214.80 290.39 二、投资活动产生现金流量二、投资活动产生现金流量 购建固定资产、无形资产所支付现金 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资活动产生现金流量净额 -35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 选址六大优势：选址六大优势：祖庙路商业圈是佛山市禅城区重要商业圈之一，祖庙路是佛山最古老也是最繁华商业圈，除了是禅城本区市民逛街热点外，由于拥有汽车站及老式旅游点祖祖庙商业圈部分地租相对祖庙商业圈部分地租相对较低（人民路）较低（人民路）祖庙商业圈到福星到祖庙商业圈到福星到东方广场必经之路东方广场必经之路 旅 游 景 点旅 游 景 点多，人流量多，人流量大，人气旺大，人气旺盛盛 祖庙商业圈佛祖庙商业圈佛山文物最集山文物最集中地区之一，文化中心中地区之一，文化中心 旧城改造旧城改造 新城将至新城将至 广佛地铁一号线广佛地铁一号线 全方位衔接广州，全方位衔接广州，交通便捷交通便捷 四通八达四通八达 六大优势六大优势 祖庙路商业步 人民路西旁在旧城改造中，目前成为复古街 东 方 广场 购 物 福 升 大厦 购 物店址：人民 路 东旁 注：红色线路为祖庙人民路福升大厦东方广场 庙地利优势，也吸引到来自南海、顺德等区以至珠江三角洲其他地区消费者。以旅游点带动商业经济，保证了祖庙商业街龙头地位，成为佛山消费中心点。由于祖庙汽车站带动，既有当地消费者也有外地人，因此出现新旧消费模式交错格局。整条路段分布着购物、美食、娱乐、休闲、旅游等不一样功能商业点,客流量高峰日到达 10 多万人次。10 月 30 日魁奇路至西朗段将开通 脚踏广佛地铁 祖庙商业圈祖庙商业圈内有地铁祖庙站，广佛地铁横跨广州海珠区、荔湾区和佛山禅城区、南海区，全线共设车站 21 座。其中广州设站 10 个，佛山设站 11 个；力争实现不到 10 分钟发车间隔，禅桂两地季华、祖庙、桂城三大商圈愈加紧密地联络；因此交通四通八达，人们可以轻松地穿梭于佛山各大商业网点，沿着地铁，享有购物畅快。注：附表三注：附表三 禅城禅城区区祖庙祖庙商商区区市场分析市场分析 三、阶段目三、阶段目 1、近