配置管理流程.doc

文献编号:OP-ITSM-009文献名称:配置管理流程版本:1.01.0简介业务目的：为解决、控制过程及部分服务交付过程提供需要的配置项及其属性信息。IT 目的：1)建立一个完整的配置项管理框架，减少了无控制环境变更的危险性； 2)CMDB提高支援及各类服务活动的效率和品质，保证服务交付流程如连续性、容量等良好运作。2.0合用范围此流程合用IT管理手册中定义的服务范围。3.0相关流程IT服务管理手册 (QM-ITSM-2023)服务规划及管理流程(OP-ITSM-004)服务报告管理流程 (OP-ITSM-006)事件和服务请求管理流程 (OP-ITSM-007)问题管理流程 (OP-ITSM-008)变更管理流程 (OP-ITSM-010)发布管理流程 (OP-ITSM-011)连续性管理流程 (OP-ITSM-012)容量与可用性管理流程 (OP-ITSM-014)信息安全管理流程 (OP-ITSM-015)供应商管理流程 (OP-ITSM-017)服务策划管理流程(OP-ITSM-019) 4.0定义4.1术语表：无4.2角色定义表角色职责部门主管确认配置管理的规划；*流程经理于OTRS及其他工具平台贯彻配置管理的规划；监督流程的平常运作， 保证配置流程严格执行；保证CMDB的有效维护；审核配置相关报表；保证配置审计活动展开；审核与批准配置的审计活动与结果及申请相关的调整；对配置作业情况进行分析和检讨，提出改善建议。服务负责人拟定自身服务涉及配置管理的配置范围、颗粒细微性、审计周期等。配置管理员记录和维护配置项信息；保证责任内的配置信息及时更新及资料准确输入；检查生产环境与CMDB的配置信息。配置审核员协助流程经理进行配置审核工作。4.3地区代号缩写式代号编号式代号相应口岸/地区备注HKHK香港总部-HZHZ惠州总部-BJP1京津口岸真维斯国际SHP2上海口岸JSP3江苏口岸WHP4湖北口岸SCP5四川口岸ZJP7浙江口岸CSP8湖南口岸FJP9福建口岸SDC1山东口岸大进投资DBC2东北口岸HCC3河北口岸GDC4广东口岸XBC5西北口岸ZZC6河南口岸YNC9云南口岸SXCA山西口岸SZM1苏州菲尔写字楼菲尔CHCH常宏(石家庄)常宏4.4仪器种类代号仪器种类代号相应设备举例PC各类桌上电脑、手提电脑、伺服器PT打印机、多功能打印机(涉及打印影印机)ME移动平板电脑、PDA光炮及智能手机PH扫瞄设备、外置磁带机、光枪、光炮、光炮座、KVM切换器、精密空调、显示器、存储、机柜、UPS、移动硬盘、数字化仪、移动光驱或刻录仪NW网络互换机、集线器、路由器、无线AP、防火墙、网络防毒(硬件)、网络测试设备、流量管理、调制解调器、网络监控设备、宽带设备4.5编号格式重要设备按以下方式进行编号登记 ： XX9999YYXX = 仪器种类代号9999 = 4至5位数字YY = 地区代号内的缩写式代号5.0内容5.1流程解释配置管理流程从配置规划、平常运维、配置审计、配置管理检讨的PDCA循环保障CI的完整性和有效性，其中配置规划涉及配置管理应用的各类规则。5.2配置规划 (P)5.2.1配置管理范围工具、用途说明：工具用途CI标记规则安全性配置基线OTRSCMDB 数据库由OTRS工具及与系统管理资料库接口产生的唯一标记所有IT服务人员可以核查， 配置管理员可以调整 每日进行的OTRS数据备份 CI修改的历史记录系统管理资料库OTRS的CMDB内的部份接口 数据来源， 用作接受及整合由各分公司资产管理系统导入数据 通过设备名称保证其标记唯一明确的授权人员方可核查 每日进行的文献库备份程序发布文献库DSL以指定档案名称格式作为唯一 CI 标记所有IT服务人员可以访问，授权人员可以调整 每日进行的文献库备份 以增长新版本方式区分安装包信息技术部文献服务器DML以指定档案名称及日期(版本)格式作为唯一 CI 标记按档案种类授权指定人员访问，授权人员可以调整 每日进行的文献库备份 以增长文献加日期（版本）版本方式区分安装包OCS配置审计辅助工具N/A明确的授权人员方可核查无需要防火柜物理媒体储存点无需要惠州防火柜由行政组管辖及保存钥匙， 物理位置位于由集团保安管理及提供的上锁房间。香港防火柜由系统管理组管辖及保存钥匙， 物理位置位于由分公司提供的上锁房间，房间钥匙由信息技术部保管。明确的授权人员方可核查无需要软件柜物理媒体储存点无需要软件柜位于港惠办公室的信息技术部办公室内， 以上锁方式保障媒体安全。 惠州软件柜由行政组管辖， 香港软件柜由香港系统管理组管辖。 明确的授权人员方可核查无需要资产管理系统公司的财务资产管理系统由系统自动产生的唯一固定资产编号。明确的授权人员方可核查 每日进行的文献库备份版权登记资料库集团版权资料使用原厂的唯一标记明确的授权人员方可核查 每日进行的文献库备份5.2.2配置分组原则：组别管理范畴目的明细范畴必含范围接口第一组 IT 类主机及周边设备用作硬件的故障排除及支援工作， 提供基础架构至桌面运维内支援所需信息包含的是跟基础架构相关的电子设备、桌面、桌面周边及伺服器资讯等位于港惠两个信息技术部办公室及其提供桌面支援服务的所有主机及周边设备与资产管理系统接口第二组服务组件用作记录桌上电脑及伺服器已安装的软件及可提供的服务包含的是基础架构上的服务组件(容量特性、重要软件、服务)由信息技术部提供的服务范围无第三组自主开发类用作记录集团自主开发的信息系统包含信息系统相关配置由信息技术部开发的系统无第四组位置用作提供支援用的逻辑性或物理位置信息可涉及逻辑位置或物理位置两方面讯息位于港惠两个信息技术部办公室、机房及其延伸的弱电间无第五组文档用作记录各类用作记录各类设备的配置文献或其他有需要受控的文献包含基础架构明细信息(如：硬件明细配置、网络图)港惠两个信息技术部的网络设备、重要服务、信息系统的配置文献无第六组基础架构(受控)用作记录较为具体的基础架构信息包含的是基础架构中核心部份的较具体信息 位于港惠两个信息技术部办公室、机房及其延伸的弱电间内的设备无5.2.3配置分类规则：序号组别CI 类别用途储存位置安装包储存位置支持的重要职能小组颗粒度控制01第一组01 主机各类型主机，涉及手提电话、平板电脑、桌上电脑、手提电脑、伺服器等， 本类只会提供用作维修支援用的硬件撮要资料。OTRS + 系统管理资料库不合用香港系统管理组、惠州系统管理组、运作组、联营组统一颗粒度02第一组02 其他硬件【01 主机】类未包含的所有周边硬件， 涉及但不限于打印机、扫瞄器、光炮、各类网络设备、各类机房监控设备。OTRS + 系统管理资料库不合用香港系统管理组、惠州系统管理组、运作组、联营组统一颗粒度03第二组11 非自主开发软件各伺服器的重要非集团自主开发的软件， 涉及商业、共享、免费软件。OTRS软件柜、防火柜或信息技术部文献服务器香港系统管理组、惠州系统管理组、运作组、联营组行政组统一颗粒度04第二组12 伺服器服务由伺服器提供的服务， 例如SQL数据库、 Domino 伺服器、 档案伺服器等OTRS不合用所有组别统一颗粒度05第二组13 应用集合简朴来说应用集合就是一份应用清单， 每张清单应只包含同一类的多个应用， 重要功能是用作简化内容反复而量大的应用， 亦是令安装内容统一化的一个手段OTRS不合用香港系统管理组、惠州系统管理组、后勤组统一颗粒度*06第三组21 自主开发软件旭日自主开发的软件模块名称OTRS程序发布文献库所有开发组别统一颗粒度07第三组22 OA系统Domino 的数据库都拥有其独立的开发特性、管理及结构上的独立性， 固此独立分类方便管理OTRS不合用香港系统管理组、惠州系统管理组、后勤组统一颗粒度08第四组31 地点用作列出其他配置项的物理位置， 涉及各分公司的办公室的省市街道地址、部门的办公楼层、店铺货仓位置、机房等OTRS不合用香港系统管理组、惠州系统管理组、运作组、联营组、行政组统一颗粒度*09第五组41 配置档案各类网络设备涉及防火墙、路由器及互换机等有需要纪录版本的设备设定档案或文档信息技术部源码管理服务器不合用香港系统管理组、惠州系统管理组、运作组、联营组、服务台组统一颗粒度10第六组51 伺服器本项目提供用作提供物理或虚拟伺服器资讯， 用作补充【01 主机】的具体资料。OTRS不合用香港系统管理组、惠州系统管理组、运作组、联营组、伺服器统筹人统一颗粒度11第六组52 虚拟平台用作提供虚拟化平台上的伺服器具体信息OTRS不合用香港系统管理组、惠州系统管理组统一颗粒度12第六组53 存储设备用作提供存储设备的具体信息OTRS不合用香港系统管理组、惠州系统管理组统一颗粒度13第六组54 机房设备用作提供机房设备的具体信息OTRS不合用香港系统管理组、惠州系统管理组统一颗粒度14第六组55 网络设备用作记录网络设备的具体信息OTRS不合用香港系统管理组、惠州系统管理组统一颗粒度5.2.4 配置关联关系(表格以外为可选关联)：主体关联类别关联方式管理规定L01【55 网络设备】【41 配置文献】连接到如网络设备能导出配置档，必需建立它的配置文献CI 并作出关联L02【55 网络设备】【54 机房设备】或【31 地点】连接到网络设备如是存放于机柜，应关联54类的机柜，没有使用机柜，直接存放机房的则关联所在位置L03【54 机房设备】【31 地点】及【41 配置文献】连接到每台机房设备必需关联所在地点如设备的设定档能导出则必需建立它的配置文献CI 并作出关联L04【53 存储设备】【51 伺服器】连接到存储设备需关联到所有正搭载的伺服器L05【53 存储设备】【54 机房设备】或【31 地点】连接到存储设备需关联到其安装的机柜， 如设备未有安装在机柜，则应关联至使用的机房L06【53 存储设备】【55 网络设备】连接到存储设备需关联到相关的互换机L07【52 虚拟化平台】【51 伺服器】连接到虚拟平台需关联至用作建立此服务的物理伺服器L08【51 伺服器】【01 主机】或【52 虚拟化平台】连接到伺服器应按其物理或虚拟种类关联到主机或虚拟平台L09【51 伺服器】【11 非自主开发软件】连接到伺服器应关联其关键软件，例如操作系统及提供服务的工具软件L10【51 伺服器】【12 伺服器服务】连接到每台伺服器最少需按伺服器服务类型约定的指定服务L11【51 伺服器】【54 机房设备】或【31 地点】连接到伺服器需关联到其安装的机柜， 如伺服器未有安装在机柜，则应关联至使用的机房L12【51 伺服器】【55 网络设备】连接到如伺服器正在使用核心互换机或伺服器互换机， 则必需关联相关设备L13【12 伺服器服务】【13 应用集合】或【21 自主开发系统】或【22 OA系统】连接到伺服器服务应关联到自主开发系统、OA系统或应用集合(OA系统专用)L14【13 应用集合】【22 OA系统】连接到应用集合需关联至相关的OA系统5.2.5配置项变更规则-配置项编号是由系统自动分派的唯一编号，不允许修改。 其他栏位均可透过变更管理的配置告知单提出修改。-部份栏位允许由配置拥有人或管理人以服务请求方式提出修改。-于配置审计时发现的差异， 允许以服务请求方式申请批量修正。-除 及 的调整需于资产系统进行外， 其他的分类的修正均是直接在 OTRS 内进行。 5.2.6配置类定义5.2.6.101 主机颗 粒 度：每个物理设备生命周期：与系统管理资料库同步审计范围：港、惠办公室内所有未报废或未注销的实体电脑。审计规则：对审计范围的仪器按编号以循环顺序方式进行审计，频率为每月，数量不少于总数量的10%， 范围内每配置项于年度内最少被覆盖一次。 由于审计量大加上部份为流动设备， 审计允许以OCS扫瞄工具作为辅助， 而每次审计范围最少需要有10%以现场核查作额外保障。审计方式：每月审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性。配置内容：栏名(有*为必填项)系统管理资料库栏位 / 规则 (有号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务请求配置项编号 *:由系统自动分派的唯一编号是-名称 *: 仪器名称 / 仪器编号是-部署状态 *: 使用状态 / 选单是-事件状态 : 系统预设栏位， 本流程忽略否-资产归属公司 *: 法人公司 / 是-其他名称 : 因应地区或平常运作而编的名称, 例如伺服器别名或口岸本地名称否可资产编号 : 资产编号 / 否-品牌 : 品牌 / (选单)否-型号 : 型号 / (选单)否-仪器分类 : 仪器分类 / (选单)否-保修服务号 : 服务号 / Service Tag 号否-解决器 : *CPU 型号 / (选单) ，如仪器为多路伺服器， 数量由 的关联配置详述是-内存(MB) : *内存 / 总容量(选单) ，如仪器为伺服器则允许填上Server，并由 的关联配置详述是可硬碟容量硬盘 / 硬碟可用容量(选单)，如仪器为伺服器则允许填上Server，并由 的关联配置详述否可网卡 : 网卡 / 内置网卡型号及数量否可使用组别使用组别 / 否可使用地点使用地点 / 使用地点(选单)是可购买日期 : 购买日期 / 否-保修日期 : 保养日期 / 维保最终日期否可发票号码发票号码 / 否-资产状态*资产状态 / 否-注销状态*注销 / 系统组注销状态是可*变更依据：申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况告知编号)否可5.2.6.202 其他硬件颗 粒 度：每个物理设备生命周期：与系统管理资料库同步审计范围： 只涉及港、惠办公室内所有未报废或注销的打印机和扫瞄仪。审计规则：对审计范围的仪器按编号以循环顺序方式进行审计，频率为每季度一次，数量不少于总数量的50%， 范围内每配置项于年度内最少被覆盖一次。 审计允许以扫瞄工具或现场核查进行。审计方式：每月审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性。配置内容：栏名(有*为必填项)系统管理资料库栏位 / 规则 (有号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务请求配置项编号* :由系统自动分派的唯一编号是-名称 *: 仪器名称 / 仪器编号是-部署状态 *: 使用状态 / 选单是-事件状态 : 系统预设栏位， 本流程忽略否-资产归属公司 *: 法人公司 / 是-其他名称 : 因应地区或平常运作而编的名称, 例如伺服器名或口岸本地名称否可资产编号 : 资产编号 / 否-品牌 : 品牌 / (选单)否-型号 : 型号 / (选单)否-仪器分类 : 仪器分类 / (选单)否可保修服务号 : 服务号 / 维修序号或Service Tag 号否-网卡网卡 / 内置网卡资料否可连接介面连接介面 / 如设备需连接电脑，列出可支持的介面，例如:USB/Parallel/LAN否可批纸号 : 批纸号 / 否-供应商 : 购买供应商 / 否-使用地点使用地点 / 使用地点是可购买日期 : 购买日期 / 否-保修日期 : 保养日期 / 维保最终日期否可发票号码发票号码 / 否-资产状态*资产状态 / 否-注销状态*注销 / 系统组注销状态是可*变更依据：申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况告知编号)否可5.2.6.311 非自主开发软件颗 粒 度：软件名称及版本生命周期：透过变更管理流程控制生命周期审计范围：不合用审计频率：由于版权资料为集团核心保密数据， 本分类只用作关联参考， 版权管理及审计由行政组于另一独立系统版权登记资料库 进行登记及管控。审计方式：不合用配置内容：栏名(有*为必填项)系统管理资料库栏位 / 规则 (有号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务请求配置项编号* :由系统自动分派的唯一编号是-软件名称* : 软件名称及版本否可部署状态* : 可选部署状态 / (选单)否可事件状态 : 系统产生， 本流程忽略否可软件类别 :办公软件/工具软件/绘图软件等等(选单)否可软件代号 :如有否可软件品牌 : 软件品牌(选单)否可安装规定 :填写安装的规定, 例如操作系统版本，解决器、内存、硬碟规定，依附软件等否可版本 :版本具体资料否可版权分类 :商业软件,免费软件.共享软件等 / (选单)否可*变更依据：申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况告知编号)否可5.2.6.412 伺服器服务颗 粒 度：伺服器服务名称(最低规定涉及中列出的服务约定范围)生命周期：透过变更管理流程控制生命周期审计范围：所有审计频率：每年度最少全面审核一次审计方式：每月审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性及关联关系配置内容：栏名(有*为必填项)系统管理资料库栏位 / 规则 (有号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务请求配置项编号 *:由系统自动分派的唯一编号是-服务名称*: 服务名称-伺服器-模块-功能是-部署状态*: 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(选单)是-事件状态: 系统产生， 本流程忽略否-拥有组别*:负责内容变更维护的组别 / (选单)是-系统版本:系统版本否-启用日期:YYYY-MM-DD否-失效日期:YYYY-MM-DD否-备注:备注否可*变更依据：申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况告知编号)否可5.2.6.513 应用集合颗 粒 度：有需要固定的应用清单生命周期：透过变更管理流程控制生命周期审计范围：所有审计频率：每半年最少全面审核一次审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性及关联关系配置内容：栏名(有*为必填项)系统管理资料库栏位 / 规则 (有号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务请求配置项编号 *:由系统自动分派的唯一编号是-服务名称*: 集合名称-伺服器-模块-功能是-部署状态*: 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(选单)是-事件状态: 系统产生， 本流程忽略否-拥有组别*:负责内容变更维护的组别 / (选单)是-启用日期(版本):YYYY-MM-DD否-失效日期:YYYY-MM-DD否-备注:备注否可*变更依据：申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况告知编号)否可5.2.6.621 自主开发系统颗 粒 度：按负责组别协商记录执行生命周期：透过变更管理流程控制生命周期审计范围：所有审计频率：按负责组别协商记录执行(每年度最少全面审核一次)。审计方式：每季审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性。配置内容：栏名(有*为必填项)系统管理资料库栏位 / 规则 (有号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务请求配置项编号 *:由系统自动分派的唯一编号是-名称*: 系统名称-模块-功能是-部署状态*: 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(选单)是-事件状态: 系统产生， 本流程忽略否-功能/模块名称:功能/模块名称是-系统名称:系统名称 / (选单)是-开发组别*:开发组别 / (选单)是-支援组别*: 服务台派单的优先考虑组别 / (选单)否可安装特殊规定:选填，空白代表按集团已公布的标准配置或没有特别规定，用作补充系统是否有特殊规定例如操作系统版本、内存或配件等。 否可版本*:最新版本是-合用公司:选填， 空白代表集团通用否可功能途径:功能途径否-发布日期:YYYY-MM-DD是-失效日期:YYYY-MM-DD否-备注:备注否可*变更依据：申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况告知编号)否可5.2.6.722 OA系统颗 粒 度：Domino 系统所有数据库生命周期：透过变更管理流程控制生命周期审计范围：Domino 伺服器内所有自主开发资料库审计频率：每半年最少全面审核一次。审计方式：运用自动扫瞄工具比对审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性。配置内容：栏名(有*为必填项)系统管理资料库栏位 / 规则 (有号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务请求配置项编号 *:由系统自动分派的唯一编号是-名称*: 资料库显示名称是-部署状态*: 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(选单)是-事件状态: 系统产生， 本流程忽略否-档案名称*:档案名称(无需涉及资料夹)是-资料夹*:资料库资料夹是-资料库种类:文献库/流程等分类否-创建日期:创建日期否-失效日期:失效日期否-抽离期限:如有规则可简朴描述或是整条公式否可最后抽离日期:最后抽离日期否可配额资料库容量配额否可拥有组别*:负责内容变更维护的组别 / (选单)否可支援组别*: 负责平常支援组别否可范本名称*:范本显示名称(无范本的可注明无范本)是-范本版本:以日期为版本否-备注:备注否可*变更依据：申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况告知编号)否可5.2.6.831 位置颗 粒 度：办公室/货仓/机房生命周期：按各办公室的使用及迁移进行调整审计范围：所有审计频率：每半年最少全面审核一次审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性配置内容：栏名(有*为必填项)系统管理资料库栏位 / 规则 (有号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务请求配置项编号 *:由系统自动分派的唯一编号是-名称位置名称， 如是机房应于名称中反映地区，例如主机房-香港是-部署状态可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(选单)是-事件状态系统产生， 本流程忽略否-拥有组别*:负责内容变更维护的组别 / (选单)否可城市-省/市 (机房、机柜留空）地址1是可地址-区/街/路(机房、机柜留空）地址2是可楼层-大厦/楼层 (机房、机柜留空）地址3是可用途办公室/货仓/店铺等(选单)是可备注补充资料否可*变更依据：申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况告知编号)否可*5.2.6.941 配置档案颗 粒 度：文字档或是系统导出的配置原始档生命周期：当新设备上线后，设定完毕后1个月内建立变更规则：对于流程指定以外类型档案，允许配置项拥有人以服务请求的方式申请修改审计范围：所有审计频率：每年最少审核一次审计方式：确认相关版本是否已是生产环境应用中的版本匹配配置内容：栏名(有*为必填项)系统管理资料库栏位 / 规则 (有号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务请求配置项编号 *:由系统自动分派的唯一编号是-名称*:档案的用途名称是-部署状态*:可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(选单)是可事件状态:系统产生， 本流程忽略否-档案用途 :档案用途具体描术是可档案保存位置 :源码服务器是-档案名称 :跟名称栏相同是-拥有组别 :负责内容更新的组别是可授权使用 :档案是否有特殊机密性， 是否有限制读取者的规定名单。是可备注 :补充资料否可变更依据：申请修改的服务请求或配置告知单号否可5.2.6.1051 伺服器颗 粒 度：每台伺服器生命周期：资产系统结合变更管理流程控制生命周期审计范围：所有记录审计频率：每季度全面审计一次审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性及关联关系配置内容：栏名(有*为必填项)系统管理资料库栏位 / 规则 (有号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务请求配置项编号 *:由系统自动分派的唯一编号是-仪器名称* : 伺服器名称是-部署状态* : 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(以OTRS内选单为准)是-事件状态 : 系统产生， 本流程忽略否-地区 : 使用地区 / 地区代号是-仪器编号：仪器编号是-型号：型号是-批纸编号：批纸编号否-伺服器分类：伺服器分类是-操作系统：操作系统是-CPU：现有数量、可扩展数量、备注:解决器型号是-硬盘：现有容量(G)/可扩展位置/备注：现有组合是-内存：现有内存总量(G)/可扩展位置/备注：现有组合是-网口：总网口数量/未使用数量/备注：现有网卡类型是-存储：获得分派的存储空间是-供应商：供应商否-保修商：提供保修服务的供应商否可报修电话：报修电话 / +国家码 电话号码否可保修日期：YYYY-MM-DD是可支援情况：UC 撮要是-HBA卡：是/否是-IP 地址：网络地址是-服务序号：保修号否-存在风险：已知风险描述(如有)否可伺服器统筹人：伺服器统筹人是可备注：其他补充资料， 例如用途否可*变更依据：申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况告知编号)否可5.2.6.11 52 虚拟化平台颗 粒 度：每台虚拟平台生命周期：透过变更管理流程控制生命周期审计频率：每季度全面审计一次审计范围：所有记录审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性及关联关系配置内容：栏名(有*为必填项)系统管理资料库栏位 / 规则 (有号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务请求配置项编号 *:由系统自动分派的唯一编号是-虚拟化平台* : 用作提供虚拟平台的物理机是-部署状态* : 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(以OTRS内选单为准)是-事件状态 : 系统产生， 本流程忽略否-地区：地区 / 地区代号是-虚拟机：虚拟机是-IP 地址：IP 地址是-操作系统：操作系统是-CPU：现有数量、可扩展数量、备注:解决器型号是-硬盘：现有容量(G)/可扩展位置/备注：现有组合是-内存：现有内存总量(G)/可扩展位置/备注：现有组合是-网口：总网口数量/未使用数量/备注：现有网卡类型否-存在风险：已知风险描述(如有)否可伺服器统筹人：伺服器统筹人：是可*变更依据：申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况告知编号)否可5.2.6.12 53 存储设备颗 粒 度：每台存储设备生命周期：透过变更管理流程控制生命周期审计频率：每季度全面审计一次审计范围：所有记录审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性及关联关系配置内容：栏名(有*为必填项)系统管理资料库栏位 / 规则 (有号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务请求配置项编号 *:由系统自动分派的唯一编号是-仪器名称* : 设备名称 -地区是-部署状态* : 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(以OTRS内选单为准)是-事件状态 : 系统产生， 本流程忽略否-地区：地区 / 地区代号是-设备类型：设备类型是-型号：型号是-现有配置描述：现有配置及可扩展描述是-购买日期：购买日期 / YYYY-MM-DD是-保修商：提供保修服务的供应商否可报修电话：报修电话 / +国家码 电话号码否可保修日期：保修日期 / YYYY-MM-DD是可使用位置：使用位置否可使用年限：设备是否有设计使用年限或建议使用年限 / XX年否可存在风险：已知风险描述(如有)否可使用情况：存储分派清单是-*变更依据：申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况告知编号)否可5.2.6.13 54 机房设备颗 粒 度：每项机房设备生命周期：透过变更管理流程控制生命周期审计范围：所有记录审计频率：每季度全面审计一次审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确性及关联关系配置内容：栏名(有*为必填项)系统管理资料库栏位 / 规则 (有号为资产系统自动导入栏位)必需审计服务请求配置项编号 *:由系统自动分派的唯一编号是-仪器名称* : 设备名称-地区是-部署状态* : 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(以OTRS内选单为准)是-事件状态 : 系统产生， 本流程忽略否-地区：地区 / 地区代号是-设备类型：设备类型是-项目名称：项目名称是-购买日期：YYYY-MM-DD是-保修商：提供保修服务的供应商否可报修电话：报修电话 / +国家码 电话号码否可保修日期：YYYY-MM-DD是可使用位置：使用位置否可使用年限：设备是否有设计使用年限或建议使用年限 / XX年否可存在风险：已知风险描