质量环境手册新公司.doc

重庆龙建金属制造有限公司

质量环境管理手册

文献编号：LJJS-QEM-2023 版本：A／01 分发号：
受控状态： 受 控
编制:
审核： 王 成 禹
批准: 秦 秉 宏

2023年01月10日发布 日期: 2023年01月11日实行

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审批人

目 录
1、目录 ………………………………………………………………………………………… 1
2、文献控制程序 ………………………………………………………………………………2
3、记录控制程序 ……………………………………………………………………………… 4
4、环境因素的辨认与评价控制程序 …………………………………………………………5
5、法律法规及其他控制程序 …………………………………………………………………7
6、目的、指示和方案控制程序 ………………………………………………………………9
7、管理评审控制程序 ………………………………………………………………………… 11
8、人力资源控制程序…………………………………………………………………………… 14
9、基础设施和工作环境控制程序………………………………………………………………17
10、 与顾客有关的过程控制程序 ………………………………………………………………19
11、环境监视和测量控制程序……………………………………………………………………21
12、采购控制程序…………………………………………………………………………………23
13、生产控制程序…………………………………………………………………………………27
14、监控和测量设备控制程序……………………………………………………………………30
15、运营控制程序…………………………………………………………………………………32
16、相关方施加影响控制程序……………………………………………………………………34
17、应急准备和响应控制程序……………………………………………………………………36
18、顾客满意度控制程序…………………………………………………………………………38
19、内部审核控制程序 …………………………………………………………………………40
20、产品的监视和测量控制程序…………………………………………………………………44
21、合规性评价控制程序…………………………………………………………………………46
22、不合格品控制程序……………………………………………………………………………47
23、改善控制程序…………………………………………………………………………………49
24、沟通管理控制程序 ……………………………………………………………………………51
6.3基础设施…………………………………………………………………………………… 22
6.4工作环境…………………………………………………………………………………… 22
7产品实现……………………………………………………………………………………… 23
7.1实现过程的策划 ……………………………………………………………………………23
7.2与顾客有关的过程………………………………………………………………………… 23
7.3策划和策划 …………………………………………………………………………………24
7.4采购………………………………………………………………………………………… 25
7.5生产和服务提供…………………………………………………………………………… 25
7.6监视和测量设备的控制…………………………………………………………………… 26
7.7环境运营控制……………………………………………………………………………… 27
7.8应急准备和响应…………………………………………………………………………… 27
8 测量分析和改善 …………………………………………………………………………… 28
8.1策划………………………………………………………………………………………… 28
8.2监视和测量………………………………………………………………………………… 28
8.3不合格控制………………………………………………………………………………… 29
8.4数据分析…………………………………………………………………………………… 30
8.5改善………………………………………………………………………………………… 30
9 管理手册清单…………………………………………………………………………………30
10 体系文献分发范围………………………………………………………………………… 30

0.2 颁 发 令
为加强公司质量/环境管理，保证产品质量以及产品实现过程所涉及的环境因素能满足相关方的需要和盼望。本公司依据ISO 9001：2023《质量管理体系 规定》和ISO14001：2023《环境管理体系 规定及使用指南》的规定，结合本公司的实际情况编制了《质量环境手册》。
本质量环境手册描述了本公司的质量/环境方针、质量/环境目的、组织机构和职责关系，并对照标准中管理体系做出具体活动安排。它是本公司管理体系的法规性文献，是指导本公司建立并实行质量管理体系和环境管理体系的大纲和行动的准则。现批准颁发。本公司全体员工必须遵照执行。

总经理： 秦秉宏
日 期： 2023年1月10日

0.3管理者代表任命书
全体员工﹕
我现以公司总经理名义任命 王成禹 先生为重庆龙建金属制造有限公司管理者代表﹐授权其全权负责﹕
a、按ISO9001及ISO14001标准规定建立本公司质量管理体系和环境管理体系,并组织实行、保持和改善；
b、向本公司最高管理层报告有关质量和环境管理体系实行和改善情况；
c、向全体员工提倡以顾客为中心的质量管理理念和保护环境、节约资源的环保理念；
d、与质量和环境管理体系有关的对外联络工作；
e、其它由总经理授权的质量和环境管理体系的管理事宜。

希全体员工对其工作予以大力支持和配合﹗

总经理：秦秉宏
日 期： 2023年1月11日

0.4本公司简介
重庆龙健金属制造有限公司（以下简称公司），成立于2023年，座落于美丽的长江之滨重庆市江津区德感工业园，厂区占地面积40余亩，建筑面积20230平方米。员工总数45人，公司于2023年取得重庆市“危险废物经营许可证”，成为具有专业资质的资源综合处置与运用的环保型公司。通过十余年的发展，公司规模不断扩大，设立了专门的技术研发中心，在电镀废弃物污泥（HW17），电镀废弃液、线路板、蚀刻废液等含铜废物（HW22）, 含铬废HW21）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、印刷电路板边角料（HW49)、炼油、合成氨、合成润滑油、有机合成及其他化工生产过程中产生的废渣、废催化剂等含镍废物（HW46）的综合运用目上取得了重大突破，加工生产了如氧化铜、海绵铜、碳酸镍、硫酸镍、氢氧化铬、氢氧化锡、聚合氯化铝、铜板、镍板等一系列产品。其中电子级氧化铜荣获2023年重庆市重点新产品项目。从而，减少了危险废物对环境的危害，实现了危险废物资源化、减量化、无害化，取得了良好的环境效益、社会效益和经济效益
公司秉持“品质保证、服务专业、客户满意”的宗旨和“严于律己、精益求精”的工作态度诚邀业界有识之士，共同致力于资源综合运用及再生事业，努力实现“改善人类居住环境”的社会责任与使命。相信因您的加盟，不远的将来，公司会以全新的姿态，居于行业龙头
公司的位置。
地址：
电话：
传真：
联系人：
邮编：

0.5方针与目的
质量方针：
顾客至上、质量为本、诚信求实、连续改善
环境方针：
严守环保法律法规 合理运用能源资源
致力发明绿色产品 连续开展清洁生产
不断改善环境表现 争创国际环保品牌
质量目的：
1、 产品一次交验合格率>98%。
2、 交付产品合格率100%。
3、 客户满意度达成>96%。

环境目的：
4、 工厂废水达标排放；
5、 工厂噪声达标排放；
6、 对有毒、有害废物进行有效控制和管理，最大限度减少对环境的污染；；
7、 重大环境事故为零。

0.6本公司组织架构

总经理
企 业 运 营 中 心
企 业 管 理 中 心
财 务 中 心
业务部
生产部
综合部
安全环保部
管理者代表
财 务 部
销售主管
采购主管
设备主管
仓储主管
技术主管
生产主管
行政
人事
后勤
专员
门岗

质量管理机构图
总经理
企 业 运 营 中 心
企 业 管 理 中 心
财 务 中 心
业务部
生产部
综合部
安全环保部
管理者代表
财 务 部
销售主管
采购主管
设备主管
仓储主管
技术主管
生产主管
行政
人事
后勤

门岗
化验室把戏入库

0.7管理职责描述
0.7.1总经理职责：
a) 负责贯彻国家的法律法规及相关政策，主持制定和宣贯本公司的质量环境方针、质量环境目的和规划；
b) 组织建立并保持符合规定的质量环境管理体系，批准发布质量环境手册，建立健全环境质量责任制，明确各职能部门的质量环境职责；
c) 保证获得必要的资源，激励员工、协调活动，营造一个良好的内部环境；
d) 主持管理评审，决定有关质量环境方针的实行或改善措施，决定改善管理体系和产品改善的措施；
e) 负责制定长远发展目的（五年以上）、战略的战术方针、中期发展目的（2-5年）和短期发展目的（1年以内）的策划；
f) 对公司的质量环境方针和质量环境目的、指标进行分解，将其分解到责任到各部门，并对其执行情况进行指导、监督和验证；
g) 拟定公司的组织结构和管理职责及任命管理代表；并监督各部门工作目的的执行情况；
0.7.2管理者代表
a) 管理者代表由总经理委派担任，除了履行规定的职责和职权外，作为质量环境管理者代表，尚有以下的职权；
b) 代表总经理负责建立、健全质量环境管理体系，并保证组织实行、督导、控制、协调、贯彻有效。并对提高顾客满意度全权负责；
c) 负责管理公司质量环境管理体系及所有产品认证工作；
d) 组织本公司内部管理体系审核工作，并定期向总经理报告管理体系运营情况，以供管理评审和质量环境管理体系的改善；
e) 代表本公司就本公司管理体系有关事宜与外部的审核方联络；
f) 有权责成各部门或人员采用纠正防止措施；
g) 保证在全本公司内提高满足顾客规定的意识和环境保护意识。
0.7.3 财务中心
a) 负责财务工作，认真贯彻实行本公司的质量方针和质量目的。
b) 负责各种报表的制定及上报工作。
c) 负责物品进出本公司的核算，协助有关部门对生产成本加以控制。
d) 同政府部门财务上的联系和沟通。
e) 负责本公司同其它单位有关往来业务稽查、计算及工资的发放。
f) 负责有关报告资料、成本核算的整理。
g) 负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的连续改善。
0.7.4 公司管理中心
a) 辨认员工培训规定，编制员工培训计划，保证培训得到有效实行；
b) 负责环境和质量文献的统一管理和控制。
c) 负责行政及后勤制度的制定和贯彻。
d) 负责环境信息的内外交流，向服务相关方施加环境影响。
e) 负责环境因素的辨认和评价组织工作。
f) 负责环境法律法规和其他规定的获取、辨认和管理。
g) 负责管理体系记录的管理和控制。
h) 负责质量环境内审和管理评审的准备和跟进工作。
i) 负责本公司所有废弃物的解决跟踪。
j) 负责本部门的运营控制，配合实现环境目的指标和实行管理方案。
k) 负责消防安全的防止、实行和培训。
l) 负责车辆的安排与控制。
m) 招聘员工；
n) 其他行政事务工作
0.7.5生产部
a) 负责评审产品的交货期，保证准时完毕订单；
b) 生产安排及生产进度的跟踪；
c) 负责产品的生产品质管理；
d) 负责产品的生产设备维修及维护管理；
e) 负责管理产品生产车间产生的环境影响，并执行本公司环境管理制度；
f) 负责产品车间的废弃物的管理和控制。
a) 负责控制策划和检查环节的环境因素，优化产品配方和工艺流程。
b) 编制年度产品实现的策划，跟进产品实现的策划进度，协调解决策划过程碰到的困难；
c) 批准和管理技术文献，保证策划输出合乎策划输入的规定
d) 进行质量策划，保证客户规定得到实现。
e) 跟进纠正和防止措施的实行情况；
f) 组织安排技术服务，协助客服部解决客户投诉。
a) 以必要的检查和实验证实产品符合规定规定。
b) 控制不合格品；
c) 清楚标记产品的检查和实验状态。
d) 保证检测设备通过检定，并处在适当的受控制状态；
0.7.7业务部
a) 参与营销策划，协助总经理拟定营销策略；
b) 组织进行产品客户规定的评审；
c) 及时收集产品客户信息，进行产品客户满意度调查和评价；
d) 跟进产品订单完毕情况，解决协议修订事宜。
e) 协助行政部及管理者代表向相关方展示本公司的环境政策和立场。
f) 严格遵守本公司制订的有关的环境质量方面的政策和制度。
g) 策划合乎本公司规定的供方，并建立档案，评价合格供方；
h) 审核采购资料，保证采购信息对的无误；
i) 保证合理库存，保证生产所需；
j) 收集反馈的信息，并进行数据分析。
k) 配合实现环境目的指标和管理方案；
l) 负责向供应商施加环境影响，展示本公司的环境政策和市场。

0.8管理体系过程职责分派表
ISO9001质量管理体系
职能部门

标准条款
管理层
综合部
生产部
业务部
安全环保部
4.质量管理体系
▲
△
△
△
△
4.2.3文献控制
△
▲
△
△
△
4.2.4记录控制
△
▲
△
△
△
5.1管理承诺
▲
△
△
△
△
5.2以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
5.3质量方针
▲
△
△
△
△
5.4策划
▲
△
△
△
△
5.5职责权限与沟通
▲
△
△
△
△
5.6管理评审
△
▲
△
△
△
6.1资源提供
△
▲
△
△
△
6.2人力资源
△
▲
△
△
△
6.3基础设施
△
△
▲
△
△
6.4工作环境
△
△
▲
△
△
7.1产品实现的策划
△
△
▲
△
△
7.2与顾客有关的过程
△
△
▲
△
△
7.3设计和开发

7.4采购
△
△
△
▲
△
7.5.1生产和服务过程提供
△
△
▲
△
△
7.5.2生产和服务过程的确认
△
△
▲
△
△
7.5.3标记和可追溯性
△
△
▲
△
△
7.5.4顾客财产
△
△
▲
△
△
7.5.5产品防护
△
△
▲
△
△
7.6监视和测量设备的控制
△
△
▲
△
△
8.2.1顾客满意
△
△
△
▲
△
8.2.2内部审核
△
▲
△
△
△
8.2.3过程的监视和测量
△
△
▲
△
△
8.2.4产品的监视和测量
△
△
▲
△
△
8.3不合格控制
△
△
▲
△
△
8.4数据分析
△
△
▲
△
△
8.5.1连续改善
▲
△
△
△
△
8.5.2纠正措施
△
△
▲
△
△
8.5.3防止措施
△
△
▲
△
△

ISO14001环境管理体系
职能部门
标准条款
管理层
综合部
生产部
业务部
安全环保部
财务部
4.1总规定
▲
△
△
△
△
△
4.2环境方针
▲
△
△
△
△
△
4.3.1环境因素
△
▲
▲
▲
▲
▲
4.3.2法律法规和其他规定
△
△
▲
△
△
△
4.3.3目的、指标和方案
▲
△
△
△
△
△
4.4.1资源、作用、职责和权限
▲
△
△
△
△
△
4.4.2能力、培训和意识
△
▲
△
△
△
△
4.4.3信息交流
△
▲
△
△
△
△
4.4.4文献
▲
△
△
△
△
△
4.4.5文献控制
△
▲
△
△
△
△
4.4.6运营控制
△
▲
△
△
△
△
4.4.7应急准备和响应
△
▲
△
△
△
△
4.5.1监视和测量
△
△
▲
△
△
△
4.5.2合规性评价
△
△
▲
△
△
△
4.5.3不符合、纠正措施和防止措施
△
△
▲
△
△
△
4.5.4记录控制
△
△
▲
△
△
△
4.5.5内部审核
△
▲
△
△
△
△
4.6管理评审
△
▲
△
△
△
△
备注：▲为重要职责，△为辅助职责

0.9手册管理
0.9.1 编制、审批
《质量环境手册》由管理者代表制定，总经理批准。
0.9.2 分发
0.9.2.1 手册的发放范围由管理者代表批准。由行政部分发到本公司各部门，由各部门负责人进行有效控制和管理，不得私自复印、涂改，并做好文献登记回收记录。
0.9.2.2 《质量环境手册》经总经理批准后，可以提供应外部顾客及认证机构，由顾客及认证机构自行管理，不受本公司管制。
0.9.3 变更
《质量环境手册》的变更必须经管理者代表确认，总经理批准后，正式发布最新版本。若变更内容不超过所有章节的1/3，则不变更版本，只对变更部分更换即可，所有变更必须做好记录。
0.9.4 回收
《质量环境手册》修订后，文控员必须将旧文献“副本”所有回收销毁或盖作废章解决，并做好回收记录，旧文献“正本”盖作废保存章存档保存。
0.9.5 《质量环境手册》的管理参照《文献控制程序》的规定执行。
0.9.6 《质量环境手册》的持有者离职时应交回本手册。
0.9.7 本《质量环境手册》的内容由管理者代表负责解释。

1 应用范围
1.1 体系合用于本公司、各部门的质量环境管理，以达成顾客满意并满足相关法律、法规规定。
1.2 本体系覆盖本公司电镀及电子废物综合运用的质量和环境管理体系规定，是对本公司质量和环境管理体系的概略性描述。
1.3本质量环境管理不涉及本公司生活区。
2 规范性引用文献
2.1 质量环境管理体系标准
2.1.1 GB/T 19000-2023idt ISO 9000: 2023 质量管理体系 基础和术语
2.2.2 GB/T 19001-2023idt ISO 9001: 2023 质量管理体系规定
2.2.3 GB/T 24001-1996 idt ISO 14001: 2023 环境管理体系 规范及使用指南
2.2 合用的法律法规
2.2.1 中华人民共和国：《协议法》、《质量法》、《环境法》等。
2.3 合用技术标准与顾客商定的产品规定为准。
3裁剪说明：
本公司管理层在通过研究后认为：
本公司属于专业电镀及电子废物综合运用的公司，顾客订购的具体产品由本公司生产出的产品的铜含量来定购产品、否则顾客会拒收本公司的产品，本公司的产品加工工艺是成熟的，本公司不对产品的设计开放责任负责、删减设计开发不影响本公司提供合格产品给顾客的责任，所以对ISO9001：2023标准7.3条款进行了删减，符合标准规定，特此说明。

4 质量环境管理体系
4.1 总规定
本公司按照ISO9001：2023和ISO14001：2023标准规定建立了质量环境管理体系，形成文献，加以保持和实行，并予以连续改善。为此做到下述规定：
a) 本公司对质量环境管理体系所需要的过程进行辨认，并编制相应的管理手册；这些过程可以是从辨认顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量环境活动的子过程；
b) 明确了过程控制的方法及过程之间互相顺序和接口关系；通过辨认、拟定、监控、测量分析等对过程进行管理；同时对过程涉及的环境因素进行辨认、评价和控制；
c) 对过程进行管理的目的是实行质量环境管理体系，实现组织的质量环境方针和目的；
d) 对过程进行测量、监控和分析及采用改善措施，是为了所策划的结果，并进行连续的改善；
e) 对提供外加工等制作的外协供方实行质量环境控制，保证本公司的产品符合规定规定。
4.1.1、外包过程的控制
4.1.2、外包过程是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实行的过程。公司假如选择将影响产品符合规定的任何外包过程，公司相关部门应对这些过程进行控制，保证本公司的产品符合规定规定。
4.1.3、对外包过程的控制的类型和限度应在质量管理体系文献中进行规定，对外包过程控制的类型和限度受下列因素的影响：
a）外包过程对组织提供满足规定的产品的能力的潜在影响；
b）对外包过程的控制的分担限度；
4.1.4、对外包过程的控制按照管理手册《采购控制程序》执行。
4.1.5、本公司外包过程：无
4.2 体系文献规定
4.2.1 本公司质量环境管理体系已予文献化(以下简称体系文献)。
质量、环境管理体系文献必须涉及：为保证产品质量和满足用户需要，促进全体员工形成满足顾客规定、保护环境形成的意识； 本公司建立并保持文献化的质量、环境管理体系，手册描述质量环境管理体系过程的顺序及其互相接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改善的方法。体系文献涉及ISO9001:2023和ISO14001：2023标准规定的文献化程序和必要的文献化程序及记录。
本公司的体系文献涉及:
a) 形成文献的质量环境方针和质量环境目的； (涉及任何删减细节)
b) 质量环境手册；
c) 管理手册；
d) 过程的有效运营和控制所需的文献（涉及各种管理制度、岗位职责和任职规定，技术标准、法律法规、作业指导书等）；
e)记录。
本公司的体系文献和各种记录详见管理手册清单和记录清单。
4.2.2 质量环境手册
管理者代表组织《质量环境手册》的编制；《质量环境手册》由总经理批准发布。
质量环境手册涉及但不限于：
a) 质量环境管理体系的范围；
b) 描述质量环境管理体系各要素及其互相关系；
c) 体系程序或其他引用文献；
d)《质量环境手册》的管理见《文献控制程序》。
4.2.3文献控制
建立《文献控制程序》，以控制质量环境管理体系运营所规定的书面及电脑文献，涉及：合用法律、法规、体系文献、技术文献。程序保证：
a) 文献发布前进行批准，保证其合用性。
b) 必要时对文献进行评审、更新并予以重新批准；文献更改由该文献原审批职能部门审批。
c) 编制文献和资料清单，用于辨认现行文献的版本/修订状况。
d) 在对质量环境管理体系有效运营起重要作用的场合，都能得到相应的有效文献。
e) 规定文献编号规则，使之容易辨认和检索。
f) 对外来文献进行标记和登录，规定发放范围。
g) 从所有发放或使用场合撤出作废的文献；为法律或积累知识的目的所保存的任何作废文献，在保存的作废文献盖上“作废保存”章予以标记。
4.2.4记录的控制
编制《记录控制程序》，控制质量环境管理体系所需的记录，并维护记录的标记、收集、保管、解决；保存适当的记录，以证明符合规定及有效的实行质量环境管理体系；编制记录清单以方便使用。
相关及支持性文献
LJJS-QEP-01《文献控制程序》
LJJS-QEP-02《记录控制程序》

5 管理职责
5.1 管理承诺
5.1.1 总经理为本公司质量环境管理体系的发展和不断完善做出郑重承诺,具体体现在：
a)向本公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规规定的重要性；
b)拟定质量环境方针、实行质量环境目的；
c)主持管理评审，保证质量环境管理体系连续改善、连续有效；
d)保证必要的资源，满足体系有效运营。
5.1.2 管理层对质量环境管理体系实行和改善的承诺见0.2章节。
5.2 以顾客为关注的焦点
5.2.1总经理保证顾客的需求与盼望能予以满足，同时应考虑到环境保护相关法律、法规的规定，以实现达成顾客满意的目的。
5.2.2根据本公司产品的市场定位及顾客的普遍需求与盼望，规定本公司提供产品的基本规定如下：
a) 连续改善产品和服务的质量环境、更好满足顾客的需要和盼望；
b) 按期及安全交付产品。
5.2.3顾客的具体需求在签约前以明确并保证结识一致，当现有体系不能满足规定期，应进行产品实现过程的策划。
5.2.4本公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及盼望进行分析、评估，在管理评审中予以补充或修订。
5.3 质量环境方针
质量环境方针由总经理拟定并颁布, 本公司质量环境方针见0.5章节。
a) 质量环境方针与本公司总体经营方针相一致。
b) 质量环境方针对产品规定及使顾客满意和相关方做出承诺，对连续改善做出承诺。
c) 质量环境方针提供了制定和评审质量环境目的框架。
d) 质量环境方针由行政部、生产部、客服部、技质部负责传达成各相关方。
5.4 策划
5.4.1 质量环境目的
质量环境目的由总经理拟定并颁布, 本公司质量环境目的见0.5章节。
a) 质量环境目的应是可量度的，并与质量环境方针保持一致性；
b) 质量环境目的的设定是不断改善提高质量环境，使顾客满意；
c) 质量环境目的分解到有关的职能部门中。
5.4.2环境因素
建立并保持《环境因素的辨认与评价程序》，对活动、产品服务中的环境因素进行辨认评价，拟定出本公司的重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。
5.4.3 法律法规和其它规定
建立并保持《法律法规和其他规定控制程序》，以获取对活动、产品、服务相关的法律、法规和其他规定的渠道，及时获取与拟定合用与本公司活动、产品和服务中有关的环境、职业健康安全的法律、法规和其他规定，确认其使用性并及时更新，保证最新状态。
5.4.4质量、环境管理体系管理目的和指标
依据质量、环境方针，建立并保持《目的、指标和方案控制程序》，为了实行有效的质量、环境管理，拟定本公司的质量、环境目的、指标，这些目的和指标的制定，保证质量、环境管理体系的连续改善。
总经理保证质量、环境目的传达成本公司各部门。目的应是可测的即量化的，与方针和对连续改善的承诺保持协调一致。目的应涉及为满足产品和／或服务的规定所需要的条件。目的应于每年的管理评审会议上评审，以保证质量、环境管理体系连续改善。
5.4.5管理方案
依据质量、环境方针、目的和指标，制定重大出环境因素、重大环境因素的辨认与评价程序及执行《目的、指标和方案控制程序》。环境管理方案由管理者代表组织编制，报总经理批准后生效。环境管理方案均以受控文献的形式发至各相关职能部门具体实行。管理方案重要涉及以下内容：
依据的环境或职业安全健康目的与指标；
b) 方法措施、技术手段；
c) 执行部门与负责人；
d) 预算经费；
e) 启动日期与完毕期限等。
5.4.6 质量环境管理体系策划
为实现质量环境方针、质量环境目的，本公司应对质量环境管理体系的过程，所需的资源及质量环境管理体系的连续改善进行策划。质量环境管理体系的总体策划体现在质量环境及相应的质量环境程序中。策划的更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理拟定，以保证质量环境管理体系的完整性得到保持。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
a) 本公司质量环境管理体系组织机构见0.6章节。
b) 职责和权限见0.7章节。
5.5.2 管理者代表
总经理指定管理层中的成员作为管理者代表,见0.3章节，并授以明确职责,：
a) 保证按ISO9001:2023和ISO14001：2023标准的规定建立、保持质量环境管理体系；
b) 向总经理报告有关质量环境管理体系的实行情况，涉及改善需要；
c) 保证本公司及时获得并理解相关法律、法规的实行规定，并了解顾客的规定；
d) 就本公司质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。
5.5.3信息交流
规定质量环境管理体系实行过程中在各部门之间的内部交流活动，以及本公司就质量与环境信息与外部交流的活动实行，具体参照《沟通管理控制程序》执行。
5.6管理评审
5.6.1制定《管理评审控制程序》。总经理每年至少召开一次管理评审会议（两次管理评审的时间间隔不得超过12个月）对质量环境管理体系进行评审，以保证连续的适宜性、充足性和有效性。管理评审对质量环境方针和目的的实现限度进行评价并审议，是否需要对本公司质量环境管理体系进行修订或改善。
5.6.2 评审输入
管理评审的输入涉及目前体系运营情况和改善的需要：
a) 质量环境管理体系审核结果；
b) 顾客的反馈意见；
c) 过程执行状况和产品的符合性分析；
d) 防止和纠正措施的状况；
e) 上一次管理评审措施的跟踪；
f) 也许影响质量环境管理体系的变化。
g) 法规及其它规定符合性、环境因素的辨认、评价和控制结果。
5.6.3 评审输出
管理评审的输出涉及与以下活动有关的措施：
a) 质量环境管理体系的改善；
b) 本公司提供产品过程的改善以适应法律、法规的规定和顾客的需求。
c) 所需的资源。
d) 法规及其它规定符合性报告。对环境因素进行辨认、评价和控制总结报告。
5.6.4 管理评审期间解决的事项及决议均应形成文献。由管理者代表保存。管理者代表负责对管理评审会议决定中，所拟定的纠正和防止措施的有效性进行跟踪，并予以记录。
相关及支持性文献
LJJS-QEP-03《环境因素的辨认与评价程序》
LJJS-QEP-04《法律法规和其他规定控制程序》
LJJS-QEP-05《目的、指标和方案控制程序》
LJJS-QEP-06《管理评审控制程序》
LJJS-QEP-24《沟通管理控制程序》

6 资源管理
6.1 资源的提供
本公司及时地拟定并提供必要的资源，以满足需要：
a) 质量环境管理体系过程的实行与改善；
b) 法律、法规及顾客满意和保护环境、员工环保意识的形成。
6.2 人力资源
6.2.1人员配置
本公司根据人员的学历、培训、技能和资历，委派在质量环境管理体系中承担规定职责的人员，保证能胜任其工作。
6.2.2、能力、培训和意识
本公司应：
a) 鉴别从事影响质量环境的活动的人员的能力需求；
b) 提供培训，以满足所拟定的需求；
c) 对所提供培训的有效性进行评价；
d) 保证所有员工知道他们的活动的关联性、重要性和保护环境和员工环保意识的形成，以及如何通过自己的努力来达成质量环境目的。
e) 保存有关学历、培训、技能和资历适宜的记录。
6.3 基础设施
本公司设施重要涉及生产、检查及搬运设施。详见《基础设施和工作环境控制程序》及《监视和测量设备的控制程序》。
6.4 工作环境
本公司辨认和管理所需工作环境中人和物的因素，以实现产品的符合性。详见《基础设施和工作环境控制程序》。
相关及支持性文献
LJJS-QEP-07《人力资源控制程序》
LJJS-QEP-08《基础设施和工作环境控制程序》

7 产品的实现
7.1实现过程的策划
7.1.1本章编制的质量环境管理手册、操作规程规定了本公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系和环境因素的辨认、评价控制。
7.1.2本公司在新产品策划时，对其实现过程进行策划，并形成质量计划（涉及产品实现规范）。
7.1.3产品实现过程的策划与质量环境管理体系的其他规定保持一致性。产品质量策划涉及以下几方面的内容：
a) 产品的质量目的；重大环境因素的辨认、评价控制;
b) 建立所需的过程文献，并提供特定的资源；
c) 验证和确认的各项活动的结果，并制定接受准则；
d) 为过程和产品的结果的符合性提供需要的相关记录。
7.2与顾客有关的过程
为保证本公司生产的产品符合顾客及相关方的规定，本公司制订并保持《与顾客有关的过程控制程序》。
7.2.1 顾客规定的辨认
明确顾客对本公司提供产品的各项规定。
a) 顾客明示的及必须履行的法律法规规定。
b) 顾客没有明确规定，但预期或规定的用途必须的产品规定。
c) 可用性、交付、支持服务、价格等规定。
d) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规有规定的规定。
7.2.2 产品规定的评审
在向顾客承诺提供产品前，对协议进行评审以保证：
a) 明确顾客的具体需求；
b) 协议或订单中与以前表述不一致的地方已经解决；
c) 本公司有能力满足已明确的规定；必要时，应进行质量策划。
7.2.3 顾客沟通
本公司保持与顾客的联系，以保证本公司了解顾客的需求，顾客了解本公司提供的产品及服务。与顾客的交流涉及：
a) 产品质量、环境信息；
b) 听取和接受顾客对本公司工作的意见,涉及顾客投诉；
c) 协议定单解决。
7.3 设计和开发：由于本公司是以电镀和电子废物综合运用的公司，所有生产和工艺都是固定不变的，所以设计和开发删减
7.4 采购
为保证本公司采购回来的物资符合本公司采购规定及相关方规定，本公司制订并实行《采购控制程序》。
7.4.1 采购过程控制
本公司对物资和服务的采购进行控制，以保证采购的产品符合规定。控制的方式和限度根据采购的物资和服务对本公司提供产品的实际影响而定。根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方；选择和定期评估的准则；评估的结果及跟踪措施予以记录.
7.4.2 采购信息
采购文献（含采购协议）应涉及拟采购产品的信息；适当时可涉及：
a) 对供方的产品、程序、过程/人员提出有关批准资格或鉴定规定。
b) 质量环境管理体系规定。
采购订单在发放前，对订单中所列规定的充足性进行审批。
7.4.3 采购产品的验证
本公司拟定并实行对采购产品进行验证所必需的活动。
当本公司或顾客提出在供方资源处进行验证时，本公司在采购文献中规定预期的验证安排和产品的放行方法。
7.5 生产和服务提供
为保证生产顺利进行，控制生产进度和质量，以满足顾客及相关方规定，本公司制订并实行《生产控制程序》。
7.5.1 生产和服