质量管理策划.doc

安康高新盛景家园小区工程7#、8#楼项目质量管理策划审定： 审核： 编制： 陕西建工集团第五建筑工程有限公司安康高新盛景家园小区7#、8#楼工程项目部二0一三年三月目录一 工程概况3二 编制依据5三 项目质量目标6四 质量管理体系7五 管理职责9六 资源管理17七 产品实现21八 测量、分析和改进32一 工程概况1、本工程为安康高新盛景家园小区7#、8#楼，地基为符合载体夯扩桩，300厚级配砂石垫层，筏板基础，建筑结构类型为现浇钢筋混凝土剪力墙结构，建筑工程设计等级为一级，结构安全等级二级，抗震设防烈度7度，设计使用年限50年，建筑层数地上26层，地下2层，建筑高度81.2米。其中，7#楼总建筑面积32392.21，建筑基底面积1153.97；8#楼总建筑面积13847.88，建筑基底面积533.48。2、材料（所有材料必须符合现行规范对质量的要求）2.1、混凝土强度等级7#楼基础垫层：C15；基底防水保护层：C20；基础：C40（抗渗等级P6）；基础顶面至85.400标高混凝土强度等级为：层位标高混凝土等级备注墙、柱梁、板1、楼梯构件同所在楼层梁、板混凝土强度等级。2、构造柱、填充墙水平系梁、圈梁混凝土强度等级为C25。3、地下室基础、外墙、顶板混凝土抗渗等级为P6。地下室基础顶0.100C40C351-5层-0.10015.400C40C356-10层15.40030.900C35C3510层以上30.900以上C30C308#楼基础垫层：C15；基底防水保护层：C20；构造柱、填充墙水平系梁、圈梁混凝土强度等级为C25；基础：C40（抗渗等级P6）；基础顶面至89.000标高混凝土强度等级为：层位标高墙、柱梁、板基础顶5基础顶15.400C40C356-10层15.40030.900C35C3511电梯机房顶30.90089.000 C30C302.2、钢筋:钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率，其结构用钢材应符合抗震性能要求。钢筋：为HPB235钢筋；为HRB335钢筋；为HRB400钢筋。抗震等级为一、二级的框架结构，其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25，且钢筋的屈服强度实测值与强度设计值的比值不应大于1.3。2.3、墙体砌体：0.000以下未注明者均为200厚非承重空心砖墙，位置距轴线中，M7.5水泥砂浆砌筑。0.000以上的剪力墙填充墙，未注明的为非承重空心粘土砖墙，厚度同该处剪力墙厚度，未注明的外墙和分户墙体均为200厚非承重空心砖墙，无特殊标注者位置均居轴线中，所有户内隔墙为120厚非承重空心粘土砖，M5混合砂浆砌筑；风井的隔墙为120厚非承重空心粘土砖，M5水泥砂浆砌筑。2.4、外墙：贴外墙饰面砖。饰面砖规格、颜色应符合设计要求，粘接材料应采用外墙砖专用粘结剂，勾缝材料必须采用抗渗粘结材料。2.5、内墙面：水泥砂浆墙面、釉面砖（瓷砖）防水墙面、油漆、乳胶漆墙面。2.6、楼地面：铺地砖楼面、水泥砂浆楼地面。2.7、踢脚：面砖踢脚板、水泥砂浆踢脚。2.8、顶棚：板底乳胶漆顶棚、铝合金条板吊顶。2.9、屋面：铺地砖面层屋面、卷材自带保护层屋面、小青瓦钢筋混凝土屋面。2.10、防水：屋面防水等级为级，设防做法为2.0厚APF自粘聚合物改性沥青一道；底板、侧墙和外凸外露顶板外侧采用SBC-120卷材防水；多水房间为2厚聚氨酯防水涂膜防水层。2.11、门窗：本工程外窗采用塑钢窗，门窗上均采用中空玻璃，面积大于1.5的窗玻璃、面积大于0.5的门玻璃采用安全玻璃。2.12、保温工程：上人屋面采用25mm厚硬质岩棉板；坡屋面采用35mm厚硬质岩棉板；外墙采用20mm厚硬质岩棉板；凸窗板采用20mm厚硬质岩棉板；非采暖与采暖房间之间的楼板：地下室顶板下贴35厚硬质岩棉。二 编制依据1、本工程施工合同及同等效力的文件；2、安康高新盛景家园小区7#、8#楼设计图纸及图纸会审纪要、招标图纸答疑、设计变更等；3、中华人民共和国建筑法；4、建设工程质量管理条例；5、工程建设标准强制性条文（房建部分，2002版）；6、建筑工程施工质量验收统一标准GBJ50300-2001系列14本现行验评规范 ；7、建筑工程检验与评定标准；8、建筑施工手册；7、其他与本工程相关的现行的规范标准、图集和相关文件；8、陕五建质量手册QB/SWJ-01-2001 C版；9、陕五建程序文件QB/SWJ-02-2001 C版；10、陕五建管理手册QB/SWJ-E/OHS-01-2002；11、陕五建程序文件QB/SWJ-E/OHS-02-2002；三 项目质量目标1、公司质量方针：以人为本，创精品名牌工程；科学管理，让业主放心满意。2、本工程质量目标：工程一次合格率100%，其中主体结构工程实现清水无粉刷，确保省级文明工地，争创长安杯。3、分部、分项工程质量目标：本工程计划土建四个分部工程：地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修全部合格，具体如下表所示。序号分部工程子分部工程分 项 工 程质量目标备注1.地基与基础无支护土方室内、外回填土合格所有检验批均合格且质量验收记录完整地下防水防水混凝土、卷材防水层合格混凝土基础模板、钢筋、混凝土、混凝土结构缝合格砌体基础砖砌体合格2.主体结构混凝土结构模板、钢筋、混凝土合格砌体结构砖砌体（实心砖、承重空心砖、非承重空心砖、）、填充墙砌体、合格3.建筑装饰装修楼地面基层、整体面层合格抹灰一般抹灰合格门窗人防门、防火门、木门、塑钢窗等合格饰面板（砖）外墙饰面砖合格吊顶铝合金条板吊顶合格涂饰水质涂料、乳胶漆合格4.屋面卷材防水屋面保温层、找平层、卷材防水层、铺地砖面层合格四 质量管理体系1、总要求本工程严格按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准及公司质量手册（GB/SWJ-01-2001）程序文件（GB/SWJ-02-2001）建立项目质量管理体系，编制项目质量计划，并加以实施和保持，通过识别确定监控、测量、分析质量管理体系的各个过程，从而达到持续改进的目的。项目部质量管理体系：（见下图）2、文件要求2.1、文件分类：文件包括质量体系文件和外来文件。质量体系文件：质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、项目质量计划、施工组织设计、各种技术方案、记录、内部合同、软盘和光盘（载体文件）。外来文件：国家、行业有关的质量法令、法规；技术规范、标准；标准图集；施工图纸；图纸会审纪要、变更通知；各类与质量有关的函件；外部合同等。2.2、文件的编制和审核：项目质量计划按管理制度汇编中的质量计划编写办法由项目工程师编写，公司质量部审核，公司总工批准。施工组织设计按管理制度汇编中的施工组织设计编写办法由项目工程师编写，项目部内部、质量部、生产部、安技处审核，公司总工批准。项目部作业文件由相关管理人员编写，项目工程师审批。各过程相关质量记录文件由相关主控人员填写，按相关记录要求审批。2.3、文件的收发、整理、标识、更改质量管理体系文件由项目工程师指导，项目部资料员负责收发、登记、标识，并建立受控文件清单，以确保质量体系运行中的所有文件得到有效控制，以及文件资料版本的有效性，项目部建立体系文件借阅台帐，工程竣工后交公司。所有技术性文件和资料诸如：工程施工图、标准图集、施工规范等由项目工程师负责发放、收回和上交，并由资料员建立收发文件登记和文件借阅台帐。所有文件由资料员送项目经理或项目工程师审阅后，按确定的范围发放及存档，作好分发登记；向外部（业主、监理、设计院等）发放文件，由项目经理或项目工程师批准后，按确定的范围发放，并作好发放登记工作。合同文件和外来文件，由项目经理负责保管和传递。2.4、质量记录的填写明确职责后落实到人，由各责任人按记录控制程序中的规定执行并符合国家规范和公司质量手册的要求。五 管理职责1、管理承诺主体质量合格，杜绝重大质量安全事故，一般事故损失率不超过2；确保级文明工地，争创长安杯。2以顾客为关注焦点 2.1、严格按照施工合同及承诺进行施工，作到让顾客满意；2.2、及时收集顾客的需求和期望信息，并与之保持沟通，提前采取措施，确保顾客满意度；2.3、项目经理王涛将顾客要求及时向公司相关部门传递，并将顾客要求进行分解落实，并向公司相关部门反馈信息；3、职责、权限和沟通3.1职责项目经理（王涛） A、贯彻公司质量方针，质量目标，对项目部工作人员进行职责再分解。B、全面履行合同职责，保证合同承诺，确保项目质量目标的实现。C、认真执行公司质量管理体系文件和项目质量计划，确保施工过程和产品质量处于受控状态。D、坚持以顾客为关注焦点，与顾客进行有效沟通，了解顾客期望和要求，及时向公司反馈有关信息。E、开展对职工的质量意识教育，树立以顾客为中心的思想。F、组织开展质量改进活动，不断提高过程运行的有效性和产品质量。G、加强对物资供方、劳务供方、工程供方的控制，组织项目部进行考察、评定、选择、考核等活动。H、对本项目部环境和职业健康安全管理工作负责，在工程项目开工后，根据项目实际情况进行环境和职业健康安全管理工作策划。I、批准项目部组织机构和职责分工，使其得到落实和沟通。J、向员工传达满足法律法规和其他要求的重要性。项目副经理（郭刘峰）A、协助项目经理工作，处理各类日常事务。B、负责主持相关要素事故、事件、不符合、纠正和预防措施的管理。C负责环境和职业健康安全目标、指标、管理方案等管理工作。D负责环境因素的识别与评价程序的实施。E参与公司环境和职业健康安全方针的制定。F负责环境和职业健康安全成本分析和控制。G负责制定项目部控制机械设备管理工作。H负责能源资源管理工作。I负责运行监测和测量控制工作。J负责不合格品控制工作。K、及时提交项目施工中所需的劳动力及物资需用计划。项目工程师（高育）A、协助项目经理工作，是项目部实施质量管理体系运行责任人，负责质量管理活动的策划、实施、检查和监督。B、贯彻公司质量管理体系文件，参与质量策划工作和组织工作。C、负责项目技术管理工作，编制项目质量计划，施工组织设计，施工方案。D、组织分部分项工程的质量评定，过程监视和测量，最终检验工作。E、负责新技术、新工艺、新材料的推广应用。F、负责项目部各类人员的培训工作。G、负责项目部质量记录的策划，实施和监督检查。H、负责项目部质量目标的确定和分解。I、负责项目部检测设备的自检、周检、维护、保养，使其处于有效的使用状态。J、负责环境和职业健康管理体系运行中的培训需求调查工作和负责体系运行中各类人员培训、意识、能力和培训和教育工作，为培训、意识和能力的主控领导。K、负责施工组织设计、技术方案、环境和职业健康安全管理计划的编制或指导、审核。L、负责控制各种监测和测量设备的鉴定工作。M、负责项目部实验室相关要素的管理工作。N、负责质量工作同环境与职业健康安全管理体系中有关问题的协调及管理。O、执行公司质量管理体系文件有关规范标准。P、编制月、日施工进度计划，并负责实施。Q、合理调配各种资源，科学安排，并跟踪检查。专业工长（李鹏真、路逍、夏仲文、李泽伟、雷磊、解紫阳、寇健博）A、负责所辖专业工作的技术交底。做到跟班检查、验收，坚持“三检”制度，及时提交所辖分项人力、材料、机械等需用计划，配合项目副经理落实各种施工措施。做好文明工地建设。B、负责与其专业相关程序文件的建立与实施、检查、记录、纠正、持续改进工作。质量员（寇健博）A、对施工过程实施监控和检验，执行公司质量管理体系文件和国家、行业质量管理文件、技术规范标准，随时掌握产品质量情况。B、参与项目计划、施工组织设计、施工方案、技术交底的编制，提出质量改进意见。C、参与工程质量检查、核定，及时解决各类质量隐患。参与对采购物资的质量验证，防止不合格品投入使用。D、参与施工过程中的保修工作，进行质量验证。参与不合格品的控制，提出处理意见，并进行跟踪检查。E、负责分项工程质量评定，参与分部工程和竣工验收评定。资料员（彭美）A、协助项目经理和项目工程师工作，管理体系文件和外来文件，作好收发、登记、标识、借阅等管理工作，建立各类清单，完善质量记录和技术资料。B、负责质量管理体系运行中各类资料和信息的收集、整理，及时向公司反馈有关情况。C、建立各类资料台帐，确保资料的完整性、真实性。督促各职能人员作好质量记录，并进行检查、完善签字认可，保持质量记录的连续性。D、整理竣工资料，并负责移交及保管。E、资料员为文件和资料控制的主控部门，负责环境和职业健康安全管理体系文件的发放、登记、标识、管理、归档及失效文件的回收。F、资料员责任负责法律法规及其他要求获取识别、信息交流与协商管理、记录控制工作。试验员（阮梅玲）A、执行公司质量管理体系文件有关规范标准和有关试验工作的规定。B、负责工程材料的取样、编号、登记和送试、砼试块的养护工作。C、认真记录和分析试验情况，发现异常情况，及时向项目经理和项目工程师汇报并采取相应措施。D、搞好标养室基础设施建设及检试验设备的更新换代和周期检测。是监测和测量设备控制和主控部门。E、负责对检测、试验设备的自检、维护的管理，建立检查测量台帐，对使用单位进行检查和监督。F、负责试验工作范围内的环境因素和危害因素的识别、辩识和控制。材料员（丁明军、陈兴禄）A、负责物资供方的考察、评定、选择合格分供方。按合同要求采购符合质量标准的原材料和半成品。B、负责材料进场的验证、标识、记录、复试、发放和保管。C、负责物资的追溯工作，作好重要物资标识转移记录。发现不合格物资及时标识，通知有关人员和部门进行评审和处置。D、按规定填写各种质量记录，及时交资料员汇总。E、作好物资和半成品保护工作。按文明施工要求合理堆放材料，搞好现场文明施工，督促各作业班组做好工完场清工作，节约材料，杜绝浪费。F、负责劳动保护用品管理工作。G、负责化学品管理及供货方管理。H、负责采购物资的合同管理，在合同中体现环保和安全要求。I、负责易燃、易爆、有毒有害化学危险品的采购、运输、存储、发放、使用、保管、销毁等过程的策划、实施、检查和监督管理。J、负责采购中的有关安全、卫生、符合环保要求的采购控制。安全员（李红岗、秦伟）A、认真执行公司质量管理体系文件和国家、行业安全技术标准。B、按文明施工要求作好现场安全管理，作好安全责任目标分解、编制安全技术措施，并组织实施。C、负责对脚手架、操作平台、施工用电、“三宝与四口”、模板加固与支撑、塔吊提升设备、中小型机械安全防护装置的检查与验收。D、作好施工现场特殊作业人员持证上岗的管理工作。E、协助公司处理各类安全事故，消除安全隐患，及时向公司反映有关问题。F、安全员负责对环境和职业健康安全管理体系中的危害辩识、危险评价工作。G、负责制定项目部职业安全卫生管理方案的编制与实施。H、负责安全施工方案编制。I、负责施工现场安全防护设施管理工作。J、负责施工现场用电管理工作。K、负责消防管理工作。L、负责应急准备与响应工作。M、负责运行监测和测量控制工作。N、负责不符合控制工作，及其相关内容。O、负责施工现场安全达标工作。P、负责特殊作业人员的培训，持证上岗管理和资格认定工作。Q、负责职业健康安全管理体系运行效果的检查、监督及对职业健康安全目标实现程度；管理方案；运用标准；适用的法律、法规及其他要求；职业健康安全绩效测量。I、负责对项目部员工和劳务作业队人员的安全培训工作。S、负责对事故、事件、不符合的调查处理制定纠正和预防措施，并进行跟踪验证。核算员（张莎、薛鹏琛）A、负责工程预决算的编制与管理，搞好工程签证、合同索赔工作。B、进行月、季度性经济成本分析，查找盈亏原因，提出合理化建议及可行性措施。负责核算财务及其相关程序要素文件的建立与实施。行政后勤（张明祥）A、负责行政后勤环境因素识别与评价工作。B、负责职业安全卫生管理方案的实施。C、是环境和职业健康安全管理体系运行控制中女工劳动保护的主控部门，负责女职工劳动保护工作。D、负责切实代表职工利益，和有关部门一起，为职工创造良好的工作环境和生产环境。E、参与现场劳动保护和安全检查工作。F、参与各种伤害处理工作。3.2、沟通A：内部沟通（1）项目经理部通过每天的碰头会和周一的安全例会进行各过程和人员之间信息交流沟通。（2）项目部与操作工人通过书面形式交底，召开例会、报告等形式进行沟通。（3）项目部与公司职能部门通过电话、报告、文件和计算机网络等形式进行信息交流与沟通。（4）沟通的内容涉及产品实现的全过程，一旦发现问题立即进行整改。（5）沟通程序：收集有关信息（要求信息及时准确）向公司有关部门和人士反馈信息（并建立信息反馈台帐）对信息进行分析汇总提出处理或改正方案进行实施持续改进。B：土建与安装沟通（1）编制详尽的土建工程进度计划，组织给排水、电气等相关安装专业负责人员，对其合理性、可行性进行讨论并做适当调整，明确施工顺序，各专业再编制施工配合计划。（2）安装工长在施工前应对各类安装图纸中的管线、留洞、埋件位置、大小重新复核，并做出有关土建的详细配合图交土建工长。六 资源管理1、资源提供按照本工程的具体情况、施工合同以及业主对项目部的要求，制定所需的资源计划，并向公司有关部门传递信息，确保资源的提供，最终达到顾客满意。2、人力资源2.1、项目部人员配备为了对本工程的施工进度、施工质量、文明施工等方面进行全面有效的控制，顺利完成质量、进度、安全、文明施工等目标，实现精品工程，我们在本工程的施工过程中，建立了在建设单位总协调管理下的项目管理体系，以公司总部为坚强后盾，实行项目经理负责制，建立岗位责任制，设置项目副经理、羡慕工程师等职能，对施工现场的各个方面进行控制。我们做到从管理人员到操作工人，进场前必须有上岗资格证，资料员负责特殊人员上岗证的收集和保管工作。2.2、劳务供方应由施工员提出需求计划，经项目经理批准，由公司劳资教育处组织，对劳务供方进行考察、考核、最终确立合格劳务供方。2.3、项目经理部根据公司年度计划，按计划和项目实际情况，由项目副经理及项目工程师编制项目人员培训计划，按计划组织培训，作好培训记录。2.4、项目部人员组成情况及分工序号姓 名职 务职 称备 注1王涛项目经理工程师二级建造师2郭刘峰生产经理工程师一级建造师3高育项目工程师工程师 二级建造师4李鹏真施工员工程师持证上岗5路逍木工工长助 工持证上岗6雷磊木工工长助 工持证上岗7李泽伟砼 工 长助 工持证上岗8夏仲文钢筋工长技术员持证上岗9解紫阳钢筋工长技术员持证上岗10寇健博质量员助 工持证上岗11王禄文明工地专干技术员持证上岗12张莎核算员助 工持证上岗13薛鹏琛核算员助 工持证上岗14彭美资料员技术员持证上岗15丁明军材料员技术员持证上岗16陈兴禄材料员技术员持证上岗17刘家华材料员技术员持证上岗18张明祥行政后勤19阮梅玲试验员技术员持证上岗20李红岗安全员助 工持证上岗21秦伟安全员助 工持证上岗3、基础设施项目部进场后，项目经理组织施工人员根据现场实际情况对现场进行规划，详见施工组织设计。3.1施工现场主要机械设备表：序号机械或设备名称规格型号数量额定功率总功率1塔吊QTZ80245KW90KW2施工双笼电梯SC200/200TD258KW116KW3钢筋切断机GQ40-425.5KW11KW4钢筋闪光对焊机UN-1001100KVA100KVA5钢筋调直切断机GT4/1418KW8KW6钢筋弯曲机J05-15-0624KW8KW7电焊机BX-300323.4KVA70.2KVA9木工压刨MB104A14KW4KW10木工平刨MB504A13KW3KW11木工圆锯MJ11413KW3KW13砂浆搅拌机JH-20023KW6KW14镝灯63.5KW21KW15混凝土振动棒HZ-5051.5KW7.5KW16平板振动器HZZ-5A21.12.2KW17砂轮切割机YS90L222.2KW4.4W18离心抽水泵扬程100米26KW12KW19台钻12.5KW2.5KW20蛙式打夯机HW-6021.1KW2.2KW4、工作环境4.1、项目部应贯彻公司“以人为本、科学管理，创精品名牌工程、让业主放心满意”的质量方针，充分考虑施工人员心理素质、能力情况、身体情况、精神状态及社会环境的诸多因素，合理确定工作环境，以满足生产和员工的生活需求。4.2、项目部按照工程特点、场地情况和文明工地的要求，绘制施工平面图后报公司审批，依次为依据确定宿舍、办公室、各种生活服务设施的平面位置。4.3、项目经理组织施工人员对现场环境及有害和不安全因素进行周密考虑、统计、按照安全和文明工地要求，编制安全生产策划，并按要求编写临时用电、外架、模板支撑方案，报公司安技处审批后执行，以确保安全文明生产。七 产品实现1、产品实现的策划1.1、产品实现过程是：与顾客有关的过程；采购过程；生产和服务提供过程产品；监视和测量控制过程。1.2、产品实现过程应编制的文件有：质量计划；施工组织设计；施工方案；作业指导书；技术交底书等。1.3、产品实现过程所需的资源为：人力、设施、信息、工作环境、财务资源等1.4、产品所要求的验证、确认、监视、检验和实验活动以及接受准则将按程序文件和管理制度等文件进行操作。1.5、产品实现过程按程序文件要求执行，并形成记录。为了在保证质量的前提下按工期将产品交付使用，为了更好满足顾客要求，达到预期工程质量目标应编制以下策划，如下表：序号策 划 名 称策划人1文明工地策划文明专干2精品工程策划项目工程师3行政策划项目副经理4成本策划项目经理和核算员5科技示范工程策划项目工程师6质量检验计划项目工程师7安全策划安全员2、施工方案2.1、在施工中严格按照施工顺序进行施工，按照先地下后地上、先土建后安装、先主体后围护、先结构后装修的原则进行施工。2.2、模板体系梁、剪力墙采用15后镜面多层板，板采用12厚镜面竹胶板。2.3、混凝土全部采用商品混凝土。2.4、在主体施工阶段每栋楼各设置一台塔吊，解决材料和设施料的垂直运输。序号方 案 名 称编制人1防水施工方案高育2砼施工方案李泽伟3钢筋施工方案夏仲文4地下室模板施工方案路逍5剪力墙模板施工方案路逍6外架施工方案李红岗7放线施工方案李鹏真8临时用电用水施工方案高育9屋面施工方案高育10砌体施工方案寇健博11回填土施工方案雷磊12楼地面施工方案解紫阳13外墙施工方案李鹏真14装饰工程施工方案高育15卫生间施工方案高育16内墙施工方案寇健博25、施工技术交底：各专业工长按分项工程逐层进行交底。序号交 底 名 称交 底 人1防水施工技术交底高育、雷磊2砼施工技术交底李泽伟3钢筋施工技术交底夏仲文、解紫阳4地下室模板施工技术交底路逍、雷磊5剪力墙施工技术交底李鹏真6放线施工技术交底高育7临时用电用水施工技术交底李红岗8屋面施工技术交底高育9砌体施工技术交底寇健博10回填土施工技术交底雷磊11楼地面施工技术交底解紫阳12外墙施工技术交底李鹏真13装饰工程施工技术交底郭刘峰14卫生间施工技术交底高育15内墙施工技术交底寇健博16外架施工技术交底秦伟3、新技术、新材料的应运3.1高强、高性能混凝土的运用高性能混凝土及外加剂的运用混凝土泵送技术的运用粗直径钢筋连接的运用新型建筑防水材料的运用（SBC120）建筑节能和新型墙体材料的运用（空心砖、塑钢窗等）计算机辅助管理系统的运用4、与顾客有关的过程：4.1本项目在施工前已由公司经营部组织各部门和项目部对顾客签定的合同进行评审，项目经理是执行合同的责任人，对工程施工全过程负责，确保工程满足合同要求。4.2施工过程中当产品发生变更时，由项目工程师组织图纸持有人按变更通知在图纸和相关文件上进行修改、标注，并将信息及时传递给相关人员。4.3项目经理按已识别的顾客要求和公司确定的附加要求确定顾客的要求，并组织分析确定施工方案。5、采购物资采购范围为工程承揽范围内所有工程实体原材料、半成品、成品5.1、采购过程A、按照施工进度计划编制材料需求计划；B、按照施工方案的要求，对所需材料的规格、型号、产地、质量、数量进行审核后，编制材料采购计划并注明分批进场数量和日期；C、需业主进行认质认价的材料，应提前向业主提出申请，及时会同业主进行市场考察并确定价格；D、采购的大宗材料，由公司材管处组织项目经理、材料员以及合格分供方进行材料招标，确定供货单位；E、合格供方的评定与选择由项目经理组织项目经理部有关人员对影响到工程最终质量的重要物资和大批量物资的分供方进行评定，并报公司生产部。重要物资及大量物资要从“合格分供方总名册”内选择分供方。对工程急需或零星物资，用检验样品等方法进行评价，达到质量要求即可直接采购。F、对在安全方面或技术方面有特殊要求的产品，按照国家的有关规定到具备资格的厂方、供销商购买。G、进场的采购物资应随货附带原材出厂证明书，或检验分析报告，材料员按送货单、原材出厂质量技术文件等对物资进行数量，质量等项目验收，有抽样实验要求的，按进货检验和试验控制程序进行办理。H、经验证合格的物资方可正式入库，并分类标识存放。5.2采购产品的验证A、项目经理负责审批合格供方和采购计划，并组织采购人员对物资和技术质量标准、品种、数量等进行验收，如不符合要求时，按现场物资检验和实验程序不合格品控制程序产品标识和可追溯性程序规定执行B、材料员负责现场物资检验和试验程序对进现场物资的验证工作，并及时索要物资出厂证明资料。C、试验员负责材料的及时取样和送样。D、各种材料材质证明、技术性能分析报告、物资采购文件资料由资料员负责收集、整理。 E、按计划进场的材料，均应有质量证明及出厂合格证，不合格品严禁使用。6、生产和服务提供6.1、项目部成立后，由项目经理部有关人员到施工现场察看场地，现场调查，根据设计文件全面了解地形、地质构造水文、气象、交通、运输、电力、建材、临时工程、施工干扰、劳动力情况等。6.2、项目部成员在图纸充分熟悉后，将有关问题汇总到项目工程师处，项目经理、项目工程师、钢筋工长、核算员会同公司技术部参加由业主组织的图纸会审，项目部保存图纸会审纪要。6.3、项目工程师编制项目质量计划经公司审核、批准后，在公司备案统一编号，经公司下发至项目部。6.4、由项目工程师编制施工组织设计，经公司审核、批准后执行，再依据其编制各分项分部的施工方案。施工前应进行技术、安全交底，确保每道工序每个部位的施工都在控制中。6.5、预算员作好施工预算及分部工程工料分析，主要构配件及时统计，协助施工员编制计划，提出加工数量规格及需用日期。6.6、项目部组织施工人员编制劳动力、机械、材料进场计划。6.7、施工准备全部完毕后，由项目部填写工程开工报告，经公司生产部审核后报总工程师、公司副总经理批准及建设、监理单位签字盖章确认后方可开工。（1）技术交底a） 施工前由专业工长负责编制施工技术交底书，质量员或项目工程师审核。b） 技术交底书编制依据是：施工图纸、施工工艺、施工验收规范、施工技术方案、项目质量计划等。c） 技术交底书应按分部、分项工程编写，内容包括结构图样、质量要求、施工方法及安全质量措施等。d） 由编制技术交底书的专业工长向所有相关的施工操作人员进行技术交底，并妥善保存技术交底记录，接受交底的施工人员或施工班组负责人要在技术交底记录上签字。（2）设计变更与工程洽商控制。a）对设计变更和工程洽商文件的控制应执行文件控制程序管理规定，由项目工程师接收设计变更文件，并及时向上、下级转递。变更内容超出合同范围进行合同修订时，应执行施工合同管理制度。b）项目工程师负责组织在原施工图上标注设计变更文件或工程洽商的内容，如修改内容较多时，可在修改处注明修改或变更文件的说明。c）项目上所接收的设计变更，必须是有效文件资料的形式出现，除此以外一律无效。（3）设备使用和维护a） 项目部编制项目设备进出场台帐，负责对机械设备管理和使用保养。项目经理负责审核项目机械设备需要、维护、保养。安全员负责机械设备安全管理工作。b） 项目安全员负责对现场施工设备的定期维护、保养工作，并作好记录。（4）监视和测量装置a）监视和测量设备应定期检验、校准、确保其有效性。工作程序按计量管理制度监视和测量装置程序执行。b）监视和测量装置由专人使用负责，项目工程师保管、维护并建立台帐，测量数据和设备使用状况、设备调入和调出必须及时记录。7、生产和服务提供过程的确认7.1、特殊过程的控制方法A、特殊过程由项目工程师组织填写特殊过程能力预先鉴定表，项目经理批准，报公司科技部、质量部审核后实施，并在科技部备案。B、特殊过程的产品抽样、检验、资源的鉴定具体执行程序文件的部分规定。C、对材料员、试验人员以及防水操作人员，必须是经过培训的持证人员，如需培训时，由项目经理填写培训需求表，由公司培训中心负责进行。 D、特殊过程主要技术参数监控。E、特殊过程连续监控应建立的记录。7.2关键工序的控制方法关键工序的施工方案由项目工程师编制，同时专业技术人员参与，按照公司统一规定的作业指导书进行施工，在施工过程中坚持“三检制”确保每道工序都处于受控状态。7.3分部分项工程施工顺序：砼垫层浇筑地下室防水施工地下室防水保护层施工基础筏板钢筋施工基础部分模板施工基础砼浇筑地下室墙体钢筋绑扎 地下室墙体模板施工地下室砼浇筑0.00以上墙、板施工0.000以上主体施工及后砌墙、装饰装修、屋面等分部工程穿插进行。8、标识和可追溯性8.1、标识的范围为施工所需的物资、成品和半成品。施工过程中，项目经理部各工长负责对施工工序进行标识，材料员负责对现场和库房的物资进行标识。8.2材料标识。A、钢材的标识按品种、规格、钢质、厂家批号、进场日期及试验状态，在钢筋棚分堆挂牌存放。B、水泥分厂家、品种、标号、出厂日期进场日期及试验状态，在水泥库房及水罐处挂牌标识存放。C、木材按树种、材质及规格日期码堆挂牌存放。D、大宗地材（含砂、石、灰等）按施工组织设计平面布置图上位置堆放整齐并挂牌。E、机械零配件及所有进库物资分类堆放，采用毡标签、立标识牌等方法注明、数量、材质、规格和型号及入库日期等。8.3、其他标识A、项目工程师负责对采用的新结构、新材料、新技术进行标识。B、施工过程由各专业工长采用根据相应的检验批记录进行标识。8.4追溯的深度及范围A、对最终产品质量的形成有较大影响的物资及施工过程进行可追溯性标识。本工程有追溯性要求的材料为钢材、水泥、防水材料防水卷材：防水卷材进场后，由试验员抽样送检各项性能试验，合格后方可用于工程，项目工程师应注意卷材使用部位。B、满足物资的可追溯性要求，材料员必须作好以下记录。a、物资发放领用记录，原材料、半成品检验记录，标识移置记录。b、各种原始记录：如进货检验与实验报告，出厂合格证，施工验收记录，分承包履行制度记录。C、各工长负责隐蔽、工序交接及施工记录。a、隐蔽工程包括：钢筋隐蔽、预埋件、防水工程、屋面工程、回填土工程等被上一道工序隐蔽的所有工序。b、工序交接检查记录由各专业工长填写，施工员记录详细的施工日志，砼工长记录砼施工日志。8.5、标识应注意的事项A、标识应清晰、牢固、耐久、实用、准确、唯一和可追溯性B、其他需要标识的物资在明显并易于保存的位置用油漆标注。 9、顾客财产本工程无甲供材，在此主要强调施工过程中和回访过程中对产品的保护和维护工作。9.1、工程交付前的服务由工地负责人负责9.2、工程交付后由公司生产部制定质量回访计划并负责服务活动的组织安排。9.3、工程的保修除按照国家有关规定外，还应按下列程序执行。A、项目部根据信息反馈，对工程回访存在的质量问题及时保修并填写工程保修记录。B、公司生产部负责服务过程中对质量问题产生的原因进行调查分析，编制相应的纠正和预防措施及处理方案，对服务活动效果实施跟踪验证。C、服务过程中出现的不合格品，按16条不合格品控制处理。D、服务期结束后，项目部及时编制报告，经业主验证传递给公司生产部归档。E、服务程