屠宰行业有机认证体系所需记录表格大全.doc

记录清单记录清单 BLZ/JL-01 序号：01 序号 文 件 名 称 文 件 编 号 保留期限 01 记录清单 BLZ/JL-01 五年 02 外来文献清单 BLZ/JL-02 五年 03 受控文献清单 BLZ/JL-03 五年 04 文献发放回收记录 BLZ/JL-04 五年 05 文献更改单 BLZ/JL-05 五年 06 文献作废/销毁处理单 BLZ/JL-06 五年 07 员工花名册 BLZ/JL-07 五年 08 年度培训计划 BLZ/JL-08 五年 09 培训申请单 BLZ/JL-09 五年 10 培训记录 BLZ/JL-10 五年 11 合格供方名目 BLZ/JL-11 五年 12 养殖场基本信息调查表 BLZ/JL-12 五年 13 采购协议登记表 BLZ/JL-13 五年 14 协议评审表 BLZ/JL-14 五年 15 销售协议登记表 BLZ/JL-15 五年 16 检查、计量设备一览表 BLZ/JL-16 五年 17 生产实行一览表 BLZ/JL-17 五年 18 生产设备度检修计划 BLZ/JL-18 五年 19 生产设备平常保养记录 BLZ/JL-19 五年 20 生产设备检修记录 BLZ/JL-20 五年 21 生猪进货验收记录 BLZ/JL-21 五年 22 车辆消毒记录 BLZ/JL-22 五年 23 上岗人员卫生防护检查记录 BLZ/JL-23 五年 24 屠宰车间消毒记录 BLZ/JL-24 五年 25 屠宰加工过程检查记录 BLZ/JL-25 五年 记录清单记录清单 BLZ/JL-01 序号：02 序号 文 件 名 称 文 件 编 号 保留期限 26 污水处理记录 BLZ/JL-26 五年 27 销售登记表 BLZ/JL-27 五年 26 顾客申、投诉处理记录 BLZ/JL-26 五年 外来文献外来文献清单清单 BLZ/JL-02 序号：序号 文 件 名 称 文 件 版号 文献来源 01 中华人民共和国农产品质量安全法.4.29 互联网下载 02 中华人民共和国食品安全法.2.28 互联网下载 03 食品卫生通则（1997）1999 年修订 互联网下载 04 食品生产管理措施（国家食品药物监督管理总局 16 号令）.8.31 互联网下载 05 生猪屠宰管理条例.08.01 互联网下载 07 中华人民共和国国标（有机产品）GB/T19630-互联网下载 07 生活饮用水卫生原则 GB5749 互联网下载 09 食品企业通用卫生规范 GB14881-1994 互联网下载 受控文献清单受控文献清单 BLZ/JL-03 序号：序号 文 件 名 称 文 件 编 号 修改记录 保留期 01 屠宰加工管理手册 BLZ/SC-A-.1.7 长期 02 程序文献汇编 BLZ/CX-长期 03 作业规程汇编 BLZ/GC-长期 文献更改文献更改单单 BLZ/JL-05 序号:文献名称 文献编号 申请更改部门 文献编制部门 更改内容：更改原因：更改人：年 月 日 检查意见：检查人：年 月 日 审批意见：同意人：年 月 日 修改记录 文献作废文献作废/销毁处理单销毁处理单 BG/JL-06 编号：文献名称 编号 版本 份数 处理种类与原因 申请人/日期 所在部门意见 签名/日期 文献保管部门意见 签名/日期 有机管理小组长意见 签名/日期 员工员工花名册花名册 BLZ/JL-07 序号：姓名 性别 年龄 部门/车间 工种 与否持有 健康证 年度培训计划年度培训计划 BLZ/JL-08 月份 参与培训人员 培训方式 培训内容 责任部门 考核方式 课时 9 部门管理人员 讲课 有机原则、手册 综合部 互动、交流 4 10 车间一线人员 讲课 屠宰技术规程知识培训 生 产 技 术部 交流、提问 3 12 内检员 讲课 有机原则体系内检要点 综合部 交流、提问 2 编制/日期：李开园.8 20 同意/日期：王会喜.8.20 培培 训训 申申 请请 单单 BLZ/JL-09 编号：序号 姓名 性别 在岗职务 文化程度 备注 申报内容及部门意见:年 月 日 办公室检查意见:年 月 日 有机管理小组长审批意见:年 月 日 培培 训训 记记 录录 BLZ/JL-10 编号：01 时 间.9.5 地 点 厂会议室 主讲人 孟老师 考核方式 交流、提问 培训内容摘要:为了我厂可持续发展，深入提高猪肉品品质、为广大消费者提供天然、安全、健康生猪猪肉产品，厂管理层决定在增长新屠宰项目，也就是有机猪屠宰，为了获得有机猪屠宰资质，由综合部牵头组织了厂各部门负责人及管理人员参与 GB/T19630-有机产品贯标培训，由征询机构派出孟老师对有机原则各个条款进行了 4 个课时深入浅出讲解。记录人/日期:.9.5 参与培训人员签到：黄战伟、王会喜、李开园、魏志刚、王会成、熊永亮、培训及考核效果评价 通过贯标培训，所有参与培训人员对 GB/T19630-有机产品原则有了深刻理解和认识，为了对应原则各条款规定，综合部组织编制并完毕了体系所需有机屠宰手册、程序文献、作业规程汇编等主体文献，其他部门也积极配合综合部完毕了本部门所需多种支持性文献、登记表格等，为获得有机认证资质打下了坚实基础。本次培训有效 评价人/日期：王会喜 .9.20 培培 训训 记记 录录 BLZ/JL-10 编号：02 时 间.10.10 地 点 厂会议室 主讲人 熊永亮 考核方式 交流、提问 培训内容摘要:为了提高屠宰质量，使广大员工提高对有几屠宰意义和认识、提高屠宰技术水平和效率、配合厂获得有机屠宰资质计划，生产技术部特组织了本次培训，由生产技术部负责人熊永亮，针对本厂编制有几屠宰作业规程向全体屠宰一线员工进行了系统培训，对在屠宰过程需要注意几种问题和屠宰技术、技能方面做了传授，培训时长 3 小时。记录人/日期:李开园 .10.10 参与培训人员签到：培训及考核效果评价：通过本次培训后，通过近一种月对屠宰车间生产现场观测，员工们生产热情十分高涨，屠宰生产质量和效率有明显提高。培训有效 评价人/日期：王会喜 .12.25 培培 训训 记记 录录 BLZ/JL-10 编号：03 时 间.12.25 地 点 厂会议室 主讲人 王会喜 考核方式 交流、提问 培训内容摘要:由王会喜管代根据 GB/T19630-有机产品原则各个条款，对有机体系内检基本知识，内检基本要点措施进行了 2 个课时培训，本次内检员培训也是为了我厂计划在 1 月 5 日进行内审工作做准备工作。记录人/日期:李开园 .10.10 参与培训人员签到：李开园、魏志刚 培训及考核效果评价：李开园、魏志刚两名员工，通过本次内检员培训，通过考核，基本掌握了内捡员应具有内检知识、内检要点和措施、为厂有机体系体系正常运行、和外审顺利通过提供了可靠地保证。培训有效 评价人/日期：王会喜 .12.25 年度培训计划年度培训计划 BLZ/JL-08 月份 参与培训人员 培训方式 培训内容 责任部门 考核方式 课时 4 7 10 编制/日期：李开园.8 20 同意/日期：王会喜.8.20 合格供方名目合格供方名目 BLZ/JL-11 编号：序号 供方名称 货品名称 联络人 联络电话 资质状况 养殖场基本养殖场基本信息调查表信息调查表 BLZ/JL-12 编号：养殖场名称 生猪品种 养殖场地点 饲料来源 养殖场规模 添加剂使用状况 注册资金 与否获得有机认证 负责人 联络方式 与否同意列入合格供方 管理者到表签字：2 月日 调查结论 市场运行部负责人签字：2 月日 养殖场基本信息调查表养殖场基本信息调查表 BLZ/JL-12 编号：养殖场名称 生猪品种 养殖场地点 饲料来源 养殖场规模 添加剂使用状况 注册资金 与否获得有机认证 负责人 联络方式 与否同意列入合格供方 管理者到表签字：2 月日 调查结论 市场运行部负责人签字：2 月日 采购协议登记表采购协议登记表 BLZ/JL-13 编号：序号 协议编号 供货方名称 签订日期 备注 协议评审表协议评审表 BLZ/JL-14 编号：客户名称 协议编号 洽谈日期 评审日期 签约日期 订货种类 有机肉猪类 常规猪肉类 猪肉副产品 签约地点 规定 发送范围：市场运行部、生产技术部、财务部、综合部、总经理 主题：协议评审会签 协议评审重要内容 协议付款方式、价格、付款方式、付款时间、交易数量、订货种类、质量规定、交货时间、交货地点、履约责任、签约地点、其他约定等与否合理；我方运作与否能满足协议规定；各部门与否有需要增长其他规定等。市场运行部意见：签字：年 月 日 生产技术部意见：签字：年 月 日 财务部意见：签字：年 月 日 总经理意见：签字：年 月 日 销售协议登记表销售协议登记表 BLZ/JL-15 编号：序号 协议编号 客户名称 评审日期 签订日期 履行状况 生产设备年度捡修计划生产设备年度捡修计划 BLZ/JL-18 序号 设施 编号 设施名称 检修内容 计划检 修时间 备 注 生猪进货验收记录生猪进货验收记录 BLZ/JL-21 序号：进货 日期 生猪来源 有机/一般 头数 总重（kg）有无防/检疫证明 批号 编制 验收员（签字）车辆消毒记录车辆消毒记录 BLZ/JL-23 序号：车型 车牌号 车主 消毒原因 日期 操作者 记录人（签名）注：业务、办公车辆进入厂区进行消毒。货车装前卸后进行消毒。上岗人员卫生防护检查记录上岗人员卫生防护检查记录 BLZ/JL-23 序号：日期 上岗 人数 检 查 项 目 车间负责人（签字）发罩 口罩 工服 胶靴 消毒 注：操作人员每班上岗前必须规范穿戴好卫生防护用品，由车间负责人负责检查，经检查所有合格后在对应检查项目栏内标注“”，对穿戴卫生防护用品不规范，由车间负责人劝其纠正，否则不能上岗。屠宰车间消毒记录屠宰车间消毒记录 BLZ/JL-24 序号：日期 消毒对象 消毒措施 消毒 人员 备注 待宰间 屠宰间 设备 工具 注：待宰间、屠宰车间、屠宰设备及工具每班消毒一次，消毒后由消毒操作人员在消毒对象项目栏内标注“”消毒药液应交替使用，现配现用，一次用完。污物、污水处理记录污物、污水处理记录 BLZ/JL-26 序号：日期 排污量（吨）处 理 方 法 简 述 与否 达标 监测人（签字）污 物 污 水 包装检查记录包装检查记录 BLZ/JL-27 序号：日 期 检查项目 合格 数量 不合格 数量 不合格 处置 质检员（签字）外观 标识 批号 真空 注：肉品包装后，由质检员对包装外观与否工整；标识使用与否对、清晰；批号排序与否对清晰；真空质量与否达标等有关质量进行检查，合格在检查项目各栏内标注“”，对不符合规定标明不合格数量并写明不合格处置状况。销售登记表销售登记表 BLZ/JL-28 序号：日期 批号 产品名称 数量（kg）客户名称 备注 顾客顾客申、申、投诉处理记录投诉处理记录 BLZ/JL-29 序号：客户名称 投诉时间 投诉内容：处理措施和成果：市场运行部主管签字：时间：客户意见：签字：时间：总经理意见：签字：时间：