GLOBALGAP内审检查表三分析.doc

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内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价所有果园基础模块 AF1 AF1.1 AF1.2 AF1.3 AF2 AF2.1.1 AF2.1.2 AF2.2.1 AF2.2.2 AF3. AF3.1 AF3.1.1 AF3.1.2 AF3.2. AF3.2.1 AF3..2.2 AF3.2.3 AF3.2.4 AF3.2.5 AF3.2.6 AF3.2.7 AF3.2.8 AF3.3 AF3. 3.1 AF3.3.2 AF3.3.3 AF3..3.4 AF3.4 AF3..4.1 AF3..4.2 AF3.5 AF3..5.1 AF3..5.2 AF3..5.3 AF3..5.4 AF3.5.5 AF3.6 AF3.6.1 AF4 AF4.1. AF4.1.1 AF5 AF5.1.1 AF6 AF7与CB1 文献记录与否至少保留两年（法律法规和某些特殊控制点规定保留更长时间记录除外）。与否每年对照原则至少进行一次内审。与否对内审中发现不符合项应采用有效整改措施。农场及其设施与否与预期目（生产）相适应，并得到良好维护。寄存肥料仓库，与否选择建立在距离水源至少10米，并且远离公众或牲畜易于靠近地方；寄存植保产品设施与否结实，所用建材与否防火，自然光线与否充足等；排水区域土壤构造与否易渗漏。记载农事活动记录要准时间次序进行保留和更新有无对场所进行更改时风险评估汇报有无果园土壤和水质检测汇报有无果园已知风险评估和分析记录有无环境保护部门评估汇报或记录有无符合本控制点规定管理计划所有果园与否有完整基于风险评估书面健康安全方针，此方针应覆盖该农场所有也许对人体健康导致危害物质和原因。与否每年至少对该风险评估和健康安全方针进行一次评审和更新。健康安全方针与否包括如下方面： —健康安全管理； —事故汇报程序； —急救箱、事故和危险事件防护手册放置地点； —员工培训规定； —安全装备和防护服； —减少员工暴露于尘埃、噪音、有害气体和其他危险原因防护措施； —事故和危险事件发生时应向谁汇报； —怎样并在哪里联络当地医生和医院及其他急救机构。与否所有员工理解并遵守健康安全方针。是提供和展示健康安全信息用语与员工国籍和语言与否相合适。与否有应急电话其周围明显位置设有公告栏，并注明如下信息： —农场方位图； —近来消防站方位； —灭火器位置； —救火水源地点； —紧急切断水、电、气开关位置； —供电方应急电话号码； —供水方应急电话号码。果园所有员工与否接受过有关、合适培训和指导。所有从事对消费者、操作工、环境、产生明显影响工作员工，包括管理决策者和现场操作者，都与否具有对应教育、培训、专业知识或工作经历并胜任其所从事工作（专业知识或工作经历只用于评价少于5名员工农场）。与否有如下知识: 药物合理使用; 农场垃圾对处理; 农药对使用; —肥料使用; 所有操作或管理药物、化学品、消毒剂和其他危险品员工，以及操作危险或复杂设备员工与否都持有资格证书或其他详细证明材料，与否有文献化卫生原则并被全体员工所接受。员工与否接受该卫生原则基本培训。培训内容如： —手卫生规定； —皮肤伤口包扎； —设有吸烟、饮食区域； —传染病汇报制度； —防护服使用。与否有培训制度、培训计划和程序与否有有关农作物种植培训记录与否有卫生原则培训记录与否有对本原则培训记录与否在明显地方张贴有关规程,以便所有来访者都懂得个人安全和卫生方面规定? 与否有事故和紧急状况处理规程,如灭火器位置,水电气紧急处理,果园有关地图或地址.等生产商与否向果园提供有关化肥,农药详细数据表，数据表中必须包括产品成分（含所有使用危害员工身体健康物质）、有效期、使用注意事项等内容。果园与否能提供这些数据表。果园与否与有关责任机构签订协议（重要针对也许危害员工健康原因）果园与否设有急救箱，且箱内物品通过检查以保证可以随时正常使用。与否所有合用? 现场与否有警示标识,且所有合用。与否所有员工(包括分包方)均有提供防护设备如防护服等。员工在必要时应佩戴合用保护呼吸、耳朵和眼睛等器官设备与否有合适防护服使用后处理措施与否指明专人对员工健康\安全福利进行负责? 管理者与否每年至少计划和举行两次与员工间双向交流会，公开讨论经营或员工健康、安全和福利问题（不许有恐吓、威胁或报复行为）。会议记录员与否如实记录员工所关怀健康和福利问题. 与否有所有员工总体信息? 与否提供食品储存和饮食区?与否向员工提供洗手设施和可饮用水. 员工在园区与否有适应居住处. 果园与否分包?若有分包, 与否向有关方提供有关信息果园与否对所生产过程中所有也许形成垃圾产品（如纸张、纸板、塑料等）进行分类并记录。与否通过调查和评价来识别污染源。果园潜在污染源波及剩余肥料、废气、废水、废渣、油、噪音、化学品、畜禽防腐浸液等与否加强管理。果园与否制定并实行包括减少垃圾产生、回收运用等内容书面行动计划。果园与否能证明其具有最大程度地减少农事活动对当地环境导致潜在负面影响（如土壤营养流失）知识和能力。与否为保护环境，从可持续水源取水果园与否有野生动植物管理计划和保护方针。需要时,果园与否可以提供一份明确标识对GAP原则符合性问题埋怨文献资料，且所有合用。当发现按照原则提供产品或服务局限性而提出埋怨时，与否对所采用对应措施形成文献，且所有合用。与否有召回程序，与否每年演习？内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价所有果园作物基础模块 CB1同AF7 CB2与FV1.1 CB2.1.1 CB2.1.2 CB2.1.4 CB2.2.1 CB2.3 CB2.3.1 CB2..3.2 CB2.4 CB2..4.1 CB3同AF.2 CB4(推荐) 种子来源记录：包括名称、批号、供应商、种子特性（如抗虫、抗旱、耐贫等）。种子质量合格证、生产经营许可证编号、发芽检测汇报等证明种子质量证明资料购置繁殖材料与否有文献化质量保证或认证保证？购置繁殖材料与否无可见病虫害？与否能提供对可见病虫害在内监控体系近期监控记录？培育树苗或植株与否尤其关注根茎来源并有有关文献？与否能提供证明选择树种时考虑了对病虫害抗性或叫耐性？与否对树种或树苗进行了植保?在植株繁育阶段与否对室内繁育材料进行植保处理?与否有记录? 与否保留有定植措施,数量和日期并能随时提供与否有土壤耕作图地块平面图与否表明地块边界、周围环境、方向、道路、比例、坡度、河流等信息。内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价 CB4.3 CB4.3.1 CB5 CB5.1 CB5.1.1 CB5.2 CB5.2.1 CB5.2.2 CB5.3 CB5.3.1 CB5.3.2 CB5.3.3 CB5.3.4 CB5.3.5 CB5.3.6 CB5.4 CB5.4.1 CB5.5 CB5.5.1 与否有现场或书面材料证明采用了防止水土流失措施。如在斜坡上使用十字线技术，在边界修建排水系统、种草、种树等与否有对肥料使用有专门人员指导? 与否有书面材料证明外聘农技人员接受过专门培训，其有能力指导对施用多种肥料如不是由外聘农技人员指导使用肥料，内部人员应有肥料使用知识和能力。与否保持所有施肥记录，包括施用肥料果园面积、名称或有关信息,且所有合用。与否详细记录了肥料施用日期（年月日）且所有合用。与否详细记录了所有施用肥料商品名、类型（如氮肥、磷肥、钾肥）和有效成分含量且所有合用。与否详细记录了所有肥料施用量且所有合用。与否详细记录了使用施肥机械类型和施肥措施且所有合用。与否记录所有施肥人员姓名且所有合用。与否有施肥机械维护记录,能否提供有关施肥机械零配件购置发票. 与否平常校准由通过培训人员进行。与否至少保留近一年由主管部门、设备供应商进行校准验证记录。对施肥机械单位时间和单位面积施肥量进行了校准。与否所有肥料储存对水源污染风险最低。肥料储存在： a)平整地面上； b) 离河道至少25米； c) 离钻井、水井、泉眼、渗水坑和采石场等敏感地区至少内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价 CB5.5.2 CB5.5.3 CB5.5.4 CB5.5.5 CB5.5.6 CB5.5.7 CB5.5.8 CB5.6 CB5.6.1 CB5.6.2 CB5.6.3 CB5.7 CB5.7.1 CB6 CB6.2.1 50米；防止公众、小朋友和牲畜靠近；将外界干扰和蓄意破坏风险降到最低；易于运送和救援车辆出入。无机肥与植保产品与否分开寄存，有无交叉污染？与否有库存清单标明了存货种类和数量，每个季度至少更新一次库存清单储存区域与否有对应设施防护化肥（粉末、颗粒或液体）不受阳光、雾气或雨水等气候原因影响化肥储存区域有无废弃物，无鼠害，渗漏和泄露物与否已清除洁净。化肥储存区域与否通风良好，防止雨淋，防止储存密度过大（根据国家和地措施规，如没有适合法规，储存能力为最大储备量110%）与否所有化肥寄存已将水源污染也许性降到最低，如液体肥料储存设有防护，并考虑了河道和洪水污染风险等。与否肥料和农产品及植物繁殖材料已分开储存？果园与否禁用人类生活污水淤泥？使用有机肥料前与否对有机肥风险进行评估？与否有有机肥污染物检测记录？能否提供有机肥成分检测汇报？其中N.P.K含量, 与否明确使用有机肥氮含量范围，保证氮素使用量不超过4.4.2.4（170KG/ha/y）规定与否有无机肥料成分检测汇报, 购置无机肥中重金属成分有否阐明? 有无近12个月施用所有肥料记录? 使用浇灌系统与否最有助于作物吸取且符合良好农业规范规定内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价 CB6.3 CB6.3.1 CB6.3.2 CB6.3.3 CB6.4 CB6.4.1 CB6.4.2 CB7 CB7.1 CB7.2 CB7.3 CB7.4 CB7.5 CB7.6 与否将未经处理污水用于浇灌和（或）施肥。处理后浇灌用水质量符合我国有关规定和（或）WHO1989年出台《农业和渔业废水和排泄物安全使用指南》规定。浇灌用水与否满足GB 5084-1992 中华人民共和国农田浇灌水质原则与否每年对浇灌用水进行风险评估，风险评估与否考虑了多种来源浇灌或施肥用水中潜在微生物、化学和物理污染。与否记录包括浇灌日期和浇灌量。假如按照浇灌程序操作，记录中有计算和实际浇灌用水量。浇灌用水来源与否充足? 与否有当地水利管理部门有关协议? 负责选择植保产品农技人员能否胜任对应工作? 与否登记表明负责选择产品农场技术人员能胜任对应工作，与否通过技术文献或参与过专门培训经历证明有无资格证书或专门培训证书证明? 与否有不一样病虫草害防治措施与否有不一样年度防治病虫草害持续记录多次使用植保产品时，与否有证据表明遵照了阐明书上防止抗药性提议 .与否有防治某一病虫草害药剂、浓度、频次和效果记录与否有防治某一病虫草害轮换用药记录与否确定有植保产品种类和防治对象内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价 CB8 CB8.1 CB8.1.1 CB8. 1.2 CB81.3 CB8.1.4 CB8.1.5 CB8.1.6 CB8.1.7 CB8.2 CB8.2.1 CB8.2.2 CB8.2.3 CB8.2.2 CB8.2.4 CB8.2.5 CB8.2.6 CB8.2.7 CB8.2.8 CB8.2.9 CB8.2.10 即所用与否有农药商品名、通用名、有效成分和“三证” 与否有记录使用植保产品名单和使用范围?并证明在近12个月内，未使用我国和产品消费地禁用化学品提供新植保产品清单与否包括目前作物使用或近12个月实行GLOBAL果园果树所使用植保商品名,与否根据国家和地方植保产品法规变化进行了适时更新? 所提供近12个月内,所有植保产品均无欧盟禁用植保产品若是植保产品是选择顾问,顾问与否能提供培训经历或资质证明若是生产者自己选择植保产品,与否能提供有关培训经历和有关资质证明. 与否有证据表明植保产品用量是按照标签阐明精确计算、配制，并予以记录,并所有合用? 与否记录使用植保产品处理作物名称和品种。与否有植保产品购置地点、时间和购物凭证。与否有植保产品处理作物所在耕地、果园或温室面积和名称记录。所有合用与否有植保产品使用日期记录（年/月/日）。所有合用。记录中与否有植保产品使用人员信息。所有合用。与否有植保产品处理病害、虫害或杂草名称记录。所有合用记录中与否有指导使用植保产品技术负责人员签字。所有合用与否记录了所用植保产品体积或重量，水（或其他溶剂）总量和所用植保产品量，使用国际承认计量单位，使用措施,所有合用。与否有器械类别（不一样设备分别标出）、施用措施（如背负式、超低容量喷雾、通过浇灌系统、喷粉、喷雾、喷气或其他措施）记录。所有合用。与否有使用植保产品安全间隔期记录。所有合用。内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价 CB8.3 CB8.3.1 CB8.4 CB8.4.1 CB8.4.2 CB8.4.3 CB8.5 CB8.5.1 CB8.5.2 CB8.5.3 CB8.6 CB8.6.1 CB8.6.2 CB8.6.3 CB8.6.4 CB8.6.5 CB8.6.6 与否有通过书面程序，如植保产品使用记录和施药地点农作物收获日期，证明使用植保产品遵守安全间隔期规定。与否尤其是在持续收获状况下，现场应有合适措施（如警示标识等）保证在果园完全遵守安全间隔期。与否通过持续生产操作记录证明使用植保产品严格遵守了安全间隔期使用植保产品设备与否处在良好状态，与否保留所有最新维修、保养等证据。所有合用。在近来12个月中，器械与否已通过校准以保证有效运行；与否有校准方案并由有资质人员实行。所有合用与否有植保产品混合药剂种类,混合药剂浓度与否混合药剂器具,混合措施与否合理剩余药液或清洗废液与否按照国家或地措施规进行了处理，如无有关法规,与否根据第CB8.5.2和CB8.5.34条款进行了处理。所有合用与否记录剩余药液或清洗废液药剂种类、数量和产生原因当剩余药液或清洗废液用于尚未施药作物时，应有证据证明未超过标签上推荐剂量，记录规定与植保产品记录规定相似。当剩余药液或清洗废液用于指定休耕地时，应证明此操作合法性并保持记录，记录规定与植保产品记录规定相似，同步应防止对地表水污染。与否有书面取样规程，取样人员可以是试验室人员或生产者，但须按照规程进行取样。农药残留检测频率与否基于风险评估成果，并考虑种植作物、植保产品使用状况及市场需求。农药残留检测汇报与否包括：取样时间、地点和措施样品包装物,样品封存和保留检测单位资质：国家计量认证或试验室承认,检测项目采用原则,评判根据内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价 CB8.7 CB8.7.1 CB8.7.2 CB8.7.3 CB8.7.4 CB8.7.5 CB8.7.6 CB8.7.7 CB8.7.8 CB8.7.9 CB8.7.10 CB8.7.11 CB8.7.12 CB8.7.13 CB8.7.14 CB8.7.15 CB8.7.16 CB8.7.17 与否有关残留检测汇报?与否能满足最高残留限量规定最严格国家规定? 导致最高残留限量原因分析当超过植保产品最高残留限量时，与否有书面陈说采用补救措施和措施（包括与顾客沟通、产品追踪演习等）。与否有有关文献（如承认证书等）证明实行残留分析试验室已经通过国家权威承认机构根据GB/T15481 实行承认. 与否植保产品储存设施应结实且构造合理。与否植保产品储存设施应上锁以保证安全。与否植保产品储存设施应选择合适建筑材料并建在合适地点，以防止温度影响。与否植保产品储存设施建造应使用耐火材料（最低耐烧时间30分钟）。与否植保产品储存设施应有足够、持续通风条件，以保证空气流通，防止有害气体积聚。与否植保产品储存设施应保持充足自然光或人工照明，以保证看清货架上所有产品标签。与否植保产品寄存设施应与其他物料完全分开。与否储存植保产品货架材料应不吸取泄漏植保产品（如金属，硬塑料）。与否储存容器应结实，并做好周围防护，以保证容器没有溢出和滴漏。与否植保产品储存地点和混配地点均应有称量器具，这些器具至少每年校准一次。与否植保产品储存地点和混配地点均应配有对应器具和设施，如量具、水桶、水源等，以保证安全有效地混合植保产品。内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价 CB8.8 CB8.8.1 CB8.8.2 CB8.8 .3 CB8.8.4 CB8.8.5 与否植保产品储存地点和混配地点应有固定区域储存沙、扫帚、畚箕和塑料袋等惰性物品，并有标识，以便泄漏时使用。与否植保产品寄存设施上锁，且只有受过植保产品处理正规培训并使用植保产品人员才能进入。与否存货清单应清晰地标明存货内容，至少每3个月更新一次。仓库里所有植保产品都应使用原包装，有破损需更换与否新包装时，新包装应包括原标签上所有信息。与否目前储存于仓库或在轮作记录中标明植保产品，都应通过正式登记和注册，用于轮作和不用于轮作植保产品应根据植保产品存储规定分别储存。货架上所有粉末状或颗粒状植保产品应放在液体植保产品上方。与植保产品有接触人员与否每年自愿进行健康检查? 与否有清晰文献程序,根据标签阐明,规定人员重新进入施药区间隔期? 有无植保产品记录证明监控了所有重入间隔期? 植保产品/化学品储存设施10米范围内与否有明显事故处理程序?且所有合用. 果园内,人员意外污染时所有植保产品/化学品储备设施和指定混配区都与否有清洗眼睛设施, 10米范围内与否有清洁水源?与否有完整急救箱,和清晰紧急状况联络电话或基本事故处理程序,与否所有合用? 内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价 CB8.9 CB8.9.1 CB8.9.2 CB8.9.3 CB8.9.4 CB8.9.5 CB8.9.6 CB8.9.7 CB8.9.8 CB8.9.9 CB8.10 CB8.10.1 与否有证据表明,除按照原标签阐明盛装和运送原植保产品外,使用过植保产品容器未再次使用,且所有合用. 与否有处理系统保证使用过容器在处理前寄存在地安全地点,并有安全操作系统保证不与人体直接接触,处理方式应防止与人体接触.并所有合用. 在处理使用过值保产品容器时与否防止对环境导致污染? 与否采用官方搜集和处理系统处理使用过容器?与否有记录? 使用过容器与否通过压力清洗设备清洗或至少用水清洗三次? 与否有通过明确有作业指导书，从使用过植保产品容器里清洗出残留物应在混合时被回收到所用设备储存罐内。所有使用过容器在处理前与否有妥善寄存地点，该寄存地点与否与农作物及包装材料隔离，有固定标识，并严禁动物和外人靠近与否遵守国家或地方有关处理和销毁植保产品容器规定与否保管、标识和处置弃用植保产品必须防止对环境、产品和人导致伤害或潜在危险；与否对弃用植保产品处理是按官方承认措施进行。与否当无处理条件时，应将弃用植保产品妥善保管并可以识别。与否严禁焚烧或深埋内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价综合农业保证水果和蔬菜 FV1繁殖材料 FV2 FV2.1 FV2.1.1 FV2.1.2 FV2 FV2.21. FV2.2.2 FV2.2.3 FV3 FV3.1 FV3.1.1 FV3.1.2 FV4 FV4.1.1 FV4.1.2 FV4.1.3 FV4.1.4 1．若采用土壤熏蒸,则与否有土壤熏蒸记录：包括熏蒸理由、熏蒸地点、日期、熏蒸剂有效成分阐明、使用计量、使用措施和操作人员姓名、熏蒸效果。 2．若是使用基质,则与否有基质使用和管理记录：（1）基质来源记录，假如来自农场以外，则与否保留购货发票，且可以证明并非来自指定保护区域。（2）基质消毒记录：记录消毒时间、地点、消毒措施。假如消毒为外包过程，则应记录外包企业名称、地址、外包协议或协议、外包企业消毒措施阐明。 3．若使用化学品进行基质消毒，与否阐明原因和用蒸汽消毒措施替代也许性，应记录化学品名称、有效成分、操作人员姓名（包括化学品配置人员和消毒人员）。（3）基质再循环计划。根据CB6.3.2进行风险评估是考虑了微生物污染,并提供有关微生物试验室分析微生物污染书面记录假如规定进行风险评估,与否对已得出否认结论采用了措施. 与否对采收和离开农场前运送过程进行卫生风险分析。并每年更新? 果园管理者或其他负责人员与否负责执行了书面卫生规程。与否有证据证明工人接受了培训,其中包括个人卫生和着装,洗手,配戴首饰、指甲长度和卫生等，以及个人行为，即静止吸烟，吐痰等。与否有证据证明工人们遵守了卫生处理规程与否对包装工人培训，防止包装过程物理（如钉子，石头，昆虫，刀具，水果残渣，手表，手机等）微生物和化学危害。根据采收卫生风险评估成果，与否制定每年更新清洁和消毒方案，反复使用采收容器、工具（如剪子、刀、修枝剪等）和采收用设备（机械）应清洁和维护。内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价 FV4.1.5 FV4.1.6 FV4.1.7 FV4.1.8 FV4.1.9 FV4.2 FV4.2.1 FV4.2.2 FV4.2.3 FV4.2.4 FV4.2.5 FV4.2.6 FV4.2.7 FV4.2.8 FV5. FV5.1 FV5.1.1 FV5.1.2 FV5.2 FV5.2.1 当运送收获水果车辆，还用于其他目时，与否根据采收卫生风险评估结论，有计划地做清洁保养，防止水果受到污染（如土壤、灰尘、有机肥、泄漏等）。在采收作业员工工作场所至多500米附近内，与否有固定或移动洗手设施和厕所，且卫生状况良好。寄存水果容器与否未寄存农用化学品、润滑油、汽油、清洁剂、植物或其他废弃物、餐盒、工具等。采收点使用水和冰必须到达引用水原则所有直接从果园里包装和处理水果与否当日运出。在果园包装水果与否遮盖，以防止包装后和在运送过程中（从果园到寄存处）受到污染。与否有书面检查规程保证确定品质目? 所有采收点包装后产品与否可防止污染? 与否所有直接从采收点里搜集储存和配送包装水果能保持清洁卫生? 若采收后产品储存在果园,与否有温度湿度控制,必要时并保持记录? 与否所有采收点使用冰必须来源于自来水,且在卫生条件下处理,以免水果不受污染. 与否已经对采收后水果处理规程,包括操作卫生方面进行了风险评估并形成了书面汇报,每年评审,其中包括也许风险,发生也许性和严重性,物理、化学、微生物污染和人类传播疾病根据采收后水果卫生风险分析结论，果园管理者与否负责执行了卫生规程？与否有证据表明工人接受了培训.与否能提供员工卫生培训和检查记录, 内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部,生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价 FV5.2.2 FV5.2.4 FV5.2.5 FV5.3 FV5.3 .1FV5.3.2 FV5.4 FV5.4.1 FV5.4.2 FV5.4.3 FV5.4.5 FV5.4.6 FV5.4.7 FV5.4.8 FV5.4.9 与否有证据表明工人在处理水果时,执行了水果处理卫生规程? 与否吸烟、吃东西、嚼口香糖和喝饮料限定在特定区域内，不容许在水果处理和寄存区？重要卫生规程信息在包装车间与否清晰可见？工作地点附近有带洗手设施、能以便使用卫生间，且卫生条件良好，提供无香味肥皂和水和干手设施，卫生间若无自动关闭门则门不开向农产品处理区域。除非每个农作物注册时已申明不进行农产品处理，否则所有合用。与否有明显标识工人返回工作岗位前要洗手,尤其是使用卫生间和吃东西之后. 与否对水果处理和储存设施和设备进行清洁和保养,以防止污染?与否有清洁保养规程?与否有清洁保养记录? 清洁剂、润滑剂等与否寄存在专设区？与否水果隔离？可以与水果接触清洁剂，润滑剂等与否同意在食品加工中用？使用剂量与否精确？包装场所废弃水果和废物与否储存于定期清洗消毒特定区域？在分级，称重和储存区域易碎安全灯和照明灯与否有防护罩？在水果处理区、制备区和寄存区，应有玻璃或透明硬塑料碎片书面处理程序：包括对贴膜玻璃检查、玻璃分布图。包装物料（包括反复使用柳条箱）储存与否清洁且储存于清洁卫生环境中？与否有防止动物进入措施？内审检查表审核员：编号：共页受审部门生产部生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价 FV5.5 FV5.5.1 FV5.5.2 FV5.5.3 FV5.5.4 FV5.5.5 FV5.6 FV5.6.1 FV5.6.2 FV5.6.3 FV5.6 .4 FV5.8 FV5.8.1 FV5.8.2 FV5.8.3 FV5.8.4 FV5.8.5 FV5.8.6 FV5.8.7 FV5.8.8 FV5.8.9 FV5.8.10 FV5.8.11 FV5.8.12 FV5.8.13 FV5.8.14 与否有书面检查规程保证产品根据品质原则进行了包装? 假如包装后产品储存在果园,与否有温度湿度控制?与否有记录? 猕猴桃与否对光敏感?若有.储存设施经检查与否无光? 与否有温度控制设施验证检测规程? 与否所有设施和设备与外界相通入口有合适防护,防止啮齿动物和鸟类动物进入也许与否有设置诱捕点和/或陷阱点计划? 诱饵放置方式与否防止非目物进入? 与否有虫害控制检查和虫害处理详细记录并保留? 与否遵守了所有标签使用阐明?与否有清晰规程和书面记录?,处理后产品包装/分销日期等,均严格按标签上有关产品化学品使用阐明任何采收后用于保护水果生物杀灭剂、蜡和植物保护产品与否均通过使用国正式注册？将销往欧盟水果与否没有使用欧盟严禁生物生物杀灭剂、蜡和植物保护产品，与否能提供有关记录？. 与否保留一份适时更新目前使用或被考虑后来将使用在采收后水果上，获同意生物杀灭剂、蜡和植物保护产品清单？处理技术人中员应有国家承认证书或通过正式培训及证明其有能力使用农作物生物杀灭剂、蜡和作物保护产品。与否记录了采后生物杀灭剂使用状况包括农作物标识（即水果批次/批号）？与否记录了采后生物杀灭剂、蜡和作物保护产品使用地点？与否记录了采后生物杀灭剂、蜡和作物保护产品使用日期？与否记录了采后生物杀灭剂、蜡和作物保护产品处理方式？与否记录了采后生物杀灭剂、蜡和作物保护产品操作人员姓名？与否记录了采后生物杀灭剂、蜡和作物保护产品原因（所处理病、虫害名称）与否记录证明所用采后生物杀灭剂、蜡和作物保护产品都满足了农场基础模块CB8.8.6规定? 内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价内审检查表编号：共页审核员：受审部门生产部时间原则条款审核内容、措施记录评价

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