机车车辆厂质量手册.doc

北京铁路局天津机车车辆配件厂

质 量 手 册
（第三版）

文献编号：TC/SC 0000-2023
受控状态：
分 发 号：
审 核：郭玉龙
批 准：王 佳

发布日期：2023-01-01 实行日期：2023-03-01

目 录
00 质量手册编审人员
01 质量手册修改页
02 质量手册颁布令
03 质量方针和质量目的
04 管理者代表任命书
05 工厂简介
1.0 质量手册的管理
2.0 工厂组织机构与职责
2.1 工厂行政机构图
2.2 工厂质量职责机构图及部门代码
2.3 有关领导及部门的质量职责
2.4 质量职责分派表
3.0 引用文献
3.1 国家有关的法律法规
3.2 质量管理体系标准
3.3 产品标准
4.0 质量管理体系
4.1 总规定
4.2 文献规定
4.2.1 总则
4.2.2 质量手册
4.2.3 文献和资料
4.2.4 质量记录
5.0 管理职责
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为关注焦点
5.3 质量方针
5.4 策划
5.4.1 质量目的
5.4.2 质量管理体系策划
5.5 质量管理体系规定的职责、权限和沟通方法
5.5.1 职责和权限
5.5.2 管理者代表
5.5.3 内部沟通
5.6 管理评审
5.6.1 总则
5.6.2 评审输入
5.6.3 评审输出
6.0 资源管理
6.1 资源提供
6.2 人力资源
6.2.1 总则
6.2.2 能力、意识和培训
6.3 基础设施
6.4 工作环境
7.0 产品实现
7.1 产品实现过程策划
7.2 与顾客有关的过程
7.2.1 与产品有关的规定的拟定
7.2.2 与产品有关的规定的评审
7.2.3 顾客沟通
7.3 设计和开发（空）
7.4 采购控制
7.4.1 采购过程
7.4.2 采购信息
7.4.3 采购产品的验证
7.5 生产和服务提供
7.5.1 生产和服务提供的控制
7.5.2 生产和服务提供过程的确认
7.5.3 标记和可追溯性
7.5.4 顾客财产
7.5.5 产品防护
7.6 监视和测量装置的控制
8.0 测量、分析和改善
8.1 总则
8.2 监视和测量
8.2.1 顾客满意
8.2.2 内部审核
8.2.3 过程的监视和测量
8.2.4 产品的监视和测量
8.3 不合格品控制
8.4 数据分析
8.5 改善
8.5.1 连续改善
8.5.2 纠正措施
8.5.3 防止措施
附录1：质量管理体系程序文献目录
附录2：质量管理体系相关支持性文献目录
附录3：质量管理体系记录目录

主 编：王志艳

部门起草： 张利民 张云飞 白雅春 张景泰 王志艳
于华忠 张连恒 成 程 邵 军

手册审核：郭玉龙

手册批准：王 佳

序号
修改条款
修改前内容
修改后内容
持有人
修改人/日期
01

02
4.1

7.3
对外包过程的控制

本厂根据行业规定和权限以及产品的特殊性规定，有关此节的内容予以删除。
本厂对外包公司进行综合能力进行评估，拟定厂家，有质检科组织进行定期检查和随机抽查，发现不合格，立即停止其外包。

本厂无权对所生产的机车、车辆重要件、非重要件进行设计和更改,有关此节的内容予以删除。

王志艳/2023.8.28

王志艳/2023.8.28
本手册是依据GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》标准的规定内容，并遵循八项质量管理原则和建立质量管理体系基础十二条规定制定的。它阐述了本厂的质量方针、质量目的，并对本厂的质量管理体系提出了具体规定和规定。
本手册合用于（铁道部、局）资质范围内内燃机车车辆（进、排）气门、阀门类、轴类、螺栓类、法兰、风缸等的生产和销售。
本手册是本厂质量管理的基本法规，是质量管理体系运营的准则，也是本厂对所有顾客的承诺，本厂全体职工自本手册实行之日起，必须严格遵照执行。

厂 长：（署名） 王佳
日 期：2023.03.01

本厂质量方针：

严细精确，追求连续改善；
勤实诚信，崇尚服务顾客。

本厂质量目的：
1、机车车辆机加工工序间一次交验合格率99%以上。
2、标准件类零件工序间一次交验合格率97%以上。

规定全厂各科室、车间在厂质量目的基础上，建立各自的质量目的，以保证厂质量目的的实现。

厂 长：（署名）王佳
日 期：2023.03.01

为有效实行本厂所建立的质量管理体系，及时发现存在的问题并予以改善，以实现质量方针和质量目的，保证我厂产品满足顾客规定，特任命郭玉龙同志为我厂的管理者代表。其职责是：
1、保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；
2、向厂长报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；
3、保证在整个组织内提高满足顾客规定的意识；
4、代表本厂负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。
望本厂所有与质量管理体系有关人员服从指挥和协调，共同履行质量职能，以保证质量管理体系的有效运营。

厂 长：（签字）王佳
日 期：2023.03.01

天津机车车辆配件厂从属于北京铁路局，是北京铁路局最大的机车车辆配件生产厂。
我厂始建于1959年，占地面积5万平方米，现有职工63人，其中各类工程技术人员16人，拥有重要生产机械动力设备100余台，固定资产原值1000万元，流动资产200万元。
我厂具有较强的生产能力，其中：机械加工、冷冲压、金属材料热解决等生产技术水平先进、实力雄厚，可根据顾客需求，生产各种类型的机车车辆重要件、非重要件及民用产品。目前重要产品有东风各型内燃机车和进口内燃柴油机车用进排气门、阀门类、轴类、螺栓类、法兰、风缸等项产品，质量可靠、工艺先进，在国内具有领先地位。
我厂产品销售遍及全国各地，除海南、台湾省及西藏自治区外，各省、市、自治区的铁路局有近15个机务段、车辆段、10个车辆工厂、材料厂、配件厂及部分地方铁路单位在使用我厂生产的产品，我厂为我国铁路运送事业的发展做出了自己的奉献。
我厂具有高水平的计量检测和理化实验手段，完整可靠的质量检测体系为产品质量提供了有力的保障。
我厂郑重承诺：服务用户、质量第一，与顾客共同发展，携手共创美好未来。
厂 址：天津市河东区沈庄子大街2号
邮 编：300011
电 话：
传 真：
联系人：张景泰

1 质量手册的编制、批准和发布
1.1依据GB/T 19001-2023 idt ISO 9001：2023《质量管理体系 规定》和GB/T 19023-1996《质量手册编制指南》标准的有关规定，结合本公司的实际情况，负责组织编写质量手册。
1.2 质量手册由管理者代表审核，厂长批准发布。
1.3 质量手册换版时，仍执行上述程序。
2 质量手册的发放
2.1质量手册的发放由公司质管科负责登记发放，对内发放范围为厂级领导及质量体系覆盖部门，对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章并编号登记，使用人签字领用。对外发放给认证机构的亦为受控版本，加盖“受控”印章，发放给顾客以及上级质管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。
2.2受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续，
3 质量手册的更改和换版
3.1质量手册由质管科负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由质管科统一集中实行，并由质管科填写《质量手册更改记录》，并填入本手册01《质量手册更改页》，更改序号为0、1、2、3……。
3.2当质量手册通过大量文字或多次更改影响手册对的使用，或公司的质量体系发生重大调整时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经厂长批准后实行，版序为一、二、三……。

2.1工厂行政组织机构图

厂 长

生产副厂长
技术副厂长

调度科

销售科

劳人科
质量检查科
安全教育科
质量技术科

金工车间
热解决车间

2.2 工厂质量职责机构图及部门代码

厂 长01

管理者代表02

技术副厂长03

质管办08

调度科10
质量检查科06

劳人科07

销售科09
安全教育科05
质量技术科04

金工车间11
热解决车间12

2.3 各有关领导及部门的质量职责
见本手册第5.5.1节“职责和权限”。

2.4质量职责分派表
序
号
标准
条款
质量管理体系规定
管理层
销售科
质检科
调度
科
质技科
安教科
劳人科
车

间
1
4
质量管理体系
★
Ο
Ο
О
Ο
Ο
О
О
2
4.1
总规定
★
Ο
Ο
О
О
О
О
О
3
4.2
文献规定
★
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
О
Ο
4
4.2.2
质量手册
★
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
5
4.2.3
文献控制
Ο
Ο
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
6
4.2.4
记录控制
Ο
Ο
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
7
5
管理职责
★
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
8
5.1
管理承诺
★
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
9
5.2
以顾客为关注焦点
★
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
О
10
5.3
质量方针
★
Ο
Ο
О
Ο
Ο
Ο
Ο
11
5.4
策划
★
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
12
5.5
职责、权限与沟通
★
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
13
5.6
管理评审
★
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
14
6
资源管理
★
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
15
6.1
资源提供
★
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
16
6.2.1
人力资源
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
★
Ο
17
6.2.2
意识、能力、培训
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
★
Ο
Ο
18
6.3
基础设施
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
★
Ο
Ο
19
6.4
工作环境
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
★
20
7
产品实现
Ο
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
★
21
7.1
产品实现的策划
Ο
★
Ο
★
Ο
Ο
Ο
★
22
7.2
与顾客有关的过程
Ο
★
★
Ο
★
Ο
Ο
Ο
23
7.4
采购
Ο
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
Ο
24
7.5.1
生产和服务的提供
Ο
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
★
25
7.5.2
生产服务提供过程确认
Ο
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
★
26
7.5.3
标记和可追溯性
Ο
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
★
27
7.5.4
顾客财产
Ο
Ο
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
28
7.5.5
产品防护
Ο
★
Ο
★
Ο
Ο
Ο
★
29
7.6
监视和测量装置的控制
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
30
8
测量、分析和改善
★
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
31
8.1
总则
★
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
32
8.2.1
满意度测量
Ο
★
Ο
О
Ο
О
О
О
33
8.2.2
内部审核
Ο
Ο
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
34
8.2.3
过程的监控和测量
Ο
Ο
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
35
8.2.4
产品的监控和测量
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
36
8.3
不合格品控制
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
Ο
★
37
8.4
数据分析
Ο
Ο
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
38
8.5.1
连续改善
★
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
39
8.5.2
改善措施
Ο
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
Ο
40
8.5.3
防止措施
Ο
Ο
Ο
★
Ο
Ο
Ο
Ο
说明：表中带“★”表达责任部门，“Ο”表达相关部门；

3．1国家法律、法规
1）《中华人民共和国标准化法》
2）《中华人民共和国环境保护法》
3）《中华人民共和国产品质量法》
4）《中华人民共和国计量法》
5）《中华人民共和国协议法》
3．2质量管理体系标准
1） GB/T 19000-2023 《质量管理体系 基础和术语》
2） GB/T 19001-2023 《质量管理体系 规定》
3） GB/T 19004-2023 《质量管理体系 业绩改善指南》
4） GB/T 19011-2023 《质量和（或）环境管理体系审核指南》
5） GB/T 19023-1996 《质量手册编制指南》
3．3产品标准
3.3.1气门
TB 1467 铁道机车车辆用锻件通用技术条件
TB 1663 柴油机气门等离子孤粉末堆焊技术条件
TB 1617 机车车辆热解决通用技术条件
TB 1817 内燃机车用柴油机气门技术条件
Q/BT 10.04-J02-004.1-1999 内燃机车用柴油机气门技术条件
Q/BT 10.04-J02-004.2-1999 内燃机车用柴油机气门技术条件（双金属气门）
Q/BT 10.04-J02-012-1999 内燃机车柴油机用气门无损探伤技术条件
Q/BT 10.04-J08-004-1999 内燃机车用柴油机气门检查标准
Q/BT 10.04-J08-027-1999 内燃机车用柴油机气门验收标准
3.3.2高强度螺栓
TB/T 2347-93 钢轨用高强度接头螺栓与螺母
Q/BT 10.04-J02-064-98 钢轨用高强度接头螺栓与螺母技术条件
Q/BT 10.04-J08-019-98 钢轨用高强度接头螺栓与螺母验收标准
3.3.3轴类产品
GB/T 1221-19962 《耐热钢棒》
GB/T 1221-699 《优质碳素结构钢技术条件》
3.3.4风缸
TB1900 车辆用储风缸通用技术条件
4. 1 总规定
本厂按GB/T 19001—2023的规定建立了质量管理体系，同时编制本手册、有关程序文献及作业文献加以实行和保持，并将通过管理评审和内审进行体系的有效性评价测量，以连续改善其有效性。
4.1.1体系过程流程
对本厂质量管理体系所需的过程进行了辨认，并明确其互相关系和作用，绘制了“质量管理体系过程流程”、“项目过程流程”和“过程流程图”。
A . 质量管理体系过程流程
建立质量管理 体系

质量方针和质量目的

管理
策划

分解质量目的

拟定职责和权限

管理
评审

资源
管理

顾客满意度

内部审核

标记和可追溯性
以顾客为关注焦点
质量手册

与顾客有关的过程
顾客财产

储运防护
文献资料
质量记录
过程和产品的监视与测量

产品
策划

连续改善和措施
数据
分析

不合格控制

测量
分析

监测装置控制
生产
和
服务
采购
控制

B . 产品过程流程
柴油机进排气阀生产流程
锻造毛坯

固熔时效

粗 车

粗 仿

堆焊合金

磨阀口
磨阀杆
磨圆弧
精 仿
半精仿

检 验
氮 化
抛 光
刻印厂标
探 伤

包装入库

浸 油

阀门类产品生产工艺流程图

组 装
精 车

粗 车

原 料

刷 漆
打压实验
检 验

包 装

入 库

法兰产品生产工艺流程图

精 车

粗 车

下 料
原 料

检 验

打 孔

包 装

入 库

螺栓类产品生产工艺流程图

原 料
浸 油

入 库
包 装

检 验
倒 头
精 车
下 料
粗 车
热解决
车螺纹

轴类产品生产工艺流程图

原 料
浸 油

入 库
包 装

检 验
倒 头
半精车
下料
粗车
热解决
精车

风缸产品生产工艺流程图
原 料
喷 漆

入 库
包 装

检 验

焊接头

焊封头

下 料
卷 筒
压封头
焊支架

4.1.2 本厂无权对所生产的机车、车辆重要件、非重要件进行设计和更改。在贯彻GB/T 19001—2023 《质量管理体系 规定》标准时，对7.3《设计和开发》一节予以删除，其它章节均纳入质量管理体系。
4.1.3本厂生产的机车车辆配件的特殊过程为风缸焊接和热解决，关键过程为气门氮化。
4.1.4对特殊过程和关键过程通过编制工艺、制定工作参数实行控制。并通过产品工艺文献拟定的记录、检查及人员培训等有效措施对结果进行控制，以保证过程的有效运营。
4.1.5为满足协议及顾客提出的有关规定和盼望，厂领导组织有关业务部门明确辨认有关资源需求，并充足予以提供配置，以支持过程生产得以实现，并对其进行监视和测量。
4.1.6对体系运营情况进行监视，通过数据记录方法对过程的有效性进行分析测量，针对体系过程运营中存在的问题，制定相关的纠正和防止措施，以求质量管理体系的连续改善。
4.1.7本厂的外包过程通过本厂对外包公司进行综合能力进行评估，拟定厂家，有质检科组织进行定期检查和随机抽查，发现不合格，立即停止其外包。
4.2文献规定 本厂质量管理体系文献结构

质量手册 第一级文献

程序文献 第二级文献
管理标准、工作标准、技术
标准、质量记录文献、表格 第三级文献
及其它质量作业文献等。

4.2.1 总则
我厂制定的质量管理体系文献涉及以下内容：
a、经厂长签发的质量方针和质量目的。（见本手册第03节质量方针和质量目的）
b、组织编定了本质量手册(第三版)，经厂长批准，于2023年3月1日起执行。
c、根据GB/T 19001-2023《质量管理体系 规定》标准规定形成的21个程序文献，并编定了相应的作业文献和相关的管理办法。（见附录1《质量管理体系程序文献目录》、附录2《质量管理体系相关支持性文献目录》）
d、本厂为保证质量管理体系有效运营和为产品生产提供客观证据，根据GB/T 19001—2023《质量管理体系 规定》， 结合过程的互相作用和复杂限度，建立了相关的质量记录。（见附录3《质量管理体系记录目录》）
4.2.2质量手册
我厂编制了规定质量管理体系的文献———本质量手册。手册涉及：
a、本手册规定了组织应用 GB/T 19001—2023 《质量管理体系 规定》 标准的范围，由于本厂无权对所生产的机车、车辆重要件、非重要件进行设计和更改。在贯彻GB/T 19001—2023 《质量管理体系 规定》标准时，对7.3《设计和开发》一节予以删除，其它章节均纳入质量管理体系。
b、为质量管理体系编制的形成文献的程序。
c、质量管理体系过程之间的互相作用的表述。
4.2.3 文献控制
本厂制定了TC/CX 01-2023《文献控制程序》，保证与质量管理体系有关的文献和资料得到控制，并保证各过程和场合使用的文献和资料为现行有效版本。具体规定如下：
a、 质量手册编制后，经管理者代表审核，报经厂长批准后发布实行。程序文献经管理者代表予以批准发布。相关作业文献和支持性文献经管理者代表或主管领导批准后发布实行。以上文献充足考虑了本厂实际情况，具有可操作性和适宜性。
b、 本厂《文献控制程序》规定，在国家标准、组织机构、产品结构发生变化和顾客提出意见和盼望时，对现行文献进行重新评审或更换。
c、 本厂所有质量管理体系文献，根据《文献编写导则》，必须标明版次、修订状态和受控范围。
d、 本厂凡与质量体系有关的场合和部门，必须具有与其相适应的各种文献和资料，以便过程需要和操作。
e、 文献在使用中经多次修改、文献模糊不清或合用性或实效性与实际情况发生冲突时，需进行换页、换章以至改版。
f、 本厂对外来文献的管理是由档案室登记管理。
g、 与质量体系有关的场合和部位，严禁使用作废和无效的文献，并保证无效作废文献统一标记和回收解决。
4.2.4 记录控制
为对质量管理体系运营的有效性和对产品形成的符合性提供客观证据，建立并实行各种质量记录（见附录3），为管理评审和质量策划提供输入。为有效实行记录并对其控制，厂制定了TC/CX 02-2023《质量记录控制程序》，具体规定如下：
a、 质管办负责设计质量记录的各种表格。
b、 有关部门负责对各项相关质量活动进行记录并按规定收集、保管和解决体系运营和产品形成过程中所产生的质量记录。
c、 管理者代表负责批准体系文献运营过程中所产生记录的销毁申请。
d、 技术副厂长负责批准产品形成过程中所产生记录的销毁申请。
e、 各车间负责保管产品形成过程中产生的质量记录。
f、 各相关部门必须保证质量记录的真实、可靠、完整、清楚。凡与体系有关的质量记录保存期一律定为三年。

厂确立组织机构，并明确其职责、权限及其协调的互相关系，以保证质量方针的实行和质量管理体系有效运营并实行连续改善。
5.1管理承诺
厂长将通过下述活动，对所建立的质量管理体系实行运作，并为连续改善其有效性的承诺提供依据。
1. 向全厂传达满足顾客和法律法规规定的重要性。
2. 制定和实行质量方针和质量目的。
3. 对质量管理体系定期进行管理评审。
4. 为工厂生产提供充足的资源。
5.2以顾客为关注焦点
厂长以增强和实现顾客满意为目的进行下述活动：
a、拟定顾客的需求和盼望。厂长通过市场调研、预测和信息反馈或与顾客直接接触，并通过执行TC/CX 08-2023《与顾客有关的过程控制程序》和TC/CX 16-2023《顾客满意度测量程序》予以实现。
b、将顾客的需求和盼望转化为规定。厂长规定全厂员工保证质量管理体系规定、过程规定、产品规定的实现，最终满足顾客的规定。
c、使转化成的规定得到满足。通过全厂严格执行国家有关的法律、法规和行业标准，了解顾客需求和盼望的变化，改善工作，并保证满足顾客规定。
5.3质量方针
厂长组织制定与组织的宗旨相适应的质量方针，涉及对满足规定和连续改善质量管理体系有效性的承诺，提供制定和评审质量目的的框架，并保证在组织内得到沟通和理解，在连续适宜性方面得到评审。
5.4策划
厂长规定各有关科室和车间建立质量目的，质量目的应涉及满足产品所需要的内容，质量目的应是可测量的并与质量方针的宗旨保持一致。

5.4.1相关部门质量目的
序号
部门
内 容
目 标
1
安教科
教育培训普及率
合格
99%
2
调度科
物资采购合格率
合格
100%
3
质技科
监测装置校检率
合格
100%
4
办公室
文献收发准确率
合格
100%
5
质检科
产品检查准确率
合格
99%
6
安教科
机械设备完好率
合格
98%
7
各车间
自检互检专检率
合格
100%
8
质管办
内部审核覆盖率
合格
100%
9
劳人科
岗前培训
合格
100%
5.4.2 质量管理体系策划
为保证满足质量管理体系、产品、项目或协议的规定规定，厂长根据GB/T 19001-2023《质量管理体系 规定》、质量管理八项原则和建立质量管理体系十二条规定，以及顾客对产品的意见、建议和盼望对厂的质量管理体系进行策划以满足质量目的及4.1的规定。
a、厂长负责制定工厂的质量方针和质量目的，并为此提供必要的资源，保证对质量管理体系进行策划。在对质量管理体系的变更进行策划和实行时，保证质量管理体系的完整性和一致性。
b、管理者代表负责审核质量目的，审核工厂管理策划的有关文献，批准各部门的管理策划输出文献。
c、各部门领导负责审核各部门的质量目的的展开和质量策划输出文献。
d、各部门负责宣传贯彻工厂质量目的，并在自己管辖范围内拟定部门质量目的。
5.5 职责、权限和沟通
最高管理者根据各质量管理体系的规定，对质量管理体系的有关部门和人员明确职责和权限。任命管理者代表，并拟定组织内部的沟通渠道。
5.5.1职责和权限
A、厂长
1. 负责制定和颁布工厂质量方针；
2. 审批各级人员质量责任、配备保证质量体系所需的人员和其它资源；
3. 任命管理者代表；
4. 实行管理评审，组织建立、运营和改善质量体系，批准发布《质量手册》，批准重大质量决策，对产品质量负所有责任。
B、管理者代表
1. 保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；
2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；
3. 保证在整个组织内提高满足顾客规定的意识；
4. 代表厂负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络；
5. 提出重大质量改善决策和重大质量问题的仲裁；组织、实行内部质量审核;
6. 组织纠正和防止措施的实行，协助厂长实行管理评审，负责向厂长报告质量管理体系运营的情况；
C、技术副厂长
a) 协助制定质量方针，并拟定产品的质量目的；
b) 主持制定产品的质量计划；
c) 主持制定重大技术质量问题的纠正和防止措施并组织实行；
d) 参与有特殊技术规定的协议评审；
e) 批准产品的工艺文献和作业文献；
f) 主持制定产品的验收标准和检查细则；
g) 对外来文献进行审核批准。
D、厂办
a、贯彻贯彻质量方针和质量目的。执行质量管理体系文献；
b、对文献和资料，涉及外来文献和资料进行控制和归档管理。
c、及时准确地管理、收发文献
E、质管办
a) 在厂长和管理者代表的领导下，组织编制质量体系文献并组织实行；
b) 负责组织内部质量体系的审核，并监督、检查纠正和防止措施的实行；
c) 组织质量管理体系确认的职责；
d) 负责记录技术的归口管理；
F、质检科
1)贯彻贯彻质量方针和质量目的，执行质量管理体系文献；
2)负责成品最终检查和实验，把住质量关，授权审定产品放行，签发合格证；
3)负责不合格品控制的归口管理，参与内部质量信息反馈；
4)负责检查、实验状态和产品质量检查记录的控制。
5)对计量器具进行管理，保证周期检定，保证其符合规定规定。
6)参与协议评审，对协议的产品加工能力提出评审意见；
G、质量技术科
1)参与协议评审，负责与用户签定有关技术协议；
2)参与不合格品的评审，并提出不合格品处置意见；
3)参与过程控制，并提出有关检查和实验文献；
4)对技术文献的对的、完整、统一负责；
5)组织制定产品检查细则，并验证其有效性，指导开展工序质量控制；
6)参与协议评审，对协议的产品加工能力提出评审意见；
H、调度科
1. 贯彻贯彻质量方针和质量目的。执行质量管理体系文献；
2. 负责采购物资归口管理；
3. 负责采购物资的搬运、贮存、保管和标记；
4. 负责组织外购物品供方质保能力的评价，并择优选定供方；
5. 负责对顾客大宗原材料的管理并协助作好外协件加工。
6.组织协调各车间生产进度；
7.负责组织产品投标、协议评审；
I、安教科
1)拟定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；
2)提供培训或采用其他措施以满足这些需求；
3)评价所采用措施的有效性；
4)保证员工结识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出奉献；
5)保持教育、培训、技能和经验的适当记录(见4.2.4)。
6)负责采购设备技术文献编制，参与合格供方评审；
7)负责设备、动力设施的管理，制定新购计划，制定维修计划，掌握设备完好状态；
8)组织指导操作人员用好、管好、维修好设备，保证在生产活动中处在良好状态；
9)保证水、电畅通，安全无事故运营；
10)负责检查、测量和实验装备的控制，以满足规定；
J、人劳科
1)负责干部培训、职工岗位培训、新职工岗前培训；
2)职工人员在侧登记；
3）保持教育、培训、的记录。
H、各车间
1. 贯彻贯彻质量方针和质量目的。执行质量管理体系文献；
2. 负责车间质量管理工作，贯彻质量方针，组织质量目的的实行；
3. 负责生产过程标记的实行与管理；
4. 参与生产过程中半成品、成品的搬运、贮存、防护和交付；
5. 负责管理好工艺装备，保证为加工产品提供合格的工装；
6. 制定、修定产品的生产工艺和劳动工时定额；
7. 搞好定置管理，做好文明生产。
8. 金工车间负责部门的顾客满意度测量；
9. 负责评估和选择外协件合格供方。
5.5.2 管理者代表
管理者代表由厂长任命并明确其职责，见“管理者代表任命书”。
5.5.3 内部沟通
本组织对质量管理体系运营情况的沟通为：
内部审核 管理评审 管理策划 内部审核
沟通方式为：
a、会议方式。 b、文献方式。 c、信息方式：走访、电话连络等。
本组织对产品质量状况的内部沟通方式为：
a、顾客质量信息反馈； b、过程检查记录传递； c、交班会；
5.6 管理评审
管理评审每年年终定期进行一次。当发生以下情况，影响质量管理体系有效运营时，经厂长批准追加管理评审。
a) 工厂组织机构调整；
b) 产品出现重大质量事故；
c) 质量方针或质量目的调整；
d) 认证机构监督审核之前。
5.6.1管理评审的输入应涉及以下方面的信息：
a)审核结果；
b)顾客反馈；
c)过程的业绩和产品的符合性；
d)防止和纠正措施的状况；
e)以往管理评审的跟踪措施；
f)也许影响质量管理体系的变更；
g)改善的建议。
5.6.2评审输出
管理评审的输出应涉及与以下方面有关的任何决定。
a)质量管理体系及其过程有效性的改善；
b)与顾客规定有关的产品的改善；
c)资源需求。
为有效实行管理评审，我厂制定了TC/CX 04-2023《管理评审控制程序》。

6.1 资