药品零售质量制度.doc

质量 管 理 制 度百色市彤灵大药房批 准 页本质量管理制度（以下简称制度）是为了药店可以连续、稳定地提供符合法律法规和质量标准规定，满足顾客的需求而制定的。本制度是依据中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规范、药品经营质量管理规范实行细则及相关法律法规规定，并结合行业特点及药店的实际情况而制定的。制度对药店在经营和服务的各个岗位和环节实行质量管理，并作出明确和严格的规定，是质量管理工作的基本法规，它是药店对外向顾客提供满意的产品和服务的可靠保证，对内合用于药店所有岗位和人员的质量管理活动，同时合用于GSP认证。现批准颁发针对零售药店制定的质量管理制度，并由药店的质量管理员组织贯彻，药店各级岗位人员，务必认真学习，遵照执行，保证制度得以有效实行。 本制度自 2023 年 6月 15 日颁布之日起生效； 本质量制度（制度）起草人： 本 质 量 手 册 审 核 人： 批 准 发 布 人： 目 录序号名 称页次1批准页12目 录23质量管理体系文献的管理制度34质量记录和凭证的管理制度45质量管理工作检查和考核的制度56质量否决管理制度67质量信息管理制度78药品购进的管理制度99首营公司和首营品种审核制度1010药品验收管理制度1111药品养护管理制度1312药品陈列管理制度1413药品销售管理制度1514处方调配管理制度1615药品拆零管理制度1716不合格药品、药品销毁管理制度1817质量事故的管理制度2018质量查询和质量投诉的管理制度2219药品不良反映报告的规定2420卫生和人员健康状况管理制度2621服务质量管理制度2722设施设备维修保养制度2823中药饮片购销管理制度2924中药饮片销售与处方调剂管理制度3025销后退回药品的管理制度3226效期药品的管理制度3327教育、培训、考核管理制度3428药品电子监管管理制度3529计算机系统管理制度3630含麻黄碱类复方制剂管理制度3831药店负责人岗位职责3932质量管理人员岗位职责4033药品采购人员岗位职责4134质量验收人员岗位职责4235养护人员岗位职责4336营业员岗位职责44质量管理体系文献的管理制度1 目的为贯彻实行中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规范，规范药店质量管理体系文献的管理，特建立质量管理体系文献的管理制度。2 合用范围本药店质量管理体系文献的控制。3 职责文献编制、管理人员及各相关岗位人员都应遵循本制度。4 内容4.1 质量管理体系文献质量管理体系文献涉及质量管理制度，质量职责（工作岗位的质量责任），同时涉及各质量管理环节所需的质量记录。4.1.1质量管理制度4.1.1.1质量管理制度是质量管理体系的大纲。是根据GSP规定和公司质量管理工作的实际需要而制定的质量规则，质量管理制度是对药店各岗位和各业务环节如何实行质量管理作出的明确的规定。4.1.2质量职责质量职责是根据GSP规定和公司质量工作的需要，对质量管理的各相关岗位的工作内容、工作目的、工作结果等提出的明确规定，即对相关的质量工作明确规定了由谁来做。4.1.3 质量记录质量记录是阐明所取得的结果或提供所完毕活动的证据性文献。记录是工作过程的真实记载，它反映工作的质和量，为工作的有效性提供客观证据，在需要追溯质量相关信息时提供证据。4.2 文献的控制4.2.1 质量管理员负责组织制订质量体系文献。4.2.2 质量体系文献在发布前由药店负责人审核、批准，才干成为有效版本。4.2.3 质量体系文献修改后必须按4.2.2条款重新审核和批准。4.2.4质量体系运营范围的各有关岗位上，均须保持和使用相应的有效版本文献和资料。4.2.5 质量管理体系文献由质量管理员负责发放和平常管理。4.2.6 质量记录的控制质量记录是体系文献的一种特殊形式，对质量记录的控制，应保证其完整、准确、有效。质量记录的控制见质量记录和凭证的管理制度。质量记录和凭证的管理制度1 目的为了在经营、质量活动过程中，规范经营活动及质量体系有效运营的记录，保证其可追溯性和完整性，特制定本制度。2 依据中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规范和质量管理体系文献的管理制度。3 合用范围合用于药店内部药品经营过程和质量活动过程的记录和凭证管理。4 职责4.1 记录和票据的设计由使用岗位提出，由药店质量管理员报负责人评议审定、印刷、下发。4.2 使用岗位按照记录、票据的管理职责，分别对管辖范围内的记录、票据的使用、保存及管理负责。5 内容5.1 记录和票据由各岗位人员负责填写，每年收集、整理，并按规定归档、保管。5.2 各类人员认真、规范使用本岗位的记录、票据，书写清洁工整，不得使用修正液等涂改，记录者及有关人员在填写后应签全名或盖章。所有记录如需改动，将原数据划去，在旁边填写对的数据，并在划线处盖修改人图章。5.3记录或票据所形成的资料一般不得复印、外传。如确系工作需要借阅，须经药店质量管理员批准。一般限于在该记录的保管员内查阅。对外提供质量记录资料，一般需负责人批准后方能借阅或提供。5.4 记录或票据的保存期限及平常监督管理5.4.1 质量管理员负责每年检查一次各岗位质量记录的使用、管理情况，发现问题及时作出纠正措施。5.4.2 质量管理员负责编制质量记录清单，将药店所有与质量管理体系运营有关的记录汇总，涉及名称、编号、版本、保存期、使用部门等内容，并汇集所有记录的空白样本。5.4.3 记录的保存期限应按照药品经营质量管理规范及其他合用法律法规的规定进行控制，对购进、验收记录和处方调配记录，保存期限须超过药品有效期一年，但不得少于五年。6 支持性文献6.1质量管理体系文献的管理制度质量管理工作检查和考核制度1 目的贯彻公司方针目的，明确各岗位质量责任，逐步形成以全面质量管理为中心环节的考核体系，加强对质量管理工作的监督，使质量管理工作进一步规范化、制度化。2 依据 依据药店质量制度中“质量管理制度”及“质量职责”对各岗位的质量情况进行考核。按质量管理制度执行情况检查表所列条款进行逐条考核。3 合用范围 药店的各职责岗位。4 职责 药店负责人负责对药店各岗位的质量管理情况进行检查5 内容5.1 药店负责人每半年一次对药店各岗位的质量管理情况进行检查，通常情况下，六月及十二月最后一周对各岗位进行考核。各岗位在检查考核前应进行自查。5.2 检查、考核范围涉及经营全过程的与质量相关的各项规章制度、岗位职责制度的执行情况。5.2.1 检查、考核内容依据GSP规定，结合药店实际情况，将质量管理制度细致化编制成质量管理制度执行情况检查表，检查表涉及检查考核内容及评分标准，根据实际执行情况对照评分标准计算得分，并填写在质量管理制度执行情况检查表表上，提出存在问题与改善措施，考核总分未达成70分，将追究相关岗位人员的责任，根据情况扣发负责人当月相应的奖金。5.2.2 检查分为岗位自查、药店负责人现场检查、记录检查、现场提问等方式。5.3 每次考核后，各岗位负责人需签字确认。5.4将检查考核情况汇总，具体写明整改内容、整改时间及评审结论，由各岗位限期整改。5.5 各岗位应及时根据质量负责人提出的改善措施，准时进行整改。药店负责人在检查后根据整改期限再次对整改情况进行复查，并记录。以确认整改措施是否贯彻。将检查情况分析汇总报公司质量领导小组。5.6对各岗位员工的考核办法可参照质量管理制度执行情况检查表规定进行。6 质量记录6.1质量管理制度执行情况检查表质量否决管理制度1 目的增强全体员工的质量意识，保证药店各流通环节的药品质量，加大质量管理力度，提高药店信誉。2 依据药品经营质量管理规范（卫生部令第90号）3 合用范围合用于药店内部药品流通的全过程。4 职责质量管理人员负责对药品质量行使裁决权，对药品质量具有否决权。5 内容5.1药店的药品经营活动必须在保证质量的前提下，展开各项工作。质量管理员有权对违反质量管理的经营活动提出裁决权。5.2 药品验收时，发现下列情况之一的，验收员可拒收并报告质量管理员：5.2.1未经有关部门批准生产的品种；5.2.2假药、劣药以及无注册商标的药品；5.2.3 正在药检部门检查，尚未拟定合格的药品；5.2.4 无产品标准或质量不符合法定标准规定的产品；5.2.5 标志内容不符合规定规定，药品无生产批号、无有效期、无批准文号、无产名、厂址、无药品使用说明书：5.2.6 不符合包装规定，外包装潮湿破损，笔迹模糊不清，受污染等；5.2.7 货和单据不符合。5.3平常养护或销售药品时，发现下列情况之一的，养护员或营业员可提出停止出售意见，向质量管理员反映情况，质量管理员应及时向药店负责人进行报告，听候解决：5.3.1 有严重不良反映的药品；5.3.2 药监局通报的有质量问题的药品。5.4 对有质量问题的药品，质量管理员应及时把解决决定告知各相关岗位，各岗位人员接到告知后，将货品退回，按不合格药品管理制度操作。5.5质量管理员，应严格执行质量否决制度，有关人员应各司其职，避免因工作失职而导致质量事故、经济损失和社会不良影响。质量信息管理制度1 目的及时收集掌握药品的质量信息，保证质量信息作用的充足发挥，保证质量管理体系的有效运营，特制定本制度。 2 依据药品经营质量管理规范（卫生部令第90号）3 合用范围与药店经营活动及质量管理过程有关的质量信息。4 职责以质量管理员为中心，各相关岗位为网络单元的信息反馈网络，收集、传递、分析质量信息。1 内容5.1 药品质量信息重要内容：5.1.1质量管理员传递的国家有关药品质量管理的法律法规和行政规章等。5.1.2质量管理员传递的药品监督管理机构监督公告及药品监督抽查公告等。5.1.3 用户反映意见集中的药品质量问题。5.1.4 药品不良反映报告。5.1.5 初次经营的新产品。药品质量涉及内在质量、外观质量、包装质量、标签和说明书的编写质量。5.1.6药店内部各环节围绕药品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面形成的数据、资料、记录、报表、文献等。5.2 质量信息网：药店质量信息网络以质量管理员为主。质量管理员负责收集相关法律法规、行政规章和质量信息，及时进行解决、传递和分析。各相关岗位负责药品质量信息的收集、传递、解决工作。5.2.1各相关岗位：5.2.1.1收集各种质量信息，营业员对用户反映的各种药品质量问题作好记录，及时进行核对，如有疑问，请质量管理员协助做出鉴定。5.2.1.2 发现重要的药品质量信息，应立即向药店质量管理员报告。5.2.1.3 及时报告药品不良反映信息。5.2.2质量管理员：5.2.2.1 对用户反映的和积极收集的各种质量信息进行分析核算；5.2.2.2 收到药品监督管理部门下达的药品质量信息后，立即传达成有关岗位人员，并督促贯彻。5.2.2.3 对药店内经营过程中发生的药品质量问题进行分析、归类。5.2.2.4 及时向药店负责人报告药品不良反映信息情况。再由药店负责人上报至药监部门。5.3 质量信息传递方式5.3.1药品质量信息反馈表填写完整，笔迹清楚，用词简练明确；5.4质量信息档案。下列材料可作为质量信息内容：5.4.1 关于药品质量的用户书面意见、信函或笔录等；5.4.2 填报的药品质量信息反馈表；5.4.3 药品质量问题书面解决告知，质量事故解决结果情况；5.4.4 有关的药品检查报告；5.4.5 发生质量事故的药品的进、存、销情况及数量、金额记录材料；5.4.6新品种；5.4.7质量易变质的品种；5.4.8不良反映报告的品种；药品购进管理制度1 目的 保证药店购进药品的质量。2 依据中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规范。3 合用范围药品购进过程的质量管理。4 职责4.1质量管理员全面负责药品购进过程的管理。4.2采购员对执行购进计划和购进药品负责。4.3验收员对执行购进退出药品的质量管理工作负责。5 内容5.1药店药品由采购员统一采购、供货。5.2购进药品应以质量为前提，从合法供货单位进货。票据和记录应保存不得少于五年。5.3购进药品要有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐货相符。购进记录内容涉及供货单位、购货数量、购货日期、生产公司、品名、剂型、规格、生产批号、有效期、批准文号、价格等内容。5.4购进药品的要货计划有明确的质量条款内容。5.5药品购进退出的管理规定：5.5.1药店已购进的药品因质量验收、在柜养护等经营过程中，经质量管理员确认为破损、包装污染、包装不牢的药品。5.5.2 因近效期、滞销或进货量过多的药品。5.5.3与供货单位联系退货事宜，做出退货。6 质量记录 6.1购进退出商品台帐首营公司和首营品种审核制度1 目的 为加强药品质量监督管理，保证购进的药品符合质量规定。2 依据 药品经营质量管理规范（卫生部令第90号）3 合用范围 购进药品的首营公司和首营品种。4 职责 质量管理员根据采购员提供的资料及相关质量标准对首营公司与首营品种进行管理。5 内容5.1 首营公司与首营品种5.1.1 首营公司：是指采购药品时，与本公司初次发生供需关系的药品生产公司或者经营公司。5.1.2 首营品种：指本公司初次采购的药品5.2 与首营公司发生业务关系时，要索取加盖了供货公司原印章的证照复印件等有关证件。由采购人员填写首营公司审批表。5.3 购进首营药品，必须规定生产厂家提供加盖单位原印章的合法证照、药品质量标准、药品批准文号、同一批次的药品检查报告单、价格批文，使用说明书、包装、标签。由业务部人员填写首营品种审批表，并将上述相关证明文献一并报质量管理员审核。5.4 药品销售人员须提供授权委托书（须标明授权范围及有效期）及销售人员身份证复印件。5.5 质量管理员根据采购员提供的资料及相关质量标准对首营公司与首营品种进行审核，再交药店负责人审核，批准后，业务部方可安排进货试销。5.6 质量管理员接到初次经营品种后，原则上应在三天内完毕审批工作。5.7 质量管理员将审核批准的首营公司审批表和首营品种审批表及产品资料、使用说明书、标签等一起作为药品质量档案保存备查。6 质量记录7.1首营公司审批表7.2首营品种审批表7.3首营品种目录药品验收管理制度1 目的 保证购进药品的合法性和药品的质量，为客户提供安全有效的药品。2 依据 中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规范3 合用范围 购进药品和退回药品的验收。4 职责 验收员负责药品的验收。质量管理员负责药品的验收的管理5 内容5.1 药品质量验收5.1.1 从事药品验收的人员应具有药学或相关专业学历或具有药学专业技术职称。从事中药饮片的验收人员应当具有中药学中专以上学历或具有中药学专业初级以上技术职称。5.1.2验收员凭供货单位合法法票据或发货清单清点验收数量，并检查外包装有无破损、水迹、响声、封口破损等，对药品进行验收。5.1.3 购进药品验收工作应在专用待验台上进行。5.1.4验收内容参照质量标准。购进药品凭供货单位合法票据或发货清单逐批进行验收，贵重药品应实行双人验收。5.1.5药品验收时，必须检查药品的外观性状质量，标签和所附说明书，标签和所附说明书应有生产公司名称、地址、应有药品的品名、规格、批准文号、注册商标、产品批号、生产日期、有效期等，应有药品的成分，适应症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反映、注意事项以及贮藏条件等。发现质量不合格或可疑，应迅速查询拒收，单独存放，作好标记，并根据实际情况立即上报质管员解决。5.1.6 整件包装中应有合格证。验收外用药品、其包装的标签或说明书上有规定的标记和警示语或忠告语；处方药和非处方药按分类管理规定，标签说明书上有相应的警示语或忠告语，非处方药的包装有国家规定的专用标示。5.1.7药品验收合格后验收员在供货单位的送货单上签字确认收货。将药品交营业员分类上架销售。凡验收合格的药品，必须具体填写药品验收记录，验收员要签字盖章。记录必须完整、准确，记录保存不得少于五年。5.2验收进口药品，其包装的标签应以中文注明药品名称，重要成分以及注册证号，并有中文说明书。6 支持性文献6.1不合格药品管理制度7 质量记录7.1药品验收记录药品养护管理制度1 目的保证陈列药品的安全储存，加强陈列药品的养护，保证药品质量。2 依据中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规范。3 合用范围合用于药品储存养护过程的管理。4 职责4.1 养护员：负责药品陈列的养护管理工作，每月定期对陈列药品的质量、养护药品的设备进行检查，做好养护记录，并及时沟通反馈质量信息至质量管理员。4.2 质量管理员：负责对养护工作的技术与指导监督。5 内容5.1药品养护人员应经专业或岗位培训，熟悉药品保管和养护规定。5.2坚持以防止为主，消除隐患的原则，开展药品养护工作，防止药品变质、失效，保证储存药品质量的安全、有效。5.3质量管理员负责对养护工作的技术指导与监督，涉及审核药品养护工作计划，解决药品养护过程中的质量问题，监督考核药品养护工作质量。5.4对三个月到失效期的近效期药品，养护人员按月填报“近效期药品催销表”。5.5养护人员应每月对陈列的药品进行检查并记录；做好养护记录，对有问题的药品应及时下架，停止销售，填写药品质量信息反馈表报质量管理员。5.6养护人员应做好药品陈列环境温湿度管理工作，每日上午10：00时，下午3：00时各填写一次药品陈列环境温湿度记录，发现问题及时采用调控措施。根据温湿度的变化，及时采用相应的通风、降温、除湿等措施。应定期对设备进行养护并做好相应的记录。5.7报废、待解决及有质量问题的药品，必须与正常药品分开，及时建立不合格品台帐，防止缺欠或反复报损，导致帐货混乱和其他严重后果。5.8新品种、主营品种、质量不稳定品种、发生过质量问题的品种为重点养护品种。养护员建立药品养护档案表。养护人员结合经营品种的变化，不断总结经验，为药品储存养护提供依据。6 质量记录6.1药品陈列环境温湿度记录6.3陈列药品养护检查记录6.4药品质量信息反馈表药品陈列管理制度1 目的保证陈列中药品质量，为用户提供质量合格的药品。2 依据中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规范。3 合用范围合用于药品陈列过程的管理。4 职责4.1 营业员：负责药品陈列的管理工作4.2 养护员：负责陈列药品的养护工作5 内容5.1陈列药品的货柜、橱窗应保持清洁卫生，防止人为污染药品。5.2药品与非药品，处方药与非处方药分柜陈列，并按药品的品种、规格、剂型、或用途分类摆放，类别标签使用恰当，放置准确，笔迹清楚。5.3凡质量有疑问的药品，一律不予上架销售。5.4上架药品按月进行质量检查并记录，发现陈列药品至失效期在一个月内的，应及时下架并向质管员报告。检查过程中如发现药品质量问题必须及时下架，并尽快向质量管理员报告。5.5养护人员应每日上午10：00时，下午3：00时各填写一次药品陈列环境温湿度记录，规定陈列环境的温度：常温为10-30之间，阴凉处为不超过20，凉暗处为避光并不超过20，冷处为2-10摄氏度，相对湿度在3575之间。根据温湿度的变化，及时采用相应的通风、降温、除湿等措施。5.6处方药严禁开架自选。5.7拆零药品存放于拆零专柜，并保存原包装的标签。5.8危险药品不陈列，必须陈列时，只能用代用品或空包装。6、质量记录6.1陈列药品养护检查记录6.2药品陈列环境温湿度记录药品销售的管理制度1 目的保证药店销售药品的质量，杜绝不合格药品销售给用户。2 依据 中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规范。3 合用范围合用于药品销售过程的质量管理。4 职责4.1 药店负责人全面负责药品销售过程的管理和对药品销售的质量负责。4.2 营业员对销售过程中所承担的工作负责。5 内容5.1从事药品销售工作的营业员必须具有高中以上文化限度。5.2营业员应当接受相关法律法规及药品专业知识与技能的岗前培训与继续培训，同时对与药品直接接触的工作人员要进行健康检查。5.3营业时间内，营业人员应佩戴有照片、姓名、岗位等内容的工作牌，执业药师和药学技术人员工作牌应标明执业资格和药学专业技术职称。在岗执业的执业药师应当挂牌明示。5.4认真执行价格政策，做到药品标价签齐全，填写准确、规范。5.5营业员在营销宣传中应严格执行国家有关的法律、法规、对的介绍药品，不得虚假夸大和误导用户。5.6营业员根据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品交于顾客。5.7销售药品时，处方必须经药师审核签章后，方可调配和出售，无医师开具的处方，不得销售处方药。处方的审核、调配和销售人员必须在处方上签字或盖章，处方保存一年。5.8非处方药可不凭处方出售，如顾客规定，药师应负责对药品的购买和使用进行指导。5.9对缺货药品要认真登记，及时向采购员传递信息，组织货源补充上柜，并告知客户购买。5.10营业员应作好每一笔销售业务的台帐记录，笔迹端正、准确、记录及时。5.11处方药不准采用开架自选方式销售。5.12销售近效期药品应当向顾客告知有效期。5.13药品销售不得采用有奖销售，附赠药品或礼品等销售方式。5.14准时完毕意见征询工作。 处方调配管理制度1 目的规范药店的处方调剂，保证药品质量。2 依据 中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规范。3 合用范围合用于药品调剂的质量管理。4 职责4.1 处方调剂人员及审方人员对调剂的药品质量负责。5 内容5.1处方调剂人员必须接受过药品专业知识与技能的岗前培训与继续教育。5.2审方人员必须为执业药师或执业中药师。5.3审方人员收到处方后，应认真审查处方的姓名、年龄、性别、药品剂量及处方医师签章，如有药品名称书写不清，药味反复及超剂量等情况，就向顾客说明情况，经原处方医师更正或重新签章后方可配方，否则拒绝调剂。5.4对处方所列药品不得擅自更改或代用，对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配，但经处方医师更正或重新签字确认的，可以调配。5.5调配处方时，应按处方依次进行，调配完毕，经核对无误后，审核及调配人员均应签字或盖章，再投药给顾客。5.6发药时应认真核对患者姓名、数量。5.7销售近效期药品应当向顾客告知有效期。5.8处方药必须凭处方销售，并做好记录，处方留存一年备查。药品拆零管理制度1 目的规范药店的药品拆零工作，保证药品质量。2 依据 中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规范。3 合用范围合用于药品调剂的质量管理。4 职责4.1 营业员对拆零的药品质量负责。5 内容5.1负责拆零销售的人员需通过专门培训。5.2配备基本的拆零工具，如药匙、酒精棉球、瓷盘、拆零药袋、医用手套等，保持拆零工作台及工具的清洁卫生，防止交叉污染。5.3拆零前，先对拆零工具进行消毒。对拆零药品须检查其外观质量，凡发现质量可疑及外观性状不合格的药品不可拆零。5.4对拆零后的药品，应集中存放于拆零专柜，不能与其他药品混放，拆零专柜短缺的拆零药品应从其他药柜移入，采用即买即拆，并保存原包装。5.5做好拆零销售记录，内容涉及拆零起始日期、药品的通用名称、规格、批号、生产厂商、有效期、销售数量、销售日期、分拆及复核人员等。5.6拆零销售应当使用洁净、卫生的包装袋，包装袋上注明药品名称、规格、数量、用法、用量、批号、有效期以及药店名称等内容。5.7药品拆零销售期间，应保存原包装和说明书。6 质量记录6.1药品拆零登记表不合格药品管理制度1 目的为保证经营过程中药品质量，防止不合格药品进入流通渠道。2 依据 中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规范。3 合用范围 合用于被鉴定为不合格药品的管理。4 职责4.1 验收员负责对不合格药品拒收并退回公司。4.2 养护员对储存药品出现不合格情况负责。4.3 质量管理员对审定不合格药品和对不合格药品解决过程事实监督负责。5 内容5.1 不合格药品的认定：5.1.1 不符合中华人民共和国药品管理法，内外包装无批准文号、无注册商标、无生产批号、药品所含成分的名称与国家药品标准规定不符的，国家药品监督管理部门规定严禁使用的；霉烂变质不能药用的；被污染不能药用的；药品成分含量与国家标准规定不符的；超过有效期的及其它不符合药品标准规定的均为不合格药品。5.2 不合格药品的解决5.2.1验收时发现的不合格药品应拒收，不得在柜台放置。5.2.2养护员在养护中发现质量有疑问的药品时，立即挂黄牌暂停销售，并告知质管员，经质管员对外观、性状质量确认为不合格，报药店负责人审核，养护员按不合格药品的确认和解决程序进行解决。5.2.3营业员在销售中发现质量有疑问的药品时，立即挂黄牌暂停销售，告知营业员停止销售，并告知质管员，经质管员对外观、性状质量确认为不合格，报药店负责人审核下结论。 5.3 凡药品监督管理部门通报不合格药品，应立即停止销售，将该品种放置不合格区。已售出的药品应由质量管理员发文告知营业员将其回收，置于不合格区，予以封存，交由药监部门解决。5.4 凡不合格的药品一律不准购进、不准经营。5.5 不合格药品的解决，应及时上报质量管理员进行解决，属于生产厂商及供货单位的责任，由采购员联系办理退货手续。 5.6 质量管理员负责对不合格药品的解决情况进行定期汇总和分析，记录并分析不合格药品的因素，找出质量管理工作中存在的缺陷，改善和完善质量管理控制过程，有效地杜绝类似问题的再次发生。6 支持性文献6.1药品验收管理制度6.2药品有效期管理制度6.3药品质量验收制度7 质量记录7.1不合格药品报损登记册7.1不合格药品报告、确认表7.2不合格药品解决销毁记录质量事故的管理制度1 目的 明确质量事故的分类和解决原则，明确质量事故责任。2 依据 药品经营质量管理规范实行细则。3 合用范围 合用于药品质量事故的管理。4 职责4.1质量管理员负责药品质量事故的调查、解决和报告。5 内容5.1 加强员工职业道德教育，提高员工对医药行业是特殊行业，药品是特殊商品的结识，提高工作责任心，杜绝质量事故的发生。5.2 质量事故一般分为二类：5.2.1 重大质量事故：因质量问题或工作过失导致达一万元以上经济损失的。5.2.1.1 由于保管养护不妥导致药品大量过期失效，虫蛀、变质、污染、破损等不能再供药用者。5.2.1.2 出售伪劣药品、发错药，影响顾客健康，导致医疗事故者。5.2.1.3 凡接到有关部门停止药品销售，待解决的告知后，仍继续流入市场而导致医疗事故的。5.2.1.4 未执行“先产先出、近效先出”原则而导致过期失效的。5.2.2 一般质量事故：因质量问题或工作过失导致3000元至一万元经济损失的。5.2.2.1 因药品质量问题，未导致医疗事故，但影响比较坏。5.2.2.2 因保管养护不妥导致药品质量问题。5.2.3 一旦发现质量事故，应立即向质量管理员和药店负责人报告，以便迅速组织力量予以追回或及时采用补救措施，并解决好善后事宜，努力将后果减少到最低限度。5.2.4 在质量事故的解决过程中，要做到“三不放过”，即不找出事故因素不放过、不采用措施不放过、不吸取教训不放过，以防类似事故再次发生。质量事故发生后，二周内查清因素，不得歪曲事实，更不准隐瞒不报。凡发生事故不报者，将作为隐瞒质量事故论，视其情节给予批评或纪律处分，为防止事故再次发生，公司总经理应根据质量事故的发生情况，行为负责人的认错态度和一般事故、重大事故分别酌情处罚。6 支持性文献6.1 不合格药品的管理制度6.2 质量查询和质量投诉的管理制度7 质量记录7.1 药品质量事故报告单质量查询和质量投诉的管理制度1 目的 掌握用户对药店所经营药品的质量的综合评价，接受用户对药店所经营药品的质量查询和投诉。2 依据 药品经营质量管理规范实行细则。3 合用范围 合用于药店所销售药品和服务的质量查询和质量投诉。4 职责4.1 质量管理员负责质量查询的接待、记录和质量投诉的调查、记录、解决报告。4.2 药店负责人负责质量投诉的解决审定。4.3营业人员负责对用户进行定期的质量查询和投诉信息的反馈。5 内容5.1 用户访问工作：5.1.1 营业员应认真听取用户对药品质量和服务质量的意见和建议。5.1.2 选择访问用户的重要内容：5.1.2.1用户对药店药品经营中关于质量问题的意见、规定；5.1.2.2对经营和服务质量工作改善规定和建议；5.1.2.3 收集药店所经营药品的质量、疗效、不良反映、安全性及市场需求变化动态的信息。5.1.2.4 收集药品新品种、新规格、新包装等情况。5.1.3 根据不同的内容和规定，采用定期或不定期的形式，酌情酌情采用上门访问、书面调查、函电征询、顾客留言、营业现场意见征询等方式广泛收集用户对药店药品质量、工作质量、服务质量的评价意见。5.1.4 每次访问应事先做好准备，做好访问记录。5.1.5 营业员平时进行业务联系时，对客户以各种各样形式提出的药品质量意见和建议，必须随时做好记录；对较重大的药品质量问题，应及时与质量管理员联系，注意及时收集用户对药品质量、工作质量、服务质量的信息反馈。5.1.6 营业员在用户访问中、平时进行业务联系时，对用户提出问题，应及时反馈和解决，做到件件有交代、桩桩有答复。5.1.7 质量管理员做好用户访问信息的收集整理，对发现的问题，用户意见和建议，提出改善的措施，反馈给有关部门。5.2 药品质量的查询、投诉5.2.1 对投诉中涉及销售及售后服务的内容，应及时反馈给药店负责人，涉及药品质量问题的，应及时反馈至质量管理员。5.2.2质量管理员和药店营业人员是用户对药品质量、售后服务等问题的反映和投诉的接待解决的实行者，负责解决用户对药店药品经营管理的质量查询和投诉。5.2.3 各岗位有关人员对用户的反映、查询或投诉及提出的问题，能解决、答复的，应及时解决、答复；不能解决、答复的或是较重大的药品质量问题应及时交质量管理员解决。5.2.4 对用户关于药品不良反映的查询和投诉，按药品不良反映报告的规定执行。5.2.5 对用户的反映、查询和投诉及提出的问题，有关人员应及时反馈和解决，做到件件有交待、桩桩有答复，要认真解决质量问题的查询投诉，填写顾客意见及投诉受理卡。对不能解决、答复的，在调查核算后，应向药店负责人报告，听候解决意见。6 支持性文献6.1质量信息管理制度6.2药品不良反映报告的规定7 质量记录7.1顾客意见及投诉受理卡药品不良反映报告的规定1 目的 及时收集药品不良反映报告，对有不良反映的药品及时解决、及时上报。2 依据 中华人民共和国药品管理法、药品经营质量管理规范和药品不良反映监测管理办法3 合用范围 合用于药品不良反映的发现与报告解决。4 职责 各岗位负有及时报告药品不良反映的义务，质量管理员负责上报药品不良反映。5 内容5.1 药品不良反映的报告范围5.1.1 上市五年以内的药品和列为国家重点监测的药品，报告该药品引起的所有可疑不良反映。5.1.2新药监测期内的国产药品应当报告该药品的所有不良反映，其他国产药品，报告新的和严重的不良反映。进口药品自初次获准进口之日起5年内，报告该进口药品的所有不良反映；满5年的，报告新的和严重的不良反映。5.2 药品不良反映情况的收集5.2.1 质量管理员负责收集、分析、整理、上报公司药品不良反映信息。5.2.2营业员定期向购买药店药品的用户了解，收集药品的不良反映情况，并认真填写药品不良反映情况表。5.2.3质量管理员负责收集患者个人来函、来电反映药品的不良反映情况。5.3 药品不良反映的解决及报告5.3.1 凡收集到不良反映严重事故的药品，应立即停止销售，已出售药品，由质量管理员告知，及时组织收回并进行封存，并向药店负责人报告，听候解决。5.3.2 凡收集到药品的不良反映情况，各岗位人员应及时向质量管理员报告。5.3.3 质量管理员收集到药品的不良反映，向药店负责人报告，药店负责人向有关部门上报。5.3.4 对严重或罕见的药品不良反映须15日内报告，其中死亡病例须立即报告；其他药品不良反映应当在30日内报告。有随访信息的，应当及时报告。5.3.5营业员对于自行购药、用药患者应询问有无药品不良反映史，应告知必须严格按药品说明书服用，如用药后有异常反映，要及时停止用药并向医生征询。5.4 本规定下列用语的含义：5.4.1 药品