库房管理作业指导书.doc

库房管理作业指导书 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 持有者编号：12345 版次：678910 本文件为公司质量管理程序文件的一个部分，由DC/QP100 质量手册规定。 本文件内容非经签字授权不得更替或修改。 使用和操作中的问题应向撰写人提出，修改的建议以文件的形式提出，按 DC/QP 201文件控制程序办理。更 改 记 录版次更改单编号更改页更改内容更改人/日期 目 录 1目的42范围43术语44职责45工作程序451 流程图452 货物的接收553 货物的入库554 货物的领用655 货物的贮存1056 货物的借用1157 货物退库126质量记录131目的 保证货物入库、验收、保管和发放的过程得到有效控制，以满足生产和顾客的要求。2范围适用于所有与生产有关的库房管理需求。3术语31 本程序采用GB/T190002000 idt ISO9000 : 2000中相关的术语。32 原材料：采购的标准件、辅料和外加工形成的零件、组件。33 货物：原材料、半成品、成品、工装、样机、工具、测试设备、办公设备。4职责41 检验库负责报检货物的接收、检验过程中的货物贮存、管理。42 公司库负责货物的贮存、管理。43 生产库负责生产用货物的贮存、管理。44 设备库负责生产、办公有关设备的贮存、管理。45 开发库负责试验用货物、样机（样品）的贮存、管理。5工作程序51 流程图511 物流图512 库房管理流程图52 货物的接收521 需报检的货物，由检验库的收货检验工程师办理货物接收和报检手续。报检货物有：原材料、成品、半成品、工装、样机（样品）。522 报检人填写“货物的接收、报检、检验、入库通知单”，连同货物交收货检验工程师。523 收货检验工程师对货物的名称、数量、包装防护、原标识进行清点确认，其中还需确认是否由合格供方提供，然后如实准确的将清点结果记录在“货物的接收、报检、检验、入库通知单 ” 上，货物放入检验库的待检区。524 要求清点时，尽可能的不破坏原材料的交运和销售包装。被破坏的原材料交运和销售包装，要尽量恢复原样。在清点时，要注意对有特殊防静电要求的原材料按“DC/GY 103静电防护工艺”的要求取放。525 检验合格的货物交接1） 经检验合格的原材料、成品、外购工装和样机（样品），收货检验工程师将其放入合格品区，依据“货物的接收、报检、检验、入库通知单 ”与公司库房办理入库手续；2） 经检验合格的半成品、自制工装和生产测试样机，收货检验工程师将其放入合格品区，依据“货物的接收、报检、检验、入库通知单 ”，与生产库办理交接手续；3） 经检验合格的自制试验样机，收货检验工程师将其放入合格品区，依据“货物的接收、报检、检验、入库通知单 ”与开发库办理交接手续；4） 经检验合格的标准、外来样机（样品），存放在检验库。53 货物的入库外购（含外加工的原材料）货物均需在公司库办理入库。531 报检合格的货物入库1） 库房管理员根据“货物的接收、报检、检验、入库通知单”，将检验合格的货物清点入库；2） 公司库房l 库房管理员根据入库货物填写三联“入库单”，入库单要有收货检验工程师、库房管理员、财务会计的确认签字。并将“货物的接收、报检、检验、入库通知单”交采购工程师、自留各一份，“入库单” 自留一份，其余交会计；l 依据“入库单” 对入库的货物建立库存明细帐（其中原材料科目下分别设标准件、非标准件、辅料、模具四个二级科目）、填写动态卡片、标签；3） 其它库房 库房管理员对入库的货物建立管理台帐。532 不经报检的货物入库1） 采购工程师凭“支出凭单”与公司库房办理货物入库手续；2） 公司库房管理员根据入库货物填写三联“入库单”，入库单要有采购工程师、库房管理员、会计的确认签字； “入库单”交采购工程师、会计、库房管理员各一份；3） 库房管理员依据“入库单” 对入库的货物建立库存明细帐；4） 建立固定资产的台帐。对固定资产的使用时间、使用人及设备的完好性进行详细登记。54 货物的领用541 原材料的领用1） 生产领料l 公司生产任务通知书下达后10个工作日内，生产库申请人应将填有生产品种、数量的“领料/补料单”（一式二份），连同“材料明细表”（申请人应将材料明细表中与此次领料无关的信息进行删除，以免发生重复发料），经主管负责人批准后，交公司库房管理员；l 公司库房管理员根据“领料/补料单”，对库房已有材料，进行发放。发料周期，正常情况下，最短2个工作日，最长5个工作日。对未到货或到货数量不够的材料，待料齐后进行补发。发放结果记入 “材料明细表”备注栏内；l 生产库领料人对发料品种、数量确认无误后，领料人、库管员在“领料/补料单”上签字；l 公司库房管理员根据“领料/补料单” 填写三联“出库单”。“出库单”须有领料人、批准人、库房管理员、会计签字，并交领料人、会计、自留各一份；l 库房管理员依据“出库单”记录明细帐并填写动态卡片。2） 开发领料l 开发库的申请人根据试验工作的需要，填写“领料/补料单”，经批准后交公司库房办理领料；l 开发库领料人对发料品种、数量确认无误后，领料人、库管员在“领料/补料单”上签字；l 公司库房管理员根据“领料/补料单” 填写三联“出库单”。“出库单”须有领料人、批准人、库房管理员、会计签字，并交领料人、会计、自留各一份；l 库房管理员依据“出库单”记录原材料明细帐，并填写动态卡片。3） 维修领料l 维修工程师根据维修工作的需要，填写“领料/补料单”，经批准后交公司库房办理领料；l 领料人对发料品种、数量确认无误后，领料人、库管员在“领料/补料单”上签字；l 公司库房管理员根据“领料/补料单” 填写三联“出库单”。“出库单”须有领料人、批准人、库房管理员、会计签字，并交领料人、会计、自留各一份；l 库房管理员依据“出库单”记录原材料明细帐，并填写动态卡片。4） 补料。在生产过程中，因损坏、丢失、替换等原因而发生的领料l 生产中发生的补料，由生产申请人填写“领料/补料单”到生产库领料；l 因生产库无料，而需到公司库申请的补料，由生产库申请人将需要领用的原材料进行归类汇总后,填写“领料/补料单”，到公司库领料；l 领料人在领取新料的同时，需将有问题的材料交还库房，库房管理员将其放置报废区内，待集中时间进行验证后，再做处理。5） 配料。生产库配料员根据生产任务下达人签发的“配料表”，在规定时间内完成生产需要的配料，将配料情况记录在配料表内，并通知生产人员领用。6） 缺料。计划内用料不能满足生产需要时，由公司库房管理员通过“工作联系通知单”的方式，告知采购工程师实施采购。542 成品的领用1） 市场工程师填写“领料/补料单”，并附“装箱清单”，经公司批准后,交公司库房办理成品出库；2） 库房管理员应认真核对“装箱清单”中的名称、型号、数量，填写三联“出库单”。“出库单”需有领料人、批准人、库房管理员、会计签字,并交领料人、会计、自留各一份；3） 库房管理员依据“出库单”记录成品明细帐，并填写动态卡片。543 半成品的领用1） 检验合格的半成品，收货检验工程师填写二联“出库单”，经领用人、收货检验工程师签字后领出，进入下道工序的生产；2） 检验不合格的半成品，收货检验工程师依据“返工单”，填写二联“出库单”，经领用人、收货检验工程师签字后领出，进行返工。544 工装的领用1） 验收合格的工装由生产库管理员分别从公司库和检验库领出，在生产库保管，并建立工装台帐和使用登记；2） 公司库房管理员将领出的外购工装，填写三联“出库单”。“出库单”须有领料人、批准人、库房管理员、会计签字，并交领料人、会计、自留各一份。545 样机（样品）的领用1） 测试用样机由生产库领出保管，并建立样机台帐；2） 试验用样样机由开发库保管，并建立样机台帐；3） 外来、自制标准用样机由检验库领出保管，进行标识后隔离存放，并建立样机台帐；4） 公司库房管理员将领出的外购样机，填写三联“出库单”。“出库单”须有领料人、批准人、库房管理员、会计签字，并交领料人、会计、自留各一份。546 工具、测试设备的领用1） 价值在150元以下的工具由生产库领出保管，并建立工具台帐和使用登记;2） 价值在150元以上的工具由设备库领出保管，并建立工具台帐和领用登记;3） 测试设备由设备库领出保管，对设备进行标识，并建立设备台帐；4） 公司库房管理员将领出的工具、测试设备，填写三联“出库单”。“出库单”须有领料人、批准人、库房管理员、会计签字，并交领料人、会计、自留各一份。547 办公用具的领出1） 按公司财务管理办法中公司资产分类规定（财务20021号）生产用办公用具由生产库领出保管，其余有行政库领出保管。要求建立办公用具台帐；2） 公司库房管理员将领出的办公用具，填写三联“出库单”。“出库单”须有领料人、批准人、库房管理员、会计签字，并交领料人、会计、自留各一份。55 货物的贮存551 对在库货物，库房管理员负责对原标识和防护包装进行保护，并按其属性分类存放在各自的、带有明显标志的区域内：1） 对半成品和成品、不合格品和合格品要进行隔离存放，避免混淆；2） 样机（样品）由收货检验工程师分类进行可追溯标识。内容包括：名称/规格、产地/来源、批次/时间等；必要时进行封样后保存；3） 同一种类的器件，有特殊要求时，应按来源/批次/规格的不同，进行分别存放；4） 易燃易爆品的应存放于危险品区，且随买随用，尽量避免大批量存放；5） 货物摆放时要充分利用库房空间，既要摆放整齐、标志明显，还要便于存放及查验盘点。552 货物在存储过程中，为保证库房安全与防止货物变质，库房管理员按不同货物特性采取不同措施，进行维护与保养。做好防锈、防潮、防尘、防腐、防水、防变质等工作。1） 对超期贮存的货物要进行标识。出库前，库房管理员通知检验部门进行复检，待复检合格后，方可办理出库手续；经复检不合格的（包括因其它原因造成的复检不合格货物）货物，库房按报废处理。l 电解电容在库贮存超过一年，为超期贮存；l 成品贮存期超过三个月，出库前需加电验证基本功能；成品贮存期超过一年，出库前需进行电气指标复测；l 其它货物视具体情况，根据公司要求而定。2） 贮存货物的库房，要设置温/湿度计，每个工作日早晚两次记录温、湿度情况。要求：在+20C10C的环境温度下，相对湿度60%；3） 未包装的成品、半成品和小件原材料必须上架；贵重货物严禁裸露存放。对铝、铜、表面镀银的元器件、印制板和金属接插件等易发生氧化或生锈的材料，应当采用包装袋进行密闭包装，并在袋内放置干燥剂。553 对货物出入库及库房内的搬运，要采用适当的搬运设备及方法，防止货物受损；对有防静电要求的，按“DC/GY 103静电防护工艺”执行。554 库房管理员要经常对库房进行巡视，检查货物是否完好、有无损伤；尤其对铝、铜、表面镀银的结构件和金属接插件，发现氧化或生锈时，及时向负责人汇报，同时分析查找原因，采取改进措施，杜绝同类问题的重复发生。555 库房管理员要对保管货物的出入库，进行使用登记。1） 公司库按货物的出、入库单的日期、编号，随时登录明细帐和修改动态卡，核对库存余额，做到帐、卡、物相符。坚持定期盘点和动态自点；2） 每月28日前，将出库单及盘点表交财务人员，以便财务月末与库房核对帐目。对库房货物每季末进行一次实物盘点，盘点结束后，应写出盘点报告，经总经理签字批准后，方能由财务人员对帐面进行处理；3） 其它库应坚持定期盘点。盘点次数每年不得少于一次，并作好记录。556 办公用品不属入库物资，但行政库房管理员要建立“办公用品领用登记帐”。经办人将采购的办公用品交行政库房管理员清点后代保管，使用人到库房管理员处办理领用手续。557 库房管理员工作调动时，一定要以书面的方式办理交接手续。移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，并主管负责人签字认可（公司库的交接需财务负责人签字认可）。对因失职造成的亏损，应照价进行赔偿。56 货物的借用561 样机（样品）的借用1） 借用人填写“货物借用申请表”，经样机所在库主管负责人批准后，办理借用手续；顾客借用样机，需经公司批准后借出；2） 借用人与库房管理员办理样机交接，并填写“货物借用交接卡”；3） 未经公司批准，任何人不得拆卸样机；4） 样机借出后，借出人应妥善保管和使用，不得转借他人。因本人工作失误而造成损坏的，要赔偿相应的经济损失；5） 样机归还时，借用人要确保样机的完好性，并提供有关的测试记录，以证明样机的合格状态。借用人填写“货物借用交接卡” 与库房管理员办理交接。6） 零件或手续不全、损坏或指标不合格时，库房管理员有权拒收。 562 成品的借用1） 成品原则上不允许借用。特殊情况，应由公司批准，方可借出；2） 借用人填写“货物借用申请表”，公司批准后，办理借用手续；3） 成品出库时，库房管理员撤消质量证书，借用人、库房管理员填写“货物借用交接卡”；4） 未经公司批准，任何人不得拆卸成品；5） 成品借出后，借出人应妥善保管和使用，不得转借他人。因本人工作失误而造成损坏的，要赔偿相应的经济损失。6） 成品归还时，借用人要确保样机的完好性，并提供检验部门的检验报告,以证明成品的合格状态。检验合格的成品，填写“货物借用交接卡” ，借用人与库房管理员办理交接；7） 成品再次入库时，应重新颁发质量证书。57 货物退库571 生产用余料。生产结束后，未使用的原材料经检验合格后，凭报检单退回公司库房。572 因顾客要求，成品进行改动而发生的替换下来的原材料，经检验合格后，凭报检单退回公司库房。573 因设备维修而发生的余料（因维修怀疑而领出的器件），经检验合格后，凭报检单退回公司库房。6质量记录61 DC/QP-生-002领料/补料单62 DC/QP-生-003台帐63 DC/QP-生-017货物借用申请表64 DC/QP-生-018货物借用交接卡65 DC/QP-生-020动态卡片 图1 物流图| 货物 | 接收 | 入出库 | 领用 |1原材料 检验库 公司库 生产库 开发库2成 品 检验库 公司库 市场库3半成品 检验库 生产库外购4工 装 检验库 公司库 生产库自制 测试外购5样 机 检验库 公司库 生产库馈赠.自制标准.外来检验库试验 开发库150元下6工 具 公司库 生产库150元上 设备库 7测试设备 公司库 设备库 8办公用具 公司库 行政库生产用 生产库图2 库房管理工作流程图财务帐面处理货物盘点入库通知单明细帐动态卡检验工程师入库通知单*产品检验报告单 （一式三份）采购/监造工程师 报检+货物贮存库房管理员收货检验工程师 填写批准填写填写检验 库房管理员申请批准领补料单领用人出库单-检验 报检单 入库单 出库单数量包装 定期巡视货物退货/返工采购工程师 报销+-入库通知单复检检验超期贮存财务报销程序入库通知单*产品检验报告单 （一式三份）货物报废检验工程师2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报：