运营项目安全查评标准.doc

运营项目安全生产工作查评标准序号评价项目标准分评价方法评分标准扣分备注1安全生产指导原则和安全目的管理80公司是否制订明确的年度安全生产目的和切实可行的措施，并做到层层贯彻，严格考核20检查公司安全生产目的是否准确，各部门、班组是否按“四级控制”制定部门和班组的安全生产目的；安全生产目的符合控股公司和火电事业部规定；查阅工作计划、总结、安全简报等资料。1、安全生产目的分级控制目的定位准确，措施具体，层层贯彻，2023年无事故、无一类障碍得满分。2、内容不尽符合规定，贯彻有差距，考核不够严格，视情况扣标准分地20%-80%。3、内容不符合规定，或措施不贯彻，发生事故或非停超过1台年，不得分公司是否认期召开公司层面安全生产会议和安委会会议，研究安全生产工作，对存在问题研究对策措施，并有记录。20查阅公司年度、月度生产会议记录，安委会会议记录以及计划、总结文献； 1、视贯彻执行情况扣标准分的20%-80%；2、未能按规定召开会议，研究部署安全生产工作，存在问题较多或存在典型问题不得分。公司是否发文建立安全生产保障体系和安全生产监督体系，并明确两个体系的职责20查阅有关“两个体系”的相关资料未建立“两个体系”、体系不符合规定不得分；职责不明确视情况扣标准分的20%-50%， 公司及部门安全生产监督管理岗位设立是否合理，配备的人员数量、素质是否满足安全工作需要。20查阅安全生产机构中的岗位设立、岗位规范、人员基本情况信息等资料，对照分析，实地核查配备的人员、素质存在一般问题扣标准分的20%-80%；存在严重问题的不得分。2责任制及安全绩效和奖惩80各部门、全员安全生产责任制是否建立、健全，职责内容是否符合上级规定和本部门特点20查阅责任制； 1、责任制内容或覆盖面不够全面，视情扣标准分的20%-80%。2责任制、内容不符合规定，或覆面短缺较多不得分是否按照公司、部门、班组、员工层层签订安全生产责任书20查阅安全生产责任书未层层签订责任书不得分；签订责任书不符合规定视情况扣标准分的20%-80%。公司是否严格按照安全生产责任书内容在年终贯彻奖惩20查阅年度安全责任书考评结果未按责任书规定贯彻奖惩不得分；安全绩效是否纳入公司各部门和员工的月度、年度绩效考评，并严格贯彻20查阅各部门和员工年度、月度绩效书，查阅月度绩效考评结果部门、个人绩效责任书中未纳入安全绩效，不得分；月度绩效安全考评贯彻不到位不得分；3规程、规章制度与执行150 公司各类管理标准、制度和运营规程、实验规程、检修工艺规程及质量标准等是否齐全完善；公文发布符合公文发布流程，经公司主管领导批准后执行。20查阅制度文本，实地核查规程制度覆盖是否全面，内容是否符合上级规定和设备系统实际规程、制度覆盖不够全面，内容不尽符合上级规定和设备系统实际，执行不够认真，视情况扣标准分的2080；规程制度短缺较多，或内容不符合上级规定，或违反规程制度导致事故（障碍）不得分，导致重大事故加扣标准分的10。 缺陷管理制度是否健全；是否做到定期分析和及时上报缺陷；缺陷告知单填写、传递是否及时，记录齐全；缺陷能否及时解决，不发生有条件解决而未及时解决导致的事故20查阅制度文本和有关记录，现场核查制度是否健全，执行是否严格，解决是否及时制定不够健全，执行不够严格，从业人员不全了解、掌握安全技术特性，视情况扣标准分的2080；无制度不得分；疏于管理，缺陷未能及时解决导致事故（障碍）不得分，导致重大事故加扣标准分的10 设备系统变动（含采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备等）管理制度是否健全；变动记录、有关图纸资料变更是否及时、准确；从业人员是否了解、掌握其安全技术特性，并采用有效的安全防护措施30查阅制度文本和有关记录、教育培训计划，现场核查制度是否健全，是否严格执行；核查从业人员了解、掌握安全技术特性等的情况制定不够健全，执行不够严格，从业人员不全了解、掌握安全技术特性，视情况扣标准分的2080；变动投入生产和使用前，从业人员未进行专门安全教育培训和考核不得分；变动后一个月内有关图纸、资料仍未及时修改不得分；无管理制度不得分；疏于管理导致事故（障碍）不得分，导致重大事故加扣标准分的10 现场规程的补充或修订是否及时，是否符合上级新颁规程和反措、设备系统变动实际；现场规程是否每年进行一次复查、修订（宜每35年进行一次全面修订）；现场规程的补充或修订是否严格履行审批程序，并书面告知有关人员，保证现场规程对的、完备和有效30查阅规程制度清单及文本、审批文献，现场核查执行情况不符合规定视情况扣标准分的20100 公司是否严格执行各项技术监督规程、标准；技术监督网和岗位是否健全，并充足发挥专责人员的作用30查阅制度文本和有关记录，现场核查执行情况制定不够健全，执行不够严格，视情况扣标准分的2080；无制度不得分；疏于管理，技术监督不到位，致使设备缺陷未能及时解决导致事故（障碍）加扣4.3标准分的10，导致重大设备损坏或人身伤害加扣4.3标准分的50 公司是否每年公布一次本单位现行有效的现场规程制度清单，各部门、班组、岗位有关的规程、制度是否齐全。20查阅规程制度清单，现场核查执行情况不符合规定视情况扣标准分的201004两票三制150“两票”管理制度是否健全；是否 制订了“两票”合格评价标准和动态考核等规定；“两票”合格评价是否符合标准规定，对发现的问题能否及时提出改善措施，有无记录可查；发电部、技术部是否认期对“两票”的执行情况进行动态记录、分析和考评。 30查阅制度文本，检查评价期内一个季度的“两票”及评价、考核材料，现场实际抽查“两票”执行情况制定不够健全，执行不够严格，视情况扣标准分的2080；没有管理制度、没有评价标准、没有考核规定，或内容不符合安全工作规程规定不得分；主管部门未定期记录、评价及考核不得分；抽查“两票”合格率低于100不得分安全监督部门是否每月对运营、检修部门报送的两票评价、合格率记录进行复查，并按期进行考核；是否认期对两票执行情况进行分析总结30查阅两票评价、合格率记录复查有关资料、考核记录视执行情况扣标准分的20%80%；未进行复查、考评，或无分析总结不得分交接班制度是否健全，是否对交接准备、交接内容、交接方式和执行程序作出明确规定；执行是否认真，有无完整记录。30查阅制度文本、交接班记录，实地核查执行情况制定不够健全，执行不够严格，视情况扣标准分的2080；没有管理制度或内容不符合安全工作规程规定不得分；执行不认真，有重要疏漏不得分，无记录不得分。巡回检查制度是否健全，是否对巡检类型、巡检内容、巡检记录、巡检时间、巡检发现问题的解决和报告、巡检安全注意事项等作出明确规定；执行是否认真，有无完整记录30查阅制度文本、巡检记录，实地核查执行情况同上设备定期实验轮换制度是否健全，执行是否认真，有无完整记录30查阅制度文本、实验轮换记录，实地核查执行情况同上5反事故措施与安全技术劳动保护措施（简称“两措”）60 公司是否每年制定反事故技术措施或实行细则及安全技术劳动保护措施或实行细则； 20查阅公司反事故措施或实行细则、年度“反措”计划和规程制度“两措”针对性不强，不符合实际，不认真贯彻执行，视情况扣标准分的20%80%；未制定本公司“两措”不得分；疏于管理导致事故（障碍）不得分；公司所属各部门是否根据公司“两措”计划并结合各自实际情况，组织制订和实行本部门年度“两措”计划20查阅部门年度“两措”计划部门“两措”针对性不强，不符合实际，不认真贯彻执行，视情况扣标准分的20%80%；未制定部门“两措”不得分；疏于管理导致事故（障碍）不得分；公司是否认期检查 “两措”计划实行情况，有无完毕情况总结，对未完毕项目是否采用应对措施 。20查阅公司“两措”整改、分析总结等资料6安全生产宣传、教育培训100公司是否建立安全教育培训管理制度；编制年度教育培训计划和培训费用预算；教育培训工作是否贯彻10查阅培训计划及有关资料计划内容不尽符合规定，贯彻有差距视情况扣标准分的20%80%；未建立安全教育培训管理制度，或计划基本不贯彻不得分新的生产人员（含实习、代培人员）是否所有通过三级安全教育，并经电业安全工作规程考试合格后方可进入生产现场10查阅培训考核记录、档案有一例不符合规定不得分新上岗的运营、检修、实验人员（含技术人员）是否通过有关规程制度的学习、现场见习和跟班学习，并经考试合后上岗10检查培训考核记录、档案有一例不符合规定不得分特种作业人员是否通过国家规定的专业培训，并持证上岗10查阅档案、合格证有一例不符合规定不得分在岗生产人员的培训是否符合以下规定： 应定期进行有针对性的现场考问、反事故演习、技术问答、事故预想等现场培训活动。离岗三个月及以上的运营值班人员，必须通过熟悉设备系统、熟悉运营方式的跟班实习，并经安全工作规定考试合格后，方可再上岗工作人员调换岗位，所操作设备或技术条件发生变化，必须进行适应新岗位，新操作方法的安全技术教育和实际操作训练，并经考试合格后，方可上岗工作 所有生产人员必须熟悉掌握触电、窒息急救法、心肺复苏法，并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救方法所有生产人员必须熟悉掌握正压式空气呼吸器使用方法、掌握防火防爆规则、消防器材特性和使用方法、逃生方法20查阅培训考核记录和档案在岗人员的定期培训视执行情况扣标准分的20%80%；凡经考试合格后方可上岗人员，有一例不符合规定不得分 安全生产法规、规程制度的定期考试是否符合以下规定：公司的正副职领导、正副技术总监、安监负责人，一般每两年进行一次有关安全生产法规和规程制度的考试其他公司员工，每年进行一次有关安全生产规程制度的考试10查阅考核记录集档案有一例不符合规定不得分 公司是否每年对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训，经考试合格后，以正式文献公布，并印发各个有关部门和生产岗位5查阅有关文献，现场检查有关班组每年没有进行培训并正式公布不得分，有一例不符合规定扣标准分的2%公司是否建立培训档案，并将安全生产规程制度的考试成绩记入个人教育培训档案；考试不及格的是否限期补考，合格后方可上岗10查阅教育培训档案、补考记录档案不够齐全视情况扣标准分的20%80%；未建立档案或有一例未限期补考，或补考不及格未下岗培训不得分 公司是否将公司内部的典型事故案例编成教材，及时对有关人员进行教育5查阅有关文献、记录视执行情况扣标准分的20%80%；未编制教材不得分公司是否运用网络、音像、实物等多种方式对从业人员进行安全教育培训，是否有合格的安全教育培训场合（带有音响、投影等设备的教室、会议室等）。5查阅有关资料，现场检查安全教育、培训等视执行情况扣标准分的20%80%；没有安全教育培训场合、没有进行过安全教育不得分是否按规定开展“安全生产月”活动，公司现场安全宣传氛围是否浓厚，工作人员对自身安全生产工作的结识是否对的5查阅安全生产月相关资料，检查现场安全宣传栏、网站等，询问3名工作人员对本岗位安全生产职责的结识未开展安全生产月及相关安全宣传教育活动不得分；现场安全宣传途径少、氛围不浓厚、员工对自身安全生产职责结识不到位视执行情况扣标准分的20%80%；7安全活动开展情况80 班前会是否结合当天的工作任务、运营方式，做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项；班后会是否总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象，并做好记录20查阅班前、班后会记录（班前、班后会含交接班、倒闸操作、检修、实验、施工等项工作任务的事先技术交底和安全措施交底，及事后总结）视班前、班后会内容，执行情况及效果评分：内容充实，按期召开，效果突出得满分。内容不够充实，未能正常召开，有一定效果视情况扣标准分的20%80%。内容一般化或效果差或无记录不得分。部门和班组是否认期开展安全活动，能否坚持定期开展，做到内容充实、联系实际、讲求实效，切忌流于形式，并做好记录；部门领导不定期应参与班组安全活动并检查活动情况30查阅安全日活动记录，是否做到内容充实、联系实际、讲求实效视活动内容、执行情况及效果评分，评分方法参照 4.6.1条；部门领导不参与活动不得分 公司安全第一负责人是否每月主持召开一次安全分析会；部门是否相应每月进行一次安全分析会，并做好记录；安全月报（简报）内容是否真实、具体。30查阅月度安全分析会记录；查阅安全月报（简称）视会议内容、执行情况及效果评分，评分方法参照4.6.1条；第一负责人不主持会议不得分；安全月报（简称）质量不高扣20%-50%。8安全检查、隐患排查和重大危险源管理100 公司是否根据情况进行定期和不定期安全检查；是否结合季节特点和事故规律每年至少进行一次春季或秋季安全检查；是否在重要节日、重大活动期间开展安全检查及布置专项检查；安全检查前是否编制检查提纲或“安全检查表”，经主管领导审批后执行，检查内容以查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患为主；对查出问题是否制定整改计划并监督贯彻；安全检查后是否进行总结和考核；安全检查是否做到逐步结合安全性评价进行20查阅检查文献、提纲、检查计划、整改计划、检查总结视检查组织、内容及效果评分：安全符合规定，成效突出得满分组织工作不尽符合规定，内容不够完备，贯彻有差距视情况扣标准分的20%80%检查无计划、无提纲、无整改计划、无总结和考核，或检查基本走形式、未布置和开展专项检查、贯彻不到位的不得分公司是否开展隐患排查活动，对本单位生产安全隐患进行排查综合治理，按期完毕各项整治目的和任务20查阅有关文献、台帐资料、隐患排查和整改和资料，现场核查视执行情况扣标准分的20%80%；未开展活动、未进行隐患整改、未制订防止事故安全措施的不得分对存在较大事故隐患应按规定定期进行登记、评估、报告、监控和整治20查阅有关档案、隐患排查和整改和资料，现场核查视执行情况扣标准分的20%80%；未开展活动、未进行隐患整改、未制订防止事故安全措施的不得分对重大危险源，公司是否进行定期检查、评估、监控，并登记建档，向本地政府有关部门备案；针对重大危险源制定相关应急预案并发布实行。20查阅有关档案、应急预案和资料，现场核查视执行情况扣标准分的20%80%；未登记建档、无应急预案或未发布、相关员工不清楚重大危险源不得分。安全定期信息报送工作是否及时，包含隐患排查信息登记表、安全生产信息表、安全生产登记表、反违章工作月度总结、安评整改登记表等有关安全月度报表。20查阅报表和记录不上报或经常不及时上报不得分；内容不够完备扣标准分的20%80%9发承包工程和临时用工安全管理150公司是否制定了发承包工程和临时用工安全管理制度； 招标书中是否包含对投标方的安全职责和规定。20查阅发承包、租赁和临时用工安全管理制度文本制度内容不尽符合规定，职责不够明确视情况扣标准分的20%80%；无制度或内容不符合规定不得分公司是否对承包单位、承租单位的资质和安全生产条件进行审查；承包单位、承租单位的资质和安全生产条件是否符合上级规定，人员是否满足所从事岗位的安全生产规定20查阅审查承包单位、承租单位的资质和安全审查条件的有关文献、资料、实地核查执行情况视安全生产条件完善情况扣标准分的20%80；资质和安全生产条件不符合安全生产工作规定和安全生产法有关规定，或未进行审查，或将生产经营项目、场合、设备发包、租赁给不具有资质和安全生产条件的单位个人不得分；承揽本单位工程的承包单位人员有一人不合格，扣标准分的20% 公司与承包单位、承租单位是否是签订了安全生产管理协议，或者在承包协议、租赁协议中约定各自的安全生产管理职责，并经发包方安全监督部门审查批准后执行；20查阅安全协议、承包、租赁协议管理协议或各自管理责任不尽符合规定视情况扣标准分的20%80%；未签订安全协议，或未在协议中明确各自安全责任不得分；未经安监部门审查批准不得分； 是否对承包单位的安全生产工作与公司部门同等对待，实行一体化安全管理20查阅相关会议记录、安全检查记录等资料，检查承包单位安监人员配置情况是否合格，是否按照公司规定开展相关工作。未对承包单位开展安全生产一体化管理不得分；管理责任不尽符合规定视情况扣标准分的20%80%；在开工前是否对承包方负责人、工程技术人员和安监人员、工作负责人进行全面的安全技术交底、培训考试20查阅安全技术交底、培训情况及记录视情况扣标准分的20%80%；没有完整的记录不得分；对危险性生产区域内作业，承包方制定专项安全措施、及时方案等经发包方技术人员签字确认20查阅专项安全措施及记录视情况扣标准分的20%80；未制订专项安全措施、技术方案或未经业主单位未审核，未进行安全技术交底，或者没有完整的记录不得分；公司录用临时用工是否签订用工协议，并约定各自有关方应承担的责任；是否依法为录用的临时用工缴纳工伤保险或意外伤害保险10查阅用工协议有一例未签订用工协议或约定各自承担的责任不符合规定不得分临时用工上岗前，是否通过安全生产知识和安全生产规程的培训，安全档案、考试记录是否齐全10查阅考试培训记录、档案安全档案、考核记录不够齐全视情况扣标准分的20%80%；未经安全培训、无安全档案或考试记录的不得分。 临时用工的安全管理、事故记录、考核是否纳入公司正常管理工作范围并符合规定10查阅临时用工管理制度文本及有关资料，现场核查执行情况视执行情况扣标准分的20%80%；不符合规定不得分10安全生产监督120 公司安全监督管理机构的职责、职权是否符合规定；岗位设立、岗位人员数量和条件是否满足控股公司定岗定编规定；20查阅有关文献资料，检查安全监督机构职责、职权是否符合规定，现场核查执行情况安全监督机构职责、职权、基本规定不尽符合规定视情况扣标准分的20%80%；没有设立的安全监督机构，或职责、职权、岗位设立及人员基本规定不符合规定。是否已发文建立三级安全网，部门、班组专、兼职安全员是否配置到位。20查阅有关文献资料、记录，现场核查执行情况安全网不够健全视情况扣标准分的20%80%；重要生产部门未设专职安全员不得分公司安全监督部门负责人是否认期主持召开安全网例会和活动 20查阅会议记录，现场核查执行情况未定期召开会议或安监部门负责人无端不主持会议不得分。内容不够充实，未能正常召开，有一定效果视情况扣标准分的20%80%。 安全生产平常监督是否履行职责；安监人员是否经常现场检查，是否及时下达整改告知单，并经主管领导签发执行。20查阅事故通报、监督检查记录、安全生产监督告知书，现场核查执行情况视执行情况扣标准分的20%80%；不经常进一步现场，对违章制止不力，或未及时下达告知书，或未按期完毕整改又无相关措施不得分公司是否及时转发上级有关安全文献、通报等，并组织学习；收文、发文管理是否登记建档，文献保存完善。20查阅转发上级信息、通报等有关资料，检查文献建档情况。不及时转发上级安全生产文献，收发文未建档或不规范，视情况扣标准分的20%80%； 是否每月编制公司的安全简报，总结安全生产中存在的问题，提出规定具体的改善措施。20没有按期编制本单位简报不得分；分析、总结本单位的安全生产工作缺少指导性，内容空洞视情扣标准分的20%80%；11事故调查解决80公司是否建立了事故调查、解决标准10查阅事故管理标准无事故管理标准不得分；管理标准与控股公司标准不符视情扣标准分的20%50%发生事故后，公司是否及时、如实向上级单位报告。20查阅本单位一类障碍及以上不安全事件报告，并与上级核算报告不够及时视情况扣标准分的20%80%；有一例隐瞒不报、谎报或延报，或故意破坏现场、毁灭证据不得分公司事故档案的管理是否完善、齐全10查阅2023年以来有关一类障碍及以上不安全事件档案和文献资料事故档案、资料不够完整视情况扣标准分的20%80%；事故档案有重要漏掉或短缺较多不得分。事故调查工作是否按规定开展。20查阅有关事故报告、报表、专题分析报告、事故存档材料视执行情况扣标准分的20%80%；有关领导及专业人员不参与事故调查，或设备事故报告的因素分析不是由专业工程师填写的不得分对已发生的事故、障碍、严重未遂事故等是否坚持“四不放过”原则，整改措施贯彻到位。20检查有关事故防范措施和跟踪、贯彻情况视贯彻执行情况扣标准分的20%80%；评价期内频发因素不明的事故或同一因素导致多起事故不得分12反违章管理60公司是否成立反违章组织机构，并分级管理，明确责任。10查阅反违章文献、活动记录、记录、总结未开展反违章活动、未成立反违章组织机构，责任不明确不得分； 公司是否制定了反违章实行细则或反违章管理规定，是否经常进行反违章检查。20查阅反违章记录、违章档案、记录、总结未制定管理规定、未组织开展反违章检查或流于形式不得分；管理规定空洞视情扣标准分的20%50%；是否建立了公司、部门、班组及个人四级违章档案。10查阅公司、部门、班组、个人违章档案未建立反违章档案不得分；档案不全或记录不符合规定视情扣标准分的20%50%；公司及生产部门是否认期对违章情况进行综合分析、总结，考核是否严格10查阅公司、部门违章分析报告和考核表未对违章情况进行定期分析、总结，考核不到位不得分；分析总结不符合规定视情扣标准分的20%50%；反违章工作是否延伸至外包单位、临时用工等10检查外包单位和临时用工等反违章档案、资料未对外包单位、临时用工等宣传、开展反违章工作的不得分；公司长期维护单位应按照“一体化”管理原则开展反违章检修工作。13安全行为观测活动60公司是否开展了安全行为观测活动的宣传、教育培训，工作人员是否了解安全行为观测活动的内涵和规定20检查安全行为观测有关宣传、教育培训资料，询问3名工作人员是否了解、熟悉安全行为观测活动公司及各部门是否不定期组织开展行为观测活动，并做好记录20检查安全行为观测活动记录对安全行为观测活动发现的有代表性的问题，是否进行了分析并采用针对性解决措施予以纠正20检查安全行为观测分析、总结等材料14应急管理和防灾减灾120公司是否成立由安全第一负责人任总指挥的应急管理组织，职责、分工是否明确。10查阅应急管理体系及职责履行相关资料应急管理体系不够健全、分工不明确，视情况扣标准分的20%80%；未建立应急管理体系或未履行职责不得分公司应急人员保障、应急物资装备保障、应急通信等应急保障体系建设情况。10查阅有关应急保障物资、材料等的准备情况；应急保障资料及现场检查没有建立、健全应急保障体系的不得分；通信与信息、应急队伍、应急物资装备等应急保障系统不完善视情况扣标准分的20%50%。公司是否编写发布了应急预案；应急预案是否符合国家电监会有关综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案编制导则的有关规定，是否到本地安监局、电监办申请备案。20查阅有关应急管理、救援文献资料未编制应急预案或重大事故(如全厂停电、油气系统等重点部位火灾)和也许给人身导致重大伤亡或资产导致重大损失的灾害（如水灾地震）应急预案不得分；应急预案编制不符合电监会规定扣标准分的20%-50%；，未到安监局、电监办备案执行情况扣标准分的20%；公司是否开展应急处置专项培训和定期组织演练，相应急方案进行评估和改善，以提高应急处置能力20查阅培训、演习、评估计划、总结等资料，实地核查，现场考问培训、演习、评估计划执行不到位扣标准分的扣标准分的20%80%；未定期组织应急救援演习，或相关人员未掌握应急救援及解决预案不得分公司是否根据所处地理位置、自然环境等，制定有针对性的防范自然灾害的应急处置预案或措施，并认真执行20查阅预案文本，查阅演练记录；山区电厂重点防止滑坡、泥石流应急救援预案；沿海地区电厂重点应对台风等应急预案预案针对性不强或未开展演练不得分；存在其他问题扣标准分的20%-50%厂区重要建筑、储灰场、水源地、大坝等重要设施的安全性，是否存在滑坡、泥石流等地质危害因素。10查阅厂区重要建筑、储灰场、水源地、大坝等相关设计资料，现场检查安全管理措施贯彻情况资料不齐全或现场存在严重隐患不得分；相关安全措施贯彻不到位扣标准分的20%-50%建（构）筑物沉降管理10查阅对厂区重要建（构）筑物是否开展了沉降观测的记录；查阅对数据定期分析报告缺少对烟筒、冷却水塔、主厂房、办公楼、宿舍等重要建筑的任意一处数据不得分；有数据但缺少趋势性分析扣标准分的50%防汛、防台风、防冻雨等具体措施20受台风影响地区重点检查室外起重设备、建（构）筑物、门窗以及室外电气盘柜、端子箱等；厂区的防汛、防台风、防冻雨相关图纸资料、措施是否齐全；汛期前、收到台风预警后，能否及时对相关设施进行检查和完善，贯彻值班及抢救组织；灰场、供水泵房、厂房、零米以下部位等永久性防汛设施是否处在良好状态图纸资料不全，应急预案措施不够全面不得分；重要场合任意一处存在问题不得分，并加扣标准分的20%15电力设施保护60公司治安保卫总体方案和反恐预案10检查公司治安保卫的总体方案和具体措施；检查是否收到电监会“反恐”文献，是否组织开展治安保卫相关预案演练；了解公司是否与地方政府建立联动机制没有预案或没有组织开展演练不得分；存在其他问题扣标准分的20%门卫出入管理20查阅出入管理制度和门岗执行情况，重点是物品的检查制度没有制度不得分；制度执行不严格扣标准分的20%-80%；存在其他问题扣标准分的20%厂外重要设施的安防20实地检查厂外储灰场、水源地、大坝等安全保卫工作情况无安防措施或存在重大漏洞不得分；存在其他问题扣标准分的20-50%监控系统、技防管理10厂区大门、重要生产区域、要害部位是否建立了监控系统；现场检查监控录像资料是否齐全、清楚没有监控系统不得分；监控资料质量差不得分；存在其他问题扣标准分的50%16交通安全100驾驶员管理20检查驾驶员管理制度，有无准驾手续、定期学习和奖惩考核等相关内容；是否执行派车单制度；检查定期学习记录无制度或发现无证驾驶的情况不得分，并加扣标准分的30%；定期学习和车辆检查制度检查执行不规范，不得分；评价期内发生司机违章导致的交通事故，不得分；存在其他问题扣标准分的20%机动车车辆管理规范性15抽查使用的厂内机动车辆相关管理台账、制度，检查车辆使用情况。无各类机动车辆（含电瓶车、叉车、铲车等）台帐扣标准分的50%；发现载人、载物不符合安全规定的情况不得分；未经定期检查或检查不合格就使用不得分；无车辆平常检查和其他问题扣标准分的20-30%各类机动车辆车况15根据台帐随机抽样检查交通车及厂内机动车，样品数大于总数的10%，至少各检查一辆。抽检不合格率每10%扣标准分的30%；评价期内发生了因车辆不合格导致的交通事故不得分防止重大交通事故措施20检查公司是否制订了保证通勤车辆(大客车)交通安全的措施，如应针对如通过山区防止滑坡、泥石流、冰雪、铁路道口等特殊情况，制订切实可行的措施无措施或驾驶人员不熟悉不得分，并加扣标准分的20%厂区道路安全标志15现场检查限速、限高标志等主干道、路口、转弯处缺少限速标志不得分；管架桥等需要有限制高标志处无标志不得分；急转弯处如视线不清，且缺少凸镜不得分；存在其他问题扣标准分的20%厂内铁路安全设施15现场检查道口的防护设施是否齐全；信号标志是否齐全有效；路基、保坡是否符合规定不符合安全规定不得分，重要问题1处扣标准分的30%17防火、防爆管理160消防安全管理组织15检查是否成立了防火安全委员会并配备专职消防管理人员；人员是否通过专业培训没有成立防火安全委员会、没有配备专职消防管理人员、没有通过专业培训，本条不得分；存在其他问题扣标准分的20%防火责任制10查阅制度文本，对贯彻情况进行检查无责任制的不得分；不完善的扣标准分的30%；贯彻情况不好的扣标准分的50%专兼职消防队伍15检查专职和群众性消防组织名单；检查培训或训练记录；检查防火演习记录组织不健全不得分；未开展活动东开展不好，扣标准分的30%；无培训记录，无防火演习记录不得分消防器材配备和管理15检查消防器材台帐；定期检查、实验记录；现场检查灭火器、消防车、消防疏散指示灯等消防器材、设施无消防器材台帐扣标准分的20%，与典型消防规程不符不得分；消防器材、车辆定期检查无记录，无消防标志不得分；存在问其他问题扣标准分的20%消防设施、器材使用培训10检查培训、考试记录，现场考问运营人员对消防器材、自动灭火系统的使用方法，用模拟人随机抽考10人生产人员普及率局限性70%或没有通过培训，无培训记录不得分；抽查1人不合格扣标准分的20%现场动火管理10查阅动火工作管理制度及动火票的执行情况无制度不得分；评价期内发现1处应开动火票而未开票作业的加扣3.1.9标准分的10%，存在其他问题扣标准分的20%消防水系统10检查消防水系统、设施（含高位水箱）资料和图纸；检查消防泵有无远方启动装置，有无定期实验制度和记录；备用电动、柴油消防泵是否认期轮换； 无消防水系统图、不符合标准不得分；重要问题1处扣标准分的50%；水系统压力不能满足需要扣标准分的50%；无远方启动装置、无制度不得分；发现制度执行中的重要问题1处扣标准分的50%；不能保证全厂停电的情况下不中断消防水源，加扣标准分的50%特殊消防设施管理15检查有无管理制度；现场检查火灾报警及自动灭火、隔离系统是否正常投入运营；火灾报警及自动灭火系统维护管理责任制是否贯彻到位无责任制或责任制贯彻不到位扣标准分的50%；自动报警未投入不得分；自动灭火系统不能正常投入运营扣标准分的50%；管理不善、形同虚设不得分；存在其他问题扣标准分的30%易燃、易爆物品储存和管理15查阅制氢站、油库、液氨等管理制度；现场实地检查，检查存放易燃、易爆物品的库房、建筑设施防火等级、防雷系统、消防设施是否符合规定；制度应明确领取、使用、存放地点、数量、负责人等相关内容无管理制度不得分；有重要问题1处扣标准分的50%；无检查记录不得分；存在重要问题（如安全间距、建筑防火等级等问题）、防雷系统不符合规定本条不得分；防雷系统未经定期检测不得分（项目）；存在其他问题扣标准分的20%高压气瓶管理10检查相关管理制度，现场检查，重点氧气、乙炔、氢气、六氟化硫气瓶的使用发现1只不符合或使用不符合安全规定扣标准分的50%；2只及以上不符合规定不得分；问题严重加扣3.19标准分的20%电缆防火管理20检查是否制定了电缆防火管理制度；现场检查电缆防火封堵动态管理情况；重点检查电缆沟道内的防火隔断、封堵、防火门等是否规范无制度或制度执行不严格不得分；现场发现三处及以上封堵不严不得分，并加扣3.1.9标准分的20%；有隔断但无防火门不得分，并加扣3.1.9的10%；存在其他问题，每项扣标准分的20%重要电缆的特殊防护15现场检核对重要的电缆（如操作直流、主保护、直流油泵等电缆）是否采用了如分槽盒、分层、分沟敷设、采用阻燃电缆等特殊防火措施没有措施不得分，并加扣3.1.9标准分的30%；措施贯彻有漏洞不得分；存在其他问题扣标准分的50%18安全标志和人员风险控制80安全标志是否符合国家相关标准20现场检查安全标志的设立及管理情况，符合国标、行业和公司标准；没有执行标准不得分；管理责任不贯彻不得分； 安全标志设立是否完善，是否建立管理台帐20查阅台帐，检查现场与台帐是否相符没有资料、台帐不得分；台帐与现场实际不符不得分；存在其他问题扣标准分的30%重点区域的安全标志10按标准现场检查重点防火部位和危险化学品存储、使用场合的安全标志是否齐全、醒目、符合规定发现一处不合格扣标准分的10%人员聚集场合管理30现场检查办公楼、员工宿舍、集中控制室、食堂等人员聚集场合的应急疏散通道、应急照明及指示标志； 重要建筑无两个及以上的门及通道不得分，并加扣标准分的50%；在人员集中时门或通道不能保证正常使用不得分，并加扣标准分的50%；缺少应急疏散指示、标志不得分；存在其他问题扣标准分的30%19生产区域照明40